| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2007 | 210.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2007 | 450.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2007 | 90000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME ACOR- DAO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2007 | 112.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2007 | 7.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N, DE PROPRIEDADE DA SRA.ACIMA CITADA, E CONCEDIDA A SRA.JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 40.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, 20, BAIRRO ROSARIO, CONCEDIDA A SRACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO AO RELENTO COMSUA FAMILIA NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 50.00 | 00000009120424 | ANTONIO CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE, S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DE LOURDES RODRI- GUES DOS SANTOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A R. MA- NOEL SEVERINO, 52, BAIRRO NORDESTE II, CONCE-DIDO AO SR. ACIMA CITADO, POR ENCONTRAR-SE EMSITUACAO FINANCEIRA PRECARIA E SEM CONDICOES DE MANTER SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 50.00 | 00002991747439 | HELENA MARIA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRO-JETADA, S/N, ALTO DA BOA VISTA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDICOES DE HABITACAO COMSUA FAMILIA NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO, RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 50.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DO P. MARIZ PORDEUS,53, BAIRRO NORDESTE I,DE PRO- PRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. MOISES VICENTE DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 300.00 | 00005465384441 | AMALIA DA SILVA FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA A SEN-HORA ACIMA CITADA, REPRESENTANTE DA COMISSAO DE FORMATURA, PARA REALIZACAO DAS SOLENIDADESE BAILE DE FORMATURA, NO INICIO DE 2007, DO CURSO DE DIREITO, TURMA 2002.1, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, CAMPOS OSMAR DE AQUINO, GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 10 DE MAIO, 238, BAIRRO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ SEVERINA MARTINS DE OLIVEIRA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 70.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHACUJA FAMILIA RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMO-VEL ANTERIOR EM JANEIRO/2006,POR ESTA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E SER EXTREMAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAS-SAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SANTOS PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 500.00 | 00002639646478 | JACQUELINY MOREIRA DA SILVA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA A SEN-HORA ACIMA CITADA, REPRESENTANTE DA COMISSAO DE FORMATURA, PARA REALIZACAO DO BAILE DE CONCLUINTES, DIA 19/01/2007, DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, TURMA 2002.1, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CAMPUS OSMAR DEAQUINO, GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA OS- VALDO SOARES, 41, NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DA LUZ FELIX DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 300.00 | 00005386042475 | ALINE MARTINS BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA A SEN-HORA ACIMA CITADA, REPRESENTANTE DA COMISSAO DE FORMATURA, PARA REALIZACAO DAS SOLENIDADESDE COLACAO DE GRAU, DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA,TURMA 2003.1,DA UEPB,CAMPOSOSMAR DE AQUINO, GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 300.00 | 00005180896495 | MARCELA DE OLIVEIRA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PLACA DE CONCLUSAO DO CURSO DE NUTRI-CAO PERIODO/2006.01, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PA-CIFICO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA AOS SRs. CELIA C. GOMES E MANOEL M.CANDIDO DA SILVA, RESPONSAVEIS PELAS FAMILIASQUE ENCONTRAVAM-SE ALOJADAS NO CLUBE DE MAES,POR ESTA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORMEREQUERIMENTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 200.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SR.ACIMA CI-TADO, REPRESENTANTE DOS MORADORES, DESTINADOSA COMPLEMENTAR OS PREPARATIVOS DAS COMEMORACOES NATALINAS DO BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 50.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA E CONCEDIDA A Sra.LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ DELIANE DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 2730.00 | 01422326000170 | ANNAMARY FERREIRA DE SOUZA-JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 13 (TREZE) PASSAGENS DE ONIBUS,PARAA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA A DOACAO C/PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ JUVA-NIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. JOSE LUIS , PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 100.00 | 00002183487461 | MARIA JOSE RUFINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRO-JETADA, S/N, CONJUNTO LUCAS PORPINO, CONCEDI-DA A SR¦ ACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO E VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM UMACASA COM PRECARIAS CONDICOES DE HABITACAO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI- MENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2007 | 44.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL, POR OCASIAO DAS REUNIOES DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS DI-REITOS DA CRIANCA E DO MAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSEXTRAS PRESTADOS NA COMPOSICAO DAS CESTAS BA-SICAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2007 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N.003/2006, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 006/ 2006, PARA REGIME DE COOPERACAO PARA MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDA- CAO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITACAO E ARTE- FUNDCUCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2007 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PE-LO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA EM ALOJAMEN-TOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO EASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2007 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SITUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMU-NIDADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2007 | 800.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2007 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N. 007/ 2006, EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAODAS ATIVIDADES EM ASSISTENCIA A ADOLESCENTES E CRIANCAS DA AMECC- ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2007 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§005/ 2006,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§005/ 2006,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2007 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2007 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2007 | 150.00 | 00005425189451 | ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRACIMA CITADO, REPRESENTANTE DA COMISSAO DE FORMATURA, PARA REALIZACAO DAS SOLENIDADES DEFORMATURA DOS ALUNOS DO 3§ ANO, TURMA B, DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PE-JA, DO COLEGIO ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICI- PIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2007 | 538.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO GUARABIRA X RIODE JANEIRO E GUARABIRA X SAO PAULO DESTINADASA DOACAO AOS SRs. ANTONIO SERGIO LIMA DE MELOE JOSE SEBASTIAO DE SOUSA FILHO CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2007 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2007 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2007 | 260.00 | 00005315658406 | TANCREDO J. SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JA- NEIRO, POR OCASIAO DO MESMO NAO SE ENCONTRAR EM CONDICOES FINANCEIRAS PARA O PLEITO, CON- FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2007 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2007 | 115.00 | 00079732097434 | MAURILIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE EXAME DE PNEUMOARTROGRAFIA DO JOELHO ESQUERDO, CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2007 | 40.00 | 00087336120482 | SHIRLEANDRO SOARES PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2007 | 450.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A JOAO PESSOA E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA 3¦ IDADE DESTE MUNICI- PIO (PASTORAL DOS IDOSOS), NO VEICULO PLACA MMT-8644/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2007 | 100.00 | 00095355464491 | JANAINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE A MESMAENCONTRA-SE SEM CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DASNACOES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, TENDO EM VISTA, QUE A SUPRACITADA SERVIDORA NAO RECEBEU O MES ACIMA CITADO POR EQUIVOCO DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 2006.34 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS DE CULTURA, HORMONIOS, EPA E OUTROS, EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME OFICIO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2007 | 24.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NA AV. DOM PEDRO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2007 | 112.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NA TENDA DE APOIO E ATENDIMENTO AOS ROMEIROS DURANTE A 10¦ ROMARIA AO MEMO- RIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NOSITIO MATA LIMPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2007 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1 mü DESTINADO A UTILIZACAO NA AMBULANCIA DE PLACAMNG-8896, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RELACAO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA FEIRA DE NA-TAL COM SAUDE, REALIZADO NO DIA 20/12/2006,NOCALCADAO DA AV.DOM PEDRO II, EM GUARAABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2007 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LORDAO,360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2007 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMVOEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230 CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2007 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2007 | 250.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2007 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2007 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2007 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2007 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO ADEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2007 | 753.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2007 | 960.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE- CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2007 | 48.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL CHEQUE COMPE.C/6.912-4 E CONTA 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2007 | 37.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL CHEQUE COMPE.C/12.899-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2007 | 220.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MMV-6603, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 195.00 | 00002598058402 | ADEMIR DE SOUZA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL RAIMUNDO SOARES E COMITIVA DA PREFEITA, POR OCASIAO DAENTREGA DAS CASAS NOS BAIRROS SANTA TEREZINHANORDESTE, PRIMAVERA, BELA VISTA E CORDEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0000345 | 02/01/2007 | 458.40 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2007 | 272.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A UTILIZA- CAO NA FESTA DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DE4¦ SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNH-3126/PB, CON-FORME ITEM 021 DA TOMADA DE PRECOS N. 05/2006DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2007 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMEITEM 08 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB, CONFORME ITEM 01 E 02 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARA-BIRA (TURNO MANHA), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2007 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME ITEM 03 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/ 2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA , VIA CAJA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,CONFORME ITEM020 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DISTRITO NOVA CONTENDAS/ROSARIO/ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2007 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, CONFORMEITEM 016 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2007 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONFORME ITEM 014 DA TOMADA DE PRECO N. 005/ 2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2007 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONFORMEITEM 011 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2007 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME ITEM 07 E 22 DA TOMADA DE PRECOS N. 05/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABLOCO A GUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2007 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME ITEM 07 E 22 DA TOMADA DE PRECOS N. 05/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABLOCO A GUARABIRA (TURNO NOITE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MUD-2231/PB, CON-FORME ITEM 019 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA/ AU-TO DA BOA VISTA/ VILA PADRE CICERO A GUARABI-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2007 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONFORMEITEM 09 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2007 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2007 | 700.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPIMENTEL,111, 1§ ANDAR, SALAS:01, 02, 04, 05 E 06, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA(MAIS 06 MESES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2007 | 24.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA S/EXTRATO POSTADO E TARIFA ADI- CIONAL CONTA 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA S/EXTRATO POSTADO C/6.245-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 863.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA- GEM DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2007 | 180.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR TRIFASICO (MO-TOR DA BETONEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2007 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2007 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENO MURADO MEDINDO 40X80MTS,COM PORTAO DE FERRO,LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS/N,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOSDA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2007 | 80.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A INSTALACAO NO VEICULO DE PLACA MOF-8774, VINCULADO A SECRETA- RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2007 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, REF/AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2007 | 300.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW REALIZADO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AO RE-VEILLON NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2007 | 150.00 | 00087365898453 | EDJANI FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW REALIZADO NO PROJETO ARTE NA PRACA, COORDENA-DO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUETEM COMO OBJETIVO PARA DISPESAS COM ALUGUEL ETRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2007 | 170.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA DO ESTADIO SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2007 | 5000.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GRAMAFOLHA FINA, DESTINADA AO PLANTIO DO GRAMADO DO CAMPO O CORDEIRAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2007 | 7000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO APOIO FINANCEIRO A ASSOCIACAO PARA SU- PRA CITADA, PARA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDICAO 2007, DA PRIMEIRADIVISAO, POR UM PERIODO DE 05 (CINCO) MESES, CONFORME CONVENIO 001/2007, FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/01/2007 | 850.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE QUADROS EM MADEIRA E VIDRO (MOLDU-RAS), DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE DOCUMENTACAO CEL JOAO PIMENTEL, VINCULADO A SECDE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/01/2007 | 250.00 | 00076631273749 | ELIAS MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM INSTRUMENTO MUSICAL PARA O MESMO POSSA CONSEGUIR OSUSTENTO DOS FILHOS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/01/2007 | 81.80 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL (CAIBROS E TABUAS SERRADAS), DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA DOACAO A FAMI-LIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652006 | 0001139 | 04/01/2007 | 2024.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA DOACAO ASRA.MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRAS PESSOAS DE FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0652006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/01/2007 | 200.00 | 00092806678404 | MARLENE MARIA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA.ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE NECESSITADA E SEM CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/01/2007 | 95.00 | 00098309080700 | ANTONIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSA- GEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/01/2007 | 57.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE MADEIRA (EMBUIA) DESTINADA A DOACAO A SR. RITA BATISTA, COM FINALI-DADE DE RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, CONF. PARECER DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652006 | 0001252 | 04/01/2007 | 2590.98 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, PARA DOACAO A FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001261 | 04/01/2007 | 691.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N.052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/01/2007 | 150.00 | 00089377818400 | ALEXANDRA DE SOUSA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRA. ACIMACITADA, PARA COMPLEMENTO DE CONSULTA E COMPRADE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/01/2007 | 159.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 E TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/01/2007 | 119.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECAS(MEMORIA DDR 256Mb),DESTINADA A MANUTENCAO DOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/01/2007 | 1145.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE 01 UM MONITOR VIDEO 15"CRT SANSUNG E UM MICRO AMD SEMPRON 2.600+GABINETE ATX MEM256 MB-HD 80GB CDRW 52X PLACA MAE S/VIR TECLADO PS2 MOUSE CAIXA DE SOM, DESTINADO AO SETOR DA CONTA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/01/2007 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALI-ZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/01/2007 | 747.35 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARI-OS QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001287 | 04/01/2007 | 174.09 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CRECHE DO DISTRITO DE CACHOEIRADOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N.052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001244 | 04/01/2007 | 810.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA NA SALA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N.052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/01/2007 | 900.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS,DESTINADOSA CHEFIA DE GABINETE,POR OCASIAO DO REVEILLON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/01/2007 | 233.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SALADE PROCESSAMENTOS DE DADOS, DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/01/2007 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1,04 mü, DESTINADO A UTILIZACAO NA AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNO-4568, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001279 | 04/01/2007 | 80.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO (PROTECAO PARA O COMPRESSOR) DO POSTO DE PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF Dr.JOSE NICOLAU PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0001368 | 04/01/2007 | 342.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA INSTALACAO DAS TENDAS DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NA AV.DOM PEDRO II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.051/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/01/2007 | 4000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001112 | 04/01/2007 | 97.80 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL (CAIBROS SERRADOS) DESTINADOS AOS SERVI-COS DE INSTALACOES DA ORNAMENTACAO NATALINA, CORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURIS-MO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIOCONVITE N.052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0001295 | 04/01/2007 | 1076.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS ELETRICOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACOES, NA ORNAMENTACAO E PRESEPIO NATALINOS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N.051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/01/2007 | 480.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUPLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001341 | 04/01/2007 | 702.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (VARRICAO) DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN.052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001350 | 04/01/2007 | 2657.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA CONFECCAO DETUBOS E CAIXAS PRE-MOLDADAS, PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE SANEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N.052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001121 | 04/01/2007 | 32.60 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL (CAIBROS SERRADOS) DESTINADOS AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO EXECUCAO PELA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0001309 | 04/01/2007 | 325.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, PARA EXECUTAR SERVICOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS ELOGRADOUROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.051/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de muro de arrimo para sustenta‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001317 | 04/01/2007 | 1296.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, PARA CONSTRUCAO DE UM MURO DEARRIMO NO RABO DA LACRAIA NO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.052/2006. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001325 | 04/01/2007 | 348.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NOS BAIRROS BELA VIS-TA E PRIMAVERA, NESTE MUNICIPI, CONFORME PROSSO LICITATORIO CONVITE N.052/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001333 | 04/01/2007 | 320.28 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, PARA EXECUCAO NA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROSSO LICITATORIO CONVITE N.052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/01/2007 | 612.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BRITA, PARA UTILIZACAO NA REPOSICAO DECALCAMENTO (PELO METODO BRIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/01/2007 | 690.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRIN-TA TAMBORES DE 200 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA TRANSPORTAE DEEMULSAO ASFALTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/01/2007 | 3740.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 3.400 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA, DESTINADA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de muro de arrimo para sustenta‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/01/2007 | 1653.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, PARA CONSTRUCAO DE UM MURO DEARRIMO NA RUA PAULINO PINTO (RABO DA LACRAIA)NO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTE MUNICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de muro de arrimo para sustenta‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/01/2007 | 1141.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, PARA CONSTRUCAO DE UM MURO DEARRIMO NA RUA PAULINO PINTO (RABO DA LACRAIA)NO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTE MUNICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/01/2007 | 104.25 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAODE CALCADA, NA RUA JOSE AMERICO,BAIRRO DO NORDESTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/01/2007 | 119.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/01/2007 | 3077.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAOPUPBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/01/2007 | 584.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/01/2007 | 980.00 | 00002597565475 | SIDNEY ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE 28 CARRADASDE ATERRO, PARA O CAMPO DO CORDEIRAO, NO VEI-CULO CAMINHAO FORD 700 PLACA MMT-9858, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/01/2007 | 4000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA PIPA COM CAPACIDADE PARA 6.500LITROS, DESTINADA A UTILIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/01/2007 | 460.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTETAMBORES DE 200LITROS,DESTINADOS A SECRETARIADE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, PARA COLETAR LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/01/2007 | 390.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (VARRICAO) DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/01/2007 | 188.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA EXECUCAO DE TUBOS PARA OS SERVICOS DE SANEAMENTO NO CAMPODO CORDEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/01/2007 | 2940.00 | 00000896241491 | JOSE MATIAS IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COM A MAQUINA RETE-ESCAVADEIRA,42 HORAS DE ESCAVACAO NAS SEGUINTESRUAS:ARTHUR PONTES, PEDRO SEMEAO REGIS NORDESTE I,RUA DA MANGUEIRA,LIMPEZA DO CANAL DO JUACONJ.NOSSA SENHORA APARECIDA E CONJ.MUTIRAO PARA ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/01/2007 | 60.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW REALIZADO NO PROGRAMA ARTE NA PRACA NO DIA 13/12/2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/01/2007 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO PROJETO ARTE NA PRACA, REALIZADO EM 13/12/2006, COORDENADO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/01/2007 | 5000.00 | 00067452981472 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA, NA RECUPERACAO E REFORMA DO GALPAO ONDE IRAR FUNCIONAR COM NOVAS INSTALACOES "CASA DE COMERCIO ARTESANAL". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/01/2007 | 906.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO PREPARO DAALIMENTACAO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CEN- TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WILLIAN AYRES (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/01/2007 | 156.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, IPVA2006 DO VEICULO FIAT FIURINO DE PLACA MOS-7408, COM VENCIMENTO 12/01/2007, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/01/2007 | 156.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, IPVA2006 DO VEICULO KOMBI 1.4STDT.FLEX VOLKSWAGENDE PLACA MOS-7508, COM VENCIMENTO EM 12/01/07PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/01/2007 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO MEMORIAL FREI DAMIAO, REALIZADO NO DIA 17/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/01/2007 | 513.32 | 00000765261430 | MARIA LIETE CARLOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA COM FINALIDADE DE REA-LIZACAO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVI E ABDOMEM SUPERIOR) CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/01/2007 | 16.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02 FILMES 36/100, DESTINADO A UTILIZA-CAO NA FEIRA DE SAUDE REALIZADA PELA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/01/2007 | 8.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 FILME 36/100, DESTINADO PARA REGISTRO DE REUNIOES E EVENTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/01/2007 | 22.80 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE 38 FOTOGRAFIAS 10X15, DESTINADAS A COORDENACAO DE VIGILANCIASANITARIA EM SAUDE-CVANS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/01/2007 | 28.80 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE 38 FOTOGRAFIAS 10X15, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/01/2007 | 260.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NA AV.DOM PEDRO II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/01/2007 | 9.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM FILME FUJI 36/200, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, PARA UTILIZACAO EM REGISTROS DE EVENTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/01/2007 | 168.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM 12 ALBUNS P/208 FOTOS 10X5, DESTINADOS A UTILIZACAO DA COORDENACAO DE COMUNICACAO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/01/2007 | 600.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA, E NO-TICIA DA RADIO SANHAUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/01/2007 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO,DA COLACAODE GRAU DOS ALUNOS DA 4a.SERIE DA ZONA URBANAE DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/01/2007 | 300.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DOS SETORES DE ADMINISTRACAO E JURIDICO, POR OCA-SIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/01/2007 | 14000.00 | 00046079114453 | LUIZ FERNANDO A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE GIRANDOLA DE FOGOS C/DURACAO DE 2MINUTOS, PARA INAUGURACAO DE OBRAS REALI-ZADAS E FOGOS DIVERSOS PARA SHOW PIROTECNICO C/DURACAO DE 10MINUTOS E OUTRAS COMEMORACOES DO REVEILLON/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/01/2007 | 101.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/01/2007 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/01/2007 | 89.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UMA FONTE P/GABINETE ATX, DESTINADA A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE, DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/01/2007 | 3878.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DEZEMBRO/2006,PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/01/2007 | 200.00 | 00091717345468 | MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA. CAIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO QUE ENCONTRA-SE BASTANTE DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/01/2007 | 150.00 | 00003851592425 | EVERTON RICARDO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POIS O MESMO ESTADESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/01/2007 | 200.00 | 00043804535453 | MARLUCE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA. ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSA- GEM PARA BRASILIA/DF, ONDE A MESMA PRECISA VISITAR PARENTE QUE SE ENCONTRA MUITO DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/01/2007 | 88.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARAUTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/01/2007 | 50.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 FOTOGRAFIAS 15X 21, COM O REGISTRO DO NATAL DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652006 | 0001686 | 05/01/2007 | 955.25 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N.065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/01/2007 | 1548.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 06 FOGOES 4 BOCAS GRECIA 1619 TTI BRANCO,DESTINADOS A SORTEIOS DURANTE INAUGURACOESDE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/01/2007 | 47.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL, DESTINADO A SORTEIO DU-RANTE A FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL -CAPS, COM PACIENTE E FUNCIONARIOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/01/2007 | 30.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE UM COLCHAO D-23 60X10 BORDADO PLUMATEX, DESTINA-DO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA DOACAO A PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/01/2007 | 360.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CADA-VERES DE JOAO PESSOA/GUARABIRA PARA SEPULTAMENTO,(JOSE BERNARDO DE LIMA E MARIA DAS NEVES)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/01/2007 | 150.00 | 00007003321467 | GILMARA LESSY ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DECONSULTA OFTALMOLOGICA E COMPRA DE OCULOS DE GRAUS, CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/01/2007 | 84.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/01/2007 | 90.40 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DE PODERES PUBLICO EM CACHOEIRA DOS GUEDES,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/01/2007 | 94.63 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DE PODERES PUBLICO (POCO ARTESIANO) NA LOCALIDA-DE SITIO CATOLE, MUNICIPIO CACHOEIRA DOS GUE-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/01/2007 | 2673.32 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACOES NA FRANQUIA CONTRATADA OI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/01/2007 | 2316.92 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE ACAO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NA COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0001937 | 08/01/2007 | 72.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINA-DOS A UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/01/2007 | 48.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RENOVACAO DA CAIXA POSTAL N. 11, PERIODO16/01/2007 A 16/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/01/2007 | 200.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW NA CONFRATERNIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/01/2007 | 110.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MARIA EULALIACANTALICE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/01/2007 | 334.15 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CATOLE, CACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/01/2007 | 697.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE-PSFs DOS SEGUINTES BAIRROS CONJ.OSMAR DE AQUINO, NORDESTE III, JUA E CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/01/2007 | 77.74 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS POSTOS DESAUDE NA FAMILIA-PSFS, DO SITIO CATOLE EM CA-CHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AOS MESES DE NO-VEMBRO, DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/01/2007 | 284.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA OS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA-PSFS DA PRIMAVERA, NORDESTE III, JUA, BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/01/2007 | 32.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/01/2007 | 213.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS -CEO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/01/2007 | 64.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W.AYRES- CAPS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/01/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/01/2007 | 2006.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ON-DE FUNCIONA DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/01/2007 | 2798.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO MOTORA ,POLICLINICA, BURITY E CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/01/2007 | 661.37 | 00002751019404 | RONALDO URBANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CURSO DE CABELEIREIRO MINISTRADO NO CENTRO DEGERACAO DE EMPREGO E RENDA, DOM MARCELO P.CA-VALHEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/01/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCAE ADOLESCENTE-SFBECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/01/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/01/2007 | 1990.00 | 06995966000192 | E3 STUDIO DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DA MA- TRIZ DO CD "PROJETO CANTA GUARABIRA", COMPOS-TO POR ARTISTAS E BANDAS MUSICAIS DESTACANDO OS NOVOS CANTORES E COMPOSITORES DO CENARIO MUSICAL DESTA CIDADE, COM APOIO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0001945 | 08/01/2007 | 256.42 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/01/2007 | 103.08 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETORES DEPODERES PUBLICO (POCO ARTESIANO) SITIO CATOLECACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0001911 | 08/01/2007 | 1920.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE SACO-LAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADOS A LIMPEZAURBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN.059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/01/2007 | 338.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE SACO-LAS DE 60L E BOBINAS PLASTICAS, PARA UTILIZA-CAO DE LIMPEZA URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/01/2007 | 261.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/01/2007 | 344.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DEPINCEIS TIPO BROXA E CAL, DESTINADOS AOS SER-VICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO NO TRAJETO RUA SAO MANOEL ATE A VILA PADRE CICERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/01/2007 | 84.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/01/2007 | 1158.00 | 05442414000194 | ALFA - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE TRES POSTES ROLICOS 9METROS RI 200/09, DESTINADOS A INSTALACAO NO CEMITERIO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/01/2007 | 386.00 | 05442414000194 | ALFA - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE UM POSTE ROLICO 9 METROS RI 200/09, DESTINADO PARA INSTALACAO NO TREVO DO SITIO CONTENDAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/01/2007 | 386.00 | 05442414000194 | ALFA - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE UM POSTE ROLICO 9 METROS RI 200/09, DESTINADO PARA INSTALACAO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/01/2007 | 386.00 | 05442414000194 | ALFA - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE UM POSTE ROLICO 9 METROS, PARA SER INSTALADO NO TREVO QUE DAR ACESSO A PB QUE LIGA GUARABIRA A ARACAGI/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/01/2007 | 1158.00 | 05442414000194 | ALFA - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE TRES POSTE ROLICO 9 METROS R1 200/9, DESTINADO A UTILIZACAO NA PRACA SAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/01/2007 | 2500.00 | 00020714866415 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BICAMEDINDO 58 METROS, NO TERMINAL RODOVIARIO UR-BANO MUNICIPAL (GUSTAVO AMORIM DA COSTA),CON-FORME CONTRATO 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/01/2007 | 30.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UMA CHAVE MAR GIRUS 20A.220W, PARA SER UTILIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/01/2007 | 926.84 | 00009081627740 | JOSE ROBERTO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DA PAVI-MENTACAO URBANA, COM PARALELEPIPEDOS GRANITO MEDINDO 79,90M. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/01/2007 | 381.01 | 00009081627740 | JOSE ROBERTO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DA PAVI-MENTACAO URBANA, COM PARALELEPIPEDOS GRANITO MEDINDO 108,86M. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/01/2007 | 150.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UMA GRELHA DE 1,20X0,65 FEITA COM MOLA GROSSA RE-FORCADA, DESTINADA A COLOCACAO EM BOCA DE LO-BO, NA AV.RUI BARBOSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/01/2007 | 130.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FITA CHAPA, MOLA E SOLDA DE ROLO DO MERCADO VELHO,COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/01/2007 | 334000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM APRESENTACOES ARTISTICAS DE BAN-DAS E CANTORES, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DA LUZ, NO PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2007, EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/01/2007 | 605.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA LIGACAO DA PRACA LIMA E MOURA, NA FESTA DO FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/01/2007 | 40.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TORTA, DESTINADA A CONFRATERNIZACAO NO CENTRO DEGERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P.CAVALHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/01/2007 | 165.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LIGACOES PROVISORIA PARA UM CANTEIRO DE OBRAS NO PERIODO DE 30 DIAS, CARGA INSTALADA 4 LAMPADAS 100W, 1 MOTOR 1/2, NO CAMPO DO CORDEIRAO EM GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/01/2007 | 20.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS(SEPARADOR DE AGUA NATURAL E TORNESMALTEC Bg) UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0002330 | 09/01/2007 | 2007.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/01/2007 | 942.65 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/01/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RELACAO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA FEIRA DA SAUDE SAUDE, REALIZADO NO DIA 15/01/2007,NO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/01/2007 | 525.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE (CHA-PA LISA 18),PARA UTILIZACAO EM SERVICOS NO VEICULO PLACA MOS-7408, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/01/2007 | 33.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, EM INSTALACOESPROVISORIA NA PRACA DO ENCONTRO-NORDESTE II, NA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/01/2007 | 100.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA E SALGADOS,DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/01/2007 | 120.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS ALUSIVAS A INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO EM CALCAMENTO DAS RUA PROJETADA,G NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JANEIRO/07,SOLICITADA PELA COORDENACAO DE COMUNICACAO DOGABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/01/2007 | 73.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/01/2007 | 310.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COROAS DE FLORES E BUQUES, DESTINADA A SECRETARIA DAFAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (JOSE JANUNCIO EM 06/12/2006 E ANIVERSARIO DE MORTE DE OSMAR DE AQUINO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/01/2007 | 2140.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE URNASFUNERARIAS, DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DOACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECI-DAS E CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO (MARIA DAS NEVES E OUTROS), CONFORME CERTIDOES DE OBITOSE REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/01/2007 | 50.00 | 00018152805491 | MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA. ACIMA CITADA DESTINADA A COMPLEMENTAR A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO,POIS A MESMA ESTAREM DIFICULDADE FINANCEIRA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/01/2007 | 246.00 | 00095154086449 | JOSE RONALDO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRNHORACIMA CITADO, PARA COMPLETAR PAGAMENTO DO RE-GISTRO DO COREM,EM REGULARIZACAO DO EXERCICIODE SUA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/01/2007 | 300.00 | 00006296453450 | WESLEY ARANHA SERRANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA COMPLE-TAR O PAGAMENTO DO CURSO PREPARATORIO PARA INGRESSAR NA ACADEMIA DE FORCA AEREA-AFA, POR SER ESTUDANTE DE FAMILIA CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/01/2007 | 167.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/01/2007 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 12/2006, PARTE DA EMPRESA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/01/2007 | 29657.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/01/2007 | 5292.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP S/PARCELA DO FPM. C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/01/2007 | 18680.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/01/2007 | 101.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/01/2007 | 57.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM ESTABILIZADOR MICROSOL L-NG2 O, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/01/2007 | 3460.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS, PRESTADOS NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2007, NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/01/2007 | 909.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA TESOURARIA, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE LICI-TACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0002607 | 10/01/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS" DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU-MANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0002615 | 10/01/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE ALMOXARIFADO, DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006,CONFORME PROC.LIC.CONVITE N.035/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/01/2007 | 50.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AQUI-SICAO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CD-R, PARASEREM UTILIZADOS NO SETOR DE COMUNICACAO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/01/2007 | 1209.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM DIVERSOS SETORE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/01/2007 | 650.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A MANUTENCAO E ALTERACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA GERACAO DA DIRF-IRRF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/01/2007 | 15.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMSETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/01/2007 | 921.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/01/2007 | 500.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE ALU- NOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE-4276/PB, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/01/2007 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DOS SERVIDOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/01/2007 | 91.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/01/2007 | 79.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/01/2007 | 12217.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/01/2007 | 909.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS PERTENCENTES AOS CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA E RAUL MOUZINHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/01/2007 | 350.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESATADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/01/2007 | 600.00 | 00000069188408 | CHARLES ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE ESPOR-TIVA E DIVULGACAO DO PROGRAMA BOM DIA SECRETARIO, NAS SEXTAS FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00 hs.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OU-TUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/01/2007 | 1185.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO GABINETE DA PREFEITA, GABINETE FAX E SETOR DECOMUNICACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/01/2007 | 288.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD. MEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONSERTO DE UM AUTOCLAVE INSTALADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO CAIC, BAIRRODO NORDESTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/01/2007 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2006, PARTE DA EMPRESA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0002623 | 10/01/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DO USO DO SEGUINTE SOFTWARE:"SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N.035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/01/2007 | 126.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, E DA POLICLINI-CA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/01/2007 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0 mü, DESTINA-DO A UTILIZACAO NA AMBULANCIA FIAT FIORINO DEPLACA MNG-8896, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/01/2007 | 24.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, IPVA2006 DO VEICULO PEUGEOT BOXER PLACA MOT-6548,COM VENCIMENTO EM 24/01/07, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/01/2007 | 300.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMESDE CAPSULOTOMIA YAG LASER OE, NA PACIENTE MARGARETH SANTOS DE ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/01/2007 | 300.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DOS POSTOS DE SAUDE SITIO PASSASSUNGA E TANANDUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/01/2007 | 13.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF, OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/01/2007 | 314.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA NO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/01/2007 | 265.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/01/2007 | 281.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/01/2007 | 608.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/01/2007 | 1015.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CONSUMO DO GINASIO O ZENOBAO, REPETIDORA E ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/01/2007 | 783.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES: CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO, POSTO DOS CORREIOS (TANANDUBA), CLUBE DAS MAES E ASSOCIA- CAO DOS MORADORES DO BAIRRO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/01/2007 | 119.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO GERACAO DE EMPREGO E RENDA D.MARCELO PINTO CAVAL-HEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/01/2007 | 678.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, SENDO UMADE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO E OUTRA VIRCE-VERSA, DESTINADA A SENHORA RAFAELA DOS SANTOSBARBOSA,PORTADORA DO RG.3399.393 SSP/PB E CPF078.555.524-21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/01/2007 | 283.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FATURA DA LINHA TELEFONICA DE USO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/01/2007 | 4090.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/01/2007 | 276.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/01/2007 | 5620.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOMATADOURO, MERCADO VELHO E NOVO, ADUTORA DO SITIO TORROES, BOMBA D AGUA DO SITIO TANANDU BA E POCOS ARTESIANOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/01/2007 | 2219.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/01/2007 | 568.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/01/2007 | 2200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS EM RECAUCHUTAGENS DE DOIS PNEUS 180434 E UM 750/16 DO VEICULO TRA-TOR FORD, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/01/2007 | 229.95 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/01/2007 | 200.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DA BOMBA D AGUA DA ENCHEDEIRA 930H, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/01/2007 | 1657.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SO-LO E PLANTIO DE GRAMAS NO CAMPO DO CORDEIRAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/01/2007 | 1271.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA FONTE LUMINOSA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/01/2007 | 225.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/01/2007 | 80.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PRACA TO-TA MIRANDA, NO BAIRRO DO JUA EM GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/01/2007 | 220.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LOGRADOUROPUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/01/2007 | 80.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE UMA CAIXA PARA AR CONDICIONADO DE 1000 BTUS, PARA SER INSTALADA NO PREDIO DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADA NA SERRA DA JUREMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/01/2007 | 724.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA FONTE LUMINOSA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/01/2007 | 30.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO NATALINA DA SECRETARIA DE URBANIS-MO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/01/2007 | 28.30 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA C/43 E PARTAS SUSPENSAPARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/01/2007 | 944.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/01/2007 | 100.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE KITS MANICURE, PARA DOACAO AS SENHORAS MARIA SALES COUTINHO E MERCIA FLORENCO DE SOUZA QUEOS MESMOS SERAO UTILIZADOS EM SUA RENDA FAMI-LIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/01/2007 | 980.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE C.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, NO TRANSPORTE DE 28 CARRADAS DE ATERRO PARA O CAMPO DO CORDEI-RAO,NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MMR-1669/PBCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/01/2007 | 423.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DA QUADRA JOSE CARLOS F.BERNARDINO, SITIO CONTENDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/01/2007 | 112.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ES-PORTE LAZER E JUVENTUDE, PARA UTILIZACAO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/01/2007 | 159.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA ORNAMENTACAO NATALINA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/01/2007 | 107.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO DA ORNAMENTACAO NATALINA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL E CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/01/2007 | 224.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/01/2007 | 80.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRAISL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/01/2007 | 100.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A ORNAMENTACAO NATA-LINA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/01/2007 | 45.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A ORNAMENTACAO NATA-LINA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZW.AYRES-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/01/2007 | 23.80 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/01/2007 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO, VOLAN-TE DA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA PRO-JETADA"G", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/01/2007 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NO JORNAL DOBREJO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/01/2007 | 301.15 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAIS, COORDENADAS PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/01/2007 | 100.99 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA MARIA DE PONTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/01/2007 | 150.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ARRANJOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO EVENTO COM AS MERENDEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/01/2007 | 119.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/01/2007 | 60.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA MARIA DE PONTES,EMOCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/01/2007 | 47.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL LDO 220V, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/01/2007 | 200.00 | 00088577279472 | HIRAPUAN SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO SEGURANCA,NAOCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/01/2007 | 80.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS DO SETOR ALMOXARIFADO E RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/01/2007 | 21.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE DOIS CARTUCHOS P/IMPRESSORA C-65, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/01/2007 | 2124.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/01/2007 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) DO IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADACAO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/01/2007 | 220.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/01/2007 | 283.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP S/PARCELA DO CIDE C/15.192-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/01/2007 | 105.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/01/2007 | 97.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE NEBULIZADOR NEBULAR DESTINADO A DOACAOCOM A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO E CONCESSAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/01/2007 | 88.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/01/2007 | 127.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAODAS UNIDADES DO PETI, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/01/2007 | 112.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/01/2007 | 227.92 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA INSTALACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, DO CONJ.ANTONIO MARIZ (MU-TIRAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/01/2007 | 380.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ES-PORTE LAZER E JUVENTUDE, PARA INSTALACAO NO SISTEMA DE IRRIGACAO DO CAMPO CORDEIRAO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/01/2007 | 4940.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA EM LIGACOES PROVISORIAS DO PAVILHAOE ALUGUEL DE TRANSFORMADORES DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, EM GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/01/2007 | 276.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL (MANGUEIRA HIDRAULICA DE 3/4) DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/01/2007 | 172.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/01/2007 | 707.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADEEXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/01/2007 | 250.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/01/2007 | 26.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL (TUBO 75MM SOLDAVEL) DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA INSTALACAO NA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO SITIO TORROES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/01/2007 | 2081.60 | 00003134266431 | GLEYDSON SILVA VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO EQUIVALENTE A 2.602mý, PARA PAVIMENTACAO DAS SEGUINTES RUAS: SANTO ANTONIO,EULINA DE ALMEIDA,JOSE PEQUENO DE MOURA,ULISSES ESTANISLAU DE LUCENA E VILA ESTANISLAU DE LUCENA,(BAIRRO NOVO),RUA CEL.FRANCIS-CO DIAS,DES.PEDRO BANDEIRA E GETURLIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/01/2007 | 600.00 | 00041588835472 | EDINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM, COM OVEICULO TRATOR 4x4, NO ESTACIONAMENTO DO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/01/2007 | 5145.38 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS,CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/01/2007 | 300.00 | 00016010698472 | GERSON VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSETO DE PORTAS DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/01/2007 | 45.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA COBERTURA LON-GARINA DE TRES LUGARES, NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/01/2007 | 73.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/01/2007 | 70.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/01/2007 | 199.75 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/01/2007 | 239.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 HUB 16 PORTAS 10/100 D LINK DESTINADA A INSTALACAO DO SISTEMA DE REDE DE COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0003654 | 16/01/2007 | 70.22 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DA MANUTENCAO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF.PROC.LIC.CONVI-TE N.052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/01/2007 | 350.00 | 00004930331498 | LUCINEIDE RODRIGUES DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO ONDE A MESMA PRECISA VISITAR PARENTE QUE SE ENCONTRA MUITO DOENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/01/2007 | 62.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM LIQUIDIFICADOR WALITA RJ 1725, BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO A ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORESDE IATAMATAY, CONFORME SOLICITACAO E DECLARA-CAO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/01/2007 | 137.10 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DE CAFE DA MANHA DOS ALBERGADOS DO PRESIDIO REGIONAL E DOS IDOSOS DO ALBERGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DO ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0003671 | 16/01/2007 | 92.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS, PARA UTILIZACAO NA CONSERVACAO E MANU-TENCAO DA CRECHE LIA BELTRAO, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE N.051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/01/2007 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/01/2007 | 104.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MIDIAS DE CD-R DESTINADAS A UTILIZA-CAO NA COORDENACAO DE COMUNICACAO DO GABINETEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/01/2007 | 12.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MIDIAS DE CD-R DESTINADAS A UTILIZA-CAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/01/2007 | 25.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/01/2007 | 138.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PSF, DO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0003638 | 16/01/2007 | 34.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA-PSF ABDON PAIVA, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, CONFORME PROCESSOLICITATO CONVITE N.052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/01/2007 | 62.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM LIQUIDIFICADOR WALITA RJ 1725, BRANCO, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/01/2007 | 2460.00 | 02568090000147 | CAMISAS E IDEIAS INDSUTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 300 CAMISAS PV VERMELHAS, EM TAMANHOS P,M,G EGG, COM SERIGRAFIA P/UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF DO NORDESTE I,II,III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/01/2007 | 56.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0003841 | 16/01/2007 | 501.12 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/01/2007 | 1329.74 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/01/2007 | 511.48 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REFORMA DA NOVA INSTALACAO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/01/2007 | 897.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAOPUPBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/01/2007 | 10166.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO PRECATORIO, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0003786 | 16/01/2007 | 7992.71 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELETRICOS) DESTINADOS A UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/01/2007 | 286.11 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMI-NAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/01/2007 | 500.00 | 05321071000100 | CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE VETORIZACAO DAS CAR-TAS TOPOGRAFICAS N§(S) 75 E 76, PARA CARACTE-RIZACAO MORFOPEDOLOGICA DESTE MUNICIPIO (MAPADE SOLOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/01/2007 | 255.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE TUBOS PARA SANEAMENTO, DA AV.RUI BARBOSA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/01/2007 | 342.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUVAS CANO LONGO, PARA UTILIZACAO NA COLETA DE RESIDIUS, NA LIMPEZA UBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEURBANISMO E SANEAMENTO, NA REFORMA GERAL DE CINCO COLETORAS ESTACIONARIAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/01/2007 | 62.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO CONSETO DE PNEUS DAS CARROCAS DA COLETA DE LIXO E DO CAMINHAO PLACA MMW-4547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0003816 | 16/01/2007 | 301.68 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/01/2007 | 1200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1000X20 DO VEICULO DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/01/2007 | 950.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1000X20 DO VEICULO DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/01/2007 | 162.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA MANUTENCAO DA FONTE LUMINOSA DO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E 075 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/01/2007 | 360.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/01/2007 | 1400.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS A VAPOR METALICO, PARA INSTALACOES NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/01/2007 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0003913 | 17/01/2007 | 65.60 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LIC.CONVITE N.049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0003921 | 17/01/2007 | 131.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFs, QUE ATENDEM A POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LIC.CONVITE N.049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/01/2007 | 131.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO AOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/01/2007 | 200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE DOIS PNEUS 650x16, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOW-4799, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/01/2007 | 69.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, NO CONSUMO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/01/2007 | 997.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/01/2007 | 689.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/01/2007 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,SITUADO NO BAIRRO PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/01/2007 | 4.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DOS NUMEROS TELEFONICOS COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0004031 | 17/01/2007 | 360.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 049/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/01/2007 | 984.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/01/2007 | 107.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/01/2007 | 800.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DA BANDAS FERAS, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DASRUAS: ARTUR PONTES E GENIVAL BRAGA, NO BAIRROSAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/01/2007 | 800.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA DE DUQUINHA, QUE SE APRESENTOU NA PRACATOTA MIRANDA, JUA, POR OCASIAO DA INAUGUARA- CAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS: ALMEIDA BARRETOJOSE BONIFACIO, MARIA DA SILVA SANTOS, PRACA TOTA MIRANDA E SEVERINO BEZERRA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/01/2007 | 38.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/01/2007 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/01/2007 | 1500.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE FORMULARIOS DE EMPENHOS, DETINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/01/2007 | 200.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NA PRACA JOAO PESSOA, POR OCASIAO DA INAUGURACAODO QUIOSQUE DE D. JOANA MIQUILA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/01/2007 | 45.00 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDOES DE IMOVEIS E LEVANTAMENTO DE LOTES DE TERRENOS NO LUGAR DENOMINADO BOQUEIRAO, NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/01/2007 | 180.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DO COREM, AFIM DE REGULA-RIZAR O EXERCICIO DE SUA FUNCAO DE TECNICA DEENFERMAGEM, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AS PESSOAS CARENTES NOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/01/2007 | 300.00 | 00035498625472 | LUIZ ANTONIO BANDEIRA LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA CLASSIFICACAO DE CARTEIRA NACIO- NAL DE HABILITACAO (CNH), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/01/2007 | 199.00 | 00080476163404 | LIDIANE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM A BRASILIA-DF PARA CUIDAR DE FAMILIAR QUE ENCONTRA-SE BAS- TANTE DOENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/01/2007 | 1753.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/01/2007 | 30.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE LONA PRETA E NAPA, PARA SER UTILIZADO NO SETOR ON-DE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/01/2007 | 2121.00 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRI-BUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/01/2007 | 220.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM FOGAO DE 02 BOCAS COURACADO INDUS- TRIAL DAKO, DESTINADO A DOACAO A SR¦ ALACY DEFATIMA MUNIZ DE LIMA, PARA TRABALHAR COM DO- CES E GARANTIR O SUSTENTO DA FAMILIA, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/01/2007 | 1324.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/01/2007 | 38.62 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, PARA O PREPARO DO CAFE DA MANHA E LANCHES SERVIDOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS NO TRATAMENTO DA TURBECULOSE (DOT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/01/2007 | 588.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REATORES (2000w) DE VAPOR METALICO DESTINADOS A INSTALACAO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/01/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANI- MAIS SOLTOS NESTA CIDADE, REF/PERIODO DE 01/ 01 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/01/2007 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESETOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/01/2007 | 30892.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS EMERGENCIAL NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, PARA ATENDER O PERIODO DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/01/2007 | 6811.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.- COMERCIO, INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, PARA EXE-CUCAO DE CONSERTO NO CAMINHAO PLACA MNW-4647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/01/2007 | 756.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MMX-5873, MMW-4647, MOF-8774, PA CARREGADEIRA E TRATOR FORD 6600, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO A DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/01/2007 | 1493.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-0331, MYU-1508 E MOTO PLACA MOF8243, PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/01/2007 | 10221.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873, MNW-4647, MOF-8774 E TRA-TORES FORD 6600 (OFICIAL E LOCADO), ENCHEDEI-RA 930H, DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/01/2007 | 77636.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/01/2007 | 3337.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MQR- 8688 E MOTOS DE PLACAS MOF-8403 E KLY-2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/01/2007 | 153.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL (TUBO 75MM SOLDAVEL E CURVAS AZUL 2"90) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA INSTALACAO NA BOMBA DO POCO ARTESIANO DOSITIO TORROES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/01/2007 | 26086.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/01/2007 | 1563.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-2511 E MYI-4890, LOCADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/01/2007 | 1432.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RE-LATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/01/2007 | 5405.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/01/2007 | 45.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA EXPEDIENTE NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/01/2007 | 191.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEINSTALACAO DOS GABINETES ONDE SE REALIZARAO AS COMEMORACOES DA FESTA DE N.SENHORA DA LUZ-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004537 | 19/01/2007 | 12359.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS DIVERSOS PARA A COBERTURA DA CAPELA MAE RAINHA NO COMPLEXO FREI DAMIAO DE BOZZANONESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LIC.CONVITE N.001/2007, DO CONTRATO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/01/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TAXA DO PALCO PARA FESTA DA LUZ, AOCONSELHO REG.ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMIA- CREA/PB, COM VENCIMENTO EM 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/01/2007 | 8666.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/01/2007 | 7000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PA- RAIBANO DE FUTEBOL, EDICAO 2007, DA PRIMEIRA DIVISAO, CONFORME CONVENIO 001/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/01/2007 | 9572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N. 005/ 2006, EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS- MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/01/2007 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SISTENCIA PRESTADA A IDOSOS CARENTES, MANTI- DOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVE-NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE N. 003/2006, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/01/2007 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ASSISTENCIA A MENINAS MENORES E/OU EM SITUACAO DE RISCO, AOS CUIDADOS DA AMECC- COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIEN-TADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE AS PARTES N. 004/2006, RELATIVO A ULTI-MA PARCELA DESTE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/01/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/01/2007 | 5008.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-7890, MNG-8896, MNT-8628, MNE- 9191, MNE-9211, MNH-9598, KIK-0901, MNQ-6751,MNJ-6627, MMU-5450, MNC-5006, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/01/2007 | 820.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MOQ-7890, MNG-8896, MOT-2400, MON-7471, MNT-8628, MNE-9191, MNE-9211, MNO- 4568, MNS-4578, MOW-4799, MNC-5006, MNU-5450 MNH-9598, MNQ-6751, KIK-0901, MNJ-6627, PER- TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOPERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/01/2007 | 2717.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMV-6603, MOW-4799, MNS-4578 E MNO-4568, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/01/2007 | 109.58 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE , PARA UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO SITIO MA-CIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/01/2007 | 70.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DOIS PARES DE PLACAS PARA OS VEICULOS FIAT MOS-7508 E MOS-7408, TODOS PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/01/2007 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DE CACHOEIRA, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOSNO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/01/2007 | 499.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MON-7471 E MOT-2400, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/01/2007 | 134386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/01/2007 | 48750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/01/2007 | 14818.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DENGUE- ECD- PEVA, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/01/2007 | 2600.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COM FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETI-DOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/01/2007 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/01/2007 | 5923.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015, MNC-5032, MNH-9558, MNQ- 8179, MYI-1904 E MOTO PLACA MOA-5459, PERTEN-CENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/01/2007 | 1687.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA DECORACAO E BUFFET, DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NA OCASIAO DA FORMATURADA TURMA CONCLUINTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/01/2007 | 3931.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0103, MMW-7457 E MMT- 1114, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/01/2007 | 30887.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/01/2007 | 256527.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEF I, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/01/2007 | 54358.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/01/2007 | 37573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(INFANTIL/CRECHE),RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/01/2007 | 777.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-6461, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/01/2007 | 865.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/01/2007 | 25144.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/01/2007 | 44.70 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TRES BANHEIRAS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/01/2007 | 5157.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4992, MMX-5965, MMS-2623, MMR- 2745, MXX-2960 E MNN-6269, PERTENCENTES E LO-CADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/01/2007 | 100.00 | 00063159791491 | MARTA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA. ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/01/2007 | 48.78 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, JA QUE A MESMA ESTA DESEMPREGADA E SEM CONDICOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/01/2007 | 400.00 | 00001084560488 | CLAUDENICE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA. ACIMA CITADA,PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE 04 (QUA-TRO) MESES DE ALUGUEL EM ATRAZO, POIS A MESMAESTA DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/01/2007 | 150.00 | 00002365930484 | JOSEILTON PEREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, POIS O MESMO ENCON- TRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES FINANCEI-RA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/01/2007 | 325.00 | 00001878764446 | SANDRA VALERIA A.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA. ACIMA CITADA, PARA DESPESA COM INSCRICAO E MATERIALPARA CONCURSO, POIS A MESMA ESTA DESEMPREGA ESEM CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/01/2007 | 45.00 | 00050427075491 | MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UMA MOLETA, POIS A MESMA ESTA EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/01/2007 | 90.00 | 00044127103434 | AGRIPINO MANOEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGA-DO E SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/01/2007 | 150.00 | 00003623322407 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, JA QUE O MESMO ESTA SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/01/2007 | 150.00 | 00002181467447 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM ASAO PAULO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/01/2007 | 300.00 | 00069041032487 | CELIO ALFREDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/01/2007 | 50.00 | 00000009071466 | MARIA DA LUZ GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR MOTIVO DA MESMA ESTAR EM SITUACAO DE POBREZA ABSOLUTA E VIVENDO AO RELENTO COM SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/01/2007 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N.003/2006, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/01/2007 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECUROS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESEN- VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXE-CUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NE- CESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/01/2007 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRA- PARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECUCAO DO PROGRA-MA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPE- CIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/01/2007 | 14484.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/01/2007 | 200.00 | 00089377818400 | ALEXANDRA DE SOUSA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRA. ACIMACITADA, PARA COMPLEMENTO DE CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/01/2007 | 2000.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS QUENTE, ALUGUEIS DE MESA, CADEIRAS, TOAL-HAS, CAPUS E MESA DE FRUTAS, NA OCASIAO DA FESTA DE REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/01/2007 | 1391.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOI-2020 E MNA-0604, LOCADOS A SE- CRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/01/2007 | 25718.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/01/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/01/2007 | 8450.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/01/2007 | 2394.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP S/PARCELA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/01/2007 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/01/2007 | 23294.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/01/2007 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/01/2007 | 700.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/01/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/01/2007 | 104.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP S/PARCELA DO FUNDO ESPECIAL C/10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/01/2007 | 66.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/01/2007 | 800.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOT-2020/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CONDUCAO DO INSPETOR DOS VIGILANTES EM VISTORIA A CATEGORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/01/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/01/2007 | 450.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA HENRIQUE PACIFICO, 07TERREO, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/01/2007 | 147.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/01/2007 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRI-ANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/01/2007 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-2885/PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/01/2007 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/01/2007 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/01/2007 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/01/2007 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/01/2007 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA HENRIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/01/2007 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/01/2007 | 45.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 300 PAES, DESTINADOS AO SOPAO, PARA DISTRIBUICAO COM OS VIGILANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/01/2007 | 286.85 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/01/2007 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-6461/PB, PARA PRESTARSERVICOS INERENTE AO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/01/2007 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXX-2960/PBINCLUIMDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/01/2007 | 18.60 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A REU- NIAO DA PREFEITA COM OS SECRETARIOS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/01/2007 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/01/2007 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/01/2007 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/01/2007 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNM-01-03/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/01/2007 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/01/2007 | 700.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPIMENTEL,111, 1§ ANDAR, SALAS:01, 02, 04, 05 E 06, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA(MAIS 06 MESES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/01/2007 | 27.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CHEQUE SUPERIOR CONTA 7.995-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/01/2007 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNU-5450, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/01/2007 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/01/2007 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNJ-6627/PB, INCLUINDO CONDUTOR PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/01/2007 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNC-5006/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE- CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/01/2007 | 250.00 | 00020468504400 | SEVERINA ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF), RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/01/2007 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA, 89DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRRO PRIMAVERA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/01/2007 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BERIZ, 127, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, PA-RA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/01/2007 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMVOEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230 CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/01/2007 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 22/01/2007 | 126930.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/01/2007 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LORDAO,360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/01/2007 | 34390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/01/2007 | 10930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/01/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA PO- PULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/01/2007 | 16470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/01/2007 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/01/2007 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/01/2007 | 80.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,SITUADO NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/01/2007 | 50.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/01/2007 | 79.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAFEDA MANHA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRES- TAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/01/2007 | 107.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRA- PARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE EM ABRIGOATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N. 006/ 2006, PARA REGIME DE COOPERACAO PARA MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDA- CAO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITACAO E ARTE- FUNDCUCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/01/2007 | 800.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRI- BUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FINAN-CEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRES- PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/01/2007 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSITEN-CIA EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIANCAS DA AMECC- ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, DE RE- CURSOS RELATIVO AO CONVENIO N. 007/2006, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/01/2007 | 2150.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS PARA EXECUCAO DO PRO-GRAMA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES,ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/01/2007 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MA-RANHAO S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA AS-SOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/01/2007 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS-2511, INCLUINDO O CONDU-TOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/01/2007 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/01/2007 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/01/2007 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOF-9020/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/01/2007 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/01/2007 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/01/2007 | 1900.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/01/2007 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/01/2007 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-2837/PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/01/2007 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/01/2007 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/01/2007 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/01/2007 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO, INCLUINDO SEU CONDUTOR, DESTINADO A PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/01/2007 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENO MURADO MEDINDO 40X80MTS,COM PORTAO DE FERRO,LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS/N,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOSDA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/01/2007 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/01/2007 | 298.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBI-ENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/01/2007 | 170.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE SOLDA EM EQUIPAMEN- TOS (CORTADOR DE GRAMA, BURRICAS E CARROS DE MAO E DE TRANSPORTE DE BANCOS DE FEIRA), PER-TENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N. 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/01/2007 | 1700.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM TOCATAS DA BANDA DE MUSICA, NO PERIODO DE 24/01 A 01/02/2007, EM QUE ACOMPA-NHARA OS DEVOTOS DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NA NOVENA E ALVORADA, CONFORME CONTRATO N. 023/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/01/2007 | 160.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADOS NO FARDAMENTO DO CO-RAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/01/2007 | 572.66 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/01/2007 | 80001.76 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVI€OS TERCEIROS,NA COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/01/2007 | 25000.05 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NACOMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/01/2007 | 17223.37 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/01/2007 | 5200.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TEA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IM- PRESSOS, PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/01/2007 | 32.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA ORBAN- CREDITO CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/01/2007 | 238.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD. MEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/01/2007 | 2000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS COMO (EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA E ACOES ADMINISTRATIVAS) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/01/2007 | 150.00 | 00073924121400 | EVANILEIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM TACHO E CORTADOR PARA BATATINHA, PARA QUE A MESMA POSSA COMPLETAR SUA RENDA FAMILIAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/01/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSITENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N. 016/2006, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/01/2007 A 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/01/2007 | 129.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/01/2007 | 110.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO COM RECUPERACAO DA PLA-CA PRINCIPAL DO GABINETE DA PREFEITA, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/01/2007 | 96.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA CHEFIA DE GABINETE, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA RUA "G" E REUNIAO COM PESSOAL DA IM- PRENSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FESTA DA LUZ/2007, CONFORME CONTRATO N. 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/01/2007 | 145.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E TORTA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCA-SIAO DE REUNIAO COM PROFESSORES E DIRETORES CONFORME CONTRATO N. 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/01/2007 | 7892.85 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO, BAIRRO DAPRIMAVERA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/01/2007 | 72.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TERMOMETROS CLINICO PRISMATICO INCO- TERM 01 DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/01/2007 | 1563.80 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAOE MANUTENCAO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/01/2007 | 160.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA REALIZACAODA FEIRA DE SAUDE, COORDENADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/01/2007 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO: ENCONTRO DE TECNICOS E AGENTES DE SAUDE, REALIZADO PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/01/2007 | 100.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DA PLACA ELETRONICA DO PURIFICADOR DE AGUA DA FARMACIA POPULAR DOBRASIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/01/2007 | 612.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD. MEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONSERTO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFOS ECAFIX MOD.ECG-6 E ECG-12, INSTALADOS NA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, QUE ATEN-DEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/01/2007 | 150.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DAS INSTALACOES E EQUIPAMENTOS DA A.A.B.B.,PARA A REALIZACAO DA CONFRATERNI-ZACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/01/2007 | 200.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO PAVILHAO CEN- TRAL, CONFORME CONTRATO N. 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/01/2007 | 712.20 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/01/2007 | 1400.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, (LAMPADA A VAPOR)DESTINADA A UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/01/2007 | 100.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO (CALIBRAGEM DE BOMBASE BICOS INJETORES) DO VEICULO DE PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/01/2007 | 1100.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/01/2007 | 1275.00 | 00004418455418 | FAGNER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CAVALETES EM FERRO PARA ANDAIME E PLACAS DE SINALIZACAO, DESTINADOS A UTILIZACAO EM SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 25/01/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5508086Y, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 25/01/2007 | 2940.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (BLOCOS DE RECEITUARIO, CARTOES DE CONTROLE DE HIPER-TENSAO E FICHAS DE ATENDIMENTO) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 25/01/2007 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE GUARABIRA E MUNICIPIOS REFERENCIADOS PELA GESTAO PLENA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 25/01/2007 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE GUARABIRA E MUNICIPIOS REFERENCIADOS PELA GESTAO PLENA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/01/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505943X, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/01/2007 | 20.04 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES, DESTINADOS A OCASIAO DE REUNIOES COMA IMPRENSA LOCAL, RELATIVA A ORGANIZACAO DA COBERTURA DA FESTA DE N.SENHORA DA LUZ-2007 EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 25/01/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5515775Y, PARA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/01/2007 | 136.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS COMO BANDEJA, PORTA ALGODAO, SUPOR-TE P/PAPEL, TOALHAS E XICARAS COM PIRES, DES-TINADOS A UTILIZACAO E USO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Aquisi‡Æo e/ou Troca de ve¡culo para o Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/01/2007 | 719.10 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM REFRIGERADOR CRC 12 A COMPACTO CON-SUL, DESTINADO A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/01/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505885X, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 25/01/2007 | 84.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 25/01/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 55090019, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 26/01/2007 | 30.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE MOBILIZACAO E CONS-CIENTIZACAO CONTRA O USO DO CRACK, COORDENADOPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/01/2007 | 94.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/01/2007 | 200.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS RELATIVAS A INAUGURACAO DA TRAV. RUI BARBOSA E AO STAND DO CONSELHO TUTELAR NA FESTA DA LUZ, SOLICITADO PELA COORDENACAO DE COMUNICACAO DO GABINE-TE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO N. 039/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/01/2007 | 300.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DO INICIO DAS MATRICULAS DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 025/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/01/2007 | 70.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA, DESTINADA AOI ENCONTRO PEDAGOGICO, COORDENADO PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 26/01/2007 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNH-9558, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/11 A 25/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/01/2007 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNH-9558, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/12/06 A 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/01/2007 | 36.39 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE REUNIAO COM EDUCADORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/01/2007 | 24.75 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 REFRIGERANTES 2L,COPOS DESCARTAVEIS E GUARDANAPOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO DE REUNIAO COM PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/01/2007 | 346.79 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/01/2007 | 45.40 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIADE SAUDE, QUE TRABALHAOU DURANTE A FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NA PRACA DO ENCONTRO BAIRRO DO NORDESTE II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/01/2007 | 94.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANVANDERIAS DESTINADAS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PSFs NEY ALMEIDA, SITIO SAO JO-SE DE MIRANDA E IRMA MARIA A. DE ALMEIDA, MU-TIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/01/2007 | 39.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIADA CRIANCA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/01/2007 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXARELATIVA A DIVULGACAO DO ENCONTRO DE TECNICA E AGENTES DE SAUDE, AO STAND DA SECRETARIA DESAUDE NA FESTA DA LUZ, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/01/2007 | 150.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSAO ENCONTRO DE TECNICOS E AGENTES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/01/2007 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/11 A25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/01/2007 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/12 A25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 26/01/2007 | 95512.78 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/01/2007 | 2997.08 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/01/2007 | 115044.14 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA POR SERVICOS PRESTADOS EM TERAPIAS E PSICOTE-RAPIAS, TUBERCULOSE, COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/01/2007 | 12144.77 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DOS MEDICOS SERVIDORES DA CASA DE SAUDE E MA-TERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/01/2007 | 30024.99 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NACOMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 26/01/2007 | 600.00 | 00001984117408 | HAROLDO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO TRANPORTE DE EMULSAO ASFALTICA NO TRAJETO CABO DE SANTO AGUSTINHO A GUARABIRA,NO VEICULO CAMINHAO CREVROLETPLACA MZC-0268, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/01/2007 | 54.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 26/01/2007 | 299.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (PARES DE BOTAS E TRENA) DESTINADOS A UTILIZACAO COM OS PEDREIROS, MESTRES DE OBRAS E PINTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/01/2007 | 191.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO NA COBERTURADA RODOVIARIA MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/01/2007 | 1061.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ILUMINACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARAUTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/01/2007 | 900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO F4000 MNW-5027/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REPOSICAO DE CALCAMEN-TO E ENTULHOS (RETIRADA) EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/01/2007 | 185.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE SOLDA EM EQUIPAMEN- TOS (CARROS DE MAO E OUTROS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CON-FORME CONTRATO N. 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/01/2007 | 329.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEPINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO CEN- TRO DA CIDADE, POR OCASIAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 26/01/2007 | 432.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (LUVAS CANO LONGO) DESTINADOS A UTILIZACAO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/01/2007 | 76.80 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECEPCAO DA EQUIPE JORNALISTICA DA TV, POR OCASIAO DA TRANSMISSAO DE FUTEBOL AO VIVO REALIZADA NO ESTADIO SILVIO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/01/2007 | 229.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE CO- MERCIALIZACAO DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/01/2007 | 80.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANDE-ROLAS DE IDENTIFICACAO DOS POSTOS DE APOIO DAPOLICIA MILITAR E DOS BOMBEIROS NO EVENTO DA FESTA DE N.SENHORA DA LUZ-2007, REALIZADA EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/01/2007 | 500.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DECULTURA E TURISMO, NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PORTAL DA FESTA DA LUZ LOCALIZADO NA PRACADE ALIMENTACAO NO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/01/2007 | 2000.00 | 00002738986471 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW) DA BANDA GATINHA SEM VERGONHA, NATRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006335 | 26/01/2007 | 59800.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E INSTALACAO DE PALCO, PAVILHAO, SONORIZACAO E TELOES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ, QUE OCORRERA NOS DIAS 27DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/01/2007 | 300.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO PRESEPIO NATALINO, MONTADO NA PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, EM FRENTE A CATEDRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/01/2007 | 1187.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DA CAPELA MAE RAINHA NO COMPLEXO FREI DAMIAO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONV.001/2007CONTRATO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/01/2007 | 420.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INCENDI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM EXTINTOR CO2 C/06KG,DESTINADO A UTILIZACAONA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/01/2007 | 120.00 | 00007400099400 | LUIZ PAULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DOS PALCOS DO PILOEZINHOE CUITEGI, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ/ 2007, CONFORME CONTRATO N. 047/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/01/2007 | 2280.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DECORACAO COMPLETA DO PAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ/2007, CONFORME CONTRATO N. 046/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/01/2007 | 150.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW NO PALCO DO CUITEGI, NAS FESTIVIDADES DE NOS-SA SENHORA DA LUZ/2007, CONFORME CONTRATO N. 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/01/2007 | 500.00 | 00091597617415 | CLAUDIONOR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR NAS DESPESAS COM A REALIZACAO DA 3¦COPA N.S.DA LUZ DE SKATE, O EVENTOACONTECERA NO PROXIMO DIA 03/02/2007, APARTIRDAS 14:00HORAS, NO GINASIO OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/01/2007 | 34.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL CHEQUE C/18.679 FNASIGDBF, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/01/2007 | 4000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA EXECUCAO DE 50 (CINQUENTA) HORAS DE TRATOR DEESTEIRA NO LIXAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/01/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALE- RIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 17/01/ A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/01/2007 | 280.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOTAS VULCANIZADAS, DESTINADAS A UTILIZACAO COM SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/01/2007 | 240.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHA- PAS EM FERRO E PARAFUSOS PARA OS POSTER DA PONTE, DA AV.RUI BARBOSA E DA RUA OSMAR DE AQUINO, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/01/2007 | 1130.05 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O SEGURO DOS SEGUINTES VEICULOS: FIORINO PLACA MOS-7408, KOMBI PLACA MOS-7508 E BOXER PLACA MOT-6548, PERTENCENTEA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/01/2007 | 32.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ORBAN-CREDITO, CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/01/2007 | 200.00 | 00069043345415 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAO E GRADE DO PSF, DR.JOSE NICOLAU PESSOA,NOBAIRRO DO CORDEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/01/2007 | 269.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM TELEVISOR V17 SEMP 1451, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/01/2007 | 7.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DE NOVA CONTENDAS, (SITIO CONTENDAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/01/2007 | 5.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO CONTA MDE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/01/2007 | 40.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS INTEGRAIS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PATICIPAR DE ASSEMBLEIA GERALEXTRAORDINARIA, PARA ELEICAO E POSSE DA DIRE-TORIA E DO CONSELHO FISCAL DA FAMUP E ENTREGADE DOCUMENTOS A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/01/2007 | 375.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS INTREGRAL PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DO CONDE/PB, PARA PARTICIPAR DO "V ENCONTRO DA COMUNIDADE DE APRENDIZAGEME" EA JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/01/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADAS NO JORNAL NOSSO TEMPO, EDICAO JANEIRO /2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/01/2007 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/01/2007 | 10.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA C/EXTRATO CONTA IPVA-IPI, ARRRECADACAO DE 08/01, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/01/2007 | 34.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/MANUTENCAO DE CADASTRO CONTA 16-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/01/2007 | 1600.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/01/07 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/01/2007 | 1600.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/01/2007 A 31/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/01/2007 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/01/2007 | 75.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA. ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS (ENTRADA DAPISCINA), AFIM DE PROPORCIONAR A UM DIA DE LAZER AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI, FUNDCU-CA, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/01/2007 | 300.00 | 00079809693400 | JOSEFA FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA. ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR EM SUAS DESPESAS ALIMENTARES E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICAOFINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/01/2007 | 300.00 | 00048237264487 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA. ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ,E DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO,JA QUE A MESMA ESTA SEM CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/01/2007 | 300.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS INTEGRAL,PARA O DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DO CONDE/PB, PARA PARTICIPAR DO "V ENCONTRO DA COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM", REALIZADO NO WALTER PARK DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/01/2007 | 630.00 | 00003769759460 | ADRIANO SIMOES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE INGREDIENTES (OSSOS P/SOPA) DESTINADO AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/01/2007 | 138.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NASUNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/01/2007 | 80.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DEDETIZACAO DA SEDE DA SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 053/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/01/2007 | 91.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/01/2007 | 5433.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/01/2007 | 1539.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP S/PARCELA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/01/2007 | 100.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DEDETIZACAO DA SEDE DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 054/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/01/2007 | 230.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/01/2007 | 3404.58 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE CORRESPON-DENTE A SERVICOS ESTRATEGICOS, CONFORME CAMPANHA CONTRA CANCER COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/01/2007 | 2012.70 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALREPASSE CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/01/2007 | 1800.00 | 00003416418476 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA DE-MOLICAO DE ALVENARIA E ASSENTAMENTO DE UMA LAJE PARA PISO NO CAMPO DO CORDEIRAO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/01/2007 | 2011.80 | 00049749374487 | JUVENAL VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 458M DE TRILHOS E 118 CANALETAS, DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA COBERTURA DA GALERIA DO CAMPO DO CORDEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/01/2007 | 193.00 | 00008631252476 | JEFFERSON GONCALO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS FOGOES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N. 052/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/01/2007 | 145.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPOCO ARTESIANO, SITIO MATA LIMPA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/01/2007 | 228.90 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/01/2007 | 195.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 31/01/2007 | 50.20 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS P/ IMPRESSORA C/67) DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/01/2007 | 500.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMISAS PV E ALGODAO DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/01/2007 | 360.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA A UTILIZACAO NOVEICULO ENCHEDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/01/2007 | 55.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/01/2007 | 2389.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SO-LO E PLANTIO DE GRAMAS NO CAMPO DO CORDEIRAO,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/01 A 05/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/01/2007 | 2800.00 | 00002849350427 | MARCOS DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2006, DO SERVIDOR PUBLICO ACIMA CITADO, LOTA-DO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, QUE TEVESEUS CONTRA-CHEQUES ZERADOS E POR DETERMINA- CAO CONTIDA NO PARECER JURIDICO N.005/2007 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 31/01/2007 | 60.20 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/01/2007 | 380.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, PARA USO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/01/2007 | 1521.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO(CADEIRAS,MESASPLASTICAS, CAMA DE SOLTEIRO E COLCHONETES) DESTINADOS A UTILIZACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WILLIAN AYRES (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/01/2007 | 118.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/01/2007 | 83.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF MILTON DE MOURA RESENDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/01/2007 | 89.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/01/2007 | 426.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/01/2007 | 426.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DO USO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/01/2007 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXA-MES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NO PA-CIENTE CLAUDIO CESAR MONTENEGRO, CONFORME RE-QUISICAO MEDICA, ENCAMINHAMENTO E OFICIO SMS N.076/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/01/2007 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, NESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00001178344401 | JULIANA PONTES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA GASTROEN-TEROLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/02/2007 A 31/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/01/2007 | 400.00 | 00046830758491 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME CLINICOE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SUA FILHA JANILMAFRANCISCO DA SILVA, COM DIAGNOSTICO DE RINOSINUSITE AGUDA DEVIDO DEFORMIDADE DO SEPTO OS- SEO CARTILAGEM E HIPERTROFIA DE CORNETOS INFERIORES, CONF.LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/01/2007 | 4512.52 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENCAO,DIABETES, ASMA E RENITE, PARA ASSISTENCIA A PA- CIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/01/2007 | 9154.72 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, COMP 01/2007, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 31/01/2007 | 122.50 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/01/2007 | 38.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/01/2007 | 74.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL D. HELDER CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/01/2007 | 26604.26 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO MAGISTERIO, COMP 01/2007, PARTE DO SERVIDOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/01/2007 | 2306.83 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHE), VINCULADO AO MDE, COMP 01/2007, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/01/2007 | 3086.91 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO MDE, COMP. 01/2007, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/01/2007 | 5917.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF 40%,COMP. 01/2007, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 31/01/2007 | 151.60 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS HP 27,28 E PAPEL OFICIO) DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 31/01/2007 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADA DURANTE O MES DE JANEIRODE 2007, NA RADIO NORDESTE ALTERNATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/01/2007 | 502.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/01/2007 | 901.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/01/2007 | 481.49 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO EM SETORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/01/2007 | 350.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINA-DOS A SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/01/2007 | 386.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DO SETOR DE COMPRAS, SETOR DE LICITCAO E SEDE DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/01/2007 | 5024.09 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 02/1995,E 03/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/01/2007 | 3874.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 03/1995,04/1995 E 05/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/01/2007 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/ AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/01/2007 | 13128.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, PARTE DA EMPRESA, COMP 01/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/01/2007 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IAPM, RELATIVAS AO GESTAO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/01/2007 | 11627.42 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IAPM, RELATIVAS AO EXERCICIOS ANTE- RIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/01/2007 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, NA MOTO HONDA CG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/01/2007 | 240.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/01/2007 | 140.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM RACK PARA MICRO MULTIFLEX,DESTINADOA UTILIZACAO NA PROCURADORIA JURIDICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 31/01/2007 | 440.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DUAS LONGARINAS COM TRES LUGARES INJE-TADAS, DESTINADA A UTILIZACAO NA RECEPCAO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/01/2007 | 173.88 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/01/2007 | 300.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, (FICHAS RECURSOS HUMANOS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 31/01/2007 | 88.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFI- CIO) DESTINADO A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/01/2007 | 200.00 | 00006727264406 | IRACEMA SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EMATRASO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI- COES FINANCEIRAS PARA EFETUAR OS MESMSOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/01/2007 | 120.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS PARA O PROGRAMA "ALIMENTE-SE BEM", COORDENADOPELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRI-ANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/01/2007 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO, DA RUA JOSE BONIFACIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/01/2007 | 270.00 | 00004623530442 | IZABEL CRISTINA DA S.OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA. ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/01/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A BOLSA FAMILIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00020438389468 | SEBASTIANA PEREIRA DA COSTA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO REGIS-TRO DE CASAMENTO DE NASCIMENTO (2. VIAS) E REGISTROS DE CASAMENTO CIVIL A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/02/2007 | 171.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MNC-4992,COM VENCIMENTO EM 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/02/2007 | 200.00 | 00006441543494 | ALINE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,PARA AUXILIARNO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI PAULO GOMESBEZERRA, QUE SE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE COMAEM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/02/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA AUXILI-AR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALU-GUEL EM ATRASO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/02/2007 | 95.00 | 00075231328472 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA AUXILI-AR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, JA QUE A MESMA VAI TRABALHAR DE DOMES-TICA, E ESTA SEM CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/02/2007 | 30.00 | 00097802050472 | JOSEFA DE SOUZA LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/02/2007 | 250.00 | 00003946257496 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA COMPLE-MENTO DO PAGAMENTO DE 03 (TRES) MESES DE CON-TAS DE AGUA E LUZ VENCIDAS, POIS A MESMA ESTADESEMPREGADA NO MOMENTO,CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/02/2007 | 300.00 | 00060078960487 | JOSEFA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA AUXILI-AR NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA REALIZAR SERVICOS EM SUA RESIDENCIA, JA QUE AMESMA ESTAR SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/02/2007 | 500.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS: UM GUARABIRA XSAO PAULO E OUTRA SAO PAULO X PORTO ALEGRE, DESTINADA AO SR.JOSE ERALDO FELIPE MENDES RG.7067239405 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/02/2007 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS CONTA 7.948- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/02/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/02/2007 | 700.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA "APARAIBA E NOTICIA", VEICULADO AOS DOMINGOS NARADIO SANHAUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/02/2007 | 40.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PICOTADORA DE PAPEL, PERTENCENTE AO GABINETE DAPREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/02/2007 | 6517.61 | 00004947685417 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA EXECUCAO DA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO, NESTE MUNICIPIO, CON- FORME PLANILHA E CONTRATO N. 060/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/02/2007 | 4671.37 | 00058237437420 | JOSE HUMBERTO GONCALO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA EXECUCAO DA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO N. 059/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/02/2007 | 359.40 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADAS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/02/2007 | 55.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VENTILADOR DE 60CM DE USO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/02/2007 | 388.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICISOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/02/2007 | 170.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-POSTO SAUDE NA FA-MILIA DO BAIRRO DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/02/2007 | 60.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-POSTO SAUDE NA FA-MILIA DO BAIRRO DO NORDESTE III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/02/2007 | 225.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2007 E SEGURO OBRIGATORIO2007 DO VEICULO DE PLACA MNE-9191, COM VENCI-MENTO EM 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/02/2007 | 172.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2007 E SEGURO OBRIGATORIO2007 DO VEICULO DE PLACA MNE-9211, COM VENCI-MENTO EM 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/02/2007 | 1142.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS-CEO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO OTORRINO JUNTO A POLICLINICA, NO PERIODO 02/01 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/02/2007 | 181.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2007 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MOE-0331, COM VENCIMENTO EM 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/02/2007 | 181.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTACNAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MMX-5412, COM VENCIMENTO EM 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/02/2007 | 350.00 | 00034971645420 | MARIA IZABEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE POSTENO VEICULO CAMINHAO PLACA MMS-2413/PB, DE BA-YEUX A GUARABIRA, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA SAO LUIZ,TREVO QUE LIGA ARA-CAGI AO DISTRITO DE CACHOEIRA DO GUEDES,SITIOCONTENDAS E CEMITERIO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/02/2007 | 250.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "GRUPO SENSACAO" NO PALCO DO CUITEGINO DIA 02/02/2007, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA DA CIDADE, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/02/2007 | 100.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CANTORES NO PALCO DO"PILOESINHOS" POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE "NOS-SA SRA.DA LUZ" EDICAO 2007, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/02/2007 | 3240.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE SEGURANCA DA GSD-ESQUADRAO DE APOIO PRESTADOS NO EVENTO DA FESTA DA LUZ 2007, DURANTE OS DIAS 27/01 A 03/02/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE PALCO NA APRESENTACAO DAS ATRACOES DO PAVILHAO DIA 27/01, NO PALCO "PILOEZINHOS" DIA 28/01 E PALCO LUZ NA PRACA, NOVO MILENIO DE 30/01 A 03/02/2007, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PA- DROEIRA DA CIDADE, NOSSA SRA.DA LUZ, EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/02/2007 | 400.00 | 00049854933415 | JOSE GERMANO FERREIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTEE LOCUCAO NO PALCO DO"PILOESINHOS"POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE,NOSSASRA.DA LUZ, EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/02/2007 | 250.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO NO PALCO "PILOESINHOS"NO DIA 03/02/2007POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SRA.DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/02/2007 | 250.00 | 00003973012431 | TIAGO PEQUENO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "GRUPO VITRINE" NO PALCO DO PILOESINHOS, NO DIA 28/01/2007 NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADRIEIRA DA CIDADE,NOSSA SRA.DA LUZEDICAO 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/02/2007 | 250.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO "TERCIUS" NO PALCO DO "PILOEZINHOS"DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/02/2007 | 250.00 | 00003366166436 | SEBASTIAO GALVAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "GRUPO GALERA DO ARROCHA" NO PALCO PILOESINHOS, NO DIA 02/02/2007, NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA LUZ EDICAO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/02/2007 | 350.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECLADISTA ACOM-PANHANDO OUTROS CANTORES NO PALCO DO "PILOESINHOS E CUITEGI" NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA LUZ EDICAO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/02/2007 | 250.00 | 00063477769791 | PEDRO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS DO CANTOR NA APRESENTACAO NO PALCO "PILOESINHOS" NO DIA 01/02/07 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/02/2007 | 150.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "GRUPO DE DANCA ARTES SHOW" NO PALCO "PILOESINHOS" NO DIA 30/01/2007, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/02/2007 | 250.00 | 00072749598400 | ORLANDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO ORLANDO LINS, NO PALCO "CUITEGI" NO DIA 30/01/2007, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE. CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/02/2007 | 250.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO CANTOR NO PALCO "PILOEZINHOS" NO DIA03/02/2007, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA LUZ,EDICAO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/02/2007 | 250.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW, DO MUSICO MARCIO CUIABA, NO PALCO "PILOESINHOS", NO DIA02/02/2007, NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SRA.DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/02/2007 | 250.00 | 00087328445491 | MOISES BARBOSA FRANCISCO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO ACIMA CITADO, NO PALCO DO PILOEZI- NHOS, NO DIA 30/01/2007, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SRA.DA LUZ EM 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/02/2007 | 250.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO "MARINIZIO SHOW", NO PALCO DO PILOEZINHOS, NO DIA 31/01/2007, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, FESTA DALUZ EDICAO 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/02/2007 | 471.00 | 00064506657420 | EDNALVA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTI- NHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO NA ORGA-NIZACAO DO EVENTO "FESTA DA LUZ", CONFORME CONTRATO N. 067/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/02/2007 | 250.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO CAN- TOR "MESSIAS DO ACORDEAO" NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDI-CAO 2007, CONFORME CONTRATO N. 033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/02/2007 | 250.00 | 00040871045400 | LUIZ RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS DO CANTOR NA APRESENTA- CAO NO PALCO DO "CUITEGI", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CON-TRATO N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/02/2007 | 75.00 | 00000009171410 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ASSISTENCIA NO PALCO DO "CUITE- GI", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDI-CAO 2007, CONFORME CONTRATO N. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/02/2007 | 2050.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DO SOM DO PALCO DO PILOEZINHOS E SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAODO "GRUPO LOVE MUSIC" NO PALCO DO PILOEZINHOSPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOS N. 008/2007 E 042/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/02/2007 | 250.00 | 00049748491404 | JOSENILSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS DO CANTOR NA APRESENTA- CAO NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CON-TRATO N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/02/2007 | 250.00 | 00079800874453 | JOAO DE MOURA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "GRU-PO EXPLOSAO MUSICAL" NO PALCO DO PILOEZINHOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ,EDICAO 2007CONFORME CONTRATO N. 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/02/2007 | 250.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "GRU-PO EXPLOSAO MUSICAL" NO PALCO DO PILOEZINHOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ,EDICAO 2007CONFORME CONTRATO N. 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/02/2007 | 347.95 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REVISTAS DESTINADAS A BIBLIOTECA MU-NICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/02/2007 | 250.00 | 00006816880412 | JOAO GERALDO BERNARDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS DO CANTOR NA APRESENTA- CAO NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CON-TRATO N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/02/2007 | 250.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO CAN-TOR NO PALCO "PILOESINHOS" NO DIA 31/01/2007,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, EDICAO 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/02/2007 | 250.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO MUSI-CO NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CON-TRATO N. 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/02/2007 | 250.00 | 00064507530482 | JOSE LUCAS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO CAN- TOR NO PALCO DO CUITEGI, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRA-TO N. 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/02/2007 | 220.00 | 00097681199772 | JOSE MARCOLINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DAS CASAS CENOGRAFICAS DO PILOEZINHOS E CUITEGI, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ/2007, CONFORME CONTRATO N. 052/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/02/2007 | 250.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO NO PALCODO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DALUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRATO N. 001/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DO SOM PARA O PALCO DO CUITEGI, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ,EDICAO 2007CONFORME CONTRATO N. 047/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/02/2007 | 250.00 | 00005315666417 | INYEDJA DANTAS FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "GRU-PO LASER SHOW" NO PALCO DO CUITEGI, POR OCA- SIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CON-FORME CONTRATO N. 046/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/02/2007 | 2050.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DO SOM PARA UTILIZACAO NO PALCO DOPILOEZINHOS E SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO MUSICO NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRA-TOS N. 049/2007 E 050/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/02/2007 | 250.00 | 00076631273749 | ELIAS MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "TRIOSABIA" NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIONOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRATO N. 039/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/02/2007 | 50.00 | 00007855542469 | LILIANE FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECURSAO DE "PIT STOP" COM DISTRIBUICAO DE PANFLETOS, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SRA.DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/02/2007 | 250.00 | 00067501850453 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "TRIOGUARA" NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIONOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRATO N. 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/02/2007 | 40.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA (04METROS) DESTINADA A TENDA DOS ARTIS-TAS, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRANOSSA SRA.DA LUZ, EDICAO 2007, SOLICITADO PE-LA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/02/2007 | 250.00 | 00006538369456 | GIVANILSON LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "GRU-PO HORIZONTE" NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRATO N. 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/02/2007 | 250.00 | 00060080833420 | HUMBERTO LUIZ FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "TRIOFORRO PESADO" NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRATO N. 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/02/2007 | 150.00 | 00097808342491 | LUCIANO MACEDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO CAN- TOR NO PALCO DO CUITEGI, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRA-TO N. 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/02/2007 | 250.00 | 00005797934434 | EDVALDO PEREIRA VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS DO CANTOR NA APRESENTA- CAO NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CON-TRATO N. 026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/02/2007 | 250.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO CAN- TOR NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CON-TRATO N. 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/02/2007 | 250.00 | 00045031096420 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO CAN- TOR NO PALCO DO CUITEGI, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRA-TO N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/02/2007 | 250.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "GRU-PO XAVECO" NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCA- SIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CON-FORME CONTRATO N. 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/02/2007 | 500.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL TOCATAS E ACOMPANHAMENTO DE CANTORES NO PALCODO CUITEGI, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRATOS N. 009 E010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/02/2007 | 250.00 | 00033793131491 | DAMIAO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "TRIOHOMENAGEM DO FORRO" NO PALCO DO CUITEGI, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRATO N. 038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/02/2007 | 250.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO MUSI-CO NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CON-TRATO N. 043/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/02/2007 | 250.00 | 00087365898453 | EDJANI FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA CANTORA NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CON-TRATO N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/02/2007 | 50.00 | 00001269664433 | DEMOGENES ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PORTALCENOGRAFICO DA CATEDRAL NO "CUITEGI", NA OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SRA.DA LUZ, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/02/2007 | 250.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO MUSI-CO NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CON-TRATO N. 044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/02/2007 | 250.00 | 00043803326400 | ANTONIO MARCELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "GRU-PO ROCKFOR" NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CON-FORME CONTRATO N. 041/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/02/2007 | 250.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO CAN- TOR NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CON-TRATO N. 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/02/2007 | 250.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "GRU-PO ESSENCIA DO SAMBA" NO PALCO DO PILOEZINHOSPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ,EDICAO 2007CONFORME CONTRATO N. 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/02/2007 | 250.00 | 00005654293451 | ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "GRU-PO LE BRASIL, XIQUE-XIQUE E MANDACARU" NO PALCO DO CUITEGI, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DALUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRATO N. 022/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/02/2007 | 49.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/02/2007 | 75.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/02/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/02/2007 | 918.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHAS DA CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/02/2007 | 434.00 | 00003206768462 | DAVID DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A REPOSICAO DE CAL-CAMENTO DA PAVIMENTACAO URBANA, PELO METODO BRIPAR EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFOR-ME PLANILHA EM ANEXO, CONTRATO N.064/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/02/2007 | 80.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/02/2007 | 276.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/02/2007 | 206.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/02/2007 | 270.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs- POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA: BAIRRO NORDESTE III, PRIMA-VERA, JUA E BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/02/2007 | 32.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/02/2007 | 69.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/02/2007 | 101.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/02/2007 | 78.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALDR. LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/02/2007 | 404.33 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SEGURO DO VEICULO PLACA MNT-8628, COM VENCIMENTO EM 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 02/02/2007 | 904.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL E SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA EM EXTRATO, CONTA 11.807-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA EM EXTRATO, CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 02/02/2007 | 313.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO E SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/02/2007 | 77424.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO ABONO 1/3 FERIAS EXERCICIO/2006 DA FOL-HA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/02/2007 | 133.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/02/2007 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA, 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/02/2007 | 184.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DAS SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE LICITACOES,DESTA EDLILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 02/02/2007 | 75.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DE FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 02/02/2007 | 294.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CONSELHOR TUTELAR E SECRETARIA DA FAMILIA BEMESTAR, DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 05/02/2007 | 363.45 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DA FA-MILIA BEM ESTAR, DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA DISTRIBUICAO DO SOPAO COM OS VIGILANTES DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/01 A 05/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 05/02/2007 | 95.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 38 DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AOSDIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E RECURSO HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 05/02/2007 | 79.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES BLACK DECKER BRANCO, PARA SER UTILIZADO NA CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU-MANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 05/02/2007 | 24.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NO ENCONTRO PEDAGOGICO PARA PROGRA-MACAO DO ANO LETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 05/02/2007 | 36.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A UTILIZA- CAO NO ENCONTRO DE TECNICOS E AGENTES DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 05/02/2007 | 148.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LENCOES, FRONHAS E TRAVESSEIROS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 05/02/2007 | 390.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO - JOSA DO SAPATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 26 (VINTE E SEIS) PARES DE SANDALIAS FEMININADESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM AS CRIANCAS DO CORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 05/02/2007 | 55.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONFECCAO DE BANDEROLAS PARA O PONTO DE APOIODA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE A FESTA DA LUZ-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 06/02/2007 | 250.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA, ACESSO A RUA PREF.MANOEL LORDAO, E A PB 057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 06/02/2007 | 832.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 06/02/2007 | 1000.00 | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IM- PRENSA DA REALIZACAO DA FESTA DA LUZ-2007,JUNTO A COORDENACAO DE COMUNICACAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 06/02/2007 | 65.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA DO SE- TOR PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 06/02/2007 | 52.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA, 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 06/02/2007 | 124.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 06/02/2007 | 99.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM OS INDICES DO IGDINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 07/02/2007 | 2121.00 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 07/02/2007 | 1180.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 07/02/2007 | 295.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 07/02/2007 | 70.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MADEIRAS (LINHA, RIPAS E CAIBROS SERRADOS) DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALPARA DOACAO AO SR. JOSE ANTONIO NUNES DE OLI-VEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 07/02/2007 | 32.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS (LINHAS SERRADAS) DESTINADOSA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIANCAE ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OS INDICES DO (IGD)INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 07/02/2007 | 90.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS LEX 17A E 26A, DO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 07/02/2007 | 270.00 | 00005477248459 | JOSE VICENTE DOS S.FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIODE JANEIRO/RJ, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA O PLEITO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 07/02/2007 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA, 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 07/02/2007 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS TRIBUTARIO: IPTU, ISS, ITBI, DI-VIDA ATIVA, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RE-CEITAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 07/02/2007 | 155.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 27A E 28A E RECARGA DE TONER LEX E230, DE SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 07/02/2007 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES:"CONTROLE DE COMPRAS"E "CONTROLE DE ALMOXARIFADO" DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 07/02/2007 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE 05 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA TRAVES-SA RUI BARBOSA, CONFORME CONTRATO N.063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 07/02/2007 | 216.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (FORMICAS BRANCA) DESTINADOA UTILIZACAO NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLA- RES DO COLEGIO CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 07/02/2007 | 30.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS 92A E 93A DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 07/02/2007 | 105.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DO I PLANEJAMENTO DI-DATICO PEDAGOGICO, COORDENADO PELA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 07/02/2007 | 150.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02 ESTANTES EM ACO COM SEIS PRATELEI- RAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 07/02/2007 | 98.40 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE (PSF) ANA C. ROCHA, LOCALIZADO NO SITIOCATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 07/02/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 07/02/2007 | 449.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINA- DAS A UTILIZACAO NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 07/02/2007 | 320.50 | 05602445000165 | MARIA DE FATIMA G. GOMES(CRIARTE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECCIONAR BIJOTERIAS, DESTINADA A UTILIZACAO COM OS PACIENTES ASSISTIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL DR.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 07/02/2007 | 160.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE KITS MASCARAS DE NEBULIZACAO ADULTO E INFAN- TIL, DESTINADOS AO USO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 07/02/2007 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 27A,28A E 92A, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A FARMACIAPOPULAR E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 07/02/2007 | 35.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 27A E HP92A, DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SALA DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 07/02/2007 | 310.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 ARMARIO EM ACO (2mt) COM 2 PORTAS DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W. AYRES- CAPS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 07/02/2007 | 131.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 07/02/2007 | 347.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMX-5412, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 07/02/2007 | 1300.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO CAMINHAO FORD 14000 PLACA MNX-5873, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 07/02/2007 | 150.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DE BOM-BA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS C/MAO DE OBRA DO VEICULO CAMINHAO FORD 14000 PLACA MNX5873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 07/02/2007 | 160.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE 08 HORAS DE SOM VOLANTE NA COBERTURA DA TRADICIONAL PROCISSAO DE SAO SEBASTIAO, COM SAIDA DA COMUNIDADE DO BAIRRO DO CORDEIRO, NESTE MUNICIPIO (GUARABI-RA/PILOESINHOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 07/02/2007 | 1301.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA EXECUCAO DE SERVICOS NAS INSTALACOES E AMBIENTES DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 07/02/2007 | 232.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (COMPENSADO) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA UTILIZACAO NO POR- TAL DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 07/02/2007 | 310.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DECULTURA E TURISMO NA EXECUCAO DE 08 HORAS DE SOM VOLANTE NO ACOMPANHAMENTO DA TRADICIONAL PROCISSAO DE NOSSA SENHORA DA LUZ E COBERTURADA MISSA REALIZADA EM FRENTE A CATEDRAL DIA 02/02/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 07/02/2007 | 85.50 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (CAIBRO SERRADO) DESTINA- DOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA UTILIZACAO NO SUSTENTO DAS BANDEIROLAS DO PONTO DE APOIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 07/02/2007 | 344.65 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (TABUAS SERRADA, CAIBRO E LINHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA UTILIZACAO NO PORTAL DO PILOEZINHO E CUITEGI, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 07/02/2007 | 32.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS PERTENCEN- TES A BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS, CONFORME CONTRATO N. 066/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 07/02/2007 | 100.00 | 00067597980400 | FRANCINALDO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW REALIZADO NO PALCO DO CUITEGI, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRATO N.058/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 07/02/2007 | 250.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE BATERIA MUSICAL, PARAACOMPANHAMENTO DOS SHOWS REALIZADOS NO PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 057/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 07/02/2007 | 500.50 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE ROLO MEDINDO 6,5 MTS, PARA UTILIZACAO NO PARQUE DEEXPOSICAO AUGUSTO DE ALMEIDA (CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 07/02/2007 | 54.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMPENSADO DESTINADO A UTILIZACAO NACONFECCAO DE MURAL PARA EXPOR TRABALHOS DOS ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE MO-BILIZACAO E CONCIENTIZACAO CONTRA USO DO CRA-CK. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 07/02/2007 | 474.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TABUAS SERRADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA EXECUCAO DE SER-VICOS NO CAMPO DO CORDEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 08/02/2007 | 1186.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 08/02/2007 | 110.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 08/02/2007 | 766.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Aquisi‡Æo de trator e equipamentos para Sec. de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 08/02/2007 | 1086.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TALHAS DE 2 TON. COM ELEV. 3.0 DESTINADAS A UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 08/02/2007 | 5542.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 08/02/2007 | 3550.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE KITS LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DA PREFEITURA, POLICIA MILITAR, POLICIA CIVIL, BOMBEIROS E SEGURANCAS, POR OCA- SIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SE- NHORA DA LUZ, EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 08/02/2007 | 2154.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 08/02/2007 | 1752.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 08/02/2007 | 1530.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 08/02/2007 | 368.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO NOVOE FONTE LUMINOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 08/02/2007 | 350.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAOELETRICA NAS TORRES DE ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 08/02/2007 | 48.40 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA TERAPIA OCUPACIONAL DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 08/02/2007 | 233.70 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONFECCAO DE COLCHAO PARA MESA GINECOLOGICA EMESA CLINICA DOS PSFs DA PASSAGEM E MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 08/02/2007 | 19.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARTUCHO COMPATIVEL BLACK 046 PARA IMPRESSORA EPSON C63/C65/83 NEW JET, DA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 08/02/2007 | 230.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-POSTO SAUDE NA FA-MILIA DO BAIRRO DO CORDEIRO E UNIDADE SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 08/02/2007 | 34.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PSF-POSTO SAUDE NA FAMI- LIA DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 08/02/2007 | 2733.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES VINCULADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 08/02/2007 | 14.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF, NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 08/02/2007 | 1846.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 08/02/2007 | 3525.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MÓV. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA COM TROCA DE MADEIRAS DOS ENCOSTOS, ASSENTOS, BRACOS COM SERVICOS DE SOLDA E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 08/02/2007 | 39.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 08/02/2007 | 7842.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS, CRECHES E PRE-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 08/02/2007 | 70.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO HP 840 PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 08/02/2007 | 45.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CHIP DE IMPRESSORA LEX E230, DO DE- PARTAMENTO DE COMPRAS (DISTRIBUICAO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 08/02/2007 | 50.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO 15A PARA IM-PRESSORA DO SETOR DE COMUNICACAO DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 08/02/2007 | 85.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE TONER LEX E230, DO SETOR DE COMPRAS (DISTRIBUICAO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 08/02/2007 | 110.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CINZEIRO/PAPELEIRO DA MARCA BRINOX DESTINADO A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA LOCALIZADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 08/02/2007 | 1791.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 08/02/2007 | 70.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA, 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 08/02/2007 | 45.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CHIP DE IMPRESSORA LEX E230, DO SE- TOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 08/02/2007 | 4725.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES JANEIRO/2007 PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 08/02/2007 | 11137.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELAMENTO DE DEBITO 14/180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 08/02/2007 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 08/02/2007 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SRA. JUVANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 08/02/2007 | 50.00 | 00005331603408 | RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, S/N ALTO DA BOA VISTA, CONCEDIDA A SRADALVINA SANTOS DA SILVA, POR ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE EXTREMA CARENCIA, TENDO 07 FILHOSE ESTA DESEMPREGADA, SEM ABRIGO E NAO POSSUI NENHUMA RENDA, NECESSITANDO PORTANTO DO AUXI-LIO DESTA SECRETARIA,REF/AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 08/02/2007 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ CELIA C. GOMESE O SR. MANOEL M. CANDIDO DA SILVA, RESPONSA-VEIS PELAS FAMILIAS QUE ESTAVAM ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO PRIMAVERA, POR SEREM EXTREMAMENTE CARENTES, REF/A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 08/02/2007 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL.JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 09/02/2007 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ DELIANE DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL.AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 09/02/2007 | 50.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA E CONCEDIDA A Sra.LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/02/2007 | 300.00 | 00002769569406 | MARY RUTH ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE O1 (UMA) INJECAO ZOLADEX 10,8Mg. JA QUE SE TRATA DE UMVALOR MUITO ACIMA DE SUAS CONDICOES, CONFORMERECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 09/02/2007 | 50.00 | 00028567420415 | MARIA BENEDITA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ.N.SR¦APARECIDA, S/N, CONCEDIDA AO SR.JOSE ARCANJO FILHO, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SUA SI-TUACAO, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDICOES DE HABITACAO, DEVIDO A MESMA TER CAIDOPARCIALMENTE COM AS CHUVAS DE 2004, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 09/02/2007 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MESE DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 09/02/2007 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/02/2007 | 40.00 | 00095153152472 | JOSE NAZARENO BELMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,20 B.DO ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦.ALEXANDRAGOMES DOS SANTOS, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO AO RELENTOCOM SUA FAMILIA, NA PERIFERIA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 09/02/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHACUJA FAMILIA RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMO-VEL ANTERIOR EM JANEIRO/2006,POR ESTA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E SER EXTREMAMENTE CARENTE, REF/AO MESE DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 09/02/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO A SR.JOSE LUIZ, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 09/02/2007 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N, DE PROPRIEDADE DA SRA.ACIMA CITADA, E CONCEDIDA A SRA.JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 09/02/2007 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 09/02/2007 | 50.00 | 00000009120424 | ANTONIO CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE, S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DE LOURDES RODRI- GUES DOS SANTOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 09/02/2007 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA OS- VALDO SOARES, 41, BAIRRO NORDESTE I, DE PRO- PRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SRMARIA DA LUZ FELIX DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 09/02/2007 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAS-SAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SANTOS PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 09/02/2007 | 70.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 09/02/2007 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 10 DE MAIO, 238, BAIRRO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ SEVERINA MARTINS DE OLIVEIRA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 09/02/2007 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A R. MA- NOEL SEVERINO, 52, E CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FI- NANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006253928414 | MARIA PATRICIA CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE ECOMPRA DE MEDICAMENTOS, A QUAL ESTA SUBMETIDACONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 09/02/2007 | 350.00 | 00028777751434 | PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO,PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE PASSAGEMDE GUARABIRA A SAO PAULO/SP, POIS O MESMO EN-CONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 09/02/2007 | 312.00 | 00092800793449 | ROSANA MARIA FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM OCULOS, DE GRAU, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 09/02/2007 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 09/02/2007 | 250.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSLADO DA FALECIDA MARAIA MA-CIEL DA SILVA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 09/02/2007 | 1173.55 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA UTILIZACAO COM AS CRIANCAS DO PETI- PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 09/02/2007 | 2070.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AO FUNE-RAL DA SR¦ JOSEFA DA SILVA PEREIRA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITO E REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 09/02/2007 | 350.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASTORES E MEMBROSDE IGREJA EVANGELICA PARA EVENTO EM JOAO PES-SOA, NO VEICULO DE PLACA KFG-2727, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 09/02/2007 | 268.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES REFORCO ESCOLAR, JUNTO AO PETI,LOTADA NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DACRIANCA E ADOLESCENTE, REFERENTE AOS 23 (VIN-TE TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 09/02/2007 | 268.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MONITOR, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REF.AOS 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 09/02/2007 | 268.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE DANCA FOLCLORICA, JUNTO AO PETI, LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REF.AOS 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 09/02/2007 | 268.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MONITOR, JUNTO AO PETI, LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REF. AOS23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 09/02/2007 | 268.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DEATIVIDADES ESPORTIVAS, JUNTO AO PETI, LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-CA E ADOLESCENTE, REF.AOS 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 09/02/2007 | 268.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DEATIVIDADES ESPORTIVAS, JUNTO AO PETI, LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-CA E ADOLESCENTE, REF.AOS 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 09/02/2007 | 268.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTUTOR DE ATIVIDADES ARTISTICAS, JUNTO AO PETI, LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-CA E ADOLESCENTE, REF.AOS 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 09/02/2007 | 268.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MONITOR, JUNTO AO PETI, LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REF. AOS 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 09/02/2007 | 268.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MONITOR DE CAPOEIRA, JUNTO AO PETI, LOTADO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, REF.AOS 23 (VINTE E TRES)DIAS TRABALHADOSNO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 09/02/2007 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ 2007, NO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNF-2803/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 09/02/2007 | 300.00 | 00080478158491 | ARNALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SE- CRETARIO DE FINANCAS, NO VEICULO VECTRA GL DEPLACA MNY-5544/PB, DE GUARABIRA A JOAO PESSOAE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ORGAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 09/02/2007 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM, CONTA 12.822-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 09/02/2007 | 39260.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA DEBITO 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 09/02/2007 | 20815.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 09/02/2007 | 5897.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 09/02/2007 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, COMP. 01/2007, CONTA 2.436-8, PARTE DA EMPRE-SA, REFERENTE DIVERSOS SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 09/02/2007 | 105.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA, 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 09/02/2007 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A QUITACAO DE 05 ASSINATURAS DO JORNAL DA PARAIBA, PARA O PERIODO DE 26/01 A 26/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 09/02/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS MATERIAS PUBLICADAS NESTE JORNAL NA EDICAO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 09/02/2007 | 2598.32 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACOES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, NO PERIODO DE 13/12/2006 A 13/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 09/02/2007 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA DESTINADA A INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA TRAVESSA QUE LI-GA A RUA PREF. MANOEL LORDAO A RODOVIA PB 057SOLICITADA PELA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 09/02/2007 | 200.00 | 00000069188408 | CHARLES ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE ESPOR-TIVA E DIVULGACAO DO PROGRAMA BOM DIA SECRETARIO NAS SEXTAS FEIRAS, DAS 11:00 AS 12:00HS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 09/02/2007 | 200.00 | 00000069188408 | CHARLES ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE ESPOR-TIVA E DIVULGACAO DO PROGRAMA BOM DIA SECRETARIO NAS SEXTAS FEIRAS, DAS 11:00 AS 12:00HS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 09/02/2007 | 200.00 | 00000069188408 | CHARLES ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE ESPOR-TIVA E DIVULGACAO DO PROGRAMA BOM DIA SECRETARIO NAS SEXTAS FEIRAS, DAS 11:00 AS 12:00HS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 09/02/2007 | 120.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA INAUGURACAO DA TRAVESSA QUE LIGA A RUA PREF. MANOEL LORDAO AROD PB 057, SOLICITADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE, CONFORME CONTRATO N.070/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 09/02/2007 | 156.00 | 00009079904449 | JOSE DE ARAUJO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA, CONFORME CONTRATO N. 071/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 09/02/2007 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 01/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 09/02/2007 | 360.00 | 00089369939415 | YARA DE LOURDES G. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMA-GEM JUNTO AO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 09/02/2007 | 360.00 | 00075227029415 | TEREZINHA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMA-GEM JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DACRIANCA E DA MULHER NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 09/02/2007 | 350.00 | 00032421893453 | PAULO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 09/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 09/02/2007 | 350.00 | 00022007024420 | CARMELITA NUNES EUFLAUSINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA JUNTO AO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 09/02/2007 | 360.00 | 00000010662421 | ELIZABETE HORACIO S. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMA-GEM JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, LOTADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 09/02/2007 | 360.00 | 00005188536404 | MARAI GORETTI S.PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CON-SULTORIO DENTARIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS -CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 09/02/2007 | 850.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS E UM LIQUIDIFICA-DOR TIPO INDUSTRIAL VITALEX, DESTINADO AO USODO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZW.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 09/02/2007 | 1280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (CILINDROS DE OXIGENIO, REGULADOR E UMIFICADOR MEDICINAL) DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS MMV-6603 E MNO-4568, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 09/02/2007 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 01/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 09/02/2007 | 150.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE SERRA MARMORE BOSCH E FURADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N. 068/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 09/02/2007 | 1670.00 | 00002037688415 | ARNALDO JOSE DELGADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 3¦ PARCELA DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PELO SUPRA CITADO ENGENHEIRO COM REGISTRO NO CREA SOB N.426-D 16¦R, RELATIVA A ELABORACAO DE PROJETO DE LEI E MINUTA CONCOR-RENTE A INSTITUICAO DO PLANO DIRETOR DO MUNI-CIPIO DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 12/02/2007 | 660.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS PARA ORNA-MENTACAO DAS MESAS DO PAVILHAO DA FESTA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRATO N. 059/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 12/02/2007 | 520.00 | 00006856179472 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E ESTANDAR-TE PARA O BLOCO "PELE VERMELHA" PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL- 2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CON- TRATO N. 076/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 12/02/2007 | 100.00 | 00044125488487 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA EXECUCAO DE SOLDA DE CANOS E BRACADEIRAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO N. 074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 12/02/2007 | 216.69 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS P/USO E CORTE DE CABELOS, DESTINADOA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALDR.LUIZ W.AYRES -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 12/02/2007 | 900.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE RAPADURAS COMUM, PARA SER UTILIZADA NA MEREN-DA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 12/02/2007 | 350.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESATADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 12/02/2007 | 1000.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA DA REALIZACAO DA FESTA DA LUZ-2007, PELOPORTAL WSCOM ONLINE, JUNTO A COORDENACAO DE COMUNICACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 12/02/2007 | 215.74 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO EM EXPEDI-ENTE NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 12/02/2007 | 250.00 | 00093021984487 | JOSE MARIA EMIDIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO HALL DE ENTRADA E ES-CADARIA DE GRANILITO DA SEDE DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 073/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 12/02/2007 | 203.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE RECURSOS HUMANOS, NO CONSERTO DE MONITORES DO GABINETE DA PREFEITA E DO SETOR DE IPTU, CONFORME CONTRATO N. 075/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 12/02/2007 | 98.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA, 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 12/02/2007 | 680.00 | 07544548000141 | NR COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MANUTENCAO DO COMPUTADORDA CONTABILIDADE, (SETOR DE RECIBOS) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 12/02/2007 | 152.90 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS P/KIT ENXOVAL, DESTINADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 12/02/2007 | 69.90 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA PANELA DE PRESSAO DE SETE LITROS, PARA USO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 12/02/2007 | 534.42 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO TEREZINA/JOAO PESSOAPELA COMPANHIA TAM, DESTINADO AO SR.CRISTIANOPEREIRA DA CONCEICAO, CIDADAO GUARABIRENSE, QUE SE ENCONTRA EM ALTA HOSPITALAR NO PRONTO SOCORRO GETULIO VARGAS EM TEREZINHA-PI, APOS A OCORRENCIA DE ACIDENTE DE BARCO, NAO TENDO CONDICOES DE LOCOMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 12/02/2007 | 90.00 | 00085354597404 | JAILSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES FINAN-CEIRAS NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 13/02/2007 | 2098.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 13/02/2007 | 176.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 13/02/2007 | 154.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA, 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 13/02/2007 | 194.70 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O LANCHE OFERECIDO DURANTE AS REUNIOES DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 13/02/2007 | 74.10 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOCARNAVAL DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W. AYRES-CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 13/02/2007 | 620.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2007, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 13/02/2007 | 418.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS DIVERSAS E FRUTAS, DESTINADASAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W. AYRES-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 13/02/2007 | 256.65 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A RESI-DENCIA DE APOIO AOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 13/02/2007 | 232.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 13/02/2007 | 603.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA UTILIZACAO NA HIGIENIZACAO DOS MERCADOS NOVO E VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 13/02/2007 | 265.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA UTILIZACAO NA HIGIENIZACAO DOS MERCADOS NOVO E VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 13/02/2007 | 335.09 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA RODOVIARIA MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 13/02/2007 | 101.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NO SETOR DE TRANSPORTE (GARAGEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 13/02/2007 | 1015.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SACOS PLASTI-COS DESTINADOS A UTILIZACAO NA LIMPEZA DOS SETORES DA REALIZACAO DA FESTA DA LUZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 14/02/2007 | 900.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E REMOCAO DEENTULHOS, NO VEICULO DE PLACA KHA-5367, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31/DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 14/02/2007 | 903.88 | 00006716647430 | JOAO DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA REPOSICAO DA PAVIMENTACAO URBANA PELO METODO "BRIPAR",EM DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/01 A 12/02/2007, CONFORME PLANILHA ANEXA, CONTRATO N.080/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 14/02/2007 | 100679.22 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO ADITIVO AO CONTRATO N§145/2006, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, NAS RUAS:PREF.MANOEL LORDAO,JOAO PACHECO,HERMENEGILDO CUNHA,AMARO GUEDES,VITAL FARIAS,TRECHO II: ALMEIDA BARRETO, M¦ DA SILVA,JOSE BONIFACIO,PRACA ANT.FLORENTINO,AMALIA COELHO,JOAO PIMENTEL FILHO E SEVERINA BEZERRA. | 01142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 14/02/2007 | 324.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 14/02/2007 | 84.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGACAO PROVISORIA P/FESTA DE CARNAVAL- 2007, NA PRACA LIMA E MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 14/02/2007 | 42.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 14/02/2007 | 2300.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MURO, DA REDE DE ESGOTOS E DO PISO DOS BANHEI- ROS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME PLA-NILHA E CONTRATO N. 077/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 14/02/2007 | 1127.50 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LAJOTAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA GALERIA DO CAMPO DO CORDEIRAO NESTE MUNICIPIOCOORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LA- ZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 14/02/2007 | 1701.20 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSAO, DIABETES, ASMAE RINITE, COORDENADO PELA SECRETRIA MUNICIPALDE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 14/02/2007 | 42.33 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO PARA LANCHES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES-CAPS, POR OCASIAO DE AS-SEMBLEIA DE USUARIOS E FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 14/02/2007 | 164.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA DISTRIBUICAO EM SETORES DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 14/02/2007 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE DEUNIDADE BASICA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF/15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 14/02/2007 | 700.00 | 70150750000125 | CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE FACECTOMIA DA PACIENTE SR¦ SEVERINA DOS SANTOS CIRILO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 14/02/2007 | 80.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PSF DA PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 14/02/2007 | 615.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 14/02/2007 | 1032.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 14/02/2007 | 78.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 14/02/2007 | 854.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS MARIA EULALIA CANTALICE, SER- GIO LUIZ, NAZILDA C. MOURA E CAIC E CONSERTO DE MESAS DE FORMICA,CONFORME CONTRATO N. 081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 14/02/2007 | 6563.25 | 00037938339687 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REFORMA E PINTURADO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I,COMMATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO N. 078/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 14/02/2007 | 2197.60 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 67 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS AS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 14/02/2007 | 63.95 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES, DESTINADOS A OCASIAO DE REUNIAO RELATIVA AOS OBJETIVOS DO PDDE COM OS DIRETORES ECOORDENADORES DOS CENTROS EDUCACIONAIS, RAUL DE FREITAS MOUZINHO, ASCENDINO TOSCANO E CAICNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 14/02/2007 | 14.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONTA 14.984-5 DO DIA 03/01/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 14/02/2007 | 45.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA, 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 14/02/2007 | 103.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 14/02/2007 | 150.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 14/02/2007 | 26.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 15/02/2007 | 321.15 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 15/02/2007 | 288.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 15/02/2007 | 66.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA, 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 15/02/2007 | 546.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 15/02/2007 | 187.50 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE INSTA-LACOES DE DIVISORIAS DE GESSO,NA CRECHE HERMELINDA DANTAS, CONFORME CONTRATO 083/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 15/02/2007 | 212.00 | 00008631252476 | JEFFERSON GONCALO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PE- CAS NOS FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUBERLITA P. DA COSTA, CAIC E CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONFORME CONTRATO N. 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 15/02/2007 | 340.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE INSTALACAO DE DIVISORIA DE GESSO MAIS RODATELO NA SEDE DA PREFEI-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 084/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 15/02/2007 | 215.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECA (PLACA MAE PC CHIPS) DESTINADA A MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR DA SALA DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 15/02/2007 | 360.00 | 00088574768472 | PEDRO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 ENCARTES E REPRODUCAO DE 400 CDs DO PROJETO "CANTA GUARABIRA", COORDENADO PELA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 15/02/2007 | 150.00 | 00008003331447 | MARGARIDA ANGELA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "GRUPO ARTE MANIA",NO PALCO DO CUITEGI, NO DIA 01/02/2007, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE,NOSSA SR¦ DA LUZEDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 15/02/2007 | 250.00 | 00000966455479 | DIOGENES ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO "GRUPO MUSICAL FISSURA-AXE" NO PALCO DO CUITEGI, NO DIA 03/02/2007, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SR¦ DA LUZ EDICAO 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 15/02/2007 | 40.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA RELATIVA A DIVULGACAO DO MUTIRAO DE LIMPEZA NA RUA SAO MA-NOEL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATON. 085/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 16/02/2007 | 2474.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 16/02/2007 | 556.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 16/02/2007 | 191.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 HD (DISCO RIGIDO) DE 80 GB SAMSUNG DESTINADO A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 16/02/2007 | 5220.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE BUFFET COMPLETO PARA AUTORIDADESSECRETARIOS E FUNCIONARIOS, POR OCASIAO DA ABERTURA DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 16/02/2007 | 2660.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOA-LHAS E CAPAS DESTINADAS AO PAVILHAO CENTRAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICINAIS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 16/02/2007 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR TWISTER SCHULZ 220V, INSTALADO NA KOMBI ODON-TOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 16/02/2007 | 3992.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARMARIOS, MESAS, ARQUIVOSETC...) PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA-PSFs NANA PORPINO E DA ENCRUZILHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 16/02/2007 | 401.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUA-DRA JOSE CARLOS F. BERNARDINO, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2006 A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 16/02/2007 | 79.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUA-DRA JOSE CARLOS F. BERNARDINO, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 16/02/2007 | 4545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 16/02/2007 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA, 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 16/02/2007 | 2641.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 16/02/2007 | 9323.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 16/02/2007 | 115.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL 10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 16/02/2007 | 125.00 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO, RELATIVO A RETRANSMISSAO DE T.V., CODIGO 800, ANO 2007, ESTACAO DE GUARABIRA-PB, CONF. BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 16/02/2007 | 418.68 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTI- LIZACAO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E LICITACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 16/02/2007 | 17.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (CRACHA COM CORDA) DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, PARA UTILIZACAO NA COORDENACAO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 16/02/2007 | 116.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE IMPRESSOS (CONTRA-CHEQUES 2000 jgs) DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 16/02/2007 | 716.71 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, PARA DISTRIBUICAO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 21/02/2007 | 179.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, PARA UTILIZACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 21/02/2007 | 907.60 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 21/02/2007 | 14956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 21/02/2007 | 200.00 | 00028843991434 | MARIETA MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILI-AR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADAE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 21/02/2007 | 26629.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 21/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 21/02/2007 | 5000.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO E REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO, OBJE-TIVANDO A SELECAO DE PESSOAL PARA O QUADRO DESERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, DE ACORDO COM SUA PROPOSTA DE PRECOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO, OBJETO DO CONVITE 068/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 21/02/2007 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALI-ZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 21/02/2007 | 24492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 21/02/2007 | 1158.46 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE ACAO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NA COMPETENCIA 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 21/02/2007 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA, 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0010995 | 21/02/2007 | 5042.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 21/02/2007 | 159.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO, PARA UTILIZACAO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS RAYMUNDO ASFORA E JUBERLITA PEREIRA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 21/02/2007 | 31768.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 21/02/2007 | 268412.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 21/02/2007 | 54490.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 21/02/2007 | 37510.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 21/02/2007 | 25443.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 21/02/2007 | 40.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER QUES-TOES RELACIONADAS A COORDENADORIA DE COMUNICACAO, JUNTO A WSCOM.MIDIA & ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 21/02/2007 | 490.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE, NO VEICULO ASTRA SEDAN PLACA MOM-5899, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 21/02/2007 | 182.39 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO PSF DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO SITIO PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/02/2007 | 134507.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 21/02/2007 | 48750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 21/02/2007 | 14919.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 21/02/2007 | 864.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS AO MUSICOS E O PESSOAL DE APOIO DA BANDA "PANGARE"(28 PESSOAS), QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DALUZ EDICAO-2007, COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 21/02/2007 | 9327.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 21/02/2007 | 5425.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 21/02/2007 | 76.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLAS DE VOLEY DESTINADAS A UTILIZA-CAO NA PRATICA DO ESPORTE NA QUADRA DE VOLEY DO BAIRRO DO NORDESTE I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 21/02/2007 | 10272.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 21/02/2007 | 39.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTAS PEGA FORTE DESTINADAS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO COMFUNCIONARIOS DO CEMITERIO BOM JESUS (NOVO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 21/02/2007 | 27788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 21/02/2007 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM ALIGACAO PROVISORIA, NA RUA PROJETADA ROD.053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 21/02/2007 | 75378.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 21/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA COMUNIDADE DO PIRPIRI, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 22/02/2007 | 181.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2007 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACAMOF-8774, COM VENCIMENTO EM 02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 22/02/2007 | 181.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2007 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACAMMX-5873, COM VENCIMENTO EM 02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 22/02/2007 | 271.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2007 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACAMOF-8243, COM VENCIMENTO EM 02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 22/02/2007 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO E EMIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 22/02/2007 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MYV-1508, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 22/02/2007 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KHA-7614, INCLUINDO O CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 22/02/2007 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARRO-CAO, INCLUINDO CONDUTOR, A DISPOSICAO DA SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 22/02/2007 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 22/02/2007 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 22/02/2007 | 1900.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 22/02/2007 | 900.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS URBANAS, UTILIZANDO O CAMINHAO DE PLACA MMR-7801/PB, CONFORME CONTRATO N. 090/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 22/02/2007 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 22/02/2007 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 22/02/2007 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 22/02/2007 | 271.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTACNAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MOF-8403, COM VENCIMENTO EM 02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 22/02/2007 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 22/02/2007 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MOF-9020/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 22/02/2007 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 22/02/2007 | 7000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIACAO SUPRA CITADAPARA PARTICIPACAO NO CAMPIONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDICAO 2007, DA PRIMEIRA DIVISAO, PORUM PERIODO DE CINCO MESES, CONVENIO 001/2007,FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 22/02/2007 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL SI- MOES, 09, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 22/02/2007 | 107.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU-CAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLES- CENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 22/02/2007 | 2150.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE (ABRI-GO), ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 22/02/2007 | 100.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES DESTINADA AO FUNERAL DO SR. MANOEL XAVIER DA SILVA, FALECIDO DE FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO N. 089/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 22/02/2007 | 1200.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIODE N.005/2006, EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 22/02/2007 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERACAO PARAREALIZACAO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIANCAS DA AMECC-ASSOCIACAO MENORES C/CRISTODE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE 007/2006,CONFORME MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 22/02/2007 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 22/02/2007 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 22/02/2007 | 500.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE TOCATA DE ACOMPANHA-MENTO DO "BLOCO PELE VERMELHA", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL- 2007, COORDENA-DO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CON-FORME CONTRATO N. 063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 22/02/2007 | 180.00 | 00072686170468 | FRANCENILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO E LOCACAO DE CARRO DESOM PARA O ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DO "BLO-CO PELE VERMELHA", POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DO CARNAVAL- 2007, CONFORME CONTRATO N. 062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 22/02/2007 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 22/02/2007 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 22/02/2007 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 22/02/2007 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KIK-0901 INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 22/02/2007 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 22/02/2007 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 2802/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 22/02/2007 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5006/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 22/02/2007 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 22/02/2007 | 2463.60 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS HOSPITALARES RELATIVOS A ACOES ESTRATEGI-CAS, COMP 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 22/02/2007 | 376.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2007 E SEGURO OBRIGATORIO2007 DO VEICULO DE PLACA MMV-6603, COM VENCI-MENTO EM 02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 22/02/2007 | 45.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO INDUZIDO DE UMA FURADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 088/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 22/02/2007 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 22/02/2007 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 22/02/2007 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 22/02/2007 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 22/02/2007 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 22/02/2007 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 22/02/2007 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 22/02/2007 | 250.00 | 00020468504400 | SEVERINA ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO, 644, BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 22/02/2007 | 180.00 | 40970543000156 | RADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA AVEICULACAO DE PROPAGANDA OFICIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 22/02/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL NOSSO TEMPO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 22/02/2007 | 1200.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB, CONFORME ITEM 029 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DAPREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 22/02/2007 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON-9714/PB, PARA PRESTARSERVICOS INERENTES AO VICE-PREFEITO,DESTA EDILIDADE, REF/AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 22/02/2007 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXX-2960/PB,INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 22/02/2007 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 22/02/2007 | 171.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNC-5032, COMVENCIMENTO EM 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 22/02/2007 | 700.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 22/02/2007 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 22/02/2007 | 10.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA, 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 22/02/2007 | 1600.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/02/ A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 22/02/2007 | 1600.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, NESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 22/02/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N.016/2006 COM VIGENCIA 10/10/2008, NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 22/02/2007 | 800.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOT-2020/PB PARA PRESTAR SERVICOS NA CONDUCAO DO INSPETOR DOS VIGILANTES EM VISTORIAR A CATEGORIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 22/02/2007 | 1984.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTACNAI QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DAADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. N. FISCAIS - FATURAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 22/02/2007 | 550.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 22/02/2007 | 1050.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRI-MONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 22/02/2007 | 1050.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRI-MONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 22/02/2007 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 22/02/2007 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 22/02/2007 | 171.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MMS-2623,COM VENCIMENTO EM 02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 22/02/2007 | 80.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM PORTAO PERTENCEN-TE A UMA DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO N. 087/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 22/02/2007 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 22/02/2007 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 22/02/2007 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365,BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 22/02/2007 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 22/02/2007 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 22/02/2007 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECUROS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESEN- VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXE-CUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NE- CESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 22/02/2007 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- CAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 22/02/2007 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N.003/2006, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 22/02/2007 | 800.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL,CNPJ 01641000/0001-33,DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 22/02/2007 | 1200.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 006/ 2006,PARA REGIME DE COOPERACAO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITACAO E ARTE-FUNDCUCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 23/02/2007 | 3741.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4992, MMS-2623, MMR-2745, MXX- 2960 E MNN-6269, PERTENCENTES E LOCADOS A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 23/02/2007 | 1176.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA SEDAN PLACA MOI-2020, FIAT UNO MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 23/02/2007 | 5.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM CABO USB PARA IMPRESSORA, INSTALADA NO COMPUTADOR DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS (ALMOXARI-FADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECUR-SOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 23/02/2007 | 100.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTO DO PGTO/DEVIDO REAJUSTE NO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,07 TERREO, BAIRRO PRIMAVERAPARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 23/02/2007 | 3696.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 05/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 23/02/2007 | 35.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 05/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 23/02/2007 | 0.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL CHEQUE CONTA 332-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 23/02/2007 | 150.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA, 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 23/02/2007 | 165.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE UM HD 40 GB (DISCO RIGIDO) DESTINADOA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 23/02/2007 | 295.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DOS SETORES: SALA DO SECRETARIO,CONTABILIDADE E TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 23/02/2007 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNM-0103/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 23/02/2007 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 23/02/2007 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 23/02/2007 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 23/02/2007 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 23/02/2007 | 210.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS (LENCOIS) DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 23/02/2007 | 5.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONTA 7.795-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 23/02/2007 | 13.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONTA 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 23/02/2007 | 3009.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015, MNH-9558, MNQ-8178, MMY-MMY-1904 E MOTO PLACA MOA-5459, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 23/02/2007 | 1066.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS KIA BESTA LOCADO MOO-7941 E MERCEDESBENZ MMT-1114, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 23/02/2007 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNH-9558, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/01 A 25/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0012599 | 23/02/2007 | 3980.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 23/02/2007 | 190.50 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS (TOALHAS, CESTO P/ LIXO, LI-XEIRAS E TAPETES) DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Aquisi‡Æo e/ou Troca de ve¡culo para o Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 23/02/2007 | 5389.50 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS (POLTRONA, BUFFET, BASE P/ MESA E OUTROS) DESTINADOS A UTILIZACAO NO GA-BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 23/02/2007 | 940.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-6461, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 23/02/2007 | 1352.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO SANTANA LOCADO PLACA KKR-9739, AO GABI-NETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01/01 A 31/012007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 23/02/2007 | 10455.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-7890, MNG-8896, MNT-8628, MNE- 9191, MNE-9211, MNH-9598, KIK-0901, MNQ-6751 MNJ-6627, MMU-5450, MNC-5006 E MOTOS PLACAS MNT-3858 E MNT-3868, PERTENCENTES E LOCADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 23/02/2007 | 220.00 | 35715234000876 | FIORE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VIDROS ATERMICOS E MONTAGEM, NO VEICULO PLACAMMS-4578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 23/02/2007 | 3094.47 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SEGURO DOS VEICULOS: FIORINO PLACA MOS-7408, KOMBI PLACA MOS-7508 E BOX PLACA MOT-6548, COM VENCIMENTO EM 02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 23/02/2007 | 13880.19 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA DO POSTO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,NOMACIEL, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.002/2007, PLANILHA,CONTRATON.017/2007. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 23/02/2007 | 19.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO,C/6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 23/02/2007 | 4306.74 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS COMP. 11/2006, RELATIVO A SERVICOS ESTRATEGI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 23/02/2007 | 2834.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO WEEKEND PLACA MON-7471, SAVEI-RO PLACA MOT-2400, FIAT FIORINO MOS-7408 E OSFIAT FLEX MNE-9191 MNE-9211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 23/02/2007 | 6403.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS MICRO-ONIBUS PLACA MOW-4799, DUCATO MNS-4578 E A DUCATO AMBULANCIA MMO-4568,BESTAKIA MMV-6603, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 23/02/2007 | 970.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS FIESTA PLA-CA MOQ-7890, AMBULANCIA KIA MMV-6603, FIAT FIORINO MNG-8896 E DUCATO MNO-4568, DUCATO MNS-4578, MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN MOW-4799, KOMBISTANDARD 1.6 MNT-8628, MOTO MNT-3868, FIATS UNO KIK-0901,MNQ-6751,MNJ-6627 E MMU-5450,KADETT MNC-5006, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 23/02/2007 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MHM-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/01 A25/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO SOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA NA PRACA LIMA E MOURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 067/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 23/02/2007 | 300.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO LOCUTOR NAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2007, CONFORME CONTRA-TO N. 065/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 23/02/2007 | 1900.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE TOCATAS DA ORQUESTRAPOR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS- 2007 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 064/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 23/02/2007 | 230.00 | 00041940571472 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AUXILIARES DE LIMPEZA URBANA, QUE TRABA- LHARAM DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LUZ, EDI-CAO 2007, CONFORME CONTRATO N. 066/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 23/02/2007 | 80.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE CD, DESTINADO A INSTALACAO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 23/02/2007 | 1774.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MMS-2511 E MYI-4890, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 23/02/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANI- MAIS SOLTOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/02A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 23/02/2007 | 1309.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 11000 PLACA MOF- 8789, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 23/02/2007 | 50.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECA (PARAFUSO RODA TRASEIRA) DESTI-NADA AO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 23/02/2007 | 1668.00 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PMF (PRE-MISTURA FRIO), 06(SEIS) ME-TROS PARA UTILIZACAO NA RECUPERACAO DE MALHA ASFALTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 23/02/2007 | 3376.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MQR- 8688 E MOTOS DE PLACAS MOF-8403 E KLY-2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 23/02/2007 | 65.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UMA FONTE ATX,PARA A MANUTENCAO DO COMPUTADORDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 23/02/2007 | 31730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS EMERGENCIAL NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01/02 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 23/02/2007 | 964.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA PLACA MOF-8243 E GOL PLACA MYU-1508, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 23/02/2007 | 7975.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS CAMINHAO FORD COMPACTADORES F14000 MMX-5873 E MNW-4647, MOF-8774, TRATORES FORD 6600 (OFICIAL E LOCADOS) ENCHEDEIRA 930H, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 23/02/2007 | 1125.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADORMMX-5873, MMW-4647, CAMINHAO PLACA MOF-8774, VEICULO PA CARREGADORA, GOL LOCADO PLACA MYV-1508,TRATOR F6600 E (TRATOR F6600 LOCADO), A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712006 | 0012785 | 26/02/2007 | 42640.91 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE MACIEL, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PLANILHA E PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 071/2006. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 26/02/2007 | 15886.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA UTILIZACAO NO CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E, PERTENCENTE A SEC.DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 26/02/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 26/02/2007 | 16820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 26/02/2007 | 10930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 26/02/2007 | 37750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE- FMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 26/02/2007 | 126797.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE- PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 26/02/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 26/02/2007 | 13650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FAZENDO ESCO-LA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 26/02/2007 | 952.60 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 REFRIGERADOR P/ CRECHE MARIA JOSE DA COSTA BORGES, 04 CADEIRAS E 01 LIQUIDIFICADOR PARA CRECHE LIA BELTRAO E 01 LIQUIDIFICA-DOR PARA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 26/02/2007 | 7001.24 | 00004451299489 | EDMILSON FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, NO BAIRRO DA PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO N. 094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 26/02/2007 | 5644.75 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO A.DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, NO BAIRRO DA ESPLANADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO N. 093/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 26/02/2007 | 126.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE RECEB. TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA, 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 26/02/2007 | 3138.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 27/02/2007 | 350.00 | 00044125526400 | DIJANILDO BEZERRA DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUELDE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMO ENCONTRA-SESEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 27/02/2007 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 27/02/2007 | 45.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO NASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 27/02/2007 | 350.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE SUA MAE QUE ENCONTRA-SE EM ATRASOPOIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 27/02/2007 | 110.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS E EXTENSAO, DESTI-NADO A UTILIZACAO NO SETOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 27/02/2007 | 69.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO ONDE FUNCIONA SETOR LIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 27/02/2007 | 70.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 27/02/2007 | 467.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DO SETOR DE COMPRAS, SETOR DE LICITACAO E SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 27/02/2007 | 40.80 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE (CABOS DE REDE E CONECTORES) PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 27/02/2007 | 90000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE SEQUESTRO 1227/2006 DO TRT 13.REGIAO GUARABIRA/PB, CON-TA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 27/02/2007 | 24684.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PRECATORIO TRABALHISTA, COM RECURSOS ORIGINARIO DE RETENCAO DO IRPF, S/DEMAS PRECATORIOS PAGOS, CONFORME ACORDAO JCJ/E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 27/02/2007 | 70.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 27/02/2007 | 68.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMA-RA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 27/02/2007 | 20.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PRE-ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0013081 | 27/02/2007 | 3297.00 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/02/2007 | 33.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACAO PROVISORIA, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0013129 | 27/02/2007 | 7752.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE-GAO PRESENCIAL N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 27/02/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA S/EMISSAO DE EXTRATOS C/6.245-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 27/02/2007 | 84.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 27/02/2007 | 660.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 27/02/2007 | 312.40 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM REFEICOES, PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 27/02/2007 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICIDADE VEICULADA NA MESMA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Aquisi‡Æo e/ou Troca de ve¡culo para o Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 27/02/2007 | 150.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO S/FIO GE, PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 27/02/2007 | 318.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 27/02/2007 | 390.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 27/02/2007 | 154.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SEDE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 27/02/2007 | 228.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DOS BAIRROS NOVO E JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 27/02/2007 | 426.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 27/02/2007 | 850.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA DES-TINADA A INSTALACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA- PSF DO SITIO ENCRUZILHADA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 091/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 27/02/2007 | 123.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PILHAS (BATERIAS E UMA FONTE 13,5V) DESTINADOA UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 27/02/2007 | 100.00 | 00027459250406 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COBERTURA DE COLCHOES DOS PSFs DO MUTIRAO E SITIO PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 092/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 27/02/2007 | 583.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA BOMBA HIDRAULICA COM CAPACIDADE 01CV, MONOFASICA, DESTINADA A UTILIZACAO NO POSTO DO PSF NADIEJE MARIA DE ARAUJO, NO SITIO PASSASSUNGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 27/02/2007 | 11586.40 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 27/02/2007 | 89025.85 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-COS NA CASA DE SAUDE E MAT.SRA.DA LUZ, CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 27/02/2007 | 29943.79 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS,CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 27/02/2007 | 260.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS SEVICOS DE MANUTENCAO DOS POS-TOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, DO SAO JOSE E IRMA MARIA NO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 27/02/2007 | 4052.54 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM INTERNACOES E SERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POULACAO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 27/02/2007 | 5145.38 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS, DE ACORDO COM CONVE-NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 27/02/2007 | 45.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DOIS ROLOS DE ARAME, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAOPSICOSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 27/02/2007 | 56.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 27/02/2007 | 96.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 27/02/2007 | 5830.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA D4E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 27/02/2007 | 838.58 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRE-DIOS E LOGRADOUROS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 27/02/2007 | 3453.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 27/02/2007 | 287.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 27/02/2007 | 1697.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DA MESMA ENOS SETORES DA COLETA DE LIXO E RESIDUOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 27/02/2007 | 123.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIM-PA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 27/02/2007 | 20.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM CADEADO, PARA SER UTILIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 27/02/2007 | 115.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 27/02/2007 | 93.98 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CORDA DE NYLON, PARA SER UTILIZADA NA QUADRA DE VOLEY DA PRACA DO ENCONTRO, NO BAIRRO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 28/02/2007 | 32.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 28/02/2007 | 190.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DA MESMA E NO MEMORIAL FREI DA-MIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 28/02/2007 | 83.11 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 28/02/2007 | 900.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACAO DE ANUNCIO, PERIODO 23,27 E 28 DE JANEIRO/2007, TITULO CARTAZ-FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 28/02/2007 | 245.75 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS A BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 28/02/2007 | 3000.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SEMENTES DE FEIJAO MACASSA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 28/02/2007 | 2016.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SEMENTES DE MILHO, DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUICAOCOM PEQUENOS AGRICULTORES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 28/02/2007 | 275.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOF-8774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 28/02/2007 | 1884.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA NIVELACAO DO SOLO E PLANTIO DE GRAMAS NO CAMPO DO CORDEIRAO, NOPERIODO DE 06/02 A 18/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 28/02/2007 | 885.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS (TAMPA DE VALVULA, REGULADOR DE VOLTAGEM, AUTOMATICA P/ M. DE PARTIDA) DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOQ-7890 E KIA BESTAAMBULANCIA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 28/02/2007 | 270.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FILTROS OLEO LUB. E AR DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS MNS-4578 E MMO-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 28/02/2007 | 14.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10MTS, DE MANGUEIRA PT 250 1/4, DESTINADA A UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DR. JOSE NICOLAU PESSOA, NO BAIRRO DOCORDEIRO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 28/02/2007 | 402.36 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W. AYRES-CAPS COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 28/02/2007 | 105.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INCENDI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE RECAR-GAS DE EXTINTORES UTILIZADOS NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 28/02/2007 | 422.44 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, MEDICO E LABORATORIAL,COMPETENCIA01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 28/02/2007 | 15001.01 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS, NACOMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 28/02/2007 | 25000.49 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NACOMPETENCIA 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 28/02/2007 | 80001.38 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SUS, NA COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 28/02/2007 | 7853.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS PARA CURATIVOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 28/02/2007 | 9035.37 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, COMP 02/2007, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 28/02/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADAS NO JORNAL NOSSO TEMPO, EDICAO FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0013421 | 28/02/2007 | 6840.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 28/02/2007 | 350.00 | 00049747541491 | JOSILDO GARCIA LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALRAUL DE F. MOUSINHO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003374490409 | SANDRA LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA- 2§ SEGMENTO, JUNTO AO CEN-TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 28/02/2007 | 350.00 | 00008239603408 | TASSILONICA ERNANIA AQUINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA- 2§ SEGMENTO, JUNTO AO CEN-TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006167494495 | FLAVIO DOS SANTOS EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA- 2§ SEGMENTO, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE F. MOUSINHO NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005315919480 | JAILMA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIO- NAL ASCENDINO T. DE BRITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003954955474 | JANAINA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA- 1§ SEGMENTO, JUNTO A ESCO-LA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 28/02/2007 | 350.00 | 00080571352472 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA- 1§ SEGMENTO, JUNTO A ESCO-LA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005315870456 | MARINEZ DA SILVA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA- 1§ SEGMENTO, JUNTO A ESCO-LA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004142759426 | JECIARA GRANGEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA- 1§ SEGMENTO, JUNTO A ESCO-LA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES S. AMORIM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 28/02/2007 | 350.00 | 00025054015434 | JOSILENE DE FATIMA B. CORDULA DE A. MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIO- NAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003978766450 | ANA LUCIA DE FREITAS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIO- NAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 28/02/2007 | 350.00 | 00013261665491 | INOCENCIO NOBREGA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALRAUL DE F. MOUSINHO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 28/02/2007 | 350.00 | 00013963171472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DEFICIENTES VISUAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005794399414 | FRANCISCO GESSIMAR A. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA- 2§ SEGMENTO, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002639646478 | JACQUELINY MOREIRA DA SILVA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA- 2§ SEGMENTO, JUNTO A ESCO-LA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 28/02/2007 | 5393.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF 40%,COMP. 02/2007, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 28/02/2007 | 27785.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF 60%,COMP. 02/2007, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 28/02/2007 | 5917.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF 40%,COMP. 02/2007, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 28/02/2007 | 363.65 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 28/02/2007 | 4858.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 28/02/2007 | 1158.46 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE ACAO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NA COMPETENCIA 10/2006, VENC.09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 28/02/2007 | 1376.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 28/02/2007 | 28212.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME MANDA-DO DE SEQUESTRO, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 28/02/2007 | 13217.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIAFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/02/2007 | 215.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, PARA DISTRIBUICAO EM DIVER-SOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 28/02/2007 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE ANUNCIOS, PERIODO 26/NOVEM- BRO/2006, TITULO EMANCIPACAO POLITICA DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 28/02/2007 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE ANUNCIOS, PERIODO 31 DE DEZEMBRO/2006, TITULO RETROSPECTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 28/02/2007 | 843.50 | 00000935136312 | JOAO W.DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OSSOS PARA O PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUEE DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AS PESSOAS CARENTES, NOS BAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME PERIODO DE 01/02 A 28/02/ DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/03/2007 | 67.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM CARRO DE MAO DESTINADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/03/2007 | 20.10 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA CRECHE HERMELINDA DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/03/2007 | 63.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 420 PAES PARA DISTRIBUICAO DO SOPAO COM OS VIGILANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/03/2007 | 50.00 | 00075229307404 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM A ARACAJU/SE, POIS O MESMO VAI PARA TRABALHAR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/03/2007 | 50.00 | 00018152805491 | MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINAN- CEIRAS PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/03/2007 | 120.00 | 00013638319415 | FRANCISCO ELIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM AORIO DE JANEIRO, JA QUE O MESMO VAI PARA TRATAMENTO MEDICO E ESTA SEM CONDICOES FINANCEIRASCONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/03/2007 | 50.00 | 00006930503495 | CAMILA BENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI- COES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/03/2007 | 59.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA E TRES FACAS, DESTINADA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/03/2007 | 77.70 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOSETOR DE TOMBAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/03/2007 | 242.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 97 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/03/2007 | 158.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE COPIAS E CONSERTOS DE CHAVES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO N. 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/03/2007 | 116.31 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/03/2007 | 73.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/03/2007 | 97.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ CEX, CONTA 14.826-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/03/2007 | 53.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/03/2007 | 630.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 09(NOVE) MIMEOGRAFOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N§100/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/03/2007 | 760.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE DETETIZACAO NAS DE- PENDENCIAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CON- FORME CONTRATO N. 101/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0013986 | 01/03/2007 | 6739.20 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE-GAO PRESENCIAL N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/03/2007 | 536.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA SER UTILIZACAO NA RECUPERACAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/03/2007 | 349.95 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 2.333 UNIDADES DE PAES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/03/2007 | 130.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA RELATIVA A INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, CONFORME CONTRATO N. 098/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/03/2007 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE 04 HORAS DE SOM VOLANTE, NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, SO-LICITADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICACAO, CONFORME CONTRATO N§099/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/03/2007 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE SONORIZACAO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DAS ESCOLAS ASCENDINO TOSCANO DE BRITO E EDSON MONTENEGRO DA CUNHA E O EVENTO "CONSCIENTIZACAO DE LIMPEZA URBANA" NARUA SAO MANOEL, SOLICITADO PELA COORDENADORIADE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO N. 097/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/03/2007 | 23.50 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UMA FECHADURA, PARA SER UTILIZADA NO GABINETEDA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/03/2007 | 2711.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, UROSTOMIA E ILEOSTOMIA DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY), PARA REALIZACAO DE EXAMESEM PACIENTES DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/03/2007 | 225.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DI-VERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES EN- CAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/03/2007 | 85.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AO CAFE DA MANHADA RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO A POPULACAO NOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/03/2007 | 87.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 35 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA-PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/03/2007 | 509.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, IRMAMARIA A.DE ALMEIDA (MUTIRAO),BAIRRO NOVO, NORDESTE I E NORDESTE III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/03/2007 | 66.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF NORDESTE III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/03/2007 | 493.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0014231 | 01/03/2007 | 75.40 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, ANTONIO COSME BARBOSA (NOVA CONTENDAS) E DO DISTRITO DO MACIEL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/03/2007 | 1316.80 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAOE CONSERCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/03/2007 | 250.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) CHAVE DE ILUMINCAO PUBLICA STI ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRU-TURA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ILUMINCAOPULICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/03/2007 | 360.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, NO DISTRITO DE PIRPIRIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/03/2007 | 550.00 | 05321071000100 | CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VETORIZACAO DAS CARTAS TOPOGRAFICAS N. 77 (SB-25-Y-AV-3SE-W-I) E N. 90 (SB-25Y-AV-3-SO-III), PARA CARACTERIZACAO MORFOPEDOLOGICA DESTE MUNICIPIO (MAPA DE SOLOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/03/2007 | 300.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA IMPRESSORA EPSON C79 DESTINADA A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/03/2007 | 1050.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGR. COML. E REPR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA E CONSERTO DO VEICULO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/03/2007 | 150.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS C/MAO DE OBRA, DO VEICULO CAMINHAO CHE-VROLET D60 PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/03/2007 | 910.30 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/03/2007 | 856.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETA -RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/03/2007 | 67.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM CARRO DE MAO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA SER UTILIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/03/2007 | 256.60 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FESTA DA LUZ, EDICAO 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/03/2007 | 595.68 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/03/2007 | 656.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL E VOLEIBOL EMHOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME CONTRATO N. 095/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/03/2007 | 660.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA UTILIZACAO EM SERVI- COS REALIZADOS NO PALCO NOVO MILENIO (FESTA DA LUZ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/03/2007 | 736.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONFECCAO DE TAMPAS P/ GALERIAS PLUVIAIS, PA-RA EXECUCAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO NA AV. OTACILIO LIRA CABRAL, RUAS PREF. MANOEL LOR- DAO, SAO MANOEL, JOSE EPAMINONDAS, NAPOLEAO LAUREANO E PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/03/2007 | 2793.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONFECCAO DE TAMPAS DE GALERIA, PARA EXECUCAODE SERVICOS DE SANEAMENTO NO CAMPO DO CORDEI-RAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/03/2007 | 601.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/03/2007 | 1435.36 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGURO DO VEICULO PLACA MNT-8628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/03/2007 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ORDEM-CREDITO CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 02/03/2007 | 120.00 | 00007358818474 | GEORGE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PRE-ESCOLARLOCALIZADO NO CONJUNTO ASSIS CHATEUBRIAND NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 105/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA S/EMISSAO DE EXTRATOS C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/03/2007 | 350.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NA INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALMARIA EULALIA CANTALICE, BAIRRO DO JUA, CON- FORME CONTRATO N. 106/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 02/03/2007 | 31.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 02/03/2007 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IAPM, RELATIVAS AO EXERCICIOS ANTE- RIORES A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/03/2007 | 11627.42 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IAPM, RELATIVAS AO EXERCICIOS ANTE- RIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 02/03/2007 | 1148.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 02/03/2007 | 776.00 | 00078907730482 | ROSANGELA MESQUITA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM VISITACAO AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DIAGNOSTICANDO AS CONDICOES NECESSARIAS PARA O ENQUADRAMENTO NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DO GOVERNO FEDERAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO N. 104/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/03/2007 | 776.00 | 00071374329487 | ROLEMBERG DA SILVA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM VISITACAO AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DIAGNOSTICANDO AS CONDICOES NECESSA- RIAS PARA O ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO GOVERNO FEDERAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 CONFORME CONTRATO N. 103/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 02/03/2007 | 776.00 | 00011231300434 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM VISITACAO AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DIAGNOSTICANDO AS CONDICOES NECESSA- RIAS PARA O ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO GOVERNO FEDERAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 CONFORME CONTRATO N. 089/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 02/03/2007 | 200.00 | 00056289014749 | MARLUCE FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/03/2007 | 50.00 | 00007979144473 | LEIDJANE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINAN- CEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/03/2007 | 200.00 | 00003806310408 | GILMARA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652006 | 0014451 | 02/03/2007 | 263.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA DOACAO A SR¦ VERA LUCIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS, POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO E PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 05/03/2007 | 150.00 | 00043804535453 | MARLUCE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PARA VISITAR UM PARENTE QUE ENCONTRA-SE DOENTE, E A MESMA ESTA SEM CONDICOES PARA VIAJAR, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 05/03/2007 | 150.00 | 00006300907422 | JANAINA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CI-TADA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR,POIS ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARA QUITACAO DO MESMO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 05/03/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 45090019, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/07 E CONTRATO N. 006/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 05/03/2007 | 300.00 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA AO SR.ACIMA CITADO, DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FUNERALDA SR¦ LIDIA OLINDINA DA CONCEICAO, FALECIDA DE FAMILIA CARENTE QUE SE ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARA O MESMO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 05/03/2007 | 300.00 | 00002991264470 | ELONALDO DE OLIVEIRA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO, POIS O MESMO EN-CONTRA-SE DESEMPREGADO SEM CONDICOES FINANCEIRA NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 05/03/2007 | 100.00 | 00001094230464 | ALEXSANDER HENRIQUE GALVAO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO,DESTINADO AO PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIAE ALUGUEL, POIS ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 05/03/2007 | 183.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PORTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0014761 | 05/03/2007 | 273.20 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0014796 | 05/03/2007 | 1235.39 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZACAO NO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 05/03/2007 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0014532 | 05/03/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505885X, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITA- TORIO CONVITE N. 002/2007 E CONTRATO N. 006/ 2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 05/03/2007 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) DO IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADACAO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 05/03/2007 | 165.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE UM HD 40GB DESTINADO A UTILIZACAO EMCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 05/03/2007 | 10.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE UM MOUSE DESTINADO A UTILIZACAO EM COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 05/03/2007 | 22.82 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, PARA UTILIZACAO NOSETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 05/03/2007 | 2000.00 | 08301004000111 | NOVA ERA ASSES.E MARKETING-J.MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA NA REVISTA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, CONFOR-ME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 05/03/2007 | 500.00 | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO- INOX LASER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PLACAS PATRIMONIO EM ALUMINIO IMPRESSO DESTINADAS A UTILIZACAO NO SETOR DE TOMBA-MENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECUR-SOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 05/03/2007 | 745.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505943X, MAIS EXCEDENTES, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2007 E CONTRATO N. 006/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 05/03/2007 | 700.00 | 00002308329467 | SEBASTIAO BELARMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO, QUATI, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO ALUNADO E SERVICOS DECAPINAGEM NO PATIO DA REFERIDA ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0014770 | 05/03/2007 | 87.56 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0014559 | 05/03/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5515775Y, PARA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2007 E CONTRATO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 05/03/2007 | 1007.50 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0014567 | 05/03/2007 | 745.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5508086Y, MAIS EXCEDENTES (COPIAS), PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 002/2007 E CONTRATO N. 006/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 05/03/2007 | 65.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PSF MILTON DE MOURA RESENDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 05/03/2007 | 50.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DO ALTERNADOR E INSTALACAO NO VEICULO DE PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 05/03/2007 | 961.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 05/03/2007 | 440.49 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 05/03/2007 | 148.50 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO NO VEICULO DE PLACA MOQ-7890, PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 05/03/2007 | 55.00 | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE DEF 2006/2007, DICIONARIO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICA DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 05/03/2007 | 150.00 | 01739022000130 | MULTIMAGEM MET.DIAG.POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECODOPPLER VENOSO DE MIE, MEMBROINFERIOR DIREITO DA PACIENTE MARIA LEITE FER-REIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE, CONFORME OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 05/03/2007 | 250.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA DE OLHOS, DIREITO E ESQUERDO, NA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 05/03/2007 | 600.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CIRURGIA DE RECOBRIMENTO COM MEMBRANA AMINIOTICA, NA PACIENTE GENI RIBEIRO DOS SANTOS, ENCAMINHADA PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DENTRO DA GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 05/03/2007 | 120.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA- CAO DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE MARIA NAZARE ARAUJO GOMES,ENCAMINHADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 05/03/2007 | 180.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA- CAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLO-RIDO DA PACIENTE, OTILIA MARIA BATISTA RIBEI-RO, ENCAMINHADA PLEA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 05/03/2007 | 298.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DO MURO DE ARRIMO DA RUA PAULINO PINTO (RABO DA LACRAIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 05/03/2007 | 18.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAIBRO SERRADO DESTINADO A UTILIZA- CAO NA QUADRA DE VOLLEY DA PRACA DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 05/03/2007 | 1520.00 | 00031293280410 | ANTONIO OLIVEIRA MELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO FORD 11000 PLACA MOE-0301/PB, REFERENTE A EXECUCAO DE REMOCAO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUASDA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N§107/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 05/03/2007 | 37.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSGERAL DA PARTIDA ELETRICA DO VEICULO DE PLACAMOF-8774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 05/03/2007 | 151.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LINHAS 3X3 DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA UTILIZACAO NA PAR-TE ORNAMENTAL (PORTAL DA FESTA DA LUZ) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 05/03/2007 | 180.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TABUAS 10cm DESTINADAS A UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 05/03/2007 | 133.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA UTILIZACAO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 06/03/2007 | 500.00 | 04856983000113 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIACAO SUPRA CI-TADA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DE SUA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 06/03/2007 | 284.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE VARRICAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 06/03/2007 | 1800.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 06/03/2007 | 1316.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOTERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0015016 | 06/03/2007 | 57.12 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 06/03/2007 | 76.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA PONTE DA AV. RUI BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 06/03/2007 | 612.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 06/03/2007 | 475.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS,FUNCIONARIOS,AGENTES DE SAUDE E PESSOAL DE APOIOQUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE REUNIOES DE TREINAMENTO, COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 06/03/2007 | 280.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTARAM SERVI- COS DURANTE A FEIRA DE SAUDE, COORDENADA PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 06/03/2007 | 1126.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ADESIVACAO PERSONALIZADA COM LAYAUT DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS VEICULOS PLACAS MOT-6548, MOS-7408 E MOS-7508, PERTENCEN-TES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 06/03/2007 | 1200.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 06/03/2007 | 5.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADIC.CHEQUE SUPERIOR C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 06/03/2007 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA UNIVERSIDA-DE FEDERAL DA PARAIBA, A CIDADE DE BANANEIRASJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 06/03/2007 | 2000.00 | 00089371925434 | JOSE DAMACENO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA BWD-9750, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PETI, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, NO TRAJETO CONJ.NOSSA SR¦APARECIDAAUTO DA BOA VISTA,VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO 15/01/07 A 14/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 06/03/2007 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDU-CACA0, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODODE 12/02/07 A 12/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 06/03/2007 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO/ SITIO CAR-RASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/02/07 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 06/03/2007 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO/SI-TIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/02/07A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 06/03/2007 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNH-3126/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSPARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB,RELATIVO AO PERIODO DE 12/02/07 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 06/03/2007 | 2090.00 | 00002066084468 | ELSON FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KHL-6489/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/02/07A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 06/03/2007 | 41.60 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS PARA LANCHE, POR OCASIAO DEREUNIAO RELATIVA AO PLANEJAMENTO DE 5¦ E 8¦ SERIES COM OS DIRETORES, COORDENADORES E PRO-FESSORES DOS CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 06/03/2007 | 24.95 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE LANCHE, POR OCASIAO DE REUNIAO RELATIVA AO ENCONTRO PEDAGOGICO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 06/03/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABI-RA E VICE-VERSA (TURNO TARDE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/02/07 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 06/03/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABI-RA E VICE-VERSA (TURNO MANHA), RELATIVO AO PERIODO DE 12/02/07 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 06/03/2007 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KSP-1520/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINONO TRAJETO DO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMAA GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODODE 12/02/07 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 06/03/2007 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,DESTINADOA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE- VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/02/07 A 12/ 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 06/03/2007 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICEVERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 12/02/07 A 12/032007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 06/03/2007 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMETAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA E VICE-VERSA, REF/AO PERIODO DE 12/02/07 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 06/03/2007 | 2700.00 | 00097804991487 | JOSELIA MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS E DISTRITO DE CA- CHOERIA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, REF/PERIODO DE 12/02/07 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 06/03/2007 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NO TRAJETO, DO SITIOSAO JOSE DE MIRANDA E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 12/02/07 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 06/03/2007 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT-1708/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/02/07 A 12/ 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 06/03/2007 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, REF/AO PERIODO DE 12/02/07 A 12/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 06/03/2007 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNDESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDA EDDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, COM O TRAJETO DA VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA REF/AO PERIODO DE 12/02/07 A 12/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 06/03/2007 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/02/07 A 12/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 06/03/2007 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/02/07 A 12/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 06/03/2007 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRTARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO CONJMUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 12/02/07 A 12/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 06/03/2007 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SI-TIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE- VERSA, REF/AO PERIODO DE 12/02/07 A 12/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 06/03/2007 | 475.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTARAM SERVI- COS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E RECURSOS HUMANOS, DURANTE A 2¦ QUINZENADE JANEIRO E NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 06/03/2007 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELATIVOSA ESTA EDILIDADE, MAIS PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE TRINTA MINUTOS, VEICULADOS AS SEX-TAS-FEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 06/03/2007 | 115.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 06/03/2007 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 06/03/2007 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 06/03/2007 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007, NA MOTO HONDA CG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 06/03/2007 | 261.00 | 00001844843408 | ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSA- GEM VINDA DE BELO HORIZONTE/MG, A GUARABIRA, PARA SUA ESPOSA E FILHOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 06/03/2007 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-6026,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PETI,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, NO TRAJETO,DISTRITO NOVA CONTENDASROSARIO, ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VER-SA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2007 A 15/032007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 06/03/2007 | 118.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 06/03/2007 | 300.00 | 00001310987483 | LEANDRO FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO REGISTRO DA CNH (CAR-TEIRA NACIONAL DE HABILITACAO), JA QUE O MES-MO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 06/03/2007 | 60.00 | 00022564098487 | IVAN DA CUNHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTONA FARMACIA DE MANIPULACAO PARA TRATAMENTO ESPECIFICO, NO PERIODO DE MARCO A MAIO/2007, O REFERIDO CORRESPONDE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 06/03/2007 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SRA. JUVANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 06/03/2007 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 06/03/2007 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-6026,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PETI,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, NO TRAJETO DISTRITO,NOVA CONTENDASROSARIO, ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VER-SA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/01/2007 A 13/022007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 06/03/2007 | 50.00 | 00005331603408 | RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, S/N, ALTO DA BOA VISTA,CONCEDIDO A SR¦DALVINA SANTOS DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA CARENCIA, TENDO SETE FI- LHOS, ESTA DESEMPREGADA, SEM ABRIGO E NAO POSSUI NENHUMA RENDA, NECESSITANDO PORTANTO DO AUXILIO DESTE MUNICIPIO,REL. A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 06/03/2007 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 06/03/2007 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ DELIANE DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 06/03/2007 | 50.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129, DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMACITADA E CONCEDIDA A Sra.LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 06/03/2007 | 100.00 | 00002183487461 | MARIA JOSE RUFINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRO-JETADA, S/N, CONJUNTO LUCAS PORPINO, CONCEDI-DO A SR¦ ACIMA CITADA, POR SER CARENTE, TENDOEM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDICOES DE HABITACAOCOM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 06/03/2007 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ CELIA C. GOMESE O SR. MANOEL M. CANDIDO DA SILVA, RESPONSA-VEIS PELAS FAMILIAS QUE ESTAVAM ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO PRIMAVERA, POR SEREM EXTREMAMENTE CARENTES, REL. A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 06/03/2007 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,REL. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 06/03/2007 | 50.00 | 00028567420415 | MARIA BENEDITA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUN-TO NOSSA SR¦ APARECIDA, S/N, CONCEDIDO AO SR.JOSE ARCANJO FILHO, POR SER CARENTE, TENDO EMVISTA SUA SITUACAO, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDICOES DE HABITACAO, DEVIDO A MESMA TER CAIDO PARCIALMENTE COM AS CHUVAS DE2004, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 06/03/2007 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 06/03/2007 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDO AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 06/03/2007 | 70.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 06/03/2007 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MUD-2231/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PETI,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, NO TRAJETO AO CONJ.NOSSA SR¦APARE-CIDA, AUTO DA BOA VISTA, VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2007 A 15/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 06/03/2007 | 40.00 | 00095153152472 | JOSE NAZARENO BELMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, 20, BAIRRO ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDOAO RELENTO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 06/03/2007 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA OS- VALDO SOARES, 41, BAIRRO NORDESTE I, DE PRO- PRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SRMARIA DA LUZ FELIX DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 06/03/2007 | 81.75 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS P/LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, POR OCASIAO DE REUNIAO RELATIVA A CAPACI-TACAO DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 06/03/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHACUJA FAMILIA RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMO-VEL ANTERIOR EM JANEIRO/2006,POR ESTA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E SER EXTREMAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 06/03/2007 | 207.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACO DO TRABALHO INFANITL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 06/03/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. JOSE LUIS, PELO FATO DE SUA CASA TAR CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 06/03/2007 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAS-SAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SANTOS PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 06/03/2007 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 10 DE MAIO, 238, BAIRRO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ SEVERINA MARTINS DE OLIVEIRA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 06/03/2007 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A R. MA- NOEL SEVERINO, 52, E CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FI- NANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 06/03/2007 | 50.00 | 00000009120424 | ANTONIO CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE, S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DE LOURDES RODRI- GUES DOS SANTOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 06/03/2007 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 06/03/2007 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N, DE PROPRIEDADE DA SRA.ACIMA CITADA, E CONCEDIDA A SRA.JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 07/03/2007 | 45.00 | 00002651129402 | MICHELLY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 07/03/2007 | 63.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0015831 | 07/03/2007 | 108.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE- GAO PRESENCIAL N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 07/03/2007 | 339.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CONSELHOR TUTELAR E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0015873 | 07/03/2007 | 883.39 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DO PRORGAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 07/03/2007 | 150.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GRELHA (60X90) DESTINADA A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO SANEAMENTO DO MERCADO PUBLI-CO (VELHO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 07/03/2007 | 0.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ CFM, CONTA 12.822-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 07/03/2007 | 235.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 07/03/2007 | 157.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 E TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 07/03/2007 | 12.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, CONTA 2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 07/03/2007 | 750.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DAS CEN- TRAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 07/03/2007 | 266.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BLOCO, FORMICA LISA E COMPENSADO DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E ESCOLA MUNICIPAL EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 07/03/2007 | 153.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA A CONSERTO DA KOMBI PLACA MNC-5032,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0015849 | 07/03/2007 | 771.92 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 07/03/2007 | 348.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CENTRO EDU-CACIONAL OSMAR DE AQUINO E CENTRO EDUCACIONALRAUL MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0015890 | 07/03/2007 | 1120.10 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 07/03/2007 | 963.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA (FAX), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 07/03/2007 | 45.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIEST PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 07/03/2007 | 790.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 07/03/2007 | 391.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOW-4799, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 07/03/2007 | 395.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA-CAO NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MON-7471 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 07/03/2007 | 73.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 07/03/2007 | 31.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A FARMACIA POULAR DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 07/03/2007 | 116.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 07/03/2007 | 40.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 07/03/2007 | 63.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAMSERVICOS NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 07/03/2007 | 271.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DOS BAIRROS NOVO, JUA, PRIMAVE-RA E NORDESTE III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 07/03/2007 | 96.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SEDE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 07/03/2007 | 81.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 07/03/2007 | 480.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE VARRICAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 07/03/2007 | 295.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 07/03/2007 | 259.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 07/03/2007 | 574.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA-CAO NO VEICULO DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 07/03/2007 | 546.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA-CAO NO VEICULO DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 07/03/2007 | 88.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 07/03/2007 | 57.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 07/03/2007 | 63.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 08/03/2007 | 2245.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS, NO CONSETO DE PNEUS DO VEICULO ENCHEDEIRA (PA CARREGADEIRA),PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 08/03/2007 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 02/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 08/03/2007 | 3520.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIO- NAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ES-TATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRA-TIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, SERA DIBITADO EM CONTA, NO DIA 09/02DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 08/03/2007 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAL CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 08/03/2007 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 02/2007, PARTE DA EMPRESA, DEB/CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 08/03/2007 | 15378.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 08/03/2007 | 35783.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 09/03/2007 | 90000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITADO EM CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 09/03/2007 | 4272.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 09/03/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 09/03/2007 | 350.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS DE CARATER EXCEPCIONAL, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNX-3778/PBA SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 09/03/2007 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS" ECONTROLE DE ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 09/03/2007 | 110.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DU-RANTE A INAUGURACAO DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, LOCALI-ZADO A RUA Pe. GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 111/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 09/03/2007 | 200.00 | 00024138150315 | LUCIENE VIEIRA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXI- LIAR NAS DESPESAS COM ESTADIAS E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E PESQUISADORES DA EMEPA,EMTRABALHO DE LEVANTAMENTO PEDOLOGICO, DESENVOLVENDO PROJETO DE TESE INTITULADA "CARACTERIZACAO MORFOPEDOLOGICA E INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 09/03/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUELDE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMO ENCONTRA-SEDESEMPREGADO E SEM CONDICOES P/QUITACAO, CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 09/03/2007 | 300.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE TRES MESES DE ALUGUEL EM ATRASO E CONTAS DE AGUA ELUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOESP/QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 09/03/2007 | 6161.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM SEXTAS BASICAS, PARADOACOES COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 09/03/2007 | 200.00 | 00006441543494 | ALINE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI (PAULO GOMES BEZERRA) QUE ENCONTRASE EM ESTADO DE COMA (TRATAMENTO MEDICO DOMI-CILIAR) CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 09/03/2007 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA VINCULADA NO JORNAL DO BREJO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 09/03/2007 | 350.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESATADOS EM DIVULGACAO PUBLICITARIA DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 09/03/2007 | 320.40 | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA NORDESTE, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA, DES-TE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 09/03/2007 | 350.00 | 00004911535466 | ADRIANA LUCENA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO EJA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 09/03/2007 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 09/03/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA EM EXTRATO C/11.807-9, ALFABETI-ZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 09/03/2007 | 154.50 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLAS E MEDALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA UTILIZACAO EM EVENTOSNO CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADA EDVARDO TOSCANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 09/03/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 09/03/2007 | 1312.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DOS AGENTESDE SAUDE, NA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 09/03/2007 | 1000.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, NA PACIENTE MARIADA PENHA SOUSA DE MORAIS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SISTEMA,MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 09/03/2007 | 225.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO - JOSA DO SAPATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) PARES DE SAPATOS TIPO SAPATILHAS,DESTINADAS A UTILIZACAO PELOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 09/03/2007 | 350.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO ELETRICA NAS TORRES DE ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO N. 110/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 09/03/2007 | 1005.00 | 00032233523415 | ELIANE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (CARRADASDE BARRO ARENOSO) DESTINADO A UTILIZACAO NO NIVELAMENTO E PLANTIO DE GRAMA NO CAMPO DO CORDEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 09/03/2007 | 980.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS ESPORTIVOS (BOLAS E PADROES DE CAMISAS)DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 12/03/2007 | 1855.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 12/03/2007 | 200.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO AO SR.ACIMA CITADO, QUEESTARA MINISTRANDO, UM MINE-CURSO E PALESTRA PARA OS ARBITROS DE FUTSAL DO NOSSO MUNICIPIONESTE MES DE MARCO/2007, COORDENADO PELA SEC.DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 12/03/2007 | 85.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 12/03/2007 | 75.00 | 00004812964415 | MARTINHO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE SERRARIA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMI-NARIO "A GESTAO PUBLICA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO",REALIZADO PELO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 12/03/2007 | 2435.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 12/03/2007 | 75.00 | 00011056037415 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRI-CULTURA E DESENVOLVIMENTO, SOBRE "POLITICAS PUBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR-GARANTIA SA-FRA, COMPRA DA ACRICULTURA FAMILIAR, CREDITO E ATER",REALIZADA NA EMBRAPA ALGODAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 12/03/2007 | 4984.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 12/03/2007 | 240.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE EM 12 HORAS NA OCASIAO DA ENTREGA DE SEMENTES AOS PEQUE- NOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 12/03/2007 | 200.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA TOCATA, DURANTE O EVENTO NA ENTREGA DE SEMENTES AOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELASECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA 10/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 12/03/2007 | 30.00 | 00008631252476 | JEFFERSON GONCALO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPO-SICAO DE PECAS, PARA O FOGAO DO USO DA SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 12/03/2007 | 345.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO NOVO E FONTE LUMINOSA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 12/03/2007 | 444.60 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NO TRATORD4E (ESTEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 12/03/2007 | 100.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA, DESTINADA AO USO DO SETORDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0016306 | 12/03/2007 | 11160.50 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1¦ E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORNA DO POSTO DE SAUDE DE NOVA CONTENDAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA/PB, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§ 003/2007 E CONTRATO N§ 021/2007. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 12/03/2007 | 1967.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 12/03/2007 | 2360.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MU- LHER E DA CRIANCA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 12/03/2007 | 680.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DO USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 12/03/2007 | 115007.46 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA POR SERVICOS PRESTADOS EM TERAPIAS E PSICOTE-RAPIAS, TUBERCULOSE, CONTA 58.045-7, RELATIVOA LANCAMENTO DO DIA 27/02/2007 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 12/03/2007 | 30.00 | 00008631252476 | JEFFERSON GONCALO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPO-SICAO DE PECAS, PARA O FOGAO DO CENTRO DE ES-PECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 12/03/2007 | 7122.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CENTROS EDU-CACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 12/03/2007 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO POR 04 HORAS, NA OCA-SIAO DA INAUGURACAO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA EULALIA CANTALICE, EM 02/02/2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 12/03/2007 | 80.00 | 00050424939487 | MARCOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICI-PAR PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SUPERVISAO, ASPECTO LEGAIS E PROCESSOS DE ENSINO-APRENDI-ZAGEM NA METODOLOGIA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 12/03/2007 | 75.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRARIA/PB, PARA PARTICIPAR DO SE-MINARIO "A GESTAO PUBLICA E O DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL DO TURISMO",REALIZADO PELO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 12/03/2007 | 75.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRI-CULTURA E DESENVOLVIMENTO, SOBRE "POLITICAS PUBLICAS NA AGRICULTURA FAMILIAR-GRANDE SAFRACOMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR,CREDITO E ATERREALIZADA NA EMPRAPA ALGODAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 12/03/2007 | 2000.00 | 00089371925434 | JOSE DAMACENO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BWD-9750,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PETI PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO AO CONJ.NOSSA SR¦. APARECIDA, AUTO DA BOA VISTA, VILA Pe.CICERO,A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODODE 15/01/2007 A 14/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 12/03/2007 | 648.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 12/03/2007 | 250.00 | 00064513882468 | MARIA LUCIA GONCALVES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DO GRUPO CATOLICO "EJC", NA REALIZACAO DE UM SHOW BENEFICIENTE, COM O PADRE FABIO DE MELO, QUE SERA REALIZADO NO PROXIMO DIA 16/03/2007, CONFORMEREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 12/03/2007 | 200.00 | 00064506657420 | EDNALVA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 12/03/2007 | 180.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR COMPRA DE UMA PASSAGEM, IDA E VOLTA A FORTALEZA/CE, JA QUE O MESMO ESTARA SE APRESENTANDO EM PROGRAMA DA TV DIARIOREPRESENTANDO NOSSA CIDADE, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 12/03/2007 | 200.00 | 00075262975453 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POIS A MESMA ESTA EM DIFICULDADES FINANCEIRA NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 12/03/2007 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 HORAS DE DIVULGACAO NA INAUGURACAO DAREFORMA DA SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 12/03/2007 | 1655.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 12/03/2007 | 11050.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 12/03/2007 | 42874.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PRECATORIO TRABALHISTA, COM REVISOES ORIUNDAS DA RETENCAO DO IRRF DE OUTROS PRECA-TORIOS, CONFORME ACORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 13/03/2007 | 3852.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES FEVEREIRO/2007, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 13/03/2007 | 294.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAL RELATI-VOS DIAS 09,12 E 13/03/2007 NA C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 13/03/2007 | 16.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTR-CAO E RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE, PARAUTILIZACAO NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0016721 | 13/03/2007 | 13570.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 MAQUINAS TIPO OVERLOK SEMI-INDUSTRIAL, 15 MAQUINAS TIPO RETA ZIG-ZAG ELGIN E UMA MAQUI-NA INDUSTRIAL GENSY, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA ADOLESCENTE PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, NA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 13/03/2007 | 200.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 13/03/2007 | 280.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO AO SR.ORLANDO FLORIANO DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO, RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 13/03/2007 | 1180.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA O PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 13/03/2007 | 295.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA DISTRIBUICAO EM SETORES DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 13/03/2007 | 50.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE SOLTEIRO, PARA DOACAO AO SENHORMANOEL PEREIRA DA SILVA, CONFORME REQUERIMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0016845 | 13/03/2007 | 5768.79 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEXTAS BASICAS,PARADOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 13/03/2007 | 100.00 | 00006727264406 | IRACEMA SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL, POIS A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRA NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 13/03/2007 | 300.00 | 00004339563480 | CRISTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADO DE CONTAS DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL, POIS A MESMA ESTA DESEMPREGADA E SEM CONDICOES PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 13/03/2007 | 400.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, DESTINADA AO FUNERAL DO SR. GEREMIAS DA SILVA LOURENCO, TENDO EM VISTA A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES PARA COBERTURA DAS DESPESAS NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 13/03/2007 | 75.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RECEBIMENTO DO TERMO DE DOACAO DE UM MICROSCOPIO BAC-TERIOLOGICO, DOADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA DIVISAO DE CONVENIO E GESTAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 13/03/2007 | 181.46 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GRUPO ESCOLAR, SITIO CATOLE EM CACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 13/03/2007 | 103.00 | 00008631252476 | JEFFERSON GONCALO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 13/03/2007 | 90.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DEDETIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, POR SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N§ 118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 13/03/2007 | 47.74 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLE, EM CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 13/03/2007 | 164.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP, DESTINADOS A UTILIZACAO EM POSTOS DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 13/03/2007 | 32.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ WILLIAN AYERES (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 13/03/2007 | 564.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE PRESSAO ADULTO COM ESTETOSCO-PIO BIC, 02 APARELHOS DE PRESSAO INFANTIL PREMIUM E 01 APARELHO PRESSAO INFANTIL SOLIDOR, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS, QUE ATENDEM A POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 13/03/2007 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DE GUARABIRA E MUNICIPIOS REFERENCIADOS PELA GESTAO PLENA,DURANTE O MESDE JANEIRO/2007, CONFORME REQUISICOES E AUTO-RIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 13/03/2007 | 45.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) PANOS DE PRATOS, TIPO PADRAO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ WILLIAN AYRES (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 13/03/2007 | 469.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 REATORES V8 400W E 02 LAMPADAS 400W VAPOR METALICO, DESTINADAS A EXECUCAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA FONTE LUMINOSA DO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E 075, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 13/03/2007 | 231.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA EXECUCAO DOS SERVICOSDE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 13/03/2007 | 102.23 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DABOMBA D AGUA (SITIO CATOLE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 13/03/2007 | 102.23 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOPOSTO TELEFONICO, (SITIO CATOLE) EM CACHOEIRADOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 13/03/2007 | 131.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,PARAUTILIZACAO NA SEDE DA MESMA,CENTRO DE GERACAOEMPREGO E RENDA E CASA DAS COSTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 13/03/2007 | 1076.00 | 00395019000184 | FEDERACAO DE TAEKWAONDO DO ESTADO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A ENTIDADE ES- PORTIVA ACIMA CITADA, DESTINADA AS DESPESAS COM PASSAGENS DOS ATLETAS: KAMILA GUEDES,ADRIELY LIRA, MATEUS SENA E LUCAS EVANGELISTA,QUEPARTICIPARAO DO CAMPIONATO "10§OPEN CIDADE MARAVILHOSA DE TAEKWONDO" NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 29 E 30/03/ E 01/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 14/03/2007 | 500.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02 (DOIS) OCULOS DE GRAU COMPLETOS,DESTINADOS A DOACAO AS SEGUINTES PESSOAS: SR.SE-BASTIAO DO NASCIMENTO SILVA E A SR¦ SANDRA LEILA DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 14/03/2007 | 91.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0016985 | 15/03/2007 | 513.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 15/03/2007 | 540.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SEIS COROAS DE FLORES, DESTINADOS AO FUNERAL DO SRALCIDES LEITE DE ANDRADE E OUTROS, CONFORME CONTRATO N§130/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 15/03/2007 | 810.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE TRANSLADO DO SR. GENESIO TRAJANO DA SILVA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 15/03/2007 | 3530.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AO FU-NERAL DO SR. GENESIO TRAJANO DA SILVA E OU- TROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITO E REQUE-RIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 15/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PERCAPTA DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUA-DA, MODALIDADE PPD- PESSOA PORTADORA DE DEFI-CIENCIA, ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 15/03/2007 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM 03 HORAS DE SONORIZACAO POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WILLIANAYRES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 15/03/2007 | 258.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDVAR-DO TOSCANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0016969 | 15/03/2007 | 6627.82 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 15/03/2007 | 20.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DURANTE 01 HORA DE DIVULGACAO VOLANTE NA INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 15/03/2007 | 30.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BUQUE DE ROSAS DES-TINADO PARA HOMENAGEM A PROFESSORA MARIA EULALIA CANTALICE, POR OCASIAO DAS REFORMAS DA ESCOLA MUNICIPAL QUE TEM O SEU NOME, CONFORME CONTRATO N. 128/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 15/03/2007 | 119.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA EM 17 CARROSDE MAO (10 PARA O IGD E 07 PARA AS CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME CONTRATO N. 127/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 15/03/2007 | 220.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LOGO-MARCA E DE 14 Mtrs.DE FAIXAS ALUSIVAS A INAU-GURACAO DA REFORMA DA SEDE DO PETI,LOCALIZADAA RUA Pe.GERALDO PINTO, NO DIA 07 DE MARCO DE2007, SOLICITADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 15/03/2007 | 100.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10MtsDE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA ENTREGA DE SEMENTES AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MARCO DE 2007, SOLICITADOS PELA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 15/03/2007 | 130.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 15/03/2007 | 80.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO TORNEIO DE FUTSAL E VOLEYBOL FEMININO SOLICITADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO N.126/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 15/03/2007 | 66.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A UTILIZACAOEM EVENTOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ES-PORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 15/03/2007 | 160.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM 08 HORAS DE DIVULGACAO VOLANTE, NA OCASIAO DA ENTREGA DE SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, COORDENADO PELA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TATO N§123/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 15/03/2007 | 450.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MULCK, DA REFERIDA CITADA, PARA UTILIZACAO NA REPOSICAO DAS LAMPADAS DOS POSTES DA PRACA DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 16/03/2007 | 1184.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO NIVELAMENTO DO SO-LO E LIMPEZA DO GRAMADO NO CAMPO DO CORDEIRAONO PERIODO DE 02/03 A 16/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 16/03/2007 | 15.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 16/03/2007 | 607.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 16/03/2007 | 2463.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 16/03/2007 | 357.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO/PARQUE DE EXPOSICAO AUGUSTO DEALMEIDA),COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 16/03/2007 | 47.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 16/03/2007 | 55.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA, NO SITIO CONTENDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 16/03/2007 | 450.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A INSCRICOES DOS PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCACAO: LUIZ GOMES BESERRA, EDVAN DE OLIVEIRA E JURANDIR FELIX DE PONTES, PARA PARTI-CIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO "FUNDEB" QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE MAR-CO/2007,NO AUDITORIO DA ASPLAN EM JOAO PESSOACONFORME OFICIO SME N§116/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 16/03/2007 | 40.00 | 00044120761487 | LUIZ GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "FINANCIAMENTO DA EDUCACAO FUN- DEB" A SER REALIZAR NO AUDITORI DA ASPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 16/03/2007 | 20.00 | 00045053596468 | EDVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "FINANCIAMENTO DA EDUCACAO FUN- DEB", A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA ASPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 16/03/2007 | 825.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRAS-SONOGRAFICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 16/03/2007 | 991.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 16/03/2007 | 540.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 16/03/2007 | 130.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA PSF-POSTO SAUDE NA FAMILIA DO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 16/03/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF-POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (AREA BRANCA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 16/03/2007 | 93.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DARESIDENCIA DOS MEDICOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 16/03/2007 | 480.00 | 00062952528420 | ARIOSVALDO MENEZES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA TELA PARA HERNIA UMBILICAL, JA QUE O MESMO ENCONTASE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 16/03/2007 | 80.00 | 00067541739472 | MARIA ALICE BERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO JOSE NUNESCONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 16/03/2007 | 350.00 | 00009854282449 | MARIA DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTOS DE SUAS DIVIDAS REF.A DOIS MESES DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA POR SE ENCONTRAR SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 16/03/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL, POIS A MESMA ESTA DESEMPREGADA E SEM CONDICOES PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 16/03/2007 | 95.00 | 00041949030482 | SEVERINO EMIDIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, DESTINADO AO COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, POIS O MESMO ESTA SEM CONDICOES NO MOMENTO, CONFORMEREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 16/03/2007 | 350.00 | 00089379390459 | EDILEUSA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL, POIS A MESMA ESTA DESEMPREGADA E SEM CONDICOES PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 16/03/2007 | 300.00 | 00085357057400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTOS DE SUAS DIVIDAS REF/A DOIS MESES DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA, EM ATRASO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 16/03/2007 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, CONTROLEDE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIR DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 16/03/2007 | 150.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 16/03/2007 | 329.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) IMPRESSORA EPSON C67, DESTINADA A SECDE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO, PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 19/03/2007 | 421.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ERECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 19/03/2007 | 26747.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 19/03/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 19/03/2007 | 300.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, TRANPOSTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS, A SERVICO DESTA EDILIDADE,NO VEICULO ASTRA SEDAN PLACA MOM-5899/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 19/03/2007 | 24451.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 19/03/2007 | 13197.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO S/ FOLHA DE DIVERSOS SETO-RES DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA 03/2007 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 19/03/2007 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 19/03/2007 | 630.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 19/03/2007 | 329.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON STYLUS 667, DESTINA-DA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 19/03/2007 | 547.75 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 19/03/2007 | 15044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 19/03/2007 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PETI- PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 19/03/2007 | 471.99 | 26989350001279 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -DF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DE N§643/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 19/03/2007 | 589.98 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 6¦ MEDICAO E ULTIMA DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO POVOADO DA ENCRUZILHADA,MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§025/2006, CONTRATO 047/2006. | 01042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 19/03/2007 | 651.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS, 03 REANIMADOR MANUAL ADUTOR, 03 REANIMADOR MANUAL INFANTIL E 10 SONDADA DE ASPIRACAO TRANQUEAL,DESTINADO A UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 19/03/2007 | 840.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 08 CONJUNTOS DE APARELHOS DE PRESSAO ADULTO EM NYLON COM FECHO DE METAL, DESTINADO A UTILIZACAO EM PSFs, QUE ATENDEM A POPULACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 19/03/2007 | 137.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE-PSF DO CORDEIRO, MUTIRAO E PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 19/03/2007 | 48750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 19/03/2007 | 134277.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 19/03/2007 | 9035.37 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO S/ FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 03/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0017922 | 19/03/2007 | 14059.60 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA DOA- CAO AS PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 19/03/2007 | 50.00 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TES.NAC.MINISTERIO FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A INSCRICAO DA SR¦ CLAUDIA CLAUDINO DE PONTES, PSICOLOGA E TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO SOBRE PREVENCAO A VIOLENCIA NA ESCOLA, "APRENDER EM PAZ", QUE OCORRERAR NOS DIAS 19/E 20 DE ABRIL/2007,NA UFPB-CAMPUS JOAO PESSOAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0017515 | 19/03/2007 | 362.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO, DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0017523 | 19/03/2007 | 984.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 19/03/2007 | 31070.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 19/03/2007 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 19/03/2007 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 19/03/2007 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 19/03/2007 | 280922.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 19/03/2007 | 54464.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 19/03/2007 | 37614.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 19/03/2007 | 28772.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO S/ FOLHA DO MAGISTERIO, COMPETENCIA 03/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 19/03/2007 | 5393.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO S/ FOLHA DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO (MDE/CRECHE), COMPETENCIA 03/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 19/03/2007 | 5877.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO S/ FOLHA DOS SERVIDORES DOFUNDEB 40%, NA COMPETENCIA 03/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 19/03/2007 | 180.00 | 40970543000156 | RADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA AVEICULACAO DE PROPAGANDA OFICIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 19/03/2007 | 25803.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 19/03/2007 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA A MENINAS MENORES E EM SITU-ACAO DE RISCO, AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO N.002/2007, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 19/03/2007 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA A MENINAS MENORES E EM SITU-ACAO DE RISCO, AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO N.002/2007, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 19/03/2007 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA A MENINAS MENORES E EM SITU-ACAO DE RISCO, AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO N.002/2007, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 19/03/2007 | 800.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 19/03/2007 | 1200.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIODE N§005/2006, EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 19/03/2007 | 1200.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIODE N§006/2006, PARA REGIME DE COOPERACAO PARAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITACAO E ARTE-FUND-CUCA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 19/03/2007 | 2150.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 19/03/2007 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERACAO PARAREALIZACAO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIANCAS DA AMECC-ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO 007/2006,CONFORME MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 19/03/2007 | 107.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 19/03/2007 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DOS DOENTES E DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CONVENIO FIRMADO ENTRE N§003/2006, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 19/03/2007 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA EXE-CUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NE- CESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 19/03/2007 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXE-CUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NE- CESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 19/03/2007 | 7000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO A ASSOCIACAO SUPRA CITADA, PARA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANODE FUTEBOL EDICAO-2007, DA PRIMEIRA DIVISAO, POR UM PERIODO DE 05 CINCO MESES, CONFORME CONVENIO 001/2007, FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 19/03/2007 | 1370.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE GALERIAIS DO CAMPO O CORDEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 19/03/2007 | 10272.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 19/03/2007 | 5266.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 19/03/2007 | 200.00 | 40970543000156 | RADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO A SUPRA CITA-DA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS C/FIGURINO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE DANCAS ARTE E SHOW,P/APRESENTACAO NO DIA 17/03/2007, NO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, APOIO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 19/03/2007 | 9379.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 19/03/2007 | 508.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.- COMERCIO, INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A EXECUCAO DE CONSERTO NO CAMINHAO PLACA MMX-5873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 19/03/2007 | 75.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO DE TAMPAS DE GALERIAS DA RUA SAO MANOEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 19/03/2007 | 73986.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 19/03/2007 | 216.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA SEDE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 19/03/2007 | 735.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRU-TURA, PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA PRACA DA SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 19/03/2007 | 596.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRU-TURA, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MURO DE ARRIMO NO BAIRRO DO NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 19/03/2007 | 27298.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/03/2007 | 760.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAIS POWER ER 150 TD, DESTINA-DA A MANUTENCAO DO TRATOR ESTEIRA DHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/03/2007 | 60.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 SALGADOS DESTI-NADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/03/2007 | 30.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 3KG DE TORTA, DESTINADA A COMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MUL-HER, NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA FERREIRA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/03/2007 | 270.00 | 05070480000180 | W.F.DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMV-6603, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/03/2007 | 200.00 | 05070480000180 | W.F.DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/03/2007 | 150.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TORTA (6KG) E 300 SALGADOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE CON-CLUSAO DO CURSO DE QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONFOMRE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/03/2007 | 150.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DO JOELHO DIREI-TO DO PACIENTE, SR.PETRONIO PEREIRA CAMPOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME OFICIO N§203/2007 DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE MEDIA E ALTA COM- PLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/03/2007 | 2316.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/03/2007 | 99.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/03/2007 | 8338.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/03/2007 | 160.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10KG DETORTA E 200 SALGADOS,DESTINADOS A COMEMORACAODO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 21/03/2007 | 700.00 | 00001437376436 | HEBERLAN DE ARAUJO ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE FILMA-GENS DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N§140/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 21/03/2007 | 1.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ ITR, CONTA 17.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 21/03/2007 | 200.00 | 00001094230464 | ALEXSANDER HENRIQUE GALVAO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA COMPLEMENTAR SUAS DIVIDAS, REFE-RENTE A CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 21/03/2007 | 2550.00 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MAO-DE- OBRA NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA, NO ESTACIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE -PSF SITIO EN-CRUZILHADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO N§137/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 21/03/2007 | 2000.00 | 00002541755465 | ALDRIN GONCALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME DE "SHUNT LOMBOPERITONIAL" E PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SEU PAI, O SR.AFONSO FRANCISCO DE FREITAS,PORTADOR DE TETRAPARESIA ESPASTICA E SINDROMEDE COMPROMETIMENTO ESFINCTERIANO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 21/03/2007 | 618.50 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ANESTESICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 21/03/2007 | 184.50 | 00069042772468 | JAIR RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSERTO DOS VENTILADORES DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, SOLI-CITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO N§135/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 21/03/2007 | 795.44 | 00002308841486 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DA PAVI-MENTACAO URBANA PELO METODO "BRIPAR" E REPOSICAO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIOCOM ESCAVACAO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL, (ENTULHOS), NO PERIODO DE 22/02 A 19/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 21/03/2007 | 857.56 | 00006716647430 | JOAO DE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DA PAVIMENTACAO URBANAPELO METODO "BRIPAR" E REPOSICAO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM ESCAVA-CAO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL (ENTULHOS) CONFORME PLANILHA E CONTRATO N. 138/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 22/03/2007 | 2000.00 | 00004880842451 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS DESTINADASA UTILIZACAO NA PRACA DE CACHOEIRA E NO TREVODA ENCRUZILHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 22/03/2007 | 250.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO DE ENTREGADE SEMENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N. 141/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 22/03/2007 | 15.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 10 mts DE TNT DESTINADOS A UTILIZA- CAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE CAVALCANTE, BAIRRO DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 22/03/2007 | 30.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSERTO DE JANELAS DA CRECHE VOVO CARMA NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO N. 142/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 22/03/2007 | 35.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS A UTILI-ZACAO NO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-6548, PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 22/03/2007 | 124.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF ANTO-NIO C. BARBOSA, LOCALIZADO NO SITIO CONTENDASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 23/03/2007 | 200.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA COMPLEMENTAR NA COMPRA DE MEDICA-MENTOS DE MANIPULACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 23/03/2007 | 5145.38 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS, DE ACORDO COM CONVE-NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 23/03/2007 | 15008.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA DENGUE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 23/03/2007 | 80.00 | 00008631252476 | JEFFERSON GONCALO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PE- CAS NOS FOGOES PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS LUZIA PAULINO E LIA BELTRAO, CONFORME CONTRATO N. 144/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 23/03/2007 | 122.00 | 00008631252476 | JEFFERSON GONCALO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PE- CAS NO FOGAO PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIO- NAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, CONFORME CONTRATO N. 143/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 23/03/2007 | 900.00 | 08784472000194 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 KIT COMPOSTO POR 05 LIVROS E 05 DVD s DO MEIO AMBIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO EM PA-LESTRAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0018473 | 23/03/2007 | 2360.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DAMERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 23/03/2007 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO ANU 120679 REFERENTE PUBLICIDADE 1/4 PAGINA NO DIA 04DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 23/03/2007 | 300.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTOS DE SUAS DIVIDAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 23/03/2007 | 150.00 | 00088577279472 | HIRAPUAN SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTOS DE SUAS DIVIDAS REFERENTES A CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 23/03/2007 | 1050.00 | 00054076978404 | REGINALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VISITAS DOMICILIA- RES, AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" PARA VERIFICAR AS CONDICOES DEVIDA DAS MESMAS, PARA OS DEVIDOS ENQUADRAMEN-TOS NO REFERIDO PROGRAMA, COORDENADO PELA SECDA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 23/03/2007 | 1050.00 | 00067449557487 | MARILENE SANTOS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VISITAS DOMICILIA- RES AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", PARA VERIFICAR AS CONDICOES DE VIDA DAS MESMAS, PARA OS DEVIDOS ENQUADRA-MENTOS NO REFERIDO PROGRAMA, COORDENADO PELA SEC.DA FAMILIA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 23/03/2007 | 1050.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VISITAS DOMICILIA- RES, AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", PARA VERIFICAR AS CONDICOES DE VIDA DAS MESMAS, PARA OS DEVIDOS ENQUADRA-MENTOS NO REFERIDO PROGRAMA, COORDENADO PELA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 23/03/2007 | 1050.00 | 00067447317420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VISITAS DOMICILIA- RES AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", P/VERIFICAR AS CONDICOES DE VIDA DAS MESMAS, PARA OS DEVIDOS ENQUADRAMEN-TOS NO REFERIDO PROGRAMA, COORDENADO PELA SECDA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 23/03/2007 | 1050.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VISITAS DOMICILIA- RES AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", P/VERIFICAR AS CONDICOES DE VIDA DAS MESMAS, PARA OS DEVIDOS ENQUADRAMEN-TOS NO REFERIDO PROGRAMA, COORDENADO PELA SECDA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 23/03/2007 | 200.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA KFG-2727/PB, A CIDADE DE SAPE/PB, TRANSPORTANDO FAMILIARES DA FALECIDA, MARIA DAS NEVES MARQUES,PARA SEUSEPULTAMENTO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 23/03/2007 | 200.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOA-3430/PB,A CIDADE DE SAPE/PB, TRANSPORTANDO FAMILIARESDA FALECIDA, MARIA DAS NEVES MARQUES, PARA SEU SEPULTAMENTO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 23/03/2007 | 4460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 23/03/2007 | 150.00 | 01913478000175 | A REZENDE & CIA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100 (CEM) UNIDADES DE PIRULITOS DE CHOCOLATE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, ANIVERSARIANTES DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 23/03/2007 | 2400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO DA FESTA DA LUZ EM GUARABIRA NOS DIAS 20,21,27,28/FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 23/03/2007 | 1548.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL N§002/07, NO D.OFICIAL E J.A UNIAO EDICAO 28/02/2007, E EDICAO 01/03/2007, PUBLICACAO EDITAIS DE MANDADO DE CITACAO E HOMOLO-GACAO/ADJUDICACAO DOS PREGOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 23/03/2007 | 2580.89 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACOES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, NO PERIODO DE 13/01/2007 A 13/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 23/03/2007 | 3156.07 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACOES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, NO PERIODO DE 13/02/2007 A 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 23/03/2007 | 92.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 ASPERSORES ECO A232 FABRIMAR E 01 (UMA) FACA MC 50/60E/80 TRAPP, PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DO ESTADIO MUNICIPIO SILVIO PORTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0018490 | 23/03/2007 | 7700.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 22 CONJUNTOS PADROES DE FUTEBOL DE CAMPO CON-TENDO 16 CAMISAS, 16 CALCOES E 16 PARES DE MEIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, P/A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE BAIR- ROS, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DISPENSA DE LI-CITACAO N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 23/03/2007 | 4180.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 3.800 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA RRIC,DESTINADA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 26/03/2007 | 100.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO E INSTALACAO NO ALTERNA-DOR DO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0019402 | 26/03/2007 | 3070.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MQR- 8688 E MOTOS DE PLACAS MOF-8403 E KLY-2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO N. 001/2007, NO PERIODO DE 01 A 28/ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 26/03/2007 | 649.00 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DAS AREAS LIVRES LOCALIZADAS ENTRE O CALCAMENTO DO CANAL E OS MUROS DE QUINTAIS E ENTRE A FAIXA DE DOMINIO DA REDE FERROVIARIA LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 149/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 26/03/2007 | 310.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 26/03/2007 | 32255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE SERVICOS PRESTADOS, EMERGENCIAL NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 26/03/2007 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 26/03/2007 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0019232 | 26/03/2007 | 6901.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647, CHE-VROLET C60 MOF-8774 E DOS DEMAIS VEICULOS PA CARREGADEIRA, TRATOR FORD 6600, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME LICITACAO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0019283 | 26/03/2007 | 554.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MMX-5873, MNW-4647, TRATORES FORD 6600 E ENCHEDEIRA 930H, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2007 E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 26/03/2007 | 2000.00 | 00000896241491 | JOSE MATIAS IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NA EXECUCAO DE 25 HORAS DE TERRAPLANAGEM NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§153/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0019399 | 26/03/2007 | 773.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYU-1508 E MOTO HONDA PLACA MOF-8243, PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007, CONFORME DISPENSA DE LICITA-CAO N. 001/2007 E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 26/03/2007 | 600.00 | 00053561180400 | JOSE NAZARENO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, NA CONCLUSAO DEGALERIA NA RUA BILA ALVERGA, NO BAIRRO ESPLA-NADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 154/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 26/03/2007 | 150.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO NO CAMPO DO CORDEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 26/03/2007 | 2300.00 | 00060081937415 | MARCOS AURELIO DANTAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA REDE DE PROTECAO PARA O CAMPO DO CORDEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 155/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 26/03/2007 | 400.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE DRENAGEM E CONSTRU- CAO DE LAJES DOS BANHEIROS NO CAMPO DO CORDEIRAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 152/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 26/03/2007 | 168.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADAS AO PESSOAL QUE VISTORIARAM AS DEPENDEN-CIAS DO ESTADIO SILVO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 26/03/2007 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA, PREFEITO MANOEL SIMOES,09 CENTRO, PARA FUNCIONA-MENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 26/03/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, NO RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0019224 | 26/03/2007 | 1334.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 11000 DE PLACAMOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO 28/02/2007, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§001/2007, CONTRATON§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0019372 | 26/03/2007 | 1748.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MMS-2511 E MYI-4890, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007, CONFORME DISPENSA DE LICITA-CAO N. 001/2007 E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 26/03/2007 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESAS COM ALU- GUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCA-LIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 26/03/2007 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESAS COM ALU- GUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCA-LIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 26/03/2007 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESAS COM ALU- GUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCA-LIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 26/03/2007 | 250.00 | 00004621411446 | DAVID WAGNER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SR.ACIMA CITADO NA AQUISICAO DE CAMISETAS COM ESTAMPASPARA O BLOCO PINOTE, SE APRESENTAR NAS FESTI-VIDADES CARNAVALESCA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 26/03/2007 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0019348 | 26/03/2007 | 15000.00 | 00075229900415 | JOSE EDUARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, PARA REALIZACAODE SHOW PIROTECNICO COM DURACAO DE 10 MINUTOSNA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SR¦DALUZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§006/2007, CONTRATO N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 26/03/2007 | 250.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO, NA LOCACAO DO SOM PARA REALIZACAO DO EVENTO "ROCK DO BREJO" A SER REALIZADO DIA 0104/2007 NO GINASIO DE ESPORTES DO CENTRO EDU-CACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 156/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 26/03/2007 | 1600.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, NESTA CI-DADE, NO PERIODO DE 01/03/ A 31/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 26/03/2007 | 1600.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/03/07 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 26/03/2007 | 199.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 26/03/2007 | 104.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO QUE SE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRA-DOS E DETALHADOS NA FATURA MENSIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 26/03/2007 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CHAMADAS COMERCIAL NO MES DE JANEI-RO/2007, PROGRAMA APRESENTADO TODAS AS SEGUN-DAS-FEIRAS DE 11:30 AS 12:00 E 15 CHAMADAS DIARIAS NA PROMOCAO NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 26/03/2007 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CHAMADAS COMERCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2007, PROGRAMA APRESENTADO TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DE 11:30 AS 12:00 E 15 CHAMADAS DIARIAS NA PROMOCAO NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 26/03/2007 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CHAMADAS COMERCIAL NO MES DE MARCO/2007, PROGRAMA APRESENTADO TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DE 11:30 AS 12:00 E 15 CHAMADAS DIARI-AS NA PROMOCAO NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 26/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 26/03/2007 | 550.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 26/03/2007 | 98.40 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0019356 | 26/03/2007 | 1283.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MOI-2020 E MNA-0604, LOCA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007, CON- FORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2007 E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 26/03/2007 | 30.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE UMA GARRAFA TERMICA DESTINADA A UTI-LIZACAO NA CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 26/03/2007 | 600.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 04 ESTANTES EM ACO C/06 PRATELEIRAS E 01 ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TE-SOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0018961 | 26/03/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505885X, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITA- TORIO CONVITE N. 002/2007 E CONTRATO N. 006/ 2007, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 26/03/2007 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 26/03/2007 | 150.00 | 00001299513743 | JOSEFA LIRA DOS SANTOS MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR¦.ACIMA CITADA, PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTOS DE SUAS DIVIDAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, LUZ E ALU-GUEL DE CASA, EM ATRASO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 26/03/2007 | 80.00 | 00002747337499 | GENI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR DESPESAS ALIMENTAR, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DIFICIL, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 26/03/2007 | 304.00 | 00000177251433 | EDNALVA MARIA ESTEVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦.ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR DEBITOS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA EN-CONTRA-SE SEM CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 26/03/2007 | 100.00 | 00021916160468 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE SUAS DIVIDAS REFERENTE A CONTA DE AGUA,LUZ E ALUGUELDE CASA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 26/03/2007 | 95.00 | 00007039756412 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PAS- SAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE O MES-MO VAI EM BUSCA DE EMPREGO, CONFORME REQUERI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 26/03/2007 | 150.00 | 00048237302400 | JOSEFA FLOR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR PAGAMENTO DE SUAS DIVI-DAS, REF/A CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JAQUE A MESMA ESTA SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 26/03/2007 | 150.00 | 00079732356472 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA,PARA COMPLEMENTAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, A MESMA VAI PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 26/03/2007 | 100.00 | 00060078960487 | JOSEFA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTOS DE SUAS DIVIDAS REFERENTE A CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 26/03/2007 | 150.00 | 00001865751499 | MARIA BERNARDINO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILI-AR NAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 26/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PERCAPTA DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUA-DA, MODALIDADE PPD- PESSOA PORTADORA DE DEFI-CIENCIA, ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 26/03/2007 | 200.00 | 00004661466470 | ADERLANNE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADA AO COMPLEMENTO DE DESPESAS COM CUIDADOS ESPECIAIS, POIS ENCONTRA-SE NO PERIODO CRITICO DA SUA GESTACAO E SEM CONDI- COES NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 26/03/2007 | 375.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 (UMA) ESTANTE C/06 PRATELEIRAS EM ACO E 01 (UM) ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 26/03/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 26/03/2007 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 26/03/2007 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 26/03/2007 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 26/03/2007 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 26/03/2007 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 26/03/2007 | 50.00 | 00001847086489 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPRE-GADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 26/03/2007 | 1804.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA UTILIZACAO NASCRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0019321 | 26/03/2007 | 3793.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MNC-4992, MMS-2623, MMR-2745, MXX-2960, MNN-6269, PERTENCENTES E LOCA- DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2007 E CONTRATO N. 001/2007, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0019364 | 26/03/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 45090019, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/07 E CONTRATO N. 006/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 26/03/2007 | 350.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGENS PARA O MESMO E SUA ESPOSA VISITAREM PARENTE QUE ENCONTRA-SE MUITO DOENTE, CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0018953 | 26/03/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5515775Y, PARA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 002/2007 E CONTRATO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0019267 | 26/03/2007 | 793.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO SANTANA LOCADO KKR-9739, AO GABINETE DAPREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME DISPENSA DE LIC.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0019330 | 26/03/2007 | 787.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMZ-6461, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/ 2007 E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 26/03/2007 | 75.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SUPERVISAO, ASPECTO LEGAIS E PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA METODOLO-GIA ESCOLA ATIVA, DURANTE O PERIDO DE 12 A 16DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 26/03/2007 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNH-9558, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 26/03/2007 | 1085.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO-FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 26/03/2007 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0019241 | 26/03/2007 | 3275.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO BESTA KIA PLACA MOO-7941, CAMINHAO MER-CEDES BENZ 710 PLACA MNT-1114 E MICRO ONIBUS PLACA MMW-7457,LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CONFORME PREC.LIC.N§001/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 26/03/2007 | 360.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 11 (ONZE) BOTIJOES DE GAS 13KG, PARAUTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0019429 | 26/03/2007 | 2595.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNH-9558, MNQ-8179, MYI-1904 E MOTOPLACA MOA-5459, PERTENCENTES E LOCADOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO N. 001/2007, NO PERIODO DE01 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0019437 | 26/03/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505943X, MAIS EXCEDENTES, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2007 E CONTRATO N. 006/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 26/03/2007 | 8691.64 | 00025114840487 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLE- MENTINO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO ITAMA-TAY NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CON-TRATO N. 148/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 26/03/2007 | 157.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPSF-POSTO DE SAUDE, BAIRRO PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 26/03/2007 | 2995.66 | 00004494660434 | CARLOS RONELE SOUTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO GENE-RALISTA, JUNTO AO PSF DO PIRPIRI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE/AO PERIO-DO DE 13/03 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 26/03/2007 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF/AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 26/03/2007 | 420.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAPOLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 26/03/2007 | 165.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 150 CONJUNTOS DE ESCOVAS DENTAIS(C/02)DESTINADAS A DISTRIBUICAO DURANTE A FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO POVOADO DE CONTENDAS SOB ACOORDENACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 26/03/2007 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/02 A25/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 26/03/2007 | 122978.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE-PSF, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU-BLICO RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 26/03/2007 | 37750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE/FMS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU-BLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 26/03/2007 | 10930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 26/03/2007 | 16695.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 26/03/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0018945 | 26/03/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5508086Y, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2007 E CONTRATO N. 006/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 26/03/2007 | 10.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA LENTE DO VEICULO FIORINO PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 26/03/2007 | 50.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E MO-TOR DE PARTIDA DO VEICULO SAVEIRO, PLACA MOT-2400, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 26/03/2007 | 40.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E VENTILADOR DO VEICULO BESTA KIA PLACA MMU-6603, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 26/03/2007 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 26/03/2007 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 26/03/2007 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 26/03/2007 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 26/03/2007 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 26/03/2007 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 26/03/2007 | 250.00 | 00020468504400 | SEVERINA ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO,644 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 26/03/2007 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 26/03/2007 | 439.90 | 00003893609458 | CIANE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADA A AQUISICAO DE 01 INJECAO DE GONAPEPTIL DEPOT 3mg. A SER ADQUIRIDA NA PRESCRITA MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E PORTA-DORA DE ENDOMETRIOSE E ENCONTRA-SE SEM CONDI-COES FINANCEIRA NO MOMENTO, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0019259 | 26/03/2007 | 4649.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS PLACA MOW-4799, DUCATOPLACA MNS-4578 E A DUCATO AMBULANCIA PLACA MNO-4568, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME PROC.LIC.CONTN§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0019275 | 26/03/2007 | 2045.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS: PALIO WEEKEND PLACA MON-7471, KOMBIPLACA MOS-7508, SEVERO PLACA MOT-2400, FIAT FIORINO PLACA MOS-7408 E OS FIATS FLEX DE PLACAS MNE-9191 E MNE-9211, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME DISP.LICIT.CONT.§001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0019305 | 26/03/2007 | 1077.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MOF-8778, MOQ-7890, MMV-6603, MNG-8896, MNO-4568, MNS-4578, MOW-4799, MNT- 8628, MMW-8051, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627,MMU-5450, MNC-5006, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 28/022007,CONF. DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0019445 | 26/03/2007 | 11642.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-7890, MOS-7408, MNG-8896, MNT- 8628, MOS-7508, MNE-9191, MNE-9211, MNH-9598,KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627, MMU-5450, MNC- 5006 E MOTOS MNT-3858 E MNT-3868, PERTENCEN- TES E LOCADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DISPENSADE LICITACAO N.001/2007,PERIODO 01 A 28/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 27/03/2007 | 85.48 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALDR.LUIZ WYLLIAN AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0019658 | 27/03/2007 | 6400.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REAGENTES, DESTINADOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS, HEMATOLOGICOS E CLICEMINACAPILAR, EM PACIENTES ENCAMINHADOS AO CENTRO DE SAUDE (BURITY) PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§012/2007, CONTRATO N§065/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 27/03/2007 | 240.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 20Mts DE FAIXAS E PINTURA DE LETREIRO ALUSIVAS, A INAUGURACAO DA REFORMA DO PSF DE CONTENDAS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 27/03/2007 | 303.58 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DA ENCRUZILHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 27/03/2007 | 200.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO AR- TISTICA DE SHOW REALIZADO EM CONTENDAS NA ZO-NA RURAL, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA REFORMAS DO POSTO DO PSF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 27/03/2007 | 230.46 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO USO DAS CREHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 27/03/2007 | 80.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 (VINTE) BOLAS DENTE DE LEITE, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO, PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 27/03/2007 | 299.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 (UM) TELEVISOR A CORES DE 14" MODE-LO 1451MONO CR SEMP TOSHIBA, DESTINADO A UTI-LIZACAO NO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 27/03/2007 | 54.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 (UM) FILTRO DE CERAMICA, DETINADO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, PARA UTILIZACAO NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 27/03/2007 | 100.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES, DESTINADAO AO FUNERAL DO JO-VEM FALAECIDO DIEGO FREITAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 27/03/2007 | 423.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 27/03/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC N§1460/PB, RELATI-VO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL EXERCICIO FINANCEIRO 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 27/03/2007 | 499.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) TELEVISOR A CORES 21" HPS2171 MARCA CCE, DESTINADO A UTILIZACAO NO HALL DE ENTRA-DA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 27/03/2007 | 147.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL (MATA LIMPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 27/03/2007 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 27/03/2007 | 2208.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 04 (QUATRO) LAMPADAS VAPOR METAL 2000 HQL, DESTINADAS AOS REFLETORES DO ESTA- MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 27/03/2007 | 205.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSEFETUADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADAS AO TECNICO E PESSOAL QUE EXECUTARAM OS SERVICOS DE TOPOGRAFIA DE SOLO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 28/03/2007 | 31.45 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAES, QUEIJO E APRESUNTADO, PARA PREPARAR LANCHES NA OCASIAO DO MINICURSO DE ARBITROS DE FUTSAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 28/03/2007 | 172.50 | 05418879000100 | AGMIG-COM.DE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DO CORDEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo do estadio Municipal para o Esporte Amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 28/03/2007 | 660.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ESTACAS DE CONCRETO E CAIXAS PARA ESGOTO DESTINADAS A UTILIZACAO NOS SERVICOS REALIZADOS NO CAMPO DO CORDEIRAO NESTE MUNICIPIO | 01692005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 28/03/2007 | 346.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BEBEDOURO EGC 358 ESMALTEC, DESTINADO A UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 28/03/2007 | 73.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL (CHEQUE) CONTA 6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 28/03/2007 | 503.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA-CAO NO VEICULO DE PLACA MNC-5032, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 28/03/2007 | 74.75 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS, QUEIJO, TORRADAS E AGUA MINE-RAL DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, POR OCASIAO DA VISITA DO PREFEITO ALEMAO AO NOSSOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 29/03/2007 | 1704.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA (FAX), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020362 | 29/03/2007 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXX-2960/RNCONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTATON§00039/2007, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020371 | 29/03/2007 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOW-0759/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00046/ 2007, PARA PRESTAR SERVICOS INERENTES AO VICEPREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020389 | 29/03/2007 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00024/ 2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETEDA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 29/03/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADAS NO JORNAL NOSSO TEMPO, NA EDICAO DE MARCO/2007, CONFOR-ME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 29/03/2007 | 104.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMA-RA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 29/03/2007 | 6.60 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 29/03/2007 | 353.25 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A UTILIZACAO NA ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020109 | 29/03/2007 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0030/2007, JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 29/03/2007 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA MOA-5459/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020125 | 29/03/2007 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT-1114/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00051/2007, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, REF/AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020133 | 29/03/2007 | 840.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-8179/PB,IN-CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00033/2007, JUNTO A SECDA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020141 | 29/03/2007 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§00040/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 29/03/2007 | 40.00 | 00028201337468 | CLAUDIA CLAUDINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIA INTEGRAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A SR¦ ACIMA CITADA PARTICIPARDO I SEMINARIO PARAIBANO SOBRE PREVENCAO A VIOLENCIA NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 29/03/2007 | 74.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DE PSFs, NORDESTE I, II, III, BAIRRO NOVO, JUA, CORDEIRO, OSMAR DEAQUINO, ROSARIO, SAO JOSE, PRIMAVERA, CLOVIS BEZERRA, SANTA TEREZINHA, CEO E POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 29/03/2007 | 118.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CA-FE DA MANHA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS ATENDENDO A POPULACAO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 29/03/2007 | 278.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DO BAIRRO DO JUA E NORDESTE III NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 29/03/2007 | 548.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DO USO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 29/03/2007 | 319.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 29/03/2007 | 127.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 29/03/2007 | 445.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020087 | 29/03/2007 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5006/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00038/2007, PARA PRESTAR SERVICOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020095 | 29/03/2007 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0023/2007, JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020150 | 29/03/2007 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N0002/2007, CONTRATO N§00041/2007, JUNTO A SECMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020168 | 29/03/2007 | 800.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MOI-2020/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N00048/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020176 | 29/03/2007 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§00026/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REF/AO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020184 | 29/03/2007 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§00049/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO (HEMODEALISE) REF/AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020192 | 29/03/2007 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNU-5450/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§00028/2007, DETINADO A PRETACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 29/03/2007 | 603.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DO SETOR DE COMPRAS E GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 29/03/2007 | 4606.59 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 29/03/2007 | 179.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 29/03/2007 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 29/03/2007 | 272.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 109 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020397 | 29/03/2007 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNA-0604,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§ 00053/2007, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, REF/AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 29/03/2007 | 717.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS PARA UTILIZACAO NO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 29/03/2007 | 200.00 | 00052333329734 | EURIVALDO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM P/SAO PAULO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 29/03/2007 | 50.00 | 00097803464491 | GILVANDA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CASA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 29/03/2007 | 300.00 | 00006866855470 | JANIELY CANDIDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZE ALUGUEL DE CASA, JA QUE SEU PAI ENCONTRA-SEDESEMPREGADO E SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA QUITACAO DO DEBITOS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 29/03/2007 | 150.00 | 00079809693400 | JOSEFA FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 29/03/2007 | 78.00 | 00003105230440 | LUCIA CUSTODIA PRUDENTE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, JA QUE O MESMO ESTA SEM CONDICOES, FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 29/03/2007 | 62.48 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A UTILIZACAO NO PETI, POR OCASIAO DE PLANEJAMENTO COM EDUCADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 29/03/2007 | 76.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DO SOPAO COM OS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 27/02 A 26/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 29/03/2007 | 30.00 | 00005296784464 | VERA LUCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 29/03/2007 | 200.00 | 00003365687467 | MARIA SIMONE LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CASA, JAQUE A MESMA ESTA MUITO NECESSITADA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020320 | 29/03/2007 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00042/ 2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020338 | 29/03/2007 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N0002/2007, CONTRATO N§00037/2007, JUNTO A SECDA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 29/03/2007 | 630.00 | 00000935136312 | JOAO W.DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OSSOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNI-TARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 29/03/2007 | 1290.00 | 07228282000128 | CONCREFORT IND.E COM.DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 POSTES (+FRETE), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PARA INSTALACAO NO CAMPODO CORDEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020346 | 29/03/2007 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N00035/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020354 | 29/03/2007 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N0002/2007, CONTRATO N§00036/2007, JUNTO A SECDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 29/03/2007 | 244.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CONSUMO DE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020206 | 29/03/2007 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§00029/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020214 | 29/03/2007 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00052/2007, JUNTO A SECDA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020222 | 29/03/2007 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00047/2007, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 29/03/2007 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020249 | 29/03/2007 | 1800.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§00045/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 29/03/2007 | 39.60 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETA- RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, POR OCASIAODA INAUGURACAO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020257 | 29/03/2007 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA-7614/PE, CONFORME TOMADA DE PRECO N0002/2007, CONTRATO N§00025/2007, JUNTO A SECDE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020265 | 29/03/2007 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 C/CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00044/2007, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020273 | 29/03/2007 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00050/ 2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020281 | 29/03/2007 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00027/2007, JUNTO A SECDE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020290 | 29/03/2007 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N00032/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020303 | 29/03/2007 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N0002/2007, CONTRATO N§00034/2007, JUNTO A SECDE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020311 | 29/03/2007 | 1900.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PE,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N00043/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECDE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/03/2007 | 120.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VALVULA DO PEDAL, PARA O VEICULO CA-MINHAO FORD F14000 COMPCT. PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/03/2007 | 2036.04 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSAUTOMOTIVOS EXECUTADOS NO MOTOR DO VEICULO DEPLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/03/2007 | 1884.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/03/2007 | 2005.58 | 41044298000119 | LOZANO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUMINARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ILU-MINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/03/2007 | 751.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/03/2007 | 500.00 | 00088574431400 | JOSE REINALDO ARAUJO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO GRUPO "AL-FA E OMEGA" DO BAIRRO DO NORDESTE I, REPRESENTADO PELO SR.ACIMA CITADO, PARA CONFECCAO DE CENARIO DA PECA PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/03/2007 | 22.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/03/2007 | 130.00 | 00069041679472 | KATIA SILENE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POIS A MESMA ESTA SEM CONDI- COES PARA A QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0020478 | 30/03/2007 | 176.04 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/03/2007 | 200.00 | 00006441543494 | ALINE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI (PAULO GOMES BEZERRA), QUE ENCON- TRA-SE EM ESTADO DE COMA (TRATAMENTO MEDICOS DOMICILIAR) CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/03/2007 | 80.00 | 00004069640410 | GIANE DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CASA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/03/2007 | 200.00 | 00013939346845 | MARIA DAS GRACAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CASA NOPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/03/2007 | 100.00 | 00097806510478 | ELIANE PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SOPAO COMU-NITARIO DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/03/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.016/2006(VIGENCIA 10/10/2008), RELATIVO AO PERIODO DE10/03/2007 A 09/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/03/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/03/2007 | 1420.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/03/2007 | 48.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ CEX, CONTA 14.826-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/03/2007 | 116.31 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/03/2007 | 5314.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/03/2007 | 1476.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/03/2007 | 5169.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONTA 2.436-8 CONFORME ACORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/03/2007 | 108.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA N. 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/03/2007 | 349.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KIA BES-TA DE PLACA MMV-6603, PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/03/2007 | 210.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/03/2007 | 400.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JUNTA HOMOCINETE DO VEICULO PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/03/2007 | 216.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/03/2007 | 538.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSAUTOMOTIVOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MMV-6603 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/03/2007 | 27.20 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MACIEL NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/03/2007 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/03/2007 | 25006.55 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NACOMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/03/2007 | 15000.85 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERCEIROS, NA COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/03/2007 | 80003.74 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NACOMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/03/2007 | 29943.79 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NACOMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/03/2007 | 115007.46 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALREPASSE CONTA 58.045-7,NA COMPETENCIA 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/03/2007 | 89025.85 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERCEIROS, NA COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/03/2007 | 4052.54 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS CORRESPONDENTES A SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, NA COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/03/2007 | 212.26 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS NA COMPETENCIA 02/2007, CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/03/2007 | 19.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL CHEQUE, CONTA 6.912-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/03/2007 | 80.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA- ORBAN, CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/03/2007 | 11039.90 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NA COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/03/2007 | 7805.79 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NA COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0020923 | 30/03/2007 | 1480.99 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS, PARA DOACAO A PES-SOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LIC.CONVITE N§011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/03/2007 | 2343.93 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NA COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/03/2007 | 8136.43 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/03/2007 | 25150.56 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NA COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/03/2007 | 107198.31 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NA COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/03/2007 | 77783.69 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NA COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/03/2007 | 9475.20 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NA COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/03/2007 | 12.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE, CONTA 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/03/2007 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICIDADE VEICULADA NA MESMA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/03/2007 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CRUSO, CONTA 12.4168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/03/2007 | 75.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA VIABILIZACAO DE ACOES PREVIS-TAS NO PROJETO DOS ROTEIROS TURISTICOS DO BREJO PARAIBANO, COM O SECRETARIO DE TURISMO DA PARAIBA E A PRESIDENTE DA PBTUR, REALIZADA NOAUDITORIO DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/04/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL NOSSO TEMPO, RELATIVO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/04/2007 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 02/04/2007 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVER-NO POVO DO BEM E DE CHAMADAS DIARIAS COM IN- FORMACOES SOBRE A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/04/2007 | 180.00 | 40970543000156 | RADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE PROPAGANDA OFICIALDA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PELA RADIO AL- TERNATIVA ESTACAO ESPLANADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/04/2007 | 400.00 | 00004162288445 | PORTAL BELEMNEWS.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE WWW.BELEMNEWS.COM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/04/2007 | 173.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRI-GATORIO DO VEICULO DE PLACA MNC-5032, COM VENCIMENTO EM 12/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 02/04/2007 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDU-CACA0, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO, A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODODE 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO/ SITIO CAR-RASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO/SI-TIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/07A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNH-3126/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSPARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB,RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/04/2007 | 2090.00 | 00002066084468 | ELSON FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KHL-6489/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/04/2007 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KSP-1520/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINONO TRAJETO DO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMAA GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODODE 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABI-RA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PE-RIODO DE 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA EVICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,DESTINADOA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DAEDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE- VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/07 A 11/ 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO AO PERIODO 13/03/07 A 11/04/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/04/2007 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMETAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA E VICE-VERSA, REF/AO PERIODO DE 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/04/2007 | 2700.00 | 00097804991487 | JOSELIA MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS E DISTRITO DE CA- CHOERIA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, REF/PERIODO DE 13/03 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NO TRAJETO, DO SITIOSAO JOSE DE MIRANDA E VICE-VERSA, REF/AO PERIODO DE 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/04/2007 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT-1708/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICEVERSA, REF/AO PERIODO DE 13/03/07 A 11/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/04/2007 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, REF/AO PERIODO DE 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/04/2007 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNDESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDA EDDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, COM O TRAJETO DA VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA REF/AO PERIODO DE 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) REF/PERIODO DE 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/04/2007 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) REF/PERIODO DE 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/04/2007 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRTARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO CONJMUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, REF/AO PERIODO DE 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SI-TIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE- VERSA, REF/AO PERIODO DE 13/03/07 A 11/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/04/2007 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA UNIVERSIDA-DE FEDERAL DA PARAIBA, A CIDADE DE BANANEIRASJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/04/2007 | 72.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FORMICA LISA DESTINADA A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0021270 | 02/04/2007 | 1404.00 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0021393 | 02/04/2007 | 130.05 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0021423 | 02/04/2007 | 7752.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/04/2007 | 119.40 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAONA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS:EDSONMONTENEGRO, FERNANDO CUNHA LIMA, JOAO FERNAN-DES DA CUNHA E MARIA DE LOURDES DE S.AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0021440 | 02/04/2007 | 6640.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0021458 | 02/04/2007 | 1870.08 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 02/04/2007 | 249.20 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS E 08 (OITO) POLTRONAS SERVIL-HA,DESTINADA A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPALSERGIO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 02/04/2007 | 119.40 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES LUZIA PAULINO, HERMELINDA DANTAS, LIA BELTRAOVOVO CARMA, EMILIA BARBOSA E MARIA AUGUSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 02/04/2007 | 39.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE UMA FORRA DE PORTA DESTINADA A UTILIZACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/04/2007 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM 04 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE DURANTE A FEIRA DE SAUDE, REALIZADA NO SITIO CONTENDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0021407 | 02/04/2007 | 3174.62 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA DOA- CAO AS PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 02/04/2007 | 60.00 | 00022564098487 | IVAN DA CUNHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTONA FARMACIA DE MANIPULACAO P/ TRATAMENTO ESPECIFICO, NO PERIODO DE MARCO A MAIO/2007, O REFERIDO RECIBO CORRESPONDE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/04/2007 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 02/04/2007 | 21.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/04/2007 | 20000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMX-6026/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PETI,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO, NOVA CONTENDAS/ROSARIO/ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE- VERSA, REF/ PERIODO DE 16/03/07 A 14/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MUD-2231/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PETI,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJUNTO NOSSA SR¦APARECIDA/AUTO DA BOA VISTA/VILA PADRE CICEROA GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODODE 16/03/07 A 14/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/04/2007 | 200.00 | 00004883706478 | SANDRA LEILA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM EXAMES PARA SEU ESPOSO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO MEDICO ANEXO JUNTO AO REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/04/2007 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0021415 | 02/04/2007 | 619.24 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE-GAO PRESENCIAL N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0021466 | 02/04/2007 | 665.65 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN- CIAL N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 02/04/2007 | 52.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO A SR¦ MARIA DILMA DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/04/2007 | 1184.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO NIVELAMENTO DO SO-LO E LIMPEZA DO GRAMADO NO CAMPO DO CORDEIRAONO PERIODO DE 17/03 A 04/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/04/2007 | 300.00 | 00042867738415 | JOAO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA, NA EXECUCAO DE RETIRADA DE ENTULHOS COM AUXILIO DE CARRO DE MAO, NO CAM-PO CORDEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/04/2007 | 20.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE UMA HORA DE SOM, DU-RANTE A INAUGURACAO DA REFORMA DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 03/04/2007 | 217.50 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO EM SERVICOS REALIZADOS NA PRACA DA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/04/2007 | 860.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (BARRO, MEIO FIO E PEDRA RACHINHA) DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO EM SERVICOS REALIZADOS NA PRACAMANOEL ROBERTO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 03/04/2007 | 288.50 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOF-8403, PERTENCENTE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 03/04/2007 | 14.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SETE METROS DE CANALETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA UTILIZACAO EM OBRAS NO CAMPO DO CORDEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 03/04/2007 | 297.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA EMBALACAO DOS PEIXES PARA DOACAO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 03/04/2007 | 30.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A UTILIZACAO NA ME- RENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0021661 | 03/04/2007 | 1207.54 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 03/04/2007 | 330.00 | 00004182473400 | OSIEL BATISTA DE M. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE CONTAS EMATRASO (AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA), CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 03/04/2007 | 320.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADORES OSCILANTES 60cm VITALEX DESTINADOS A UTILIZACAO NA RECEPCAO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 03/04/2007 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS TRIBUTARIOS: IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRE CADACAO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 03/04/2007 | 80.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UMA CAIXA PARA AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, DESTINADA AO SETOR DA TESOURARIA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 03/04/2007 | 45.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/04/2007 | 30.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 200 PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES, ASSISTIDOS NO (CAPS) CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WILLIAN AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 03/04/2007 | 57.45 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES, QUEIJO, PRESUNTO E REFRIGERAN-TE, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHARAM NA FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RU- RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 03/04/2007 | 75.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE IMPLANTACAO DO PROJETO PILOTO DO PROFUNCIONARIO NA AREA DE GESTAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0021636 | 03/04/2007 | 56.22 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0021644 | 03/04/2007 | 4382.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0021652 | 03/04/2007 | 440.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 03/04/2007 | 350.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITU- CIONAL NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA E NOTICIA, DA RADIO SANHAUA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 04/04/2007 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA VINCULADA NO JORNAL DO BREJO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 04/04/2007 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DO EVENTO "ROCK BRE- JO", REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DO CEN- TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO N. 167/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0021741 | 04/04/2007 | 349.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0021768 | 04/04/2007 | 4996.43 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 04/04/2007 | 430.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMECANICO NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA, TRO-CA DE CABO DE EMBREAGEM, SUSPENSAO DIANTEIRA NO VEICULO KOMBI PLACA MNS-5015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 04/04/2007 | 530.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA, SUSPENSAO, FREIO E MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNC-5032, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 04/04/2007 | 313.25 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0021911 | 04/04/2007 | 1283.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0021938 | 04/04/2007 | 2550.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJACONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0021971 | 04/04/2007 | 463.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DAALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 04/04/2007 | 235.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS MECANICOS: SUSPENSAO, FREIO,IN-JECAO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS E TROCA DABOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO DE PLA-CA MON-7471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 04/04/2007 | 465.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR, IN-JECAO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICO E SUSPENSAONO VEICULO DE PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 04/04/2007 | 660.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTO (K-OTHRINE CE 1000 ml), DESTINADO A UTILIZACAO PELOS AGENTES QUE TRABALHAM JUNTO A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAU-DE-DENGUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0021776 | 04/04/2007 | 691.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE- GAO PRESENCIAL N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 04/04/2007 | 325.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESCAPAMEN-TO, INJECAO E LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO DE PLACA MMS-2623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 04/04/2007 | 350.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SUSPENSAO CARBURADOR E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MMX-5965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 04/04/2007 | 520.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SUSPENSAO EMBUCHAMENTO E SERVICO DE MOTOR DO VEICULO DEPLACA MNC-4992, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 04/04/2007 | 200.00 | 00003109708493 | ANTONIO FERREIRA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 04/04/2007 | 175.00 | 00003111388450 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, NA EXECUCAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE IRRIGACAO DO CAMPO DO CORDEIRAONESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§164/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 04/04/2007 | 190.00 | 00088575217453 | PEDRO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NA EXECUCAO DE MANUTEN- CAO NO SISTEMA DE IRRIGACAO DO CAMPO DO CORDEIRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 163/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 04/04/2007 | 207.25 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA PARA AQUISICAO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS A BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, NO PERIODO DO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 04/04/2007 | 250.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA MISSA DA PASCOA NO MEMORIAL FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO N. 166/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 04/04/2007 | 220.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTO (K-OTHRINE CE 1000 ml), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTORA PARA UTILIZACAO NA DEDETIZACAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 04/04/2007 | 345.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS MECANICOS, TROCA DA BOMBA DE OLEO, INJECAO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS, SUSPENSAO TROCA DOS AMORTECEDORES E FREIOS,NOVEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 04/04/2007 | 210.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS MECANICOS NO COSERTO DE ESCAPA-MENTO, INJECAO, TROCA DO FOLE ROMOCINETICA E SERVICOS DE FREIO NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MOE-0331, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 04/04/2007 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO, COM SOM VOLANTE, DA INAUGURACAO DA REFORMA DA USINA DE COMPOSTA- GEM DE LIXO, CONFORME CONTRATO N. 165/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 05/04/2007 | 520.10 | 00052268993434 | SEVERINO RAIMUNDO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO, PELO METODO "BRIPAR" E REPOSICAO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORMEPLANILHA ANEXA, CONTRATO N§169/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 05/04/2007 | 78.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 05/04/2007 | 389.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 05/04/2007 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDEFUNCIONA O MINI POSTO DO CORREIOS JOAQUIM FCOFREITAS EM TANANDUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 05/04/2007 | 160.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DO USO DA LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0021989 | 05/04/2007 | 24450.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1¦PARCELA RELATIVA A AQUISICAO DE 5000KG DE PEIXES (CORVINA E CASTANHA), DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA OCASICAO DA SEMANA SANTA, CONFORME PROC.LIC.CONV.N§017/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 05/04/2007 | 7.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE C/2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 05/04/2007 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, NA MOTO HONDA CG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 05/04/2007 | 73.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE C/2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 05/04/2007 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 05/04/2007 | 261.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DAS CEN- TRAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 05/04/2007 | 36.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN-TRO DE SAUDE NADIEJE MARIA DE A.SILVA, SITIO PASSASSUNGA, MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 05/04/2007 | 88.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNI-DADE PSF-MILTON DE MOURA RESENDE, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 05/04/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE, C/ 11807-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 05/04/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA S/EXTRATO POSTADO, C/ 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 05/04/2007 | 419.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 05/04/2007 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA (SAO JOSE DE MIRANDA), DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0022161 | 09/04/2007 | 6267.20 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0022179 | 09/04/2007 | 87.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0022195 | 09/04/2007 | 525.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0022209 | 09/04/2007 | 1715.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0022225 | 09/04/2007 | 3740.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Aquisi‡Æo e/ou Troca de ve¡culo para o Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 09/04/2007 | 1650.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 DESTINADO A INSTALACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 09/04/2007 | 67.60 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REABILITACAO MO-TORA "ELIANE CORREIA DE SALES".NESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 09/04/2007 | 6250.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01(UM) RADIO FIXO BASE MOD.EM 200 MOTOROLA EMVHF/FM E 03 (TRES) RADIOS MOVEIS MOD.EM 200 200 MOTOROLA EM VHF/FM, DESTINADOS A UTILIZA-CAO NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNG-8896,MNS-4576 E MMV-6603 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 09/04/2007 | 2046.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 09/04/2007 | 733.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA EM USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 09/04/2007 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (CILINDRO DE OXIGENIO) DES-TINADO AO VEICULO DE PLACAS MNG-8896, DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 09/04/2007 | 460.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N.168/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 09/04/2007 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES MENOS FAVORECIDOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO PERIODO DE FEVEREIRO/2007, CONFORME GUIAS DE ENCAMINHAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 09/04/2007 | 2711.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, UROSTOMIA E ILEOSTOMIA DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY), PARA REALIZACAO DE EXAMESEM PACIENTES DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 09/04/2007 | 380.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0022187 | 09/04/2007 | 242.40 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0022217 | 09/04/2007 | 160.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 09/04/2007 | 450.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS, PARA ODESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DO CONDE/PB , PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A PROMOCAO DASAUDE DA MULHER, CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 09/04/2007 | 100.00 | 00089377818400 | ALEXANDRA DE SOUSA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ ATRASADAS, PELO O FATO DA MESMA ESTAR SEM CONDICOES FINANCEIRA NO MOMENTO, CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 09/04/2007 | 150.00 | 00073920169468 | ERCILIA LIRA DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADA A DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO, POIS ESTA DESEMPREGADA E PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRA NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 09/04/2007 | 150.00 | 00001094230464 | ALEXSANDER HENRIQUE GALVAO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA COMPLEMENTAR SUAS DIVIDAS, REFE-RENTE A CONTA DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRA-SO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRA, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 09/04/2007 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N, DE PROPRIEDADE DA SRA.ACIMA CITADA, E CONCEDIDA A SRA.JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 09/04/2007 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 09/04/2007 | 50.00 | 00000009120424 | ANTONIO CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE, S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DE LOURDES RODRI- GUES DOS SANTOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 09/04/2007 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL SEVERINO, 52, E CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FI- NANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 09/04/2007 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 10 DE MAIO, 238, BAIRRO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ SEVERINA MARTINS DE OLIVEIRA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 09/04/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. JOSE LUIS, PELO FATO DE SUA CASA TAR CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 09/04/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA, S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE JUSTINO DACUNHA, CUJA FAMILIA RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMOVEL ANTERIOR NO MES DE JANEIRO DE 2006,POR ESTAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA, RELATI-VO AO MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 09/04/2007 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAS-SAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SANTOS PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 09/04/2007 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA OS- VALDO SOARES, 41, BAIRRO NORDESTE I, DE PRO- PRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SRMARIA DA LUZ FELIX DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 09/04/2007 | 50.00 | 00095153152472 | JOSE NAZARENO BELMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, 20, BAIRRO ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDOAO RELENTO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 09/04/2007 | 70.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 09/04/2007 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDO AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 09/04/2007 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 09/04/2007 | 50.00 | 00028567420415 | MARIA BENEDITA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUN-TO NOSSA SR¦ APARECIDA, S/N, CONCEDIDO AO SR.JOSE ARCANJO FILHO, POR SER CARENTE, TENDO EMVISTA SUA SITUACAO, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDICOES DE HABITACAO, DEVIDO A MESMA TER CAIDO PARCIALMENTE COM AS CHUVAS DE2004, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 09/04/2007 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ CELIA C. GOMESE O SR. MANOEL M. CANDIDO DA SILVA, RESPONSA-VEIS PELAS FAMILIAS QUE ESTAVAM ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO PRIMAVERA, POR SEREM EXTREMAMENTE CARENTES, REL. A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 09/04/2007 | 100.00 | 00002183487461 | MARIA JOSE RUFINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRO-JETADA, S/N, CONJUNTO LUCAS PORPINO, CONCEDI-DO A SR¦ ACIMA CITADA, POR SER CARENTE, TENDOEM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDICOES DE HABITACAOCOM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 09/04/2007 | 50.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129, DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMACITADA E CONCEDIDA A SR¦ LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 09/04/2007 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/ A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 09/04/2007 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ DELIANE DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 09/04/2007 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 09/04/2007 | 50.00 | 00005506767404 | RIA DE CASSIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, S/N, ALTO DA BOA VISTA CONCEDIDA A SR¦DALVINA SANTOS DA SILVA, POR SE ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE EXTREMA CARENCIA, TENDO 07 FILHOS, ESTA DESEMPREGADA, SEM ABRIGO E NAO POS-SUI NENHUMA RENDA, NECESSITANDO PORTANTO DO AUXILIO DESTA SECRETARIA, REF/MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 09/04/2007 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 09/04/2007 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SRA. JUVANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0022331 | 09/04/2007 | 9500.00 | 00075229900415 | JOSE EDUARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, PARA REALIZACAODE SHOW PIROTECNICO COM DURACAO DE 10 MINUTOSNA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SR¦DALUZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§006/2007, CONTRATO N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 09/04/2007 | 65.00 | 00044301979468 | MANUEL DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA, NA EXECUCAO DE LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA NO TREVO DAS RODOVIAS PB 073/ 075, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/04/2007 | 444.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REQUISICAO DE04 LAMPADAS VAPOR DE SODIO 250W E 04 REATORESV8 250W BFE, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PRACA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/04/2007 | 56.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/04/2007 | 307.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/04/2007 | 302.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/04/2007 | 72.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/04/2007 | 3750.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/04/2007 | 5614.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/04/2007 | 778.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDEFUNCIONA SETORES DE DISTRIBUICAO PAO E LEITE,ASSOCIACAO DE MORADORES E POSTOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/04/2007 | 78.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDEFUNCIONA O CENTRO DE GERACAO EMPREGO E RENDA,DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/04/2007 | 1818.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) LAMPADAS VAPOR METAL E 02 (DOIS) REATORES V METALICO, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL S"SILVIO PORTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/04/2007 | 1716.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/04/2007 | 328.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CONSELHOR TUTELAR E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/04/2007 | 1288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/04/2007 | 614.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DAS CEN- TRAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 10/04/2007 | 1855.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 10/04/2007 | 90000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONTA 2.436-8 CONFORME ACORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 10/04/2007 | 5589.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 10/04/2007 | 118.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/04/2007 | 38241.33 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/04/2007 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 03/2007, PARTE DA EMPRESA, DEB/CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/04/2007 | 91.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/04/2007 | 11148.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DE PRECATORIO, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/04/2007 | 282.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DOS SETORES: TESOURARIA E FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/04/2007 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: "CONTROLE DE PATRIMONIO, INFORMARICA BASICA E CONTROLE DE ESTOQUE DO SETOR DE COM-PRAS, DESTA EDILIDADE, REF/AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/04/2007 | 339.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL NA COMPETENCIA 03/2002,09/2003 (DIFERENCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/04/2007 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/04/2007 | 11627.42 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A PARCELA DO MES DE MARCO/2007, DO PARCELAMENTO FIRMADO EM29/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/04/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC N§1460/PB, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME PROC.LICCONVITE N§009/2007 E CONTRATO N§018/2007, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/04/2007 | 4933.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES MARCO/2007, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/04/2007 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 03/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/04/2007 | 978.66 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007CONFORME OFICIO SMS N§235/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/04/2007 | 90.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA EM USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/04/2007 | 151.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/04/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/04/2007 | 4451.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES -PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/04/2007 | 2000.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/04/2007 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIO- NAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ES-TATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRA-TIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/04/2007 | 222.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA (FAX), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/04/2007 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 03/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/04/2007 | 58.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/04/2007 | 205.50 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE TRABALHOS PEDAGOGICOS PELOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/04/2007 | 12247.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0023051 | 11/04/2007 | 256.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0023124 | 11/04/2007 | 1671.91 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BANANAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ALIMENTACAODAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES MUNICI-PAIS, CONFORME PROC.LIC.CONV.N§013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 11/04/2007 | 300.00 | 00002316803415 | MIRIAN CARLOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 30 UNID. DO LIVRO "GUARABIRA ENTRE PE-DRAS, ESPINHOS E ROSAS" DE AUTORIA DA ESCRITORA GUARABIRENSE ACIMA CITADA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0023035 | 11/04/2007 | 844.38 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 11/04/2007 | 210.00 | 08242501000196 | REGINALDO F.MORAIS (MONTANA BIKE FITNESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E REPOSICAO DE REPAROS NAS ESTEIRAS PLUMAS E BIC ERG, DO CENTRO DE REABILITACAO DR¦ ELIANE CORREIA DE SA-LES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0023159 | 11/04/2007 | 664.70 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BANANAS, AIPIM E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO DO PACIENTES ASSISTIDOS NO (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WILLAM AYERE, CONFORME PROC.LIC.013/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 11/04/2007 | 130.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP 27A E CARTUCHO DA HP 28A, INSTALADAS NASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 11/04/2007 | 65.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DO CARTUCHO DAS IMPRESSORAS HP 27A E 28A DA FARMACIA POPULAR DO BRA- SIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 11/04/2007 | 58.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO HP 27A PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 11/04/2007 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DO CON- JUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 11/04/2007 | 101.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 11/04/2007 | 190.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DO CARTUCHO DA IMPRESSO-RA HP 92A, INSTALADA NA TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 11/04/2007 | 15.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DO CARTUCHO DA IMPRESSO-RA HP 92A, INSTALADA NA TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 11/04/2007 | 85.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DO TONER DA IMPRESSORA LEXMARK E230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 11/04/2007 | 45.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE UM CHIP PARA TONER LEX E230 DESTINA-DO A IMPRESSORA DO SETOR DE ARRECADACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 11/04/2007 | 70.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CILINDROS HP Q 2612A DESTINADO A UTILIZACAO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 11/04/2007 | 145.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE "RESERT" DA IMPRESSORA LASER, MANUTENCAO E RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LEX E230 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 11/04/2007 | 100.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CILINDRO LEX E230 E CHIP PARA TONER LEX E230 DESTINADOS A IMPRESSORA DO DEPARTA- MENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0023060 | 11/04/2007 | 2096.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0023078 | 11/04/2007 | 907.06 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, COORDE-NADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME PROC.LIC.CON-VITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 11/04/2007 | 2910.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS AO FUNERAL DAS SEGUINTES PESSOAS: ANTONIA MARIA DA CONCEICAOMANOEL HONORATO ANTONIO PEREIRA, LUIZ GONCALOMARIA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSE REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 11/04/2007 | 270.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO FUNERA- RIO, DOS FALECIDOS: MARIVALDO GOMES DE LIMA, ODILON ALVES DE ARAUJO E OUTROS SEPULTAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0023132 | 11/04/2007 | 3595.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMU-NITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.013/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0023141 | 11/04/2007 | 188.98 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BANANAS, AIPIM E VERDURAS DIVERSAS, DESTINA- DAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROC.LIC.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0023043 | 11/04/2007 | 95.29 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLI-CO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITEN§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 11/04/2007 | 2491.66 | 00003859386409 | AURICIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA EM LIMPEZA E REGULARIZACAO DE TERRENO, ESCAVACAO EMTERRENO E OUTROS SERVICOS NA PRACA DA RUA, MANOEL ROBERTO DE ARAUJO (CACHOEIRA DOS GUEDES)TREVO QUE DA ACESSO A CONTENDAS E PRACA DA RUA ANTONIO DE F.ALBUQUERQUE (ST¦ TEREZINHA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 12/04/2007 | 300.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DOTREVO DE CONTENDAS, CONFORME CONTRATO N. 171/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 12/04/2007 | 249.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ CIDE, CONTA 15.192-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 12/04/2007 | 659.00 | 70120662000857 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM TV DE 29" TOSHIBA DESTINADO A UTILIZACAO NO CEI- CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDVALDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 12/04/2007 | 130.00 | 00088526321404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) ARRANJOS DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA MESA, PARA REUNIAO C/OS DIRETORESE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO N§170/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 12/04/2007 | 200.00 | 00044120761487 | LUIZ GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA "MARCHA NACIONAL" PELA LUTA DO PISO SALA- RIAL PROFISSIONAL NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 12/04/2007 | 120.00 | 00045053596468 | EDVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "MARCHA NACIONAL" PELA LUTA DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 12/04/2007 | 200.00 | 00016115805449 | VALDI DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA-DFPARA PARTICIPAR DA "MARCHA NACIONAL" PELA LU-TA DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0023418 | 13/04/2007 | 1268.35 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CENTROS EDUCACIONAIS E ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 13/04/2007 | 80.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR WALITA, BRANCO,DESTINADO A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA MARIA DE PONTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 13/04/2007 | 80.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR WALITA, BRANCO,DESTINADO A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA CUNHA, LOCALIZADA NA VILA PADRE CICERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 13/04/2007 | 2940.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATO-RIO N§013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 13/04/2007 | 400.00 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TES.NAC.MINISTERIO FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A INSCRICOES DE PROFESSORES GESTORES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO PARAIBANO SO-BRE PREVENCAO A VIOLENCIA NA ESCOLA-"APRENDEREM PAZ", QUE OCORRERAR NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA PRO-REITORIA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 13/04/2007 | 1071.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NOS PSFs DO BAIR-RO DO ROSARIO, BAIRRO NOVO, NORDESTE I, SAO JOSE, ST¦TEREZINHA, JUA, CLOVIS BEZERRA E NORDESTE II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDECONFORME CONTRATO N§181/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0023434 | 13/04/2007 | 1583.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO NOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 13/04/2007 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRAS-SONOGRAFICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONF/REQUESICOES, OFICIOS SMS N§307/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 13/04/2007 | 148.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS -CEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 13/04/2007 | 453.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs. DOS SETORES BAIRRO DAPRIMAVERA, NORDESTE III, JUA, BAIRRO NOVO E RESIDENCIA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 13/04/2007 | 120.00 | 00027459250406 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE 03 (TRES) CAMAS DE FISIOTERAPIA, DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA "ELIANE CORREIA DE SALES", NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO 179/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 13/04/2007 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 13/04/2007 | 64.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AIRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 13/04/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A FESTA DA LUZ/2007, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 13/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA DE SAUDE, REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS, NA COMUNIDADE DECONTENDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 13/04/2007 | 14.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PSF-POSTO DE SAUDE (SETOR CONJUNTO OSMAR DE AQUINO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 13/04/2007 | 578.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICA-CEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 13/04/2007 | 1011.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR BRASILEIRA, NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 13/04/2007 | 195.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0 E TARIFA SERVICOS BANCARIOS CONTA 2.470-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 13/04/2007 | 8720.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PRECATORIO TRABALHISTA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO DESCONTO RELATIVO AO IRPF DE DEMAIS PRECATORIOS CONFORME ACORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 13/04/2007 | 1158.46 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE ACAO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NA COMPETENCIA 11/2006, VENC.20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 13/04/2007 | 414.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES COL 40CM 2V FS40 ARNO,DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SETORES DE IPTU EARRECADACAO, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 13/04/2007 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15mtsDE FAIXAS, RELATIVO A DIVULGACAO DA INAUGURA-CAO DO TREVO DE CONTENDAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§175/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 13/04/2007 | 80.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08mtsDE FAIXAS, RELATIVO A DIVULGACAO DA INAUGURA-CAO DO TREVO DE CONTENDAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§180/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 13/04/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0023442 | 13/04/2007 | 2090.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZACAONO PREPARO DO SOPAO COMINITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023451 | 13/04/2007 | 3719.89 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NA CONFECCAO DE SEXTAS BASICAS, PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0023477 | 13/04/2007 | 41.09 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DO SETOR ONDE FUNCIONA O PREPA-RO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 13/04/2007 | 63.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 13/04/2007 | 200.00 | 00056846835415 | WASHINGTON DE FREITAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 13/04/2007 | 280.00 | 00000009939482 | OZANETE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA, P/PAGAMENTO DE 04 MESES DO INSS DE SUA FILHA REJANE BATISTA DE LIMA, PARA PODER PLEITAR BENEFICIO TEMPORARIO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE SAUDE (DISTURBIOS NEUROLOGICOS), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 13/04/2007 | 50.00 | 00097801410491 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 13/04/2007 | 180.00 | 00013638319415 | FRANCISCO ELIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 13/04/2007 | 50.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DEBITOSCONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 13/04/2007 | 140.00 | 00003235095411 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA MOLETACONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 13/04/2007 | 640.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO DESTINO DE GUARABIRA X SAO PAULO, DESTINADAS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 13/04/2007 | 570.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 03 (TRES) OCULOS DE GRAU COMPLETOS,DESTINADOS A DOACAO AS SEGUINTES PESSOAS: SR.BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO, MARIA DA PENHA PEREIRA DE LIMA E OUTRO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 13/04/2007 | 600.11 | 07365392000131 | EDSON FERREIRA GUINHO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CALCAS ENXUTAS, TOALHAS, TRAVESSEI- ROS E MEIAS BEBE, PARA COMPOSICAO DOS QUITES DE ENXOVAIS, A SER DISTRIBUIDOS COM GESTANTESINSCRITAS NO PROGRAMA NASCER, COORDENADO PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 13/04/2007 | 1052.20 | 04247801000107 | JOSEILTON BATISTA PEREIRA- CLEA CONFEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS PARA COMPOSICAO DOS QUITES DE ENXOVAIS A SER DISTRIBUIDOS COM GESTANTES INSCRITAS NO PROGRAMA NASCER, COORDENADO PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0023469 | 13/04/2007 | 180.71 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS MANUTENCAO E CONSERVACAO NA SEDE DA RODOVIARIA MUNI-CIPAL E NA GARAGEM, CONFORME PROC.LIC.CONVITEN§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 13/04/2007 | 495.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A CONFECCAO DE UM CORRIMAO DUPLO, EM TUBO GALVANIZADO, DESTINA-DO A INSTALACAO EM UMA ESCADARIA LOCALIZADA NA TRAVESSA FILOMENA CAVALCANTE, NO BAIRRO DOROSARIO, NESTE MUNICIOPIO, CONFORME CONTRATO N§178/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 13/04/2007 | 300.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA EM TAMBORES PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 13/04/2007 | 220.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCA EM TAMBORESNA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, COORDENADA PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 174/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 13/04/2007 | 150.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 13/04/2007 | 460.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MOTOR TRIFASICO 3 CV P4 (BAIXA) DESTI-NADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO, PARA INSTALACAO NO SETOR DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 13/04/2007 | 1300.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 100 UNIDADES DE VACINA CONTRA A FE- BRE AFTOSA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO NOS REBA- NHOS DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 13/04/2007 | 220.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) FRASCOS DO PRODUTO K-OTHRINE CE 1000ml, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA PARA UTILIZACAO NA DEDETIZACAO DO MATADOU-RO E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 13/04/2007 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA MISSA CAMPAL, POROCASIAO DA PASCOA,NA PRO-PAROQUIA SAO PEDRO ESAO PAULO NA BAIRRO DO NORDESTE II, CONFORME CONTRATO N. 177/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 13/04/2007 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS DE AVISO "EN- TRADA E SAIDA DOS JOGADORES", NO CAMPO DO CORDEIRAO PARA REALIZACAO DO TORNEIO INICIO DO CAMPIONATO DE SELECOES DE BAIRROS, CONFORME CONTRATO N§176/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo do estadio Municipal para o Esporte Amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 13/04/2007 | 1100.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA CONS- TRUCAO, DOS BANHEIROS E BANCOS DOS SUPLENTES NO CAMPO CORDEIRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO 172/2007. | 01692005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 13/04/2007 | 200.00 | 00005231508497 | ISMAEL RICARDO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA O MESMO REALIZAR O TRADICIONAL "TORNEIO DE XADREZ", DENTRO DAS COMEMORACOES AO DIA 1§ DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 13/04/2007 | 624.10 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO E 04 BOLAS PENALTY, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CAMPO DO COR-DERAO EM EVENTOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 13/04/2007 | 63.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 13/04/2007 | 36.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 16/04/2007 | 800.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 16/04/2007 | 1200.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIODE N§005/2006, EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 16/04/2007 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA A MENINAS MENORES E EM SITUACAO DE RISCO, ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTA-DAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO N.002/07 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 16/04/2007 | 107.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXE-CUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 16/04/2007 | 2150.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE- ABRI-GO, ATRAVES DA AMECC,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 16/04/2007 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERACAO PA-RA REALIZACAO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES ECRIANCAS DA AMECC-ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N. 007/ 2006, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 16/04/2007 | 335.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, POR OCASIAO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE SELECOES DE BAIRROS/2007, CONFORME CONTRA-TO N. 189/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 16/04/2007 | 1050.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, POR OCASIAO DA 7¦ MARATONA DO DIA DO TRABALHADOR QUE SERA REALIZADA EM 1§ DE MAIO/2007,CONFORME CONTRATO N. 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 16/04/2007 | 7000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIACAO SUPRA CITADAPARA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL, EDICAO 2007, DA PRIMEIRA DIVISAO,PORUM PERIODO DE 05 (CINCO) MESES, CONFORME CON-VENIO 001/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 16/04/2007 | 41.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0023922 | 16/04/2007 | 317.70 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAODO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0024091 | 16/04/2007 | 247.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 16/04/2007 | 75.00 | 00011056037415 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, QUE TERA COMO TEMA "TERMO DE PAR-CERIA PARA AUMENTO DA PRODUCAO DE BOVINOS E MELHORIA GENETICA", A SE REALIZAR NA SUPERIN-TENDENCIA DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 16/04/2007 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N. 006/2007 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0024121 | 16/04/2007 | 3320.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO MUTIRAO DA LIMPEZA EM TODA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 16/04/2007 | 190.00 | 00004393738403 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA EXECUCAO DO MUTIRAO DA LIMPEZA EM TODO ACESSO AO MEMORIALFREI DAMIAO DE BOZZANO (TRAJETO, INICIO DA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA AO SITIO QUATI) COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO 197/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 16/04/2007 | 190.00 | 00006093526445 | JOAO RODRIGUES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NA EXECUCAO DO MUTIRAO DA LIMPEZA EM TODO ACESSO AO MEMORIALFREI DAMIAO DE BOZZANO (TRAJETO,INICIO DA RUAAUGUSTO DE ALMEIDA AO SITIO QUATI) COORDENADOPELA SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEA-MENTO, CONFORME CONTRATO 198/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 16/04/2007 | 190.00 | 00007703628425 | TIAGO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NA EXECUCAO DO MUTIRAO DA LIMPEZA NO ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO (TRAJETO,FINAL DARUA AUGUSTO DE ALMEIDA AO SITIO QUATI) NO PE-RIODO DE 02 A 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO 191/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 16/04/2007 | 190.00 | 00004375215402 | ROGERIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO NA EXE-CUCAO DO MUTIRAO DA LIMPEZA NO ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO (TRAJETO,FINAL DARUA AUGUSTO DE ALMEIDA AO SITIO QUATI) NO PE-RIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/2007, CONFORME CON-TRATO 196/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 16/04/2007 | 190.00 | 00008111689489 | ADRIANO ADELINO ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NA EXECUCAO DO MUTIRAO DA LIMPEZA NO ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO (TRAJETO,FINAL DARUA AUGUSTO DE ALMEIDA AO SITIO QUATI), NO PERIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/2007, CONFORME CON-TRATO 195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 16/04/2007 | 190.00 | 00007006379407 | ADELSON ADELINO ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NA EXECUCAO DO MUTIRAO DA LIMPEZA NO ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO (TRAJETO,FINAL DARUA AUGUSTO DE ALMEIDA AO SITIO QUATI), NO PERIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/2007, CONFORME CON-TRATO 194/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 16/04/2007 | 190.00 | 00007444174733 | ALAN DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO NA EXE-CUCAO DO MUTIRAO DA LIMPEZA NO ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO (TRAJETO,FINAL DARUA AUGUSTO DE ALMEIDA AO SITIO QUATI), NO PERIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/2007, CONFORME CON-TRATO 193/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 16/04/2007 | 190.00 | 00008014194411 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NA EXECUCAO DO MUTIRAO DA LIMPEZA NO ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO (TRAJETO,FINAL DARUA AUGUSTO DE ALMEIDA AO SITIO QUATI),NO PE-RIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/2007, CONFORME CON-TRATO 192/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 16/04/2007 | 190.00 | 00006333790427 | JOSE FERNANDES SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NA EXECUCAO DO MUTIRAO DA LIMPEZA NO ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO (TRAJETO,FINAL DARUA AUGUSTO DE ALMEIDA AO SITIO QUATI),NO PE-RIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/2007, CONFORME CON-TRATO 199/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 16/04/2007 | 190.00 | 00000010856463 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NA EXECUCAO DO MUTIRAO DA LIMPEZA NO ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO (TRAJETO,FINAL DARUA AUGUSTO DE ALMEIDA AO SITIO QUATI),NO PE-RIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/2007, CONFORME CON-TRATO 200/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) PARES DE BOTAS DE COURO, DESTINADAS A UTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0023957 | 16/04/2007 | 363.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GA-RAGEM E DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUS-TAVO AMORIM DA COSTA, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 16/04/2007 | 55.00 | 00003206768462 | DAVID DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A CONFECCAO DE 01 PORTAO DESTINADO A INSTALACAO NO CAMPO DO CORDEIRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§186/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 16/04/2007 | 715.50 | 00060081546491 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA, NA URBANIZACAO DA PRACA DA RUA MANOEL ROBERTO DEARAUJO, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§185/2007E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 16/04/2007 | 350.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO ELETRICA NAS TORRES DE ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO N. 184/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 16/04/2007 | 329.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUVAS DE BORRACHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA EXECUCAO DOS SERVI- COS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 16/04/2007 | 2950.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES INSCRITAS NO PROGRAMA NASCER, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0023914 | 16/04/2007 | 1505.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0023931 | 16/04/2007 | 39.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOSFORO, SABAO EM PO E SACOS PLASTICOS P/ LIXO) DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA CONSERVACAO DO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0023981 | 16/04/2007 | 534.15 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFOR-ME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0024058 | 16/04/2007 | 670.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MIUDOS DE FRANGO), DES-TINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, P/O PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONV.014/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0024147 | 16/04/2007 | 27.70 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0024155 | 16/04/2007 | 238.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 16/04/2007 | 240.00 | 00003822095400 | JOAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM EQUIPA-MENTO AGRICOLA PARA AUXILIAR EM SUA RENDA FA-MILIAR, FACILITANDO SUA COLHETA, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0024171 | 16/04/2007 | 1344.21 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 16/04/2007 | 100.00 | 00002831769469 | JANETE MARQUE DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 16/04/2007 | 48.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 16/04/2007 | 140.00 | 00063159791491 | MARTA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA DESTINADA AO COMPLEMENTO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE UM CARCINOMA E TRATAMENTO POSTERIOR, EFETUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS FINANCEIROS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 16/04/2007 | 50.00 | 00000009071466 | MARIA DA LUZ GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESSA- RIOS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI- COES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 16/04/2007 | 50.00 | 00003874241483 | ALEXANDRE SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEMCONDICOES FINANCEIRA P/QUITACAO, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 16/04/2007 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECUROS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESEN- VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXE-CUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NE- CESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 16/04/2007 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- CAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0023949 | 16/04/2007 | 194.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS PARA DISTRIBUICAO EM DIVERSOS SETORESDESTA EDILIDADE, CONFORME PROC.LIC.CONV.015/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 16/04/2007 | 868.20 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO E GRADE DES-TINADOS A UTILIZACAO NO PREDIO SEDE E NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 190/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 16/04/2007 | 147.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE COMPRAS E DISTRIBUICAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 16/04/2007 | 366.60 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTARAM SERVI- COS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES MARCO E1¦ QUINZENA DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 16/04/2007 | 123.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DOS SETORES CONTABIL E TESOURARIA DA SE-CRETARIA DE FINANCAS, QUE TRABALHARAM EM HO- RAS EXTRAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 16/04/2007 | 73.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 16/04/2007 | 469.00 | 08242501000196 | REGINALDO F.MORAIS (MONTANA BIKE FITNESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOSDO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA "ELIANE COR-REIA DE SALES, COORDENADO PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 16/04/2007 | 100.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMECONTRATO N. 187/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 16/04/2007 | 120.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DESTINADOSA DECORACAO DOS AMBIENTES PARA INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE DE NOVA CONTENDAS NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 183/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0024082 | 16/04/2007 | 567.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.CONV.015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0024112 | 16/04/2007 | 486.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 16/04/2007 | 1290.21 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ASSISTIDOS NO TRATAMENTO DE DIABETES, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DO GRUPO DE DIABETES, COORDENADO PE-LA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 16/04/2007 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ODACY SETUBAL ROCHA, EM TANAN-DUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 16/04/2007 | 160.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NOS PSFs, DE CONTENDAS,MACIELE SAO JOSE DE MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 16/04/2007 | 160.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTARAM SERVI- COS DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NOS POSTOS DA MANZUA, COORDENADA PELA VIGILANCIA EM SAUDE-CVANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0023965 | 16/04/2007 | 112.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DEESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 16/04/2007 | 56.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0024139 | 16/04/2007 | 1151.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 16/04/2007 | 60.00 | 00003006819411 | LOURDENISE BATISTA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS, UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO PARAIBANO SOBRE PREVENCAO A VIOLENCIA NA ESCOLA "APRENDER EM PAZ", REALIZADA DE 19/04 A 20/04DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 16/04/2007 | 60.00 | 00002931345458 | MARIA IRACEMA GONCALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS, UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO PARAIBANO SOBRE PREVENCAO A VIOLENCIA NA ESCOLA "APRENDER EM PAZ", REALIZADO EM 19/04 A 20/04DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 16/04/2007 | 60.00 | 00025053035415 | RISOLEIDA UCHOA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS, UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO PARAIBANO SOBRE PREVENCAO A VIOLENCIA NA ESCOLA "APRENDER EM PAZ", REALIZADO EM 19/04 A 20/04DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 16/04/2007 | 60.00 | 00072690550415 | MARIA DA LUZ B.ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS, UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO PARAIBANO SOBRE PREVENCAO A VIOLENCIA NA ESCOLA, "APRENDER EM PAZ", REALIZADO EM 19/04 A 20/04DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 16/04/2007 | 60.00 | 00006167494495 | FLAVIO DOS SANTOS EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS, UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO PARAIBANO SOBRE PREVENCAO A VIOLENCIA NA ESCOLA, "APRENDER EM PAZ", REALIZADO EM 19/04 A 20/04DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 16/04/2007 | 60.00 | 00047366907472 | JOSEILTON MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS, UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO PARAIBANO SOBRE PREVENCAO A VIOLENCIA NA ESCOLA, "APRENDER EM PAZ" REALIZADO EM 19/04 A 20/04/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 16/04/2007 | 60.00 | 00002446986439 | MARINGA MEIRELES CARDOSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS, UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO PARAIBANO SOBRE PREVENCAO A VIOLENCIA NA ESCOLA, "APRENDER EM PAZ", REALIZADO EM 19/04 A 20/04DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 16/04/2007 | 1020.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 300kg.DE PAES FRANCES C/50gr., DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 16/04/2007 | 2124.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DAALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC. LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 16/04/2007 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 17/04/2007 | 122.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI-CAO DE PECAS, NO FOGAO INDUSTRIAL, DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 201/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 17/04/2007 | 80.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI-CAO DE PECAS, NO FOGAO INDUSTRIAL, DAS SEGUINTES CRECHES: LUZIA PAULINO E LIA BELTRAO, CONFORME CONTRATO 202/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 17/04/2007 | 555.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOSA OCASIAO DE ENCONTROS DOS DIRETORES, VICE-DIRETORES E SUPERVISORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0024732 | 17/04/2007 | 799.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC.LIC.CONVITEN§013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 17/04/2007 | 785.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 17/04/2007 | 84.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 17/04/2007 | 585.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOSA OCASIAO DE ENCONTROS COM OS SECRETARIOS, DAADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0024724 | 17/04/2007 | 643.60 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 17/04/2007 | 576.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRE-TARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA RECEPCAO REALIZADA NA OCASIAO DA INAUGURACAO DA PAVIMENTA- CAO DO TREVO DE CONTENDAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 17/04/2007 | 618.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOSA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA RECEPCAO REALIZADA POR OCASIAODA INAUGURACAO DA REFORMA NA USINA DE COMPOS-TAGEM DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 17/04/2007 | 1150.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 17/04/2007 | 423.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA JOSE CARLOS F.BELARMINO, NO SITIO CONTENDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 18/04/2007 | 746.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 11 (ONZE) CARRINHOS DE MAO PNEUS CAMARA, DES-TINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO AS SEGUINTES PESSOAS CARENTES:SR¦LUCIADE FATIMA MARTINS DA SILVA, MIRIAN ANTONIA TRANQUILINO DA SILVA, DAVID TENORIO DE ARAUJOE OUTROS, CONFORME REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 18/04/2007 | 19.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 18/04/2007 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DOS DOENTES E DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CONVENIO FIRMADO ENTRE N§003/2006, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 18/04/2007 | 159.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 18/04/2007 | 1770.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000X20 E 02 PROTETORES 1000X20 DE CAMINHAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774, DA SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 18/04/2007 | 1771.20 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO COM O PESSOAL DO MUTIRAO DA LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 18/04/2007 | 2330.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.- COMERCIO, INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 18/04/2007 | 456.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 12mts DE PO DE PEDRA, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA UTI-LIZACAO EM ATERRO, NO CONJUNTO OSMAR DE AQUI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 18/04/2007 | 579.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 18/04/2007 | 305.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN-CAO DA MOTO DE PLACA MOF-8403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 18/04/2007 | 3520.00 | 01422326000170 | ANNAMARY FERREIRA DE SOUZA-JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 18/04/2007 | 90.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE TORITAMA/PE, PARA AQUI-SICAO DE ENCHOVAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 18/04/2007 | 162.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO QUE SE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRA-DOS E DETALHADOS NA FATURA MENSIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 18/04/2007 | 150.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE/PB E PARTICIPAR DE REU- NIAO SOBRE O FUNDEB, REALIZADA NO AUDITORIO DA ASPLAN, DE 21/03/2007 A 22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 18/04/2007 | 150.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA/PB, DE 02/04/2007 A 03/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 18/04/2007 | 150.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO: OS MUNICIPIOS E O DESAFIO DO CRESCIMENTO, REALIZADO NO AUDITORIO DA FIEP. EM 12/04/2007 A 13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 18/04/2007 | 101.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0024821 | 18/04/2007 | 1101.66 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO PRO-GRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA- HI-PERTENSAO, DIABETE, ASMA E RENITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PROGAO PRESENCIAL N.005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 18/04/2007 | 200.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA H40, NO PACIENTE AN-TONIO HUMBERTO SOARES ALUSTAU, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 18/04/2007 | 133.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 18/04/2007 | 400.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE ASPIRADOR E UM REANIMADOR MANUAL INFANTIL, PARA UTILIZACAO DO PACIENTE: PE-DRO AUGUSTO MUNIZ FELIZARDO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO JUNTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 18/04/2007 | 73.60 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE TRABALHOS PEDAGOGICOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 18/04/2007 | 380.00 | 00069041679472 | KATIA SILENE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE ASSESSORESPECIAL, SIMBOLO DAI-2, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O MOTIVO QUAL SEDEU O REFERIDO RECIBO POR JA ESTAR CONCLUIDA A FOLHA, CONFORME PORTARIA GAPRE N. 063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 18/04/2007 | 350.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE UM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 18/04/2007 | 75.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA ACAO INTEGRADA DO TURISMO DO BRE-JO DA PARAIBA,REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAOEMPREENDEDORA DO SEBRAE (1§PISO DO SHOPPING SEBRAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 18/04/2007 | 240.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTOA CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE BIODIESEL E APRESENTAR PROPOSTAS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA IMPLANTACAO DO BIODIESEL, NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, REALIZADA NO HOTEL BLUE TREE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 19/04/2007 | 26466.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 19/04/2007 | 33397.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 19/04/2007 | 6416.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO S/ FOLHA DOS SERVIDORES DOFUNDEB 40%, NA COMPETENCIA 04/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 19/04/2007 | 41743.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 19/04/2007 | 31572.88 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO S/ FOLHA DOS SERVIDORES DOFUNDEB-MAGISTERIO, COMPETENCIA 04/2007, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 19/04/2007 | 308725.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 19/04/2007 | 59474.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 19/04/2007 | 2513.61 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM S/ FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE, COMPETENCIA 04/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 19/04/2007 | 3467.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM S/ FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -CRECHE, NA COMPETENCIA 04/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 19/04/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/EMISSAO DE EXTRATO CONTA, 6.245-6EM 01/03/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 19/04/2007 | 16480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA DENGUE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 19/04/2007 | 52650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 19/04/2007 | 142490.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 19/04/2007 | 9756.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO S/ FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 04/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 19/04/2007 | 1300.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL COM ARTICULACOES, TORNOZELO E JOELHO, PARA O MEMBRO INFERIOR DIREITO, DESTINADA A DOACAO AO SR.GERALDO MOTA DE SOUZA, CONFORME LAUDO MEDICO, REQUERIMENTO, OFICIO DA CURADORIA N§082/06 E ENCAMINHAMENTOCOM OFICIO SMS N§813/06 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 19/04/2007 | 220.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DOSITIO MACIEL, CONFORME CONTRATO N. 207/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 19/04/2007 | 45.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA-PSFs, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A16/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 19/04/2007 | 32.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM O PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPAN-HA DO COMBATE A DENGUE, NOS POSTOS DA MANZUA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATEN- DENDO A POPULACAO NOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 19/04/2007 | 25773.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 19/04/2007 | 14398.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO S/ FOLHA DE DIVERSOS SETO-RES DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA 04/2007 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 19/04/2007 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 19/04/2007 | 4140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 19/04/2007 | 29002.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 19/04/2007 | 205.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 82 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 19/04/2007 | 16026.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 19/04/2007 | 775.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 03 (TRES) OCULOS DE GRAU COMPLETOS, E UM EXAME OFTALMOLOGICO, DESTINADOS A DOACAO AOS SENHORES: JOSE SOARES DE ARAUJO, GERVASIOBEZERRA DO VALE E A SR¦MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTOS E SOLI-CITACAO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 19/04/2007 | 45.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DO SOPAO COM OS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 27/03 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 19/04/2007 | 44.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA , PARA O PREPARO DO LANCHE DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0025372 | 19/04/2007 | 2724.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUI-DO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 19/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 19/04/2007 | 28989.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 19/04/2007 | 456.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 12mü DE PO DE PEDRA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO EM ATERRO NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 19/04/2007 | 81382.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 19/04/2007 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE,PARA CONSCIENTIZACAO E INCENTIVO AO MUTIRAO DA LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 203/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 19/04/2007 | 334.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PAES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHOU NOMUTIRAO DA LIMPEZA, REALIZADO NO PERIODO DE 11/04 A 23/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 19/04/2007 | 2500.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 19/04/2007 | 32080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE SERVICOS PRESTADOS, EMERGENCIAL NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 19/04/2007 | 5522.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 19/04/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE, NO RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 19/04/2007 | 9769.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 19/04/2007 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA MISSA CAMPAL NO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, POR OCASIAO DA PASCOA, CONFORME CONTRATO N. 205/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 19/04/2007 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA ACOMPANHAMENTO DA MISSA DA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADA NOMEMORIAL DE FREI DAMIAO, CONFORME CONTRATO N.206/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 19/04/2007 | 31.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFRIGERANTES E SANDUICHES, DESTINADOS A SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, PARA O LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHOU NARONDA DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 19/04/2007 | 11057.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 20/04/2007 | 2000.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) CAMISETAS PERSONALIZADAS EM MALHA CACHARREL, DESTINADAS A OCASIAO DO 2§ FEST JEEP, COM APOIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 20/04/2007 | 1165.10 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA MANUTENCAO EM SETORES DO CAMPO DO CORDEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 20/04/2007 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA, PREFEITO MANOEL SIMOES,09 CENTRO, PARA FUNCIONA-MENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 20/04/2007 | 75.00 | 00004812964415 | MARTINHO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA ACAO INTEGRADA DO TURISMO DO BRE-JO DA PARAIBA, REALIZADO NO CENTRO DE EDUCA- CAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE (1§PISO DO SHOP- PING SEBRAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 20/04/2007 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 20/04/2007 | 27.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS PEGA FORTE, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026093 | 20/04/2007 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N00035/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026123 | 20/04/2007 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N0002/2007, CONTRATO N§00036/2007, JUNTO A SECDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 20/04/2007 | 270.70 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA-CAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 20/04/2007 | 73.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UZINA DE LIXO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 20/04/2007 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 20/04/2007 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 20/04/2007 | 195.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 PARES DE BOTAS 7 LEGUAS, PARA UTILIZACAO COM O PESSOAL DO MUTIRAO DA LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026085 | 20/04/2007 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N0002/2007, CONTRATO N§00034/2007, JUNTO A SECDE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026107 | 20/04/2007 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N00032/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026131 | 20/04/2007 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 C/CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00044/2007, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026166 | 20/04/2007 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA-7614/PE, CONFORME TOMADA DE PRECO N0002/2007, CONTRATO N§00025/2007, JUNTO A SECDE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026212 | 20/04/2007 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00050/ 2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026239 | 20/04/2007 | 1900.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PE,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N00043/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECDE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026298 | 20/04/2007 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00027/2007, JUNTO A SECDE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 20/04/2007 | 318.85 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA USINA DE LIXO E PINTURA DE MEIO-FIO, NA SEDE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 20/04/2007 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026115 | 20/04/2007 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00047/2007, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026221 | 20/04/2007 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00052/2007, JUNTO A SECDA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026247 | 20/04/2007 | 1800.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§00045/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026301 | 20/04/2007 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§00029/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 20/04/2007 | 368.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CLORO E SULFATO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FONTE LUMINOSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 20/04/2007 | 468.80 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAOE CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 20/04/2007 | 246.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SER UTILIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 20/04/2007 | 1000.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE POSTES EM CONTENDAS E EM CACHOEIRA DOS GUEDES, COM O VEICULO CAMINHAO MUNCK DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 20/04/2007 | 475.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 20/04/2007 | 52.29 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 20/04/2007 | 200.00 | 00003091029441 | MARIA DA PAZ DA SILVA IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM E DESPESAS A SAO PAULO, JA QUE A MESMA VAI SUB-METER-SE A TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 20/04/2007 | 75.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) PANELA DE PRESSAO, DESTINADA A UTILIZACAO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 20/04/2007 | 100.00 | 00072689463415 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEM- PREGADO E SEM CONDICAO FINANCEIRA PARA QUITA-CAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 20/04/2007 | 200.00 | 00054078210449 | SEVERINO JUVENCIO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDICAO FINANCEIRA PA-RA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 20/04/2007 | 160.00 | 00092766366415 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO, POIS A MESMA ESTA DESEMPREGADA E SEM CONDICOES, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 20/04/2007 | 150.00 | 00002931041408 | MARCOS RIBEIRO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO, POIS ESTA DESEMPREGADO E SEM CONDICOES PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 20/04/2007 | 60.00 | 00005425236476 | GISELIA MARCOLINO LORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, P/PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL,POISA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 20/04/2007 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 20/04/2007 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 20/04/2007 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 20/04/2007 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 20/04/2007 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 20/04/2007 | 300.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 60mts DE TECIDOS (TESTOLEN), DESTINADO A UTI-LIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, COORDENADAS PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRI-ANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 20/04/2007 | 960.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A MENSALIDADES DOS SERVICOS RELATIVOS AO ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA-CAO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DEMAIO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 20/04/2007 | 200.00 | 00085362441434 | MARIA CELESTINA SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ESTA SEM CONDICOES FI-NANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026077 | 20/04/2007 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N0002/2007, CONTRATO N§00037/2007, JUNTO A SECDA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026328 | 20/04/2007 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00042/ 2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 20/04/2007 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 20/04/2007 | 115.70 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE SAO JOSE DE MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 20/04/2007 | 175.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 20/04/2007 | 107.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 20/04/2007 | 550.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 20/04/2007 | 66.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO QUE SE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRA-DOS E DETALHADOS NA FATURA MENSIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 20/04/2007 | 2658.32 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACOES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, NO PERIODO DE 13/03/2007 A 13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026336 | 20/04/2007 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNA-0604,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§ 00053/2007, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, REF/AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 20/04/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMI-NISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, REF/AOS MESES DE FEVE-REIRO,MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 20/04/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVO DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADOENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, REF/AOSMESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 20/04/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.016/2006(VIGENCIA 10/10/2008), RELATIVO AO PERIODO DE10/04/2007 A 09/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 20/04/2007 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVERNO POVO DO BEM E DE 15 (QUINZE)CHAMADAS DIARIAS COM INFORMACOES SOBRE A ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 20/04/2007 | 500.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE POTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 20/04/2007 | 400.00 | 00004162288445 | PORTAL BELEMNEWS.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NO- TAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTI-VO MUNICIPAL NO SITE www.belennews.com, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 20/04/2007 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 20/04/2007 | 1050.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, NESTA EDILIDADE, REF/PERIODO DE 01/04 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 20/04/2007 | 1600.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/04/07 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 20/04/2007 | 1600.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, NESTA CI-DADE, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 20/04/2007 | 180.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DO PROGRAMA OFICIAL DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NA RADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 20/04/2007 | 14840.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A MENSALIDADES DOS SERVICOS RELATIVOS AO ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA-CAO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 20/04/2007 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 20/04/2007 | 0.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA DO ITR, NA CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 20/04/2007 | 91.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 20/04/2007 | 2813.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA DO FPM, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 20/04/2007 | 10127.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 20/04/2007 | 136.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 20/04/2007 | 94.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 07 (SETE) ARRANJOS DE FLORES, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 20/04/2007 | 47.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (BALDES E GARRAFA TERMICA), DETINA-DOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 20/04/2007 | 43.47 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WILLIANAYERES (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 20/04/2007 | 1280.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE MENSALIDADES DOS SERVICOS RELATIVOS AO ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA-CAO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATI-VO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 20/04/2007 | 79.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DO BAIRRO PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 20/04/2007 | 111.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO BAIRRONOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 20/04/2007 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 20/04/2007 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 20/04/2007 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 20/04/2007 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 20/04/2007 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 20/04/2007 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 20/04/2007 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 20/04/2007 | 250.00 | 00020468504400 | SEVERINA ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO,644 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 20/04/2007 | 1740.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DOS PSFs E NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0025976 | 20/04/2007 | 6187.50 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REAGENTES, DESTINADOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS, HEMATOLOGICOS E CLICEMINACAPILAR, EM PACIENTES ENCAMINHADOS AO CENTRO DE SAUDE (BURITY) PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§012/2007, CONTRATO N§065/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026018 | 20/04/2007 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5006/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00038/2007, PARA PRESTAR SERVICOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026026 | 20/04/2007 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0023/2007, JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026140 | 20/04/2007 | 800.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MOI-2020/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N00048/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026174 | 20/04/2007 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§00026/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026191 | 20/04/2007 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNU-5450/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§00028/2007, DESTINADO A PRETACAO DE SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 20/04/2007 | 342.61 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS DE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 20/04/2007 | 16061.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DO "MUTIRAO DA LIMPEZA" NO COMBATE AO MOSQUITO ADES AEGYPTI, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 (DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026271 | 20/04/2007 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N0002/2007, CONTRATO N§00041/2007, JUNTO A SECMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026352 | 20/04/2007 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§00049/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO (HEMODEALISE) REF/AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 20/04/2007 | 1255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO SITIO EN- CRUZILHADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF/PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO/2007E AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 20/04/2007 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, CONFORME CONTRATO N§176/2006, REF/AO PERIODO DE 01/04/2007 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 20/04/2007 | 455.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRA-FIAS DIVERSAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONF/REQUESICOES, OFICIOS SMS N§307/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 20/04/2007 | 120.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02 (DUAS) DIARIAS, UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO PRE-CONGRESSO DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 13¦ REGIAOREALIZADO NO LITORAL HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 20/04/2007 | 81.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO PSF-POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 20/04/2007 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MAO, NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS BELO, CONFORME REQUISICAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE E RESOINSABILIDADES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 20/04/2007 | 5145.38 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS, DE ACORDO COM CONVE-NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 20/04/2007 | 8516.35 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM S/ FOLHA RELATIVA A PARTE PATRONAL DO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 20/04/2007 | 465.50 | 00014101548404 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, OPERIODO DE AQUISICAO, NOVEMBRO/2004 A OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 20/04/2007 | 75.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ARRANJOS DE FLORES, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0025593 | 20/04/2007 | 1917.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZACAONO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 20/04/2007 | 480.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE MENSALIDADES DOS SERVICOS RELATIVOS AO ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA-CAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 20/04/2007 | 9.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTO P/COMPLEMENTAR NO CAFE DA MANHA DE DIRETORES DA REDE DE ENSINO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026034 | 20/04/2007 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§00040/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026042 | 20/04/2007 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-8179/PB,IN-CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00033/2007, JUNTO A SECDA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026069 | 20/04/2007 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT-1114/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00051/2007, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 20/04/2007 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA MOA-5459/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026204 | 20/04/2007 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0030/2007, JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 20/04/2007 | 714.65 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA SER UTILIZACAO NA MANUTENCAO ECONSERVACAO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONA-IS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026182 | 20/04/2007 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXX-2960/RNCONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007,CONTRATON§00039/2007, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026280 | 20/04/2007 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOW-0759/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00046/ 2007, PARA PRESTAR SERVICOS INERENTES AO VICEPREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026310 | 20/04/2007 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§00024/ 2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETEDA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 23/04/2007 | 180.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO ESTOFAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS NOS POSTOS, DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA, EM CONTENDAS, MACIEL E SAO JOSE DE MIRANDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 23/04/2007 | 24.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 23/04/2007 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTEDAS ASSINATURAS E ENTREGA DOS CONTRATOS DAS 300 CASAS A SER CONSTRUIDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 23/04/2007 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTEDAS ASSINATURAS E ENTREGA DOS CONTRATOS DAS 300 CASAS A SER CONSTRUIDAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 210/207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 23/04/2007 | 2200.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 11 (ONZE) BANCOS DE GRANITO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA INSTALACAO NAS PRACAS DO: DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUE-DES E DO SITIO MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00652007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 23/04/2007 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS EM DUAS HORAS DE DIVULGACAO VOLANTE DA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAODO TREVO DE CONTENDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 23/04/2007 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DO TREVO DE CONTENDAS, CONFORME CONTRATO 211/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 23/04/2007 | 867.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 51 TUBOS EM CONCRETOS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,PARA UTILIZACAO DE SERVICOS NO ESCOAMENTO DE ESGOTO PLUVIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 23/04/2007 | 290.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 23/04/2007 | 83.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PARA UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026875 | 24/04/2007 | 1433.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO N. 001/2007 E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026956 | 24/04/2007 | 2357.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-2511 E MYI-4890, LOCADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A MARCO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO N. 001/2007 E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026867 | 24/04/2007 | 9160.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS:COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647, CHEVROLET C60MOF-8774 E DOS DEMAIS VEICULOS, PA CARREGADEIRA, TATOR F 6600 DA SECRETARIA DE UBANISMO E O TRATOR F 6600 LOCADO, TRATOR D4, CAMUINHAO LOCADO LFH 0043, RELATIVO AO MES DE MARCO/07 CONF/PROC.LIC.TOM.DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026948 | 24/04/2007 | 981.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYU-1508 E MOTO PLACA MOF-8243, PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO MARCO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE- COS N. 001/2007 E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026972 | 24/04/2007 | 811.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MYU-1508, MMX-5873, MNW-4647, MOF-8774, TRATORES FORD 6600, TRATOR DE ESTEIRA D4E, ENCHEDEIRA 930H E MOTO MOF-8243, PER-TENCENTES E LOCADOS A SEC. DE URBANISMO, RELATIVO MARCO/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 001/2007 E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026930 | 24/04/2007 | 4230.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MOR-8688 E MOTOS DE PLACAS MOF-8403 E KLY2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO MARCO/2007, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/2007 E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026905 | 24/04/2007 | 4565.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MNC-4992, MMR-2745, MXX-2960, MNM-6269, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A MARCO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON. 001/2007 E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 24/04/2007 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 24/04/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026883 | 24/04/2007 | 1754.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MMQ-4736 E MNA-0604, LOCA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO A MARCO/2007, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2007E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026824 | 24/04/2007 | 2937.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT PALIO WEEKEND MON-7471,UNO FELX MNE-9191E 9211, FIAT FIORINO MOS-7408,KOMBI MOS-7508,SAVEIRO MOT-2400, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007, CONFORME PROC.LIC.TOMADA DE PRECO 001/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026841 | 24/04/2007 | 6559.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: KIA BESTA AMBULANCIA PLACA MMV-6603,MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN MOW-4799, FIAT DUCATO (MINIBUSMNS-4578 E FIAT DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME PROC.LIC.TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026913 | 24/04/2007 | 15164.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MOQ-7890, MOS-7408, MNG-8896, MNT-8628, MOS-7508, MNE-9191, MNE-9211, MNH-9598, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627, MMU- 5450, MNC-5006 E MOTOS DE PLACAS MNT-3858 E MNT-3868, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026981 | 24/04/2007 | 312.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MOF-8778, MOQ-7890, MMV-6603, MNG-8896, MNO-4568, MNS-4578, MOW-4799, MNT- 8628, MMW-8051, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627,MMU-5450, MNC-5006 E MOTO PLACA MNT-3868, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0026999 | 24/04/2007 | 2790.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE AS-SISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E ASSISTENCIA APACIENTES COM HIPERTENCAO, DIABETES, ASMA E RINITE, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 24/04/2007 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CRUSO, C/12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026832 | 24/04/2007 | 899.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026891 | 24/04/2007 | 1008.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-6461, LOCADO AO GABINETEDA PREFEITA, RELATIVO A MARCO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 001/2007 E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026859 | 24/04/2007 | 4792.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MMW-7475,BESTA KIA MOO-7941 E CAMINHAO MERCEDES BENZ 710 MNT-1114, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007,CONFORME PROC.LIC.TOMADADE PRECO 001//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026921 | 24/04/2007 | 3202.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNH-9558, MNQ-8179, MYI-1904 E MOTOPLACA MOA-5459, PERTENCENTES E LOCADOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MARCO/2007 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON. 001/2007 E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026964 | 24/04/2007 | 930.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MNS-5015, MNC-5032, MMC-4902, MNQ-8179, MYI-1904, MNM-0103, MNT-1114 E MOTOPLACA MOA-5459, PERTENCENTES E LOCADOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO MARCO/2007,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2007 E CONTRATO N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 25/04/2007 | 85.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS "OXFORD" DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 25/04/2007 | 145.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E TORTA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCA-SIAO DA FESTA DA PASCOA NA MESMA, CONFORME CONTRATO N. 218/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 25/04/2007 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNH-9558, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/03 A 25/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 25/04/2007 | 260.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ANESTESICO NOVOCOL DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 25/04/2007 | 125.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS "MURIM" DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 25/04/2007 | 200.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BATAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 25/04/2007 | 250.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CORTINAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DO MACIEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 25/04/2007 | 112.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LENCOIS COM ELASTICO E TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NOS COLCHOES DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 25/04/2007 | 239.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0027201 | 25/04/2007 | 419.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENCAO,DIABETES, ASMA E RENITE, PARA ASSISTENCIA A PA- CIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0027219 | 25/04/2007 | 3385.40 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DE PACIENTES, NO CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ WYLLIAN AYRES(CAPS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0027227 | 25/04/2007 | 60.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DE PACIENTES, NO CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ WYLLIAN AYRES(CAPS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0027235 | 25/04/2007 | 265.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA COMO:HIPERTENSAO, DIABETES, ASMA E RENITE, CONFORME PROCESSO LIC.PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 25/04/2007 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/03 A25/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 25/04/2007 | 45.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PAVIMENTA-CAO DO TREVO DE CONTENDAS NA ZONA RURAL, CON-FORME CONTRATO N. 220/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 25/04/2007 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 25/04/2007 | 45.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 25/04/2007 | 1740.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE NOTAS DE EMPENHOS EM FORMULARIO CONTINUO COM 03 VIAS DESTINADASA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 25/04/2007 | 510.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR OCASIAO DAS ASSINATURAS DOS CONTRATOS DAS 300 CASAS QUE SERAO CONSTRUIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 219/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 25/04/2007 | 61.80 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 25/04/2007 | 43.37 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA CRECHE LUZIA PAULINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 25/04/2007 | 285.00 | 00004713829498 | ADELINO INACIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, PRESTADOS NA CONCLUSAO DO NIVELAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DO CORDEIRAO, COM AREIA FINA, COMPACTACAO DO TERRENO COM AUXILIO DE ROLO, COMPRESSOR, COLOCACAO DE ADUBO E LIMPEZA DO GRAMADO, NO PERIODO DE 05/04/2007, CONFORME CONTRATO 212/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 25/04/2007 | 285.00 | 00005259022440 | RINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA CONCLUSAO DO NIVELAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DO CORDEIRAO, COM AREIA FINA COMPACTACAO DO TER-RENO, COM AUXILIO DE ROLO COMPRESSOR, COLOCA-CAO DE ADUBO E LIMPEZA DO GRAMADO NO PERIODO DE 05 A 27 DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO 213/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 25/04/2007 | 285.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA CONCLUSAO DO NIVELAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DO CORDEIRAO, COM AREIA FINA COMPACTACAO DO TER-RENO COM AUXILIO DE ROLO COMPRESSOR,COLOCACAODE ADULBO E LIMPEZA DO GRAMADO, NO PERIODO DE05 A 27 DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO 214/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 25/04/2007 | 225.00 | 00003111697401 | JOSIVALDO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONCLUSAO DO NIVELAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DO CORDEIRAO, COM AREIA FINA, COMPACTACAO DO TERRENO COM AUXILIO DE ROLO COMPRESSOR,COLOCACAODE ADUBO E LIMPEZA DO GRAMADO, NO PERIODO DE 05 A 27 DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO 215/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 25/04/2007 | 225.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DA CONCLUSAO DO NIVELAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DO CORDEIRAO COM AREIA FINA, COMPACTACAO DO TER-RENO COM AUXILIO DE ROLO COMPRESSOR,COLOCACAODE ADUBO E LIMPEZA DO GRAMADO NO PERIODO DE 05 A 27 DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO 216/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 25/04/2007 | 1091.50 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BAN- COS DE RESERVA E ESTACAS DO SETOR DA GERAL DOCAMPO DO CORDEIRAO,CONFORME CONTRATO 217/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 26/04/2007 | 228.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTEN- CAO DAS BURRICAS E CARROS DE MAO, UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 26/04/2007 | 127.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO HONDA PLACA MOF-8243, PERTENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Aquisi‡Æo de trator e equipamentos para Sec. de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027286 | 26/04/2007 | 83000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MODELO TL75 4X4, CHASSI:Z7CR21749 SERIE L7ECR403150, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.TOMADA DE PRECO N§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Aquisi‡Æo de trator e equipamentos para Sec. de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027294 | 26/04/2007 | 15500.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) GRADE ARADORA ATR 14X26X6,00 CHASSI:21327 SERIE 21327, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. LIC.TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 26/04/2007 | 311.15 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO EMDIVERSOS EVENTOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 26/04/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DOS MESES FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 26/04/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 26/04/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 26/04/2007 | 52.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 26/04/2007 | 7060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 26/04/2007 | 16403.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 26/04/2007 | 11140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 26/04/2007 | 38190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME IN-TERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 26/04/2007 | 141347.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 26/04/2007 | 740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME INTERESSE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 26/04/2007 | 22832.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 26/04/2007 | 600.00 | 00000069188408 | CHARLES ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES ESPORTIVAS E DIVULGACOES,NO PROGRAMA BOM DIA SECRETARIO, NAS SEXTAS FEIRAS, DAS 11:00 AS 12:00 HORAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCOE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 26/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 27/04/2007 | 300.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSAO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROJETO "SEMINARIOCAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA", SOLICITADO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 231/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 27/04/2007 | 2230.40 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 27/04/2007 | 440.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DOSCENTROS EDUCACIONAIS EDVARDO TOSCANO E DOM HELDER CAMARA E DE GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA NO SITIO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 221/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 27/04/2007 | 350.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO, COM REPOSICAO DE PECAS(COMPRESSOR E PECAS DIVERSAS), E RECARGA DE GAS DO REFRIGERADOR CONSUL, PERTENCENTE A ES-COLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA NO SITIO CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 227/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 27/04/2007 | 262.40 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, RESIDENCIA DOS MEDICOS E NO PSF DO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 27/04/2007 | 65.60 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 27/04/2007 | 2184.00 | 00022537201434 | MARIA SALETE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 42 (QUARENTA E DUAS) BOLSAS EM LONA, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM OS AGENTES DE SAUDE, NO COMBATE A "DENGUE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 27/04/2007 | 63.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NO GELAGUAPERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 223/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 27/04/2007 | 45.57 | 07722717000196 | BIO ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 27/04/2007 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE SOM VOLANTE PARA DI-VULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA IN-FLUENZA EM IDOSOS NO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0027626 | 27/04/2007 | 116.50 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DEATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES - CAPS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0027642 | 27/04/2007 | 576.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACEUTICA BASICA: NOS CA-SOS DE HIPERTENSAO, DIABETES, ASMA E RENITE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 27/04/2007 | 700.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA BECKLIGHT COMVERNIZ (3,50 X 1,00 X 2,50), DESTINADA A IDENTIFICACAO DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA- PSF DO SITIO MACIEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 230/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 27/04/2007 | 3600.00 | 02568090000147 | CAMISAS E IDEIAS INDSUTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMISAS PV (VERMELHAS) EM TAMANHOS PM, G E GG, COM SERIGRAFIA (FRENTE E COSTAS) PARA UTILIZACAO DURANTE AS CAMPANHAS DE COMBATE A DENGUE E DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZAEM IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 27/04/2007 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE E MUNICIPIOS REFERENCIADOS PELA GESTAO PLENA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 27/04/2007 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 27/04/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS MATERIAS PUBLICADAS NESTE JORNAL NA EDICAO DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 27/04/2007 | 295.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PETI PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 27/04/2007 | 1180.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR ON-DE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO QUE E DIS-TRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 27/04/2007 | 984.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 27/04/2007 | 1200.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVOS AO CONVENIO DE N. 006/ 2006, PARA REGIME DE COOPERACAO PARA MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDA- CAO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITACAO E ARTE- FUNDCUCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 27/04/2007 | 400.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA BECKLIGHT DU-PLA FACE COM VERNIZ E IMPRESSAO DIGITAL (1,00X 1,00 X 5,00), DESTINADA A IDENTIFICACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 229/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 27/04/2007 | 229.60 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA E CASA DAS COSTUREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 27/04/2007 | 80.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM GE- LAGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL-TURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO N. 222/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 27/04/2007 | 30.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE BOLSAS DESTINADAS A UTILIZACAO PELOS FISCAIS DE OBRA DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N. 224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027731 | 30/04/2007 | 211.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO DA LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027901 | 30/04/2007 | 135.15 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIOMUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0027944 | 30/04/2007 | 42.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DA INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§022/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0027952 | 30/04/2007 | 33.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DA INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0028045 | 30/04/2007 | 1460.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027774 | 30/04/2007 | 2201.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS MERCADOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/04/2007 | 886.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO PARA UTILIZACAO NA VARRICAO DAS BURRICAS E CARROS DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/04/2007 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE LIXO, EM AREIA BRANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00302785000157 | FLORA FALCONE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MUDAS DE ARVORE TIPO CAZUARINA, PARA REFLORESTAMENTO DE DIVERSAS RUAS, DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027758 | 30/04/2007 | 66.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027910 | 30/04/2007 | 457.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027804 | 30/04/2007 | 106.53 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0028002 | 30/04/2007 | 48.90 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/04/2007 | 264.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PARA UTILIZACAO NA CONCLUSAO DO CAM-PO DO CORDEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/04/2007 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA INAUGURA- CAO DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO" , CONFORME CONTRATO N. 233/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/04/2007 | 100.00 | 00067171389472 | FLAVIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 3§LUGAR DA CATEGORIA GERALMASCULINO NA 7¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI- CAO 2007 EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADORPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/04/2007 | 200.00 | 00067157068400 | ANUBIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO 2§LUGAR DA CATEGORIA GERAL MASCULINO NA 7¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI- CAO 2007 EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADORPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/04/2007 | 400.00 | 00003975201401 | RICARDO DOS SANTOS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO 1§ LUGAR DA CATEGORIA GERALMASCULINO NA 7¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI- CAO 2007 EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADORPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/04/2007 | 50.00 | 00004621279408 | MARY EMANNUELLA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO 3§ LUGAR DA CATEGORIA GERALFEMININO NA 7¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDICAO2007 EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/04/2007 | 100.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO 2§ LUGAR DA CATEGORIA GERALFEMININO NA 7¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDICAO2007 EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/04/2007 | 200.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO 1§ LUGAR DA CATEGORIA GERALFEMININO NA 7¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDICAO2007 EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/04/2007 | 50.00 | 00085358630449 | IDANIRA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO 3§ LUGAR DA CATEGORIA ESPE-CIAL "GUARABIRA" FEMININO, NA 7¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDICAO 2007 EM COMEMORACAO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/04/2007 | 100.00 | 00004759406441 | MARIA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO 2§ LUGAR DA CATEGORIA ESPE-CIAL"GUARABIRA" FEMININO, NA 7¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDICAO 2007 EM COMEMORACAO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/04/2007 | 200.00 | 00003364609454 | JOSINALDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO 1§ LUGAR DA CATEGORIA ESPE-CIAL "GUARABIRA" FEMININO NA 7¦ MARATONA DO TRABALHADOR, EDICAO 2007 EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIADE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/04/2007 | 50.00 | 00003036252444 | INACIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO 3§ LUGAR DA CATEGORIA ESPE-CIAL "GUARABIRA" MASCULINA, NA 7¦MARATONA DO TRABALHADOR EDICAO 2007 EM COMEMORACAO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/04/2007 | 100.00 | 00072689455404 | OLAVO MILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO 2§ LUGAR DA CATEGORIA ESPE-CIAL "GUARABIRA" MASCULINA NA 7¦MARATONA DO TRABALHADOR, EDICAO 2007 EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIADE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/04/2007 | 200.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO 1§ LUGAR DA CATEGORIA ESPE-CIAL "GUARABIRA" MASCULINA NA 7¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDICAO 2007, EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIADE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0027707 | 30/04/2007 | 4807.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0027821 | 30/04/2007 | 964.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027839 | 30/04/2007 | 89.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0027936 | 30/04/2007 | 554.28 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO(MIUDOS DE FRANGO)DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027961 | 30/04/2007 | 87.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027979 | 30/04/2007 | 51.70 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/04/2007 | 335.00 | 00002308329467 | SEBASTIAO BELARMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE INSUMO AGRICOLAS, JA QUE O MESMO ESTAR SEM CONDICOESFINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/04/2007 | 200.00 | 00001094230464 | ALEXSANDER HENRIQUE GALVAO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA E ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE O MESMO ESTA SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/04/2007 | 300.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADA P/PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SESEM CONDICOES FINANCEIRA PARA SUA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/04/2007 | 350.00 | 00028324383859 | WELLINGTON DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO P/PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SESEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/04/2007 | 350.00 | 00000009889442 | ALTEMAR GONCALO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM ACOMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA A EQUIPEDE TANANDUBA, PARTICIPAR DE COMPETICOES DEVI-DAMENTE UNIFORMIZADA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/04/2007 | 150.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL E AGUA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ESTAR SEM CON-DICOES PARA QUITAR, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/04/2007 | 300.00 | 00041911954415 | DORIVAL COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PRODUTOS QUIMICOS, P/ CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA AUXILIAR NA RENDA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/04/2007 | 100.00 | 00089379390459 | EDILEUSA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM O TRA-TAMENTO DE DESINTOXICACAO QUIMICA DE SEU FIL-HO, JA QUE A MESMA ESTA SEM CONDICOES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/04/2007 | 100.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ESTA SEM CONDICOESFINANCEIRA PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/04/2007 | 50.00 | 00077998030453 | GISONEIDE OLIVEIRA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE A MESMA ESTA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA QUITACAO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/04/2007 | 250.00 | 00012393061487 | ORLANDO BATISTA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO E CON- TAS DE LUZ, JA QUE O MESMO ESTA SEM CONDICOESFINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0028657 | 30/04/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027782 | 30/04/2007 | 229.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DISTRIBUICAO), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/04/2007 | 276.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNI-CIPIO, PARA FUNCIONARIOS DE VARIOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/04/2007 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICULADA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/04/2007 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CHAMADA COMERCIAL NO MES DE ABRIL, E PROGRAMA APRESENTADO NAS SEGUNDAS DE 11:30 AS 12:00 HORAS, 15 CHAMADAS DIARIAS NA PROGRAMA CAO NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0028037 | 30/04/2007 | 504.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS PARA DISTRI-BUICAO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/04/2007 | 250.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO "PROJETO SEMINARIO CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA", CONFORME CONTRATO N. 236/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/04/2007 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/04/2007 | 5.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONTA 946-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/04/2007 | 5.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/04/2007 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/04/2007 | 1239.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/04/2007 | 5809.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0028649 | 30/04/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§002/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/04/2007 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027715 | 30/04/2007 | 32.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027723 | 30/04/2007 | 2007.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/04/2007 | 435.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS AMBULAN-CIAS PLACAS MNG-8896 E MNS-4576 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/04/2007 | 463.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS AMBULAN-CIAS PLACAS MNG-8896, MNS-4576 E MMV-6603 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027855 | 30/04/2007 | 1101.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027871 | 30/04/2007 | 28.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027898 | 30/04/2007 | 17.75 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FARMACIA POPULAR DOBRASIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/04/2007 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 HORAS DE DIVUL-GACAO, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 232/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/04/2007 | 340.00 | 00027459250406 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS E EXECUTADOS NA REFORMA DE CAMAS GINECOLOGICAS E CLINICAS, PERTENCENTES AOS PSFsDOS SITIOS CONTENDAS, CARRASCO, MACIEL, PASSAGEM E SAO JOSE DE MIRANDA, CONFORME CONTRATO N. 234/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/04/2007 | 150.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15mtsDE FAIXAS P/A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 238/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/04/2007 | 70.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 235/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/04/2007 | 304.62 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, MEDICO E LABORATORIAL,COMPETENCIA03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/04/2007 | 80001.25 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SUS, NA COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/04/2007 | 25001.44 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NACOMPETENCIA 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/04/2007 | 15002.65 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS, NACOMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/04/2007 | 1672.80 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALCOMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/04/2007 | 1361.40 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALCOMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/04/2007 | 11354.47 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS, E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/04/2007 | 29754.97 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/04/2007 | 104760.15 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/04/2007 | 82527.29 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS, E HOSPITALAR, CONTA 58.045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/04/2007 | 7263.92 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM INTERNACOES E SERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POULACAO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/04/2007 | 10665.98 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CIRURGIAS COLETIVAS, C/58.045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/04/2007 | 12141.93 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPASSE REFE-RENTE A CIRURGIAS COLETIVAS, CONTA 58.045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/04/2007 | 1995.71 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPASSE REFE-RENTE A ATENDIMENTO MEDICO E CIRURGIAS COLETIVAS, CONTA 58.045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027740 | 30/04/2007 | 958.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAISDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0027987 | 30/04/2007 | 74.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA CRECHE LUZIA PAULINO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027995 | 30/04/2007 | 517.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/04/2007 | 37.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA CUNHA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CARGO EM COMISSAO DE ASSESSOR ESPECIAL, SIMBOLO DAI-2, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORETROAGINDO SEUS EFEITOS A 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O MOTIVO QUAL SE DEU O REFEREIDO RECIBO JOR JA ESTAR CONCLUIDA A FOLHA, CONFORME PROTARIA GAPRE N§061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CARGO EM COMISSAO DE ASSESSOR ESPECIAL, SIMBOLO DAI-2, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORETROAGINDO SEUS EFEITOS A 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O MOTIVO QUAL SE DEU O REFERIDO RECIBO POR JA ESTAR CONCLUIDA A FOLHA, CONFORME(PORTARIA GAPRE)N§063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/04/2007 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/04/2007 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/04/2007 | 6.10 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFAS BANCARIA RELATIVAS A CHEQUES INFERIOR E OUTRAS TARIFAS, CONTA 994-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/04/2007 | 40.00 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO 3§ SEMINARIO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, ORGANIZADO PELO SEBRAE E REALIZADA NO HOTEL TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/04/2007 | 747.50 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A CHEFIA DE GABINETE POR OCASIAO DO PROJETO "SEMI-NARIO CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/04/2007 | 220.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO EVENTO FORUM CAMINHO PARA O DESENVOLVIMEN-TO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO N. 237/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0028631 | 30/04/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§002/2007, CONTRATO 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 02/05/2007 | 350.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITU- CIONAL NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA E NOTICIA DA RADIO SANHAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 02/05/2007 | 816.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 02/05/2007 | 769.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 02/05/2007 | 500.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITODO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/2007 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 02/05/2007 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDU-CACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 02/05/2007 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CIDADE DE BANANEI-RAS, REF/AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-3430/PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO AGUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-4648, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO DISTRITO DOMACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/02/07 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADA SAUDE, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH/3126-PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARAO TRANSPORTE DOS ALUNOS, PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO AO PERIODODE 12/04/07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA, VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VER-SA (TURNO MANHA),RELATIVO AO PERIODO DE 12/04A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA(TURNO TARDE),RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/07A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 02/05/2007 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/07 A 11/052007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, P/PRES- TAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMETAL, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DE SER-RA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/07 A 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO, P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SI-TIO CATOLE, VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04 A 11/05/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 02/05/2007 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO, SITIO CONTEN-DAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 02/05/2007 | 2700.00 | 00097804991487 | JOSELIA MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MNC-5560/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CATOLE, VIA CONTENDAS E DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 12/04/07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 02/05/2007 | 108.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMA-RA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSEDE MIRANDA E VICE-VERSA RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 02/05/2007 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIAPIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 12/04/07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0029173 | 02/05/2007 | 2940.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 02/05/2007 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEMVIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA NO(TURNO TARDE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/ 07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEMVIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA NO(TURNO NOITE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/ 07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 02/05/2007 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, P/ PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVOAO PERIODO DE 12/04/07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 02/05/2007 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, P/ PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO AGUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, P/ PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0029459 | 02/05/2007 | 4093.73 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0029475 | 02/05/2007 | 1418.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA EM EXTRATO, CONTA 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 02/05/2007 | 4730.00 | 00000901421448 | ALMIR DE ARAUJO PENAFORTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DAS NACOES, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00048237337468 | MARILENE ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CAMPANHA (MUTIRAO DA LIMPEZA) NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO VEICULO DE PLACA MNT-9417/PB, NO PERIODO DE 09 A 27 DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N. 239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0028835 | 02/05/2007 | 192.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS PACIEN- TES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO- CIAL - CAPS, CONF PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 02/05/2007 | 100.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOMICRO ONIBUS PLACA MOW-4799, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 02/05/2007 | 130.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS PLACAS MNG-8896; MOQ-7890; MOW-4799; MMV-6603 VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 02/05/2007 | 425.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DR.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 02/05/2007 | 82.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PSF MILTON RESENDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 02/05/2007 | 428.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 02/05/2007 | 182.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DO BAIRRO DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 02/05/2007 | 76.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF NORDESTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 02/05/2007 | 177.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 02/05/2007 | 204.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0029181 | 02/05/2007 | 362.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0029416 | 02/05/2007 | 2116.54 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS DESTINADOSA DOACAO A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0029513 | 02/05/2007 | 2760.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS (HIPERTENSAO) DESTINA- DOS A ASSISTENCIA A PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0029521 | 02/05/2007 | 54.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS (RINITE) DESTINADOS A ASSISTENCIA A PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMADE ASMA E RINITE, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0029530 | 02/05/2007 | 12189.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0029548 | 02/05/2007 | 6589.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS RELATIVO A CONTRAPARTI-DA DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 02/05/2007 | 700.00 | 00000987869469 | JEAN SOARES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE TODA DOCUMENTACAO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO PE-RIODO DE 26/02/2007 A 26/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 02/05/2007 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 02/05/2007 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, CONTROLEDE ARRECADACAO E TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOU-RARIA E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 02/05/2007 | 154.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 02/05/2007 | 96.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 02/05/2007 | 56.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 02/05/2007 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 02/05/2007 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, CONTROLEDE ARRECADACAO E TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOU-RARIA E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 02/05/2007 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ASSINATURAS DO JORNAL A UNIAO, DIARIO OFI-CIAL E DIARIO DA JUSTICA, RELATIVO AO PERIODODE 01/05/2007 A 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 02/05/2007 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS, VEICULASNO JORNAL DO BREJO,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 02/05/2007 | 383.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 02/05/2007 | 90.00 | 00005124759461 | MARIA LUCIA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO COM FINALIDADE DE PAGTO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 02/05/2007 | 150.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS PARA DIVULGACAO DA ASSINATURA E ENTREGA CONTRATOS P/REFORMA DE 300 CASAS DO TERMO COOPERACAO E PARCERIA CEF/PSH E PREFEITURA DE GUARABIRA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 02/05/2007 | 443.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 02/05/2007 | 60.25 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VOVO CARMA NO SITIO PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 02/05/2007 | 180.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OCULOS COMPLETO, CONFORME RECEITA MEDICA, DESTINADO A DOACAO A SR¦ MARIA DE FATIMA ANDRADE DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 02/05/2007 | 100.00 | 00005296788451 | GILVANETE LORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO (MA-MOGRAFIA), JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SUA REALIZACAO,CONFORME REQUISICAO MEDICA E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 02/05/2007 | 50.00 | 00007771418767 | LUCIENE BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA- SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SUA QUITA- CAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 02/05/2007 | 80.00 | 00095160094415 | ZENEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA A SR¦ ACIMA CITADA PA-RA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DE-SEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SUA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 02/05/2007 | 100.00 | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PAS-SAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, A MESMA VAI EM BUSCA DE EMPREGO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-6026 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DISTRITO NOVA CONTENDAS/ROSARIO/ENCRUZILHADA A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/04/07 A 14/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUD-2231/PBDESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA/AUTO DA BOA VISTA/VILA PADRE CICEROA GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/04/07 A 14/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 02/05/2007 | 350.00 | 08582595000142 | ASSOCIACAO DE MORADORES DA BELA VISTA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO A SUPRA CITADA PARA AUXILIAR NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADA TODOS OS ANOS NA SEDE DA MESMA, REPRESENTADA PELO SEU PRESIDENTE O SR. ALCIDES CAMILO DE MOURA SOBRINHO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 02/05/2007 | 200.00 | 00006099915400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL, AGUA E LUZ EM ATRASO,JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SUA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 02/05/2007 | 300.00 | 00087335484472 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA COMPRA DE BOMBONS E OUTROS PRODU-TOS, PARA A MESMA ADQUIRI RECURSOS E AUXILIARNA RENDA FAMILIAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 02/05/2007 | 200.00 | 00036471445415 | JOSE NIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE O MESMO EN- CONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 02/05/2007 | 200.00 | 00060301082472 | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA MONTAGEM DE UM CARRI-NHO DE PROPAGANDA PARA COMPLEMENTAR NA RENDA FAMILIAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 02/05/2007 | 200.00 | 00040327256400 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSA- GEM A SAO PAULO/SP, JA QUE O MESMO ENCONTRA- SE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES FINANCEIRAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0029467 | 02/05/2007 | 516.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 02/05/2007 | 300.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA VII MARATONA DO TRABALHADOR E E DA INAUGURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDOTOMAZ "O CORDEIRAO" NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 02/05/2007 | 436.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ(CAMPO CORDEIRAO), POR OCASIAO DO CAMPEONATO DE SELECOES DE BAIRROS COORDENADO PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 02/05/2007 | 1940.00 | 00085360716487 | FRANCISCO GILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ARBI-TROS E RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DA EQUIPE DE ARBITROS E ASSISTENTES QUE ESTARAO ATUANDONO 1§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELECOES, CONF/CONTRATO N§240/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 02/05/2007 | 265.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 02/05/2007 | 1390.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO RECAUCHUTAMENTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MOF-8789, VINCULADOA SEC. URBANISMO E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 02/05/2007 | 270.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUSDO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SEC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 02/05/2007 | 90.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MNW-4647, VINCULADO A SEC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 02/05/2007 | 56.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 02/05/2007 | 550.00 | 05321071000100 | CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VETORIZACAO DE CURVA DE NIVEL DAS CARTAS TOPOGRAFICAS PARA CARACTERIZACAO MORFOPEDOLOGICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 03/05/2007 | 760.00 | 00302785000157 | FLORA FALCONE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 20(VINTE) MUDAS DE ARVORES TIPO CAZUARINAS, DESTINADAS AO REFLORESTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 03/05/2007 | 1668.00 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE-CIMENTO DE PMF (PRE-MISTURADO A FRIO) DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS EM RUAS DESTA CIDADE COM REPOSICAO ASFALTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 03/05/2007 | 3300.00 | 00006696944443 | SERGIO HENRIQUE DE M. CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SEIS PALMEIRAS IMPERIAIS DE 5 Mts DE ALTURA, DESTINADAS A ARBORIZACAO DA AREA IN- TERNA DO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ (O CORDEIRAO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 03/05/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ASSINATURAS DO JORNAL A UNIAO, DIARIO OFI-CIAL E DIARIO DA JUSTICA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 03/05/2007 | 1.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ ITR, CONTA 7.188-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 03/05/2007 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 04/05/2007 | 7.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS CONTA 2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 04/05/2007 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0029645 | 04/05/2007 | 160.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 04/05/2007 | 120.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO COM REPOSI-CAO DE PECAS EM 02 FOGOES INDUSTRIAL DO SOPAOCOMUNITARIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N§244/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0029696 | 04/05/2007 | 2648.82 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0029718 | 04/05/2007 | 3520.36 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 04/05/2007 | 25.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES QUANDO DA REUNIAO REALIZA-DA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0029777 | 04/05/2007 | 128.23 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 04/05/2007 | 757.58 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE ABRO€/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 04/05/2007 | 221.08 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E OUTROS GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS PELA SEC. DE SAUDE AOS PARTICIPAN-TES DO CURSO DE EDUCACAO CONTINUADA PARA PRO-FISSIONAIS DE SAUDE: MEDICOS E ENFERMEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 04/05/2007 | 75.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E OUTROS GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS PELA SEC. DE SAUDE AOS AGENTES DE SAUDE E DA DENGUE QUE PARTICIPARAM DO MUTIRAODE LIMPEZA E COMBATE AO MUSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 04/05/2007 | 40.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PE- CAS, NO FOGAO PERTENCENTE AO CENTRO DE ATEN- CAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES-CAPS, COORDE-NADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 04/05/2007 | 24.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINA- DOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS PELA SECDE SAUDE POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR. LUIZ WIYL-LAN AYRES-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 04/05/2007 | 900.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO EENTULHOS NA CAMPANHA (MUTIRAO DA LIMPEZA) NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO VEICULOCAMINHAO DE PLACA KHA-5367/PB, NO PERIODO DE 09 A 27 DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0029785 | 04/05/2007 | 4211.91 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA DOACAO A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PROC LICIT. CONVITE N. 011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0029629 | 04/05/2007 | 537.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSITIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PRE-GAO PRESENCIAL N. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0029661 | 04/05/2007 | 808.63 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAISCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 04/05/2007 | 388.95 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 04/05/2007 | 1500.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERV. LTDA- SAL.DO FERRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CONJUNTO DE TABELA DE BASQUETE DESTINADO A INSTALACAO NO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 04/05/2007 | 250.00 | 00088575217453 | PEDRO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE E LAZERNA MANUTENCAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO CAM-PO DE FUTEBOL MUNICIPAL "O CORDEIRAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 04/05/2007 | 250.00 | 00005315645410 | CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS SERVICOSD PRESTADOS DE PINTURA NO CAM-PO "O CORDEIRAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 04/05/2007 | 280.45 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS A BI-BLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0029793 | 04/05/2007 | 311.72 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0029742 | 04/05/2007 | 61.05 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL EDA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 04/05/2007 | 511.47 | 00006716647430 | JOAO DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO URBANA PELO METODO "BRIPAR" EM DIVERSAS RUAS DACIDADE, NO PERIODO DE 27/03 A 27/04/2007,CON-FORME PLANILIA ANEXA, CONTRATO 241/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 04/05/2007 | 5000.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERV. LTDA- SAL.DO FERRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CACAMBAS ESTACIONARIAS PARA POLIGUIN- DASTE DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 07/05/2007 | 114.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ECARROCAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0029882 | 07/05/2007 | 56.22 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. PROC. LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N. 003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 07/05/2007 | 2016.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 07/05/2007 | 71.70 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NASAMBULANCIAS QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 07/05/2007 | 1330.00 | 41226432000100 | CLIM CLINICA INT. DAS MULHERES S/C LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRUR-GIA DE CEDSARIANA EM PACIENTE EMCAMINHADA PE-LA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0029971 | 07/05/2007 | 1090.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORENCI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0029998 | 07/05/2007 | 1529.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORENCI-MENTO DE MEDICAMENTOS RELATIVO A CONTRAPARTI-DA DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0030015 | 07/05/2007 | 93.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTO (HIPERTENSAO) DESTINADO A PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0029874 | 07/05/2007 | 1252.18 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PETI, COORDENADO PELA SEC. DE ACAO SO-CIAL. PROC. LICITATORIO MOD. PREGAO PRESEN- CIAL NL 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 07/05/2007 | 122.70 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOLOS, DESTINADO A COMPOR CAFE DA MA- NHA DOS ALBERGADOS DO PRESIDIO REGIONAL E DOSIDOSOS DO ALBERGUE DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDOPELA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 07/05/2007 | 144.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTO (CALDEIRAO N. 50) DESTINADO A UTILIZACAO NA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 07/05/2007 | 100.00 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AUXI- LIAR NA QUITACAO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 07/05/2007 | 38.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 07/05/2007 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELATIVOSA ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 08/05/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 08/05/2007 | 223.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 08/05/2007 | 78.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO ONDE FUNCIONA SETOR LIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 08/05/2007 | 59.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 08/05/2007 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO AO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, NA MOTO HONDA CG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 08/05/2007 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: "CONTROLE DE ALMOXARIFADO" E "CONTRO-LE DE COMPRAS" DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 08/05/2007 | 238.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 08/05/2007 | 100.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AUXI- LIAR NAS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO EM NATAL/RN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO NO HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 08/05/2007 | 200.00 | 00018869041468 | BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AUXI- LIAR NO PAGTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 08/05/2007 | 300.00 | 00003388322465 | ELIANE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AUXI- LIAR NA QUITACAO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 08/05/2007 | 100.00 | 00001917852452 | JOSEFA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AUXI- LIAR NA QUITACAO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIAELEETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 08/05/2007 | 100.00 | 00043804535453 | MARLUCE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0030198 | 08/05/2007 | 120.00 | 06252671000126 | DIVALDO ALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTIANDOS AS UNI-DADES DO PETI COORDENADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL E MAIO. PROC. LICITATORIO CONVITE 013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 08/05/2007 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIAFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA MINI POSTO DOS CORREIOS NO SITIO TANANDUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 08/05/2007 | 30.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE PARA UTILIZACAO NO PREPARO DE LANCHES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 08/05/2007 | 5145.38 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS, DE ACORDO COM CONVE-NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 08/05/2007 | 252.00 | 10829000000748 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADAS A UTILI-ZACAO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS EM ATIVIDADESA SERVICOS DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 08/05/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 08/05/2007 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF ODACY SETUBAL ROCHAE O CENTRO DE SAUDE NADIEJE MARIA DE A. SILVANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 08/05/2007 | 57.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 08/05/2007 | 284.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 08/05/2007 | 1419.00 | 00084537361700 | EDUARDO CESAR GUAGLIARDI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA JUNTO AO CAPS E A POLICLINICA, LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PE- RIODO DE 01 A 09 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 08/05/2007 | 1067.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO NA FARMACIA POPULAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 08/05/2007 | 70.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO NA FARMACIA POPULAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030422 | 08/05/2007 | 38.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COORDENADO PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0030449 | 08/05/2007 | 2627.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, UROSTOMIA E PER-FIL INFANTIL ABERTA P/ COLOSTOMIA E ILEOSTO- MIA PEDIATRICA DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO E DE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA/PB, DE ACOR-DO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDECONF/PROC.LIC.NA MOD.PREGAO PRESENCIAL 006/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 08/05/2007 | 61.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO NO PREPARO DE LAN- CHES, POR OCASIAO DO "PROJETO USO INDEVIDO DAS DROGAS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0030091 | 08/05/2007 | 3877.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0030171 | 08/05/2007 | 900.00 | 06252671000126 | DIVALDO ALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCA DAS CRECHES MUNICI- PAIS. PROC. LICITATORIO CONVITE 013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 08/05/2007 | 139.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE MARIA AUGUSTAMIRANDA E PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 08/05/2007 | 78.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA PARA UTILIZACAO NO PREPARO DE LAN- CHES, POR OCASIAO DO SEMINARIO CAMINHANDO PA-RA O DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 08/05/2007 | 186.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0030074 | 08/05/2007 | 3891.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA UTILIZACAO NO PRE-PARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 08/05/2007 | 331.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 08/05/2007 | 70.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, P/ AQUISICAO DE PE-CAS, UTILIZADAS NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 08/05/2007 | 85.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030406 | 08/05/2007 | 454.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0030414 | 08/05/2007 | 85.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 08/05/2007 | 307.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS D AGUA DOS SITIOS TANANDUBA E PASSAGEME DO POCO ARTESIANO DO SITIO CARRASCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030431 | 08/05/2007 | 16.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO, EXECUTADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 08/05/2007 | 65.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 08/05/2007 | 450.00 | 03292266000143 | ENGEL - SERVICOS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE GUINDASTE VEICULAR PARA TRANSPORTE DE PALMEIRA IMPERIAL DESTINADA AO CAMPO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ ( O CORDEI- RAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 08/05/2007 | 170.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS ATRAVESDO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0030503 | 09/05/2007 | 72.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC DE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPALSILVIO PORTO, CONFORME PROC.LIC.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo do estadio Municipal para o Esporte Amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030511 | 09/05/2007 | 359.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA CONCLUSAO DO CAMPO DO "CORDEIRAO", CONFORME PROC.LIC.023/2007. | 01692005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 09/05/2007 | 969.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) TELEVISOR SEMP TOSHIBA DE 29, E 01 UMDVD SD 7070VK SEM TOSHIBA, PARA SER UTILIZADONA ASSOCIACAO RECREATIVA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, LOCALIZADO NO BAIRRODE AREIA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030481 | 09/05/2007 | 46.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PROC.LIC.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030465 | 09/05/2007 | 349.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NASCRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.023/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030473 | 09/05/2007 | 30.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONFORME PROC.LIC.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030520 | 09/05/2007 | 48.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, CONFORME PROC.LIC.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030546 | 09/05/2007 | 369.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME PROC.LIC.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0030554 | 09/05/2007 | 433.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA,CONFORMEPROC.LIC.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0030562 | 09/05/2007 | 337.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROC.LIC.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0030601 | 09/05/2007 | 145.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSIN-HO, CONFORME PROC.LIC.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0030619 | 09/05/2007 | 789.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CAIC, CONFORME PROC.LIC.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030660 | 09/05/2007 | 153.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DA MESMA, CONFORME PROC.LIC.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030678 | 09/05/2007 | 239.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, CONFORME, PROC.LIC.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030686 | 09/05/2007 | 860.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS: M.FERNANDO CUNHA LIMA, E.MANTONIO FERREIRA DE SOUZA, JOVENTINA MARIA DEPONTES, E.M.ANTONIO PEDRO, JUBERLITA P.DA COSTA, MARIA BENEVIDES DE AQUINO E E.M.JOAO CLAUDINO, CONFORME PROC.LIC.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0030643 | 09/05/2007 | 607.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO EM PREDIOS E LOGRADOUROS PU- BLICOS CONFORME PROC.LIC.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0030651 | 09/05/2007 | 24057.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030694 | 09/05/2007 | 1361.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DA MESMA ENOS SETORES DA COLETA DE LIXO E RESIDUOS, CONFORME PROC.LIC.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 09/05/2007 | 105.00 | 06964580000113 | COMERCIO DE TRATORES LTDA (CIAGRO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030538 | 09/05/2007 | 128.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME PROC.LIC.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0030571 | 09/05/2007 | 477.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, P/UTILIZACAO NOS PSFs, DO MUNICIPIOCONFORME PROC.LIC.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0030597 | 09/05/2007 | 160.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE REFEREN- CIA DE SAUDE DA CRIANCA E MULHER, CONFORME PROC.LIC.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 09/05/2007 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER- CENTRO DE DIAG E TRAT. DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXA-ME DE ARTEROGRAFIA CEREBRAL NA PACIENTE, ANDRESSA KARLA MEDEIROS MAURICIO, ENCAMINHADAPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DENTRO DASATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICI-PAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0030457 | 09/05/2007 | 248.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOPETI-PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFAN-TIL, CONFORME PROC.LIC.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0030627 | 09/05/2007 | 150.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROC.LIC.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 09/05/2007 | 73.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 09/05/2007 | 3719.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES ABRIL/2007, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 10/05/2007 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 04/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 10/05/2007 | 32298.94 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 10/05/2007 | 6516.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 10/05/2007 | 23459.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 10/05/2007 | 160.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE E UM POR-TAO DE FERRO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE LI-CITACAO, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 10/05/2007 | 380.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 10/05/2007 | 209.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) DVD SD-7080VK SEMP TOSHIBA, DESTINADOA INSTALACAO NA RECEPCAO DA SEDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 10/05/2007 | 52.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CUSTAS PROCESSOAS, DLG P/ 2-ROSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 10/05/2007 | 38.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CUSTAS PROCESSOAS, DLG P/1-CUITEGI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 10/05/2007 | 102.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FLYBACK, CONSERTO E MANUTENCAO DE MONITOR, PERTENCENTEA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 10/05/2007 | 100.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE DUAS HORAS DE SOM VOLANTE EM MINITRIO, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, NOS BAIRROS PRIMA-VERA E BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 261/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 10/05/2007 | 250.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LOCU- CAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 10/05/2007 | 24.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS P/ LANCHES, NA OCASIAO DA REUNIAO DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 10/05/2007 | 79.45 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHES, NA OCASIAO DE REUNIOESEFETUADAS PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ES-TAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 10/05/2007 | 677.80 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BATEDEIRAS, 02 LIQUIDIFICADORES E 02 DVDS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A FESTA DO DIA DAS MAES, NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMI- LIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0031046 | 10/05/2007 | 237.17 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, PARA UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOSALUNOS ASSISTIDOS NO PETI PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 10/05/2007 | 975.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PICO-LES, DESTINADOS A COMPOR O KIT DOS CARRINHOS DE PICOLES DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS INSCRITANO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM OS INDICES DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 10/05/2007 | 120.00 | 00001010622498 | BRUNO CESAR DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 10/05/2007 | 100.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES FINANCEIRA, PARA QUITACAO DO REFERIDO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 10/05/2007 | 250.00 | 00095154086449 | JOSE RONALDO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR PAGAMENTO DO RE- GISTRO PROFISSIONAL "COREN", JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 10/05/2007 | 300.00 | 00027893642491 | JOSE CLEMENTINO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM O FUNERAL DA FALECIDA, MARIA APARECIDA MORENO, CON-FOMRE REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0031135 | 10/05/2007 | 16778.00 | 08296842000144 | IGOR FELIPE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) COLCHOES D-23 128X188X12 CM, COM COBERTURA EM TECIDO DE ALGODAO,DESTINADOSA DOACAO COM FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 10/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCAE ADOLESCENTE -SFBECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0031283 | 10/05/2007 | 1076.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CIMENTO E TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0031348 | 10/05/2007 | 3046.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE AREIA E TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0031402 | 10/05/2007 | 118.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 10/05/2007 | 850.00 | 00005628870404 | ROZINALVA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS ESTAGIARIOSDO ERI-FACENE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 10/05/2007 | 480.00 | 00005628870404 | ROZINALVA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU NA CAMPANHA CONTRA A IN- FLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 10/05/2007 | 950.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO EENTULHOS, NA CAMPANHA (MUTIRAO DA LIMPEZA) NOCOMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO VEICULOCAMINHAO DE PLACA MMX-6016/PB, NO PERIODO DE 09 A 27 DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 10/05/2007 | 3966.50 | 00037938339687 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO ESTACIONAMENTO AO LADO DO PSF DA ENCRUZILHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA,CONTRATO N§251/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 10/05/2007 | 1701.39 | 00009081627740 | JOSE ROBERTO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM PEDRA RACHINHA NA AREA LIVRE DO PSF, DO SITIO ENCRUZILHADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 10/05/2007 | 200.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM 10:00 HORAS DE DIVULGACAO VOLANTE NA ZONA RURAL, POR OCA-SIAO, DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS, CONFORME CONTRATO 259/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 10/05/2007 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 04/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 10/05/2007 | 55.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PSF, NO CONJUNTO OSMAR DEAQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 10/05/2007 | 97.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, NANA POR-PINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 10/05/2007 | 142.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, IRACEMA DA SILVA PONTES, ALTO DA BOA VISTA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 10/05/2007 | 12.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PREPARO DE LAN- CHES OFERECIDOS DURANTE A REALIZACAO DO CURSODE EDUCACAO CONTINUADA P/PROFISSIONAIS, COMO:MEDICOS E ENFERMEIROS, QUE PRESTAM SERVICOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 10/05/2007 | 300.00 | 00005425231407 | THIAGO LIMA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI, O QUAL ESTAR SENDO SUBMETIDO, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS E LOCOMOCAO, JA QUE OSMESMOS ESTAO DESEMPREGADOS, CONFORME REQUERI-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 10/05/2007 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 10/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W.AYRES-CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 10/05/2007 | 125.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS-CEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 10/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 10/05/2007 | 401.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS DO CONSUMO DE AGUA DOS POSTOS DE SAUDE, DOS BAIRROS PRIMAVERA, NORDESTE III, PSF JUA,E BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 10/05/2007 | 350.00 | 00007286902415 | JOAO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDO, "MEDICAMENTOS E LOCOMOCAO", CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 10/05/2007 | 300.00 | 00003235095411 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE,A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDO, EM VIRTUDE DE UMACIDENTE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0031372 | 10/05/2007 | 6036.80 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DOS PSFs, CONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0031399 | 10/05/2007 | 454.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS RELATIVOS A CONTRAPARTIDA DO MUNICI-PIO, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0031429 | 10/05/2007 | 2112.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA A PACIENTES COM HIPERTENCAO E DIABETES, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 10/05/2007 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/05/2007 | 439.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO NO COLEGIO RAUL MOUSINHO, CENTRO EDUC.OSMAR DE AQUINO E SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 10/05/2007 | 93.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE LIXO, (AREIA BRANCA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 10/05/2007 | 135.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0031241 | 10/05/2007 | 234.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (LUVAS) DESTINADO A UTILIZACAO PELOS GARIS NOS SERVICOS DE LIMPEZA URBA-NA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0031291 | 10/05/2007 | 1085.35 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZACAO EM GALERIAS DAS RUAS: GETULIO VAR-GAS, PREF. MANOEL LORDAO, IRINEU DE FRANCA OSORIO DE AQUINO, JOSE EPAMINONDAS E ELOI PE-REIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0031259 | 10/05/2007 | 151.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO EM PREDIOS E LOGRADOUROS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0031275 | 10/05/2007 | 118.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUS-TAVO AMORIM DA COSTA, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0031305 | 10/05/2007 | 1072.38 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO EM SERVICOS DE PREDIOS E LOGRADOUROS CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0031313 | 10/05/2007 | 3985.15 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA PRACA DA SANTA TEREZINHA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 10/05/2007 | 4000.00 | 00008297096491 | EDUARDO DOS SANTOS MARTORELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL-CREA 819D/PB, NA ELABORACAO DOPROJETO ESTRUTURAL DO VIADUTO SOBRE A LINHA FERREA,NO BAIRRO DAS NACOES, CONSTANDO SONDA-GENS GEOLOGICAS, PLANTAS DE FORMAS, ARMACOES E DETALHES, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ORCAMENTARIOS,CONT/FIRMADO PELA P.M.GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0031437 | 10/05/2007 | 814.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de muro de arrimo para sustenta‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0031445 | 10/05/2007 | 891.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DEARRIMO NO BAIRRO DO NORDESTE I (RABO DA LA- CRAIA) E CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 10/05/2007 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS EM DUAS HORAS DE DIVULGACAO VOLANTE, POR OCASIAO DO PROGRAMA "AULALA FORA" COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 10/05/2007 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 04/2007, PARTE DA EMPRESA, C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 10/05/2007 | 125.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS, P/ LANCHES NA OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, NA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 10/05/2007 | 31.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONTA 19.762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUD 2231/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO CONJ.NOSSA SR¦APARECIDA/ AUTO DA BOA VISTAVILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELARIVO AO PERIODO DE 16/03/07 A 14/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMX-6026/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO DO DISTRITO NOVA CONTENDAS,ROSARIOENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03/07 A 14/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0031381 | 10/05/2007 | 146.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS CRE- CHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 10/05/2007 | 600.00 | 00047256982453 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA, NA VA-CINACAO DO ANIMAIS, DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, NA CAMPANHA FEBRE AFTOSANESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0031267 | 10/05/2007 | 206.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 10/05/2007 | 120.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS, EM 6:00 HORAS DE DIVULGACAO VOLAN-TE, NA OCASIAO DA VII MARATONA DO DIA DO TRA-BALHADOR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 10/05/2007 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS, EM 3:00 HORAS DE DIVULGACAO VOLAN-TE, NA OCASIAO DA INAUGURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LEOIDO TOMAZ "O CORDEIRAO" DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO 254/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 10/05/2007 | 979.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DOSSEGUINTES PRODUTOS, 14 UNIDADES DE IXORIA, 01UNIDADE DE MASSARANDUBA E 06 UNID/ DE FICOS, MUDAS PLANTADAS NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO MUNICIPAL LEOIDO TOMAZ "O CORDEIRAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0031321 | 10/05/2007 | 4114.45 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA UTILIZACAO NO CAMPO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEI- RAO", CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0031411 | 10/05/2007 | 208.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTADIOMUNICIPAL SILVIO PORTO NESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 10/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 11/05/2007 | 800.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA, COM A FUNDACAO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE C/ AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENION§005/2006, EM REGIME DE COOPERACAO PARA REA-LIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MO-VIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§006/2006,PARAREGIME DE COOPERACAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITACAO E ARTE-FUDCUCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 11/05/2007 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA A MENORES EM SITUACAO DE RISCO, ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS E ACO-MODADOS, CONFORME CONVENIO N§002/2007, FIRMA-DO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 11/05/2007 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEARAS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTES E DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N§003/2006, REF/AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 11/05/2007 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DES-ENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN,CORRESPONDENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 11/05/2007 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECUCAODO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN,CORRESPONDENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 11/05/2007 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERACAO, PA-RA REALIZACAO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES ECRIANCAS DA AMECC-ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§0072006, CONFORME O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 11/05/2007 | 107.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MESE DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 11/05/2007 | 2150.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 11/05/2007 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N.006/2007, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0031836 | 11/05/2007 | 27.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA DO EMPENHO, DE N§02409-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0031500 | 11/05/2007 | 2124.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 11/05/2007 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 11/05/2007 | 350.00 | 12677951000189 | EDMAG COMERCIO SERVICOS E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA LAVADORA P/ VEICULOS INSTALADA NA GARAGEM DA SECRETARIA DA INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 11/05/2007 | 875.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PNEU 1000/20 E PROTETOR DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACAS MWN-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM- BIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 11/05/2007 | 49.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM PLOTAGENS AUT CAD PB DE PROJETOSDO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 11/05/2007 | 840.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPACAO NO IIIENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, A REALIZAR-SE NO MAR HOTEL NO PERIODO DE 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 11/05/2007 | 200.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO III ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS,NO PERIODO DE 20, 21 E 22 DE MAIO/2007 NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 11/05/2007 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONAN-CIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO NA PACIENTE EDICLEIDE BARBOSA DE MEDEIROS, CONFORME REQUISICAO MEDICA, ENCAMINHAMENTO E OFICIO SMS DENTRO DAS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA GES-TAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 11/05/2007 | 250.00 | 00091718678487 | SELMA LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE AO QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, "COMPRA DE VACINAS ANTIALERGICAS", CONFORME REQUERIMENTO E RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0031496 | 11/05/2007 | 1209.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 11/05/2007 | 120.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE POLTRONAS PLASTICAS SERVILHA DESTINA- DAS A UTILIZACAO NO POSTO DO PSF DO SITIO MA-CIEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 11/05/2007 | 260.00 | 00006590617406 | JANINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE AO QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, "NA COMPRA DE MEDICAMENTOS", CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0031844 | 11/05/2007 | 188.40 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO DESAUDE MENTAL AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES -CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON-FORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCI-AL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 11/05/2007 | 20.00 | 00072687169404 | SUELI GERONIMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ATRASADA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 11/05/2007 | 300.00 | 00079809278420 | SERGIO DAVI XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO DESTINADA A CONTRIBUICAO PARA A CONFECCAO DE PLACA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE2007.1, TURNO NOITE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS UEPB- CAMPUS III, CENTRO DE HUMANIDADES "OSMAR DE AQUINO", CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 11/05/2007 | 300.00 | 00005587365484 | ROBERTO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO, MEMBRO DA ASSOCIACAO DE SANTA TEREZI-NHA, PARA AUXILIAR NA REFORMA DA CASA DE UMA MORADORA DO REFERIDO BAIRRO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO PRECARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 11/05/2007 | 200.00 | 00001375295462 | MICHELLE PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA DESTINADA A REALIZACAO DO XIII ENCON- TRO DE EVANGELIZACAO DE JOVENS, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2007, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 11/05/2007 | 70.00 | 00003365265473 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POIS A MESMA ESTA SEM CONDICOES FI- NANCEIRAS NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 11/05/2007 | 250.00 | 00064506932404 | MARIA CELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIAE ALUGUEL ATRASADOS, POIS SEUS SERVICOS DE COSTURA ENCONTRA-SE EM DECLINIO, DEIXANDO-A SEM CONDICOES FINANCEIRAS NO MOMENTO, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 11/05/2007 | 250.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA E CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 11/05/2007 | 50.00 | 00006573382498 | GILMA FLOR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 11/05/2007 | 300.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SR. ACIMACITADO, PROFESSOR DE TAEKWANDO, FEDERADO NA F.T DO ESTADO DA PARAIBA, PARA REALIZACAO DE AVALIACOES DE FAIXA, COM OS ALUNOS ASSISTIDOSNO PETI, CONFORME RELACAO DOS MESMOS EM ANEXOCOM APOIO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 11/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 11/05/2007 | 197.40 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU- BLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 11/05/2007 | 33.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIGACAO PROVISO- RIA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 11/05/2007 | 5138.36 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 06/1995,07/1995, COM VENCIMENTO EM 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 11/05/2007 | 119.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 14/05/2007 | 28.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 14/05/2007 | 300.00 | 00002309263478 | LUCRECIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA CONSULTA OFTALMOLOGICA E COMPRA DE UM OCULOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 14/05/2007 | 300.00 | 00001057867489 | ELLANE CRISTINA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS C/ALUGUEL DE CASA E CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 14/05/2007 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N, DE PROPRIEDADE DA SRA.ACIMA CITADA, E CONCEDIDA A SRA.JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 14/05/2007 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 14/05/2007 | 50.00 | 00000009120424 | ANTONIO CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE, S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DE LOURDES RODRI- GUES DOS SANTOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 14/05/2007 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL SEVERINO, 52, E CONCEDIDO AO SR. ACIMA CI-TADO, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FINAN-CEIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 14/05/2007 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 10 DE MAIO, 238, BAIRRO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ SEVERINA MARTINS DE OLIVEIRA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 14/05/2007 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAS-SAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SANTOS,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 14/05/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR.JOSE LUIZ, PELO FATO DE SUACASA TER CAIDO EM CONCEQUENCIA DAS CHUVAS IN-TENSAS, E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 14/05/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO A SR¦ M¦JOSE JUSTINO DA CUNHA, CUJA FAMILIA RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DE IMOVELONDE MORAVA, E POR SER EXTREMAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 14/05/2007 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA OS- VALDO SOARES, 41, BAIRRO NORDESTE I, DE PRO- PRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SRMARIA DA LUZ FELIX DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 14/05/2007 | 50.00 | 00095153152472 | JOSE NAZARENO BELMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,20 BAIRRO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, POR SER CARENTE E VIVENDO AO RELENTO COM SUA FAMILIA, NA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 14/05/2007 | 70.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 14/05/2007 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 14/05/2007 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 14/05/2007 | 50.00 | 00028567420415 | MARIA BENEDITA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ.N¦ SENHORA APARECIDA,S/N CONCEDIDA AO SR.JOSE ARCANJO FILHO, POR SER CARENTE E TENDO EM VISTASUAS CONDICOES PRECARIAS DE HABITACAO, DEVIDOA MESMA TER CAIDO COM AS CHUVAS DE 2004, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 14/05/2007 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ CELIA C. GOMESE O SR. MANOEL M. CANDIDO DA SILVA, RESPONSA-VEIS PELAS FAMILIAS QUE ESTAVAM ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO PRIMAVERA, POR SEREM EXTREMAMENTE CARENTES, REL/AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 14/05/2007 | 100.00 | 00002183487461 | MARIA JOSE RUFINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMVEL LOCALIZADO A RUA, PROJETADA,S/N CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, POR SERCARENTE E TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBRE-ZA, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDI- COES DE HABITACAO, COM A FAMILIA NA PERIFERIADA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 14/05/2007 | 50.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ LUCIA FELIX DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 14/05/2007 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦MARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/ A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 14/05/2007 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ DELIANE DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 14/05/2007 | 50.00 | 00005506767404 | RIA DE CASSIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA S/N, ALTO DA BOA VISTA, CONCEDIDA A SR¦DALVINA SANTOS DA SILVA, POR ENCONTRAR-SE EM SITUACOES DE EXTREMA CARENCIA, COM 07 FILHOS,ESTA DESEMPREGADA, SEM ABRIGO E NAO POSSUI NENHUMA RENDA, NECESSITADO DO AUXILIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 14/05/2007 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 14/05/2007 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦. JUVANIL SALES DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TERCAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 14/05/2007 | 950.00 | 00020438389468 | SEBASTIANA PEREIRA DA COSTA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA 2¦VIA DE 20(VINTE) REGISTROS DE NASCIMENTO E TRES CASAMENTO CIVIL, DESTINADOS A DOACAO A PESSO-AS CARENTES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 14/05/2007 | 200.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) FLORES, DESTINADAS A FESTIVIDADE DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 14/05/2007 | 29.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMU-NITARIO, COM AS FAMILIAS CARENTE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 14/05/2007 | 270.00 | 00005141114457 | DIEGO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA AQUISICAO DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 14/05/2007 | 25.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FLAUTAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 14/05/2007 | 60.00 | 00022564098487 | IVAN DA CUNHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS NA FARMACIA DE MANIPULACAO, PARA TRATAMENTO ESPECIFICO, NO PERIODO DE MARCO A MAIO DE 2007, O REFERIDO RECIBO CORRESPONDE AO MES DEMAIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 14/05/2007 | 721.49 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE, ANTONIO C.BARBOSA (SITIO CON-TENDAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 14/05/2007 | 110.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA INFLUENZA (VACINA DOS IDOSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 14/05/2007 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA RELATIVA AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 14/05/2007 | 450.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOIS ESTACIONARIAS POLIGUINDASTE E TRINTA LIXEIRAS EM FIBRACOM HASTE DE SUSTENTACAO EM TUBOS GALVANIZADOA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 14/05/2007 | 7980.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 30(TRINTA) LIXEIRAS EM FIBRA COM HASTE DE SUSTENTACAO EM TUBO GALVANIZADO, DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEA-MENTO, PARA INSTALACOES NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 14/05/2007 | 45.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01(UM) CILINDRO MANUAL P/MASSA, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 14/05/2007 | 875.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A "BRINDES" QUE SERAM DISTRIBUIDOS COM AS MAES, NA FESTIVIDADE COMEMORAIVA DE SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 14/05/2007 | 54.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 9UM) FILTRO DE CERAMICA, PARA SER UTILIZA-DO NA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 14/05/2007 | 170.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01(UM) BUREAUX 1,2mt C/DUAS GAVETAS, COR CIN-ZA, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 14/05/2007 | 26.88 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 15/05/2007 | 38.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO E MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO AL- VERGA CABRAL E DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC. CONVITE N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 15/05/2007 | 3440.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 15/05/2007 | 300.00 | 00001984117408 | HAROLDO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES PARA EN- TREGA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO VEI-CULO DE PLACA MZC-0268, CONFORME CONTRATO N. 265/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 15/05/2007 | 27.05 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADOPUBLICO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 15/05/2007 | 5366.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 15/05/2007 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 15/05/2007 | 693.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 15/05/2007 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 15/05/2007 | 150.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS, NA PINTURA DA LOGO- MARCA E LETREIROS, NO ESTADIO LEOIDO TOMAZ "O CORDEIRAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 15/05/2007 | 480.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA LOGOMARCA PA- DRAO DESTINADA A UTILIZACAO NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ (O CORDEIRAO), CONFORME CONTRATO N. 264/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 15/05/2007 | 1927.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 15/05/2007 | 87.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRE-PARO DE LANCHES, POR OCASIAO DA REUNIAO DO 2§PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0032433 | 15/05/2007 | 3740.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 15/05/2007 | 30.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DO "ENCONTRO PEDAGOGICO", REALIZADO NA SEDE DA MESMA CONFORME CONTRATO N. 278/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 15/05/2007 | 12692.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM CRECHES, CENTROS EDUCACIONAIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0032875 | 15/05/2007 | 1659.23 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL N. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0032883 | 15/05/2007 | 1404.00 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0032913 | 15/05/2007 | 14392.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0032921 | 15/05/2007 | 468.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0032930 | 15/05/2007 | 1283.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 15/05/2007 | 882.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505943X, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 15/05/2007 | 600.00 | 00046841890400 | CLOVIS FELICIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO PICOTE DE EIXO PRIMARIO E SERVI-CO NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR FORD 6600,PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 15/05/2007 | 75.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLACHAS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHOUNO MUTIRAO DA LIMPEZA, REALIZADO NO PERIODO DE 24/04 A 26/04/2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 15/05/2007 | 1510.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS, NO REPARO DE FREIO, TROCA DE DIFERENCIAL, INSTALACAO DA CABINE DOVEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774, TROCA DA VA-VULA DE PEDAL DA CUÖCA, REVISAO DO MOTOR DO VEICULO MNW-4647, SERVICO DE DIRECAO DO VEICULO PLACA MMX-5873, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 15/05/2007 | 235.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS MMX4647,LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHAO MOF-8774E SOLDA EM BANCOS DA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 267/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 15/05/2007 | 350.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO N. 280/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 15/05/2007 | 500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DO TRATOR DE ESTEIRA E DO CARROCAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE UR-BANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N.281/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 15/05/2007 | 28.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS, PARA UTILIZACAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MOF-8403, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 15/05/2007 | 96.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, DESTINADAS A UTILIZACAO EM CARRO€AS DE MAO E NAS BURRICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 15/05/2007 | 380.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS E EXECUTADOS NA REVISAO DAS TORRES DE ILUMINACAO DO ESTADIO SILVO PORTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 263/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 15/05/2007 | 55.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS E EXECUTADO, NA SOLDADO CANO DE ESCAPE E NO SUPORTE DO FREIO DE MAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 15/05/2007 | 400.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (CARRADAS DE BARRO) DESTINADO A UTILIZACAO NA PRACA DE CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 15/05/2007 | 1020.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 06(SEIS) BANCOS DE GRANITO, DESTINADOS A SEC.DA INFRA-ESTRUTURA, PARA INSTALACAO NA PRACA DO CONJUNTO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 15/05/2007 | 60.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS PELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 15/05/2007 | 3340.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POSTES EM CONCRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA EXECUCAO DOS SERVI- COS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 15/05/2007 | 615.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 15/05/2007 | 286.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FONTE LUMINOSA E CEMITERIO NOVO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 15/05/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 15/05/2007 | 350.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANU- TENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 15/05/2007 | 150.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, SOLICITADASPELA COORDENACAO DE COMUNICACAO, POR OCASIAO DAS HOMENAGENS AO EX-SENADOR ROBERTO CAVALCANTI E INAUGURACAO DO CALCAMENTO E PRACA DE CA-CHOEIRA DO GUEDES, CONFORME CONTRATO N. 284/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 15/05/2007 | 594.67 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO A FUNCAO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AQUISICAO DE 02/01/2005 A 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 15/05/2007 | 500.00 | 00060300426453 | JONAS LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LAVA- GEM EM BANCADAS E PARTE EXTERNA DOS VEICULOS PLACA MNS-4578 E MOT-6548, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 15/05/2007 | 350.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS E EXECUTADOS NO MOTORDO VEICULO PLACA MMV-6603,BALANCINHO DE TUCHEE JUNTA DE CABE€OTE, TROCA DE JUNTA MOCINETI-CA E REPARO DE FREIO,DO VEICULO PLACA MNO4568TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 15/05/2007 | 84.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTO DESTINADO AO CAFE DA MANHA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, ATENDENDO A POPULACAO NOS PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 15/05/2007 | 80.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 15/05/2007 | 85.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS MNG8896, MNQ-7890 E MMV-6603, PERTENCENTES A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRA-TO N. 266/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0032492 | 15/05/2007 | 49.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA -PSFs, DOS BAIRROS NORDESTE I, ST¦TEREZINHA E ROSARIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 15/05/2007 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE REUNIAO NA SEDE DA MESMA, CONFORME CONTRATO N. 277/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 15/05/2007 | 100.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDRO NO VEICULO DEPLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 279/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 15/05/2007 | 900.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE CAMA DA AMBULANCIA DEPLACAS MNG-8896 E REPARO NO TANQUE DO VEICULOMOS-7408, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N. 282/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 15/05/2007 | 160.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS INTEGRAIS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO RE-GIONAL DE PSICOLOGIA- DO DISCURSO DO COMPRO- MISSO SOCIAL A PRODUCAO DE REFERENCIAS PARA APRATICA: CONSTRUINDO O PROJETO COLETIVO DA PROFISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0032646 | 15/05/2007 | 123.85 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA -PSFs, DE CONTENDAS, JONILSON DA COSTA FLORENCIO (ENCRUZILHADA) DR.JOAO SOARES BAIR-RO ST¦ TEREZINHA E GUSTAVO AMORIM BAIRRO DO ROSARIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICI-TATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0032654 | 15/05/2007 | 395.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DE PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0032662 | 15/05/2007 | 1737.54 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.NA MO-DALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 15/05/2007 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRA- FIA DE FACE, NA PACIENTE MARCIA BARBOSA DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA, ENCAMINHA-DA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 15/05/2007 | 576.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 15/05/2007 | 980.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRA- SIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 15/05/2007 | 15.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DO CONJUNTO OSMARDE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 15/05/2007 | 2207.33 | 00004494660434 | CARLOS RONELE SOUTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO GENE-RALISTA, JUNTO AO PSF DO PIRPIRI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 01/05/07 A 14/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 15/05/2007 | 466.66 | 00093156863491 | ANDERSON FLAVIO BEZERRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO OTORRINOLA- RINGOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICI- PIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO 01/05/07 A 14/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 15/05/2007 | 169.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 15/05/2007 | 825.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 15/05/2007 | 2964.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 15/05/2007 | 1500.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GAS FREON 22, TUBOS DE COBRE, TUBOS POLIPLEX, UNIDADE HITACHI CONDENS E UNIDADE HITACHI EVAP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEPARA UTILIZACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 15/05/2007 | 300.00 | 00009605714779 | SIMONE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, (COMPRA DE MEDI-CAMENTOS), CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 15/05/2007 | 20.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO ESCAPE DOVEICULO KOMBI PLACA MNC-4992, PERTENCENTE A SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 15/05/2007 | 22.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLACHAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO JUNTAMENTE COM O SOPAO AOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/04 A 27/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 15/05/2007 | 80.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS PARA LANCHE, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 15/05/2007 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO N. 275/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 15/05/2007 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NA FCD, CONFORMECONTRATO N. 276/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0032522 | 15/05/2007 | 22.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0032611 | 15/05/2007 | 414.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO, DESTINADOS A DOACAO COM FA-MILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCES-SO LIC.CONVITE N§021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0032964 | 15/05/2007 | 1217.05 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA- CAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 15/05/2007 | 100.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, CONFORME CONTRATO N. 283/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 15/05/2007 | 400.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, P/AUXILIAR NO PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRIBUICOES DO INSS EM ATRASO,PARA ADQUIRIR OS BENEFICIOS VINDOROS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA O SOLICITADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 15/05/2007 | 30.00 | 00005032495484 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ESTA SEM CONDICOES PARA QUITACAO DO REFERIDO, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 15/05/2007 | 60.00 | 00006333953407 | JOELMA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ESTA SEM CONDICOES PARA QUITACAO DO REFEREIDO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 15/05/2007 | 300.00 | 00000010325425 | HELOIZA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRANS-PORTE EM VIAGEM A SAO PAULO, AFIM DE ACOMPAN-HAR PARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 15/05/2007 | 11197.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 15/05/2007 | 35.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA DA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 15/05/2007 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 15/05/2007 | 147.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 15/05/2007 | 100.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DE CIN-CO METROS, DESTINADA AO SETOR DE COMUNICACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU-MANO, DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0032573 | 15/05/2007 | 85.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTTINADOA A SEC.ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, PARA UTILI-ZACAO NA SEDE DESTA EDILIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 15/05/2007 | 1851.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 16/05/2007 | 40.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO DE DIARIA PARCIAL PARA CIDADE DE RECIFE-PEPARA ENCAMINHAMENTO CIRURGICO DE CRIANCA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 16/05/2007 | 80.00 | 00075263114400 | IRENE MACEDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ATRASADAS, POIS ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 16/05/2007 | 1125.00 | 00000904096475 | RENATA JANINE GALVAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO FEITO A MENOR A SERVIDORAACIMA CITADA QUE PRESTOU SEUS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007, CONFORME CONSTA NO PROGRAMA CRAS- CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 16/05/2007 | 2220.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AO FU-NERAL DA SR¦ JOSEFA MORAES DOS SANTOS E OU- TROS, FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBTO E RE- QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 16/05/2007 | 380.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSLADO DA SR¦ JOSEFA MORAES DOS SANTOS E OUTROS, FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 16/05/2007 | 375.00 | 00002634654464 | TERLUCIA DE PAIVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO FEITO A MENOR A SERVIDORAACIMA CITADA QUE PRESTOU SEUS SERVICOS COMO PSICOLOGA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2007, CONFORME CONSTA NO PROJE-TO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0033197 | 16/05/2007 | 51412.50 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORENCI-MENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA- BURITY, PARAATENDER A REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS, HEMATOLOGICOS E GLICEMIA CAPILAR, EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 012/07 E CONTRATO N. 065/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0033201 | 16/05/2007 | 882.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5508086Y, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 16/05/2007 | 130.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 16/05/2007 | 80.00 | 00050424939487 | MARCOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA ESTRATEGIA METODOLOGICA ESCOLAATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Aquisi‡Æo de trator e equipamentos para Sec. de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0033219 | 16/05/2007 | 24500.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01(UM) TRATOR AGRICOLA RODA 4X2 ANO FAB.1986 MOD.1986, MARCA FORD, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CON- FORME PROC.LIC.CONVITE N§026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0033278 | 17/05/2007 | 72.94 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033421 | 17/05/2007 | 1145.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTIANDO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033481 | 17/05/2007 | 2209.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICU-LOS: CAMINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511 E SAVEI-RO MYI-4890, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo,Reforma de quadra poliesportiva e/ou Modulo Espor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0033235 | 17/05/2007 | 15002.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXECUCAO DE SERVICOS PRESTADOS, NA RECU-PERACAO DA ESTRUTURA METALICA DO GINAZIO DE ESPORTES E LAZER "O ZENOBAO", NESTE MUNICIPIOCONFORME PROC.LIC.CONVITE N§004/2007. | 00682007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0033251 | 17/05/2007 | 4970.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033324 | 17/05/2007 | 3374.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MNH-9558, MNQ-8179, MMY-1904 E MOTO MOA-5459, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 17/05/2007 | 217.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MNH-9558, MNQ-8179, MMY-1904, MMW-7457, MOO-7941, MNT-1114 E MOTO MOA-5459 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033405 | 17/05/2007 | 3902.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: BESTA KIA MOO-7941, CAMINHAO MERCEDES BENZ 710 MNT-1114 E MICRO ONIBUS MMW-7457, LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/07 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0033294 | 17/05/2007 | 121.29 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033464 | 17/05/2007 | 3954.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSSAVEIRO PLACA MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEIRO MMY-8595, PAMPA MOF-9020, FIAT UNO MOR-8688 E MOTO HONDA KLY-2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME TOMADADE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0033286 | 17/05/2007 | 311.72 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NOS MERCADOS PUBLICOS, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033359 | 17/05/2007 | 670.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MYU-1508, MMX-5873, MNW-4647, MOF-8774, LFH-0043, MOTO MOF-8243, TRATORES FORD 6600, TRATOR DE ESTEIRA D4E E ENCHEDEIRA930H, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, REL. ABRIL/2007, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 17/05/2007 | 274.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033413 | 17/05/2007 | 10824.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOSCOMPACTADOR PLACA MMX-5873, MMW-4647, CHEVRO-LET C 60 MOF-8774 E DEMAIS VEICULOS PA CARRE-GADEIRA, TRATOR F6600 LOCADO, TRATOR D4 E CAMINHAO LOCADO LFH-0043, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033472 | 17/05/2007 | 1138.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOSMOTO HONDA MOF-8243, GOL MYI-1508, PERTENCEN-TES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0033243 | 17/05/2007 | 233.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CREME DENTAL E ESCOVAS DENTAL INFANTIL, PARA UTILIZACAO NA FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NO SITIO MACIEL, CONFORME PROC.LIC.CON/015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033308 | 17/05/2007 | 14049.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORENCI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MOQ-7890, MOS-7408, MNG-8896, MNT-8628, MOS-7508, MOF-8778, MNE-9191, MNE-9211, MNH-9598, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ- 6627, MMU-5450, MNC-5006 E MOTOS MNT-3858 E MNT-3868, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE SAUDE, REL. ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033316 | 17/05/2007 | 1069.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MOF-8778, MOS-7508, MOQ-7890, MMV-6603, MNG-8896, MOS-7408, MNO-4568, MNS- 4578, MOW-4799, MNT-8628, MMW-8051, KIK-0901,MNQ-6751, MNJ-6627, MMU-5450, MNC-5006 E MOTOMNT-3868, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, REL. A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033367 | 17/05/2007 | 5451.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4799, MNS-4578, MNO-4568, MOT-6548, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033448 | 17/05/2007 | 2798.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AOS VEICULOS:FIAT PALIO WEEKEND PLACA MON-7471, UNO FLEX MNE-9191 E 9211, FIORINO MOS-7408, KOMBI MOS-7508 E SAVEIRO MOT-2400, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033430 | 17/05/2007 | 968.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AO VEICULO SANTANA PLACA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DAPREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033499 | 17/05/2007 | 838.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOW-0759, LOCADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0033260 | 17/05/2007 | 87.07 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARAUTILIZACAO NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033502 | 17/05/2007 | 4370.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI MNC-4992, CORSA MMR-2745, FIAT UNO MXX-2960 EMNN-6269, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, DESTE MUNICIPIO, REF/AO MES DE ABRIL/2007CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 17/05/2007 | 150.00 | 00000009128409 | MARIA LAURENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA E CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DIFICIL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 17/05/2007 | 70.00 | 00018152805491 | MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 17/05/2007 | 1000.00 | 00044302134453 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE UMA PRO-TESE DE MEMBRO INFERIOR, CONFORME DOCUMENTA- CAO (LAUDO MEDICO E OUTROS) E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 17/05/2007 | 180.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UMA BICICLETA, DESTINADA A DOACAO PARA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TANANDUBA E PASSASSUNGA, PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES DE INTERESSE DACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 17/05/2007 | 2673.32 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACOES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, NO PERIODO DE 13/04/2007 A 13/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 17/05/2007 | 162.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, COM VEN-CIMENTO EM 24/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 17/05/2007 | 66.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, COM VEN-CIMENTO EM 28/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033456 | 17/05/2007 | 1239.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA SEDAN SUPER PLACA MMQ-4736 E FIAT UNO MNA-0604,LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, FERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0033545 | 17/05/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 009/2007 E CONTRATO N. 018/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 18/05/2007 | 8760.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A CEF/FGTSCONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 18/05/2007 | 2433.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA DO FPM, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 18/05/2007 | 26065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 18/05/2007 | 28927.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 18/05/2007 | 3790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 18/05/2007 | 16034.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 18/05/2007 | 27166.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 18/05/2007 | 16205.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEECD, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 18/05/2007 | 52650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 18/05/2007 | 145356.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0033758 | 18/05/2007 | 203.20 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0033766 | 18/05/2007 | 5108.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFs, COORDENADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0033774 | 18/05/2007 | 1440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (HIPERTENSAO) DESTINADOS A SSIS-TENCIA, A PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 18/05/2007 | 82150.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 18/05/2007 | 29246.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 18/05/2007 | 34221.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 18/05/2007 | 306621.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB I, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 18/05/2007 | 58239.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB II, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 18/05/2007 | 41627.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 18/05/2007 | 10862.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 18/05/2007 | 5901.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 18/05/2007 | 9055.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0033910 | 21/05/2007 | 100.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PARES DE BOTAS, PARA UTILIZACAO COM OS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0033979 | 21/05/2007 | 800.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NASCRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATO-RIO 0013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 21/05/2007 | 38.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL DE CHEQUES, NA CONTA 7.795-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 21/05/2007 | 1050.00 | 00003610015411 | THIAGO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA, NA COLOCACAO DE GESSO COM TRAVAMENTO E CONSERTOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 21/05/2007 | 4080.00 | 01673196000148 | IRIA GOMES PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 12 (DOZE) BANCOS PARA PRACA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 21/05/2007 | 1045.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (PEDRAS RACHINHA) DESTINADOA UTILIZACAO NOS SERVICOS DA PRACA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 21/05/2007 | 150.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (BARRO PRETO) DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DA PRACA DO BAIRRO DESANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 21/05/2007 | 2835.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 21/05/2007 | 374.00 | 07647451000164 | AGRESTE AGROPECUARIA (J.OTAVIO T.A.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE HERBICIDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0033901 | 21/05/2007 | 60.15 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZACAO NO CEMITERIO BOM JESUS, NESTA CIDADE, CONFORME PROC.LIC.N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 21/05/2007 | 325.00 | 07491904000106 | J.E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA BOMBA HI-DRAULICA COMERCIAL P-30, PARA COLETOR DE LIXODO VEICULO CAMINHAO FORD PLACA MMX-5873, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0033782 | 21/05/2007 | 3911.25 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0033804 | 21/05/2007 | 2417.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFs, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0033812 | 21/05/2007 | 6614.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 21/05/2007 | 1080.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 21/05/2007 | 1300.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTASONOGRAFIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME REQUISICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0033936 | 21/05/2007 | 951.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NOS PSFsDO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0033944 | 21/05/2007 | 951.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO PRO- GRAMA SAUDE BUCAL E INCENTIVO ADICIONAL DO CEO-CENTRO ODONTOLOGICO DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0033952 | 21/05/2007 | 2400.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DEASSITENCIA A PACIENTES COM HIPERTENSAO E DIA-BETES, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0033987 | 21/05/2007 | 1330.90 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AUTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 21/05/2007 | 193.60 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO,MEDINDO 2,20x1,10m, DESTINADO A INSTALACAO NOPOSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO AL-TO DA BOA VISTA, CONFORME CONTARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 21/05/2007 | 221.90 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA-CAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS MOS-7508, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 21/05/2007 | 60.00 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE BICO DO VEICULO DE PLACAS MOS-7508, PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0034118 | 21/05/2007 | 830.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFs,CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0034134 | 21/05/2007 | 340.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFs, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 21/05/2007 | 120.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO COM SOM VOLANTE NA INAUGURACAO DO CALCAMENTO E PRACA, NO DISTRI-TO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 21/05/2007 | 400.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO E PRACA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 289/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 21/05/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF, NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 21/05/2007 | 3375.00 | 00064145140206 | LENI CRISTINA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF, NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0033863 | 21/05/2007 | 223.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, PARA UTILIZACAO NA MONTAGEM DE MAQUINAS, (CRAS,IGD) INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROC.LIC.N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0033898 | 21/05/2007 | 276.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO, PNEU CAMARA, DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. PROC.LICITA-TORIO N§021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0033928 | 21/05/2007 | 34.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, CONFORME PROC.LICITATORIO 023/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0033961 | 21/05/2007 | 321.80 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 21/05/2007 | 164.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 BERCO E 01 COLCHAO DESTINADO A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM A SR¦ MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 21/05/2007 | 200.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, DISPONIBILIZANDO 10 HOMENS, CONFORME CONTRATO N. 288/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 21/05/2007 | 300.00 | 00000914537474 | ANTONIETA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE AO QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA (COMPRA DE MEDI-CAMENTOS E LOCOMOCAO), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 21/05/2007 | 200.00 | 00002876771411 | SEVERINO FABIO RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALU- GUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCON-TRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 21/05/2007 | 300.00 | 00003777018406 | ROSANGELA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL, AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 21/05/2007 | 300.00 | 00001094230464 | ALEXSANDER HENRIQUE GALVAO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA AVO, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 21/05/2007 | 108.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 21/05/2007 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 22/05/2007 | 4330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 22/05/2007 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 22/05/2007 | 800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO, NO ACOMPANHAMENTO E VERIFICACAO DOS PROGRAMAS E CONVE-NIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 22/05/2007 | 14398.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 22/05/2007 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0034509 | 22/05/2007 | 2603.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CAMISETAS, DESTINADAS A CAMPANHA EDUCATIVAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO N§028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 22/05/2007 | 400.00 | 00003111697401 | JOSIVALDO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/04/2007 A 27/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 22/05/2007 | 1050.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA PA- TRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, NESTE MUNICI-PIO,CONFORME PERIODO DE 01/05/07 A 31/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 22/05/2007 | 112.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO ONDE FUNCIONA SETOR LIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034673 | 22/05/2007 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNA-0604, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0053/2007, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRASCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 22/05/2007 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO EXTRATO PREGAO N§05/2007, HOMO-LOGACAO DOS PREGOES N§s:06,07 e 08/2007, LICITACAO DOS PREGOES N§s07 E 08/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 08/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 22/05/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE10/05/2007 A 09/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 22/05/2007 | 1600.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/05/07 A 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 22/05/2007 | 1600.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, NESTA CI-DADE, NO PERIODO DE 01/05/07 A 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 22/05/2007 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PRO-PAGANDA OFICIAL DA PREFEITURA DE GUARABIRA,NARADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 22/05/2007 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 22/05/2007 | 300.00 | 00068976518420 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL ATRASADOS, POIS ENCONTRA-SE SEMCONDICOES FINANCEIRAS NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0034568 | 22/05/2007 | 101.70 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO NO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0034584 | 22/05/2007 | 176.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSP LICI-TATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0034592 | 22/05/2007 | 124.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZACAONO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034681 | 22/05/2007 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO 0037/07, JUNTO A SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034690 | 22/05/2007 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0042/07PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 22/05/2007 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 22/05/2007 | 200.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DOPe.MARIZ PORDEUS,53, BAIRRO NORDESTE I,DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. MOISES VICENTE DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO,REF/AOS MESSES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 22/05/2007 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETRANSMISSAODO PROGRAMA GOVERNO POVO DO BEM E 15 (QUINZE)CHAMADAS DIARIAS COM INFORMACOES SOBRE ADEMI-NISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 22/05/2007 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034649 | 22/05/2007 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXX-2960/RN INCLUINDO O CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE-CO N§0002/2007, CONTRATO N§0039/2007, JUNTO ACOORDENADORIA DE COMUNICACAO, NESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034657 | 22/05/2007 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOW-0759/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO RA PRESTA SERVICOS JUNTO AO VICE-PREFEITO, REN§0046/2007, PARA PRESTAR SERVICOS INERENTES AO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034665 | 22/05/2007 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§002/2007, CONTRATO N§0024/07,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 22/05/2007 | 200.00 | 00007999190470 | RUTH DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS EM DIVULGACAO DE 15 (QUINZE) CHAMADAS DIARIAS DOS SPORT S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DIVULGACAO DE TEXTO, EDITAIS, AVISOS, RETRANSMISSAO AO VIVO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO TODAS AS SEGUNDAS FEIRASDAS 11,30 AS 12:00 HORAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 22/05/2007 | 400.00 | 00004162288445 | PORTAL BELEMNEWS.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NO- TAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTI-VO MUNICIPAL NO SITE www.belemnews.com, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034207 | 22/05/2007 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNU-5450/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034215 | 22/05/2007 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034258 | 22/05/2007 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNM-3219/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DETINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PA-RA TRATAMENTO(HEMODIALISE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034266 | 22/05/2007 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5006/PB, CONFORME TOMADADE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034291 | 22/05/2007 | 800.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI-2020/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034304 | 22/05/2007 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034321 | 22/05/2007 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 22/05/2007 | 105.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 22/05/2007 | 79.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO PRIMAVE-RA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0034452 | 22/05/2007 | 696.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CONSULTO- RIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0034461 | 22/05/2007 | 444.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR. HUGO BARBOSA DE PAIVA- CEO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0034614 | 22/05/2007 | 2309.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFs, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0034622 | 22/05/2007 | 620.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA-CEO, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 22/05/2007 | 2680.33 | 00039632288491 | RIVANDO RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSIQUIATRA, JUNTO AO CAPS E A POLICLINICA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CONFORME PERIODO DE 15 A 31 DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0034843 | 22/05/2007 | 440.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICNA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 22/05/2007 | 9756.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, AO IAPM, S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 05/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034312 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2007,CONTRATO N§0027/2007, JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034339 | 22/05/2007 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034355 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614/PE, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034371 | 22/05/2007 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034398 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N.002/2007, PARA PRES- TAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0034401 | 22/05/2007 | 2940.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZACAONA COLETA DE LIXO, NA VARRICAO DOS BAIRROS DACIDADE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034410 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034436 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LFH-0043/PECONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 22/05/2007 | 33990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS, EMERGENCIAL NA CAPI-NAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME O PERIODO DE 01/05/2007 A 31/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034223 | 22/05/2007 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME TOMADA DE PRECO 002/2007, CONT.0029/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034231 | 22/05/2007 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2007,CONTRATO N§0052/2007, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034240 | 22/05/2007 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2007, CONTRATO 0047/2007, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034282 | 22/05/2007 | 1800.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2007, CONTRATO 00452007, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 22/05/2007 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0034428 | 22/05/2007 | 190.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO NA SEDEDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0034487 | 22/05/2007 | 78.90 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA SEDE DA MESMA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 22/05/2007 | 40.00 | 00004386915478 | EMANUEL BRUNO MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSO-PB, PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO REGIONAL SOBRE O SISTEMA DE FREQUENCIAESCOLAR DO MEC, COORDENADO PELA SECAD/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0034444 | 22/05/2007 | 6739.20 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0034479 | 22/05/2007 | 178.65 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZACAONAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICI-TATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 22/05/2007 | 3467.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE, NA COMPETENCIA 05/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 22/05/2007 | 2462.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO MDE, NA COM-PETENCIA 05/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 22/05/2007 | 6324.34 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO FUNDEF 40% NA COMPETENCIA 05/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 22/05/2007 | 31399.46 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO MAGISTERIO, NA COMPETENCIA 05/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0034576 | 22/05/2007 | 287.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PROC.LICI-TATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0034606 | 22/05/2007 | 571.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO UTILIZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 015/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034797 | 22/05/2007 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0036/2007, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0034801 | 22/05/2007 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECOS N§0002/2007, CONTRATO N§0035/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 22/05/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANI- MAIS SOLTOS NA CIDADE, CONFORME PERIODO DE 01/05/2007 A 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 23/05/2007 | 270.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS PARA MUDAS, TAMANHO MEDIO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE PRODUCOES DE MUDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 23/05/2007 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0035645 | 23/05/2007 | 42.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS DE DESCARGAS,PARA UTILIZACAONO GINASIO DE ESPORTE FRANCISCO MENDES DA SILVA (MACIEL), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 23/05/2007 | 150.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR MONO-FASICO, DO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO MUNICI-PAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 23/05/2007 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL SIMOES, 09, CENTRO, PARA FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 23/05/2007 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-6026/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO, DISTRITO, NOVA CONTENDAS ROSARIO, ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VER-SA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/05/07 a 14/06/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 23/05/2007 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO-0047/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJUNTOMUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 23/05/2007 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, A CIDADE DE BANANEIRAS, REF/AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 23/05/2007 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/2007 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 23/05/2007 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO SAO JOSE DE MIRANDA, VIA CAJA A GUARABIRAE VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/07A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 23/05/2007 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNH-3126/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO, P/O TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 23/05/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO PASSASSUNGA, VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA,(TURNO TARDE), RELATIVO AO PERIODODE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 23/05/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICEVERSA,(TURNO MANHA), RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 23/05/2007 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO QUATIY VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/07 A11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 23/05/2007 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,DESTINADOA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE- VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/ 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 23/05/2007 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DOS ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/ 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 23/05/2007 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 23/05/2007 | 2700.00 | 00097804991487 | JOSELIA MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO CATOLE VIA CONTENDAS E DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 23/05/2007 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO SAO JOSE DE MIRANDA E VICE-VERSA, RELATI-VO AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 23/05/2007 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TAJETO DO SITIOESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSARELATIVO AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 23/05/2007 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 23/05/2007 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNDESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO DA VILAPADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 23/05/2007 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PE-RIODO DE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 23/05/2007 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO PE-RIODO DE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 23/05/2007 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RLATIVO AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 23/05/2007 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 23/05/2007 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MUD-2231/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, ALTO DA BOA VISTA VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO PERIODO DE 15/05/07 A 14/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 23/05/2007 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE- VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/ 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 23/05/2007 | 2300.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO DISTRITO DOMACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/05/07 A 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 23/05/2007 | 2300.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO DISTRITO DOMACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/07 A 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035190 | 23/05/2007 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§0040/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035203 | 23/05/2007 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2007CONTRATO N§0033/2007, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035211 | 23/05/2007 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§002/2007, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 23/05/2007 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035238 | 23/05/2007 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0030/2007, JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 23/05/2007 | 42.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTECAO DA CRECHE MUNICIPALDO MUTIRAO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§022/02007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0035602 | 23/05/2007 | 42.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTECAO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS ANTONIO GALDINO GUEDES,(BAIRRO ALTO DA BOA VISTA) E PAULO BRANDAO (BAIRRO ST¦TEREZINHA), CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0035661 | 23/05/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505943X, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 002/2007 E CONTRATO N. 006/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 23/05/2007 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNH-9558, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/04/07 A 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 23/05/2007 | 80.00 | 00044120761487 | LUIZ GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMETO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE O SISTEMA DE FREQUENCIA ESCOLAR DO MEC, COORDENADO PELA SECAD/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 23/05/2007 | 750.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL E COBERTURA EM VERNIZ PARA UTILI-ZACAO NA IDENTIFICACAO DA FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0035505 | 23/05/2007 | 450.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RE-FORMA DE UMA PRACA, LOCALIZADA NO BAIRRO ST¦.TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICCONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 23/05/2007 | 400.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR E TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/04 A 27/05/2007, CONFORME CONTRATO N. 292/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0035521 | 23/05/2007 | 285.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RE-POSICAO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 23/05/2007 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 23/05/2007 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N, PARA FUNCIONA-MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0035548 | 23/05/2007 | 208.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS DA PRACA DA JUVENTUDECONFORME PROC.LIC.CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0035700 | 23/05/2007 | 280.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 36 (TRINTA E SEIS) PARES DE LUVAS DE BORRACHADESTINADAS A UTILIZACAO C/OS GARIS NA COLETA DE LIXO, DA CIDADE, CONFORME PROC.LIC.CONVITEN§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0035726 | 23/05/2007 | 36.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§023/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 23/05/2007 | 918.46 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRANCHAS DE EMERGENCIA EM MADEIRA COM CINTO, SENDO UMA CURTA E OUTRA LONGA, DESTINADAS A UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 23/05/2007 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 23/05/2007 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 23/05/2007 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 23/05/2007 | 250.00 | 00020468504400 | SEVERINA ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEBONIFACIO, 644, BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONA-MENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 23/05/2007 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 23/05/2007 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 23/05/2007 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 23/05/2007 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 23/05/2007 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, CONFORME CONTRATO DE N§176/2006, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0035459 | 23/05/2007 | 58.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DES-TINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SAUDE BU-CAL E INCENTIVO ADICIONAL DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0035467 | 23/05/2007 | 58.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DES-TINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0035491 | 23/05/2007 | 230.92 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTI-NADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL N. 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 23/05/2007 | 150.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DAS REFORMAS DO POSTO DO PSF DO SITIO MACIEL NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 293/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0035629 | 23/05/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5508086Y, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2007 E CONTRATO N. 006/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0035670 | 23/05/2007 | 102.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NOS PSFs, DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§0232007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 23/05/2007 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/042007 A 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0035718 | 23/05/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5508086Y, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2007 E CONTRATO N. 006/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0035807 | 23/05/2007 | 1612.50 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E IN-CENTIVO ADICIONAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0035815 | 23/05/2007 | 1612.50 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E IN-CENTIVO ADICIONAL NOS POSTOS DOS PSFs, DO MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 23/05/2007 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 23/05/2007 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 23/05/2007 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 23/05/2007 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365, BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAODO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 23/05/2007 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42, CENTRO, PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0035475 | 23/05/2007 | 547.15 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO A FAMI-LIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. LIC.CONVITE N§021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 23/05/2007 | 125.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM PAR DE MULETA DESTINADO A SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO AO SR. JOSE ROBERTO DANTAS FERREIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 23/05/2007 | 300.00 | 00001010244442 | ELOIZA VIANA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL, AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA QUITACAO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 23/05/2007 | 518.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM LATAO, PA-RA DOACAO AOS CONCLUINTES DO CURSO DE ENFERMAGEM DO COLEGIO E CURSO "O PATHERNON". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 23/05/2007 | 550.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORENCI-MENTO DE AVENTAIS DESTINADOS A COMPOR O KIT DOS CARRINHOS DE HOT-DOG DISTRIBUIDOS COM FA-MILIAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DEACORDO COM OS INDICES DE GESTAO DESCENTRALIZADA- IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0035653 | 23/05/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 45090019, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 002/2007 E CONTRATO N. 006/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 23/05/2007 | 150.00 | 00023717564404 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL, AGUA E LUZ EM ATRAZO, JA QUE A MESMAENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA P/QUITA-CAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 23/05/2007 | 50.00 | 00035042931449 | MANOEL GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARNAS DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE PICUI/ PB, VICE-VERSA NA VISITA DE FAMILIARES QUE ENCONTRAM-SE DOENTES E A MESMA NAO ESTAR COM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 23/05/2007 | 200.00 | 00079809693400 | JOSEFA FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO,JAQUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINAN- CEIRAS P/QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 23/05/2007 | 150.00 | 00005124817410 | LUCIANO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, JA QUE A MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES P/QUITACAO, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 23/05/2007 | 550.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 23/05/2007 | 7.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS NUMEROSDOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0035637 | 23/05/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505885X, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2007 E CONTRATO N. 006/07 RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 23/05/2007 | 740.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE IMPRESSORA LASER HP 1020, CABO USB,DRIVE DVD RW LG, DESTINADA A UTILIZACAO NA TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 23/05/2007 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 24/05/2007 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 24/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 24/05/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 24/05/2007 | 1901.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 24/05/2007 | 144531.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 24/05/2007 | 37440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 24/05/2007 | 6790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 24/05/2007 | 16122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 24/05/2007 | 7060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 24/05/2007 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRA- FIA COMPUTADORIZADA DE FACE CORTE AXIAL E CO-RONAL (1mm) COM RECONSTRUCAO 3D NA PACIENTE MARCIA BARBOSA DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA, ENCAMINHAMENTO PELA SEC.DE SAUDE,DEN-TRO DAS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA GES-TAO PLENA,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 24/05/2007 | 2450.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BUFFET, NA REALIZACAO DO ENCONTRODOS PREFEITOS, OBJETIVANDO DESCUTIR TEMAS RE-LATIVOS A BACIA LEITEIRA DO MUNICIPIO, COM A PARTICIPACAO DE PREFEITOS, SECRETARIOS E PRO-DUTORES DA REGIAO, NO CENTRO DE COMERCIALIZA-CAO DE ANIMAIS (PARQUE DE EXPOSICAO AUGUSTO DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 24/05/2007 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DO CORDEIRAO, NO PERIODO DE 28/04A 12/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 24/05/2007 | 22420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 24/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETA- RIA DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo de Gin sio para Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0035963 | 24/05/2007 | 71800.00 | 04358581000199 | GESTAO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATIVIDA- DES POLIESPORTIVA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE S.AMORIM, NO CONJ.MUTIRAO NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.020/2007. | 00712007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 25/05/2007 | 2360.00 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE S.-CRISPIM ARQUIT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESATADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE URBA-NIZACAO E PAVIMENTACAO DAS LOCALIDADES: ESCRIVAO, RUA MANOEL ROBERTO DE ARAUJO, NANA PORPINO, FAIXA DA PISTA, PRACA DO MUTIRAO E PROJE-TO DE REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA ALPARGATAS,PARA O CENTRO DE COMERCIALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 25/05/2007 | 1003.04 | 00395019000184 | FEDERACAO DE TAEKWAONDO DO ESTADO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ASSOCIACAO SUPRACITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSAGEM DOS ATLETAS GUARABIRENSE, MATHEUS SENA, ADRIELY NASCIMENTO LIRA E DO ATLETA E TECNICO MESTRE JONATAN MARINHO, QUE ESTARAO REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NO "CAMPEONATO BRASILEIRO INFAN-TO-JUVENIL/2007, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 25/05/2007 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNE-TICA DA BACIA, NO PACIENTE ARNALDO SILVINO DASILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA, ENCAMINHA-DA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 25/05/2007 | 200.00 | 00028843991434 | MARIETA MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 25/05/2007 | 300.00 | 00044125526400 | DIJANILDO BEZERRA DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINAN- CEIRA PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 25/05/2007 | 18566.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PRECATORIO TRABALHISTA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO DESCONTO RELATIVO AO IRPF,S/DEMASPRECATORIAS, CONFORME ACORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 28/05/2007 | 20.00 | 00003145725467 | ALEXSANDRO TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL DO PORTAL DE COMPRAS "CAIXA" A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 28/05/2007 | 3.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 28/05/2007 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CHAMADA COMERCIAL NO MES DE MAIO, PROGRAMA APRESENTADO TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DAS 11:30 AS 12:00 E 15 CHAMADAS DIARIAS NA PRO- GRAMACAO NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 28/05/2007 | 20.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL DO PORTAL DE COMPRAS "CAIXA" A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 28/05/2007 | 20.00 | 00028776909468 | MARIA SALETE DA COSTA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL DO PORTAL DE COMPRAS "CAIXA" A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 28/05/2007 | 20.00 | 00048716340434 | IOLANDA DE LUCENA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL DO PORTAL DE COMPRAS "CAIXA" A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 28/05/2007 | 990.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE TRANSLADO DO SR. JOSE JOSINALDO DE MELO DASILVA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 28/05/2007 | 1380.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AO FUNE-RAL DO SR. JOSE JOSINALDO DE MELO DA SILVA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIOES DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 28/05/2007 | 170.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAI-XAS COM LOGOMARCA PARA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA"PAIF" COORDENADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 28/05/2007 | 218.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 28/05/2007 | 250.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO, DE DIVULGACAO VOLANTE E SONORIZACAO, NA REALIZA-CAO DA FEIRA DA SAUDE NO DISTRITO DO MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 28/05/2007 | 20.00 | 00033015384449 | ISAAC ESCARIAO C. NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL DO PORTAL DE COMPRAS "CAIXA" A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 28/05/2007 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICIDADE VEICULADA NA MESMA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 28/05/2007 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM 05(CINCO) HORAS, DE DIVULGACAO VOLANTE, NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, NA OCASIAO DA INAUGURACAO DE PAVIMENTA- CAO DE RUA NO DISTRITO DO MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 28/05/2007 | 450.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO AMBIENTALREALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORADO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 28/05/2007 | 380.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPE-ZA GERAL DA SEDE DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 28/05/2007 | 200.00 | 00003134266431 | GLEYDSON SILVA VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DA PLACA NOSSA SR¦ DA LUZ, NESTE MUNICIPIO, COM SEGUINTES DESCRICOES AREA 939,588m EPERIMETRO 181,42m, SOLICITADO PELA SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 28/05/2007 | 105.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSERTO DO MOTO BOMBA 7,5CV, TRIFASICO DA LOCALIDADE DO SITIO TORROES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo, Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 28/05/2007 | 5028.30 | 00001251853404 | ALEX JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVISOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ES-COLAR FERNANDO DA CUNHA LIMA,SITUADO NO SITIOLAGOA DE SERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO AO CONTRATO. | 00722007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 29/05/2007 | 1291.68 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DO MURO DA ESCOLA SEBAS-TIAO BEZERRA BASTO, NO DISTRITO DO PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON. 300/2007 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 29/05/2007 | 866.09 | 00004911531479 | ALDEMIR PEREIRA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DO MURO DA ESCOLA SEBAS-TIAO BEZERRA BASTO, NO DISTRITO DO PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON. 300/2007 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 29/05/2007 | 13504.55 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA CONS- TRUCAO DE UMA PRACA NO CONJUNTO MUTIRAO ENTREAS RUAS MATILDES MARQUES LEITE I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N§ 006/2007, PLANILHA, CONTRATO N§124/2007. | 00732007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 29/05/2007 | 35.70 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS DE SEDEX, COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO/RJ, NO ENVIO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0036285 | 29/05/2007 | 71.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E INCENTIVO ADICIONAL DOS PSFs, DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 29/05/2007 | 280.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR DO PACIENTE JOSE MARCELO GUILHERME PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL- MEDIA EALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 29/05/2007 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAO DO 3§ MOLAR INFERIOR DIREITO DO PACIENTE DIEGO DAVID ROQUE DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIADE SAUDE, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 29/05/2007 | 1980.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADO A UTLIZACAO NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 29/05/2007 | 90.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLOTAGENS AUT.CAD, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 29/05/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 29/05/2007 | 11631.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PRECATORIO TRABALHISTA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO DESCONTO RELATIVO AO IRPF,S/DEMASPRECATORIAS, CONFORME ACORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 29/05/2007 | 64.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 30/05/2007 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 30/05/2007 | 4975.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 30/05/2007 | 1382.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 30/05/2007 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/05/2007 | 0.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ ITR, CONTA 7.188-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036552 | 30/05/2007 | 1322.02 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036561 | 30/05/2007 | 927.32 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO SETOR DE CONTRATO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 30/05/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/05/2007 | 15504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO EM MATERIAS DE INTERRRE PUBLICODESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0036366 | 30/05/2007 | 108.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LEGUMES DIVERSOS, DESTINADAS AO PRE PARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.N§013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036480 | 30/05/2007 | 81.52 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036510 | 30/05/2007 | 107.72 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036579 | 30/05/2007 | 342.21 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0036382 | 30/05/2007 | 85.30 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOSA RESIDENCIA DOS MEDICOS, COORDENADO PELA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036498 | 30/05/2007 | 66.11 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036536 | 30/05/2007 | 1250.04 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 30/05/2007 | 6.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO, CONTA 14.345-6, EM 02/05/2007, QUE ORA REGULARI-ZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 30/05/2007 | 2958.87 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ESTRATEGICOS NA CAMPANHA DO CANCER DE COLO UTERINO, CONFORME TABELA ANEXA,NACOMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 30/05/2007 | 3383.10 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ESTRATEGICOS NA CAMPANHA DO CANCER DE COLO UTERINO, CONFORME TABELA ANEXA,NACOMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 30/05/2007 | 3356.25 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ESTRATEGICOS NA CAMPANHA DO CANCER DE COLO UTERINO, CONFORME TABELA ANEXA,NACOMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 30/05/2007 | 80002.38 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SUS, NA COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 30/05/2007 | 15000.55 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS, NACOMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 30/05/2007 | 25001.13 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NACOMPETENCIA 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 30/05/2007 | 197.88 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, MEDICO E LABORATORIAL,COMPETENCIA04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 30/05/2007 | 95440.11 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM CONTA SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/05/2007 | 115005.42 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM CONTA, SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 30/05/2007 | 30006.46 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM CONTA SOBRE OS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 30/05/2007 | 7880.12 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 30/05/2007 | 11968.09 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM CONTA SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036501 | 30/05/2007 | 178.32 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0036358 | 30/05/2007 | 720.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LEGUMES DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0036374 | 30/05/2007 | 1060.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NASCRECHES DO MUNICIPIO, COORDENADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA, CONFOR-ME PROC.LIC.N§013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 30/05/2007 | 240.00 | 00020395078415 | AZENILDA GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS, P/O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ISEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL DO SEM-ARIDO BRASILEIRO, REALIZADO NO CENTRO DE CENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 30/05/2007 | 120.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL DO SEMI-ARIDO BRASILEIRO, REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 30/05/2007 | 120.00 | 00002475256427 | DEBORA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL DO SEMI-ARIDO BRASILEIRO, REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 30/05/2007 | 120.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCACAO AMBIENTAL DO SEMI-ARIDO BRASILEIRO, REALIZADO NO CENTRO DEEDUCACAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036439 | 30/05/2007 | 58.19 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA UTILIZACAO NO II PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036447 | 30/05/2007 | 244.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036455 | 30/05/2007 | 202.43 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036463 | 30/05/2007 | 909.36 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOCENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036471 | 30/05/2007 | 295.20 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/05/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA S/EMISSAO DE EXTRATOS, CONTA 11.807-9, ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036544 | 30/05/2007 | 197.37 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0036528 | 30/05/2007 | 221.26 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 31/05/2007 | 276.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TUBOS VULCANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA PRACA DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 31/05/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MACIEL, REALIZADA NO DIA 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 31/05/2007 | 21.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO, CONTA 6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 31/05/2007 | 433.83 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE (LUVAS, SACO DE LIXO HOSPITALAR, TESOU-RAS, CAMPO OPERATORIO DESCARTAVEIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 31/05/2007 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 31/05/2007 | 35.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA DA CEX CONTA 14.826-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 31/05/2007 | 101400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONF. DESCONTO DIRETO EFETUADO NA CONTA 2,436-8, EM 11/05/07QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/06/2007 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/06/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RE-LATIVO A ELABORACAO E CONFECCAO DA LEI OR€AMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO 2007, CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/06/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RE-LATIVO A ELABORACAO E CONFECCAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, EXERCICIO FINANCEIR 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/06/2007 | 341.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DO SETOR DE COMPRAS, SETOR DE LICITACAO E SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/06/2007 | 6452.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IAPM, REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/06/2007 | 12219.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IAPM, REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/06/2007 | 1158.46 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE ACAO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NA COMPETENCIA 12/2006, VENC.08/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/06/2007 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/06/2007 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/06/2007 | 80.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO/AL, A TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, JUNTO A FUNASA, REFERENTE AO CONVENIO DE N§1449/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/06/2007 | 140.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS, AO SETORDE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/06/2007 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACACOES DE 1 A 4 PAGINA NO DIA 18/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/06/2007 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO EM AVISOS DE LICITACAO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N§0004/2007, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL UNIAO EDICAO 16/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/06/2007 | 68.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO ONDE FUNCIONA SETOR LIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/06/2007 | 200.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL, NA OCASIAO DA INAUGURACAO DA PRACA NO DISTRITO DO MACIEL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/06/2007 | 750.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS ETELEGRAFOS, NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, E APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS ETELEGRAFOS, NA LOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFOR-ME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE PARTES AEMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0037494 | 01/06/2007 | 31.37 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/06/2007 | 209.80 | 00073920169468 | ERCILIA LIRA DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM OCULO E PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARAQUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/06/2007 | 150.00 | 00008909679468 | MARIANO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA QUITACAO DE DEBITOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/06/2007 | 60.00 | 00020345836472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS,AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRASE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA QUITACAO,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/06/2007 | 50.00 | 00001526937425 | CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA E LUZ, QUE ESTAO ATRASADAS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0037290 | 01/06/2007 | 875.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARADOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/06/2007 | 150.00 | 00006727264406 | IRACEMA SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILI-AR NA QUITACAO DE DEBITOS COMO ALUGUEL DE CA-SA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/06/2007 | 300.00 | 00067449557487 | MARILENE SANTOS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAQUITACAO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE SUA CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/06/2007 | 100.00 | 00002449801448 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS C/PASSAGEM E QUITACAO DA 2¦ VIA DO REGISTRO CIVIL, NA CIDADE DE SAOJOSE DE CAMPESTRE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/06/2007 | 50.00 | 00005175183419 | MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAQUITACAO DE DEBITOS, ALUGUEL DE CASA, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0037516 | 01/06/2007 | 51.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL- PETI/MAC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/06/2007 | 50.00 | 00003365817425 | NAIDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITA- CAO DE DEBITOS CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0037591 | 01/06/2007 | 4000.89 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0037621 | 01/06/2007 | 45.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0036951 | 01/06/2007 | 1094.59 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOSA ALIMENTACAO DO PESSOAL ASSISTIDOS NO (CAPS)CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ WILLAMAYRES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0036960 | 01/06/2007 | 153.75 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E INCENTIVO ADICIONAL AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DR. HUGO BARBOSA DE PAIVA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0036978 | 01/06/2007 | 568.30 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E INCENTIVO ADICIONAL DOS PSFs, DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/06/2007 | 256.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SEDE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/06/2007 | 55.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0037320 | 01/06/2007 | 52.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SAUDE PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO PSF DO MACIEL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§0232007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/06/2007 | 73.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF (MILTON DE MOURA RESENDE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/06/2007 | 200.00 | 00004069640410 | GIANE DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRATA- MENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO AO QUAL ESTA SENDO SUBMETIDO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/06/2007 | 179.00 | 00079810330472 | MARIVALDO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE VACINA PARA SEU FILHO ALISON DA SILVA OLIVEIRA, QUE E UMA CRIANCA COM DEFICIENCIA ESPECIAL, NO PERIODO DE TRES MESES (JUNHO, JULHO E AGOSTO) CONFORME RECEITUARIO MEDICO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/06/2007 | 410.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CAPS) CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL, DR.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0037567 | 01/06/2007 | 1166.37 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/06/2007 | 212.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF- DO BAIRRO DO JUµ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0037583 | 01/06/2007 | 2044.48 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/06/2007 | 351.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/06/2007 | 1074.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DA COORDENACAO DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/06/2007 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTA EDILIDA-DE, NA OCASIAO DE EVENTOS REALIZADO NO ESCRI-VAO, ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/06/2007 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOAO GABINETE DA PREFEITA , POR OCASIAO DE REU-NIAO COM PREFEITOS DA REGIAO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/06/2007 | 350.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL, NO PROGRAMA INDEPENDENTE APARAIBA E NOTICIA DA RADIO SANHAUA, NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/06/2007 | 130.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 01(UMA) DAIRIA INTEGRAL, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO/AL, A TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, JUNTO A FUNASA, REFERENTE AO CONVENIO DE N§1449/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/06/2007 | 56.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0037303 | 01/06/2007 | 7182.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DIVERSOS, PARA UTILIZA- CAO NA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC. CONVITE 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0037311 | 01/06/2007 | 256.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DO TERMI-NAL RODOVIARIO MUNICIPAL "GUSTAVO AMORIM DA COSTA", CONFORME PROC.LIC.CONVITE 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0037354 | 01/06/2007 | 20.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/06/2007 | 120.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES FAIXAS P/ O EVENTO DE CONSCIENTIZACAO AMBIEN-TAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0037346 | 01/06/2007 | 498.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VASSOUROES DE 40Cm, PARA SEREM UTILIZADOS NOSSERVICOS DE VARRICAO DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/06/2007 | 33.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LIGACAO PROVISORIA, REFERENTE A COME-MORACAO DO DIA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADO NAPRACA DOM PEDRO II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0036943 | 01/06/2007 | 2940.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROC.LIC.N§013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/06/2007 | 104.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMA-RA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/06/2007 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DO PODER PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0037532 | 01/06/2007 | 63.29 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0037541 | 01/06/2007 | 654.34 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0037605 | 01/06/2007 | 190.92 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL N. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0037613 | 01/06/2007 | 159.98 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL N. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/06/2007 | 330.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PATROCINIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NA REALIZACAO DO EVENTO "SANFONA FEST"-ETAPA BREJO, PARA COBERTURA DE DESPESASE PREMIACAO DOS PARTICIPANTES, P/ OCASIAO DOSFESTEJOS JUNINOS/2007, PROMOVIDOS PELA SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO AO SR. ACIMA CITADO, REPRESENTANTE DA QUADRILHA "FAZENDA NORDESTINA"BAIRRO DO NORDESTE II, A TITULO DE INCENTIVO CULTURAL PARA A PARTICIPACAO EM APRESENTACOESDURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2007, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00004380898474 | EDVALDO BRONZEADO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO AO SR, ACIMA CITADO, REPRESENTANTE DA QUADRILHA "FAZENDA JUVENTUDE MATUTA", BAIRRO DO CORDEIRO, A TITULO DE INCENTIVO CULTURAL PARA A PARTICIPACAO EM APRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2007, PRO-MOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO AO SR.ACIMA CITADO, RE-PRESENTANTE DA QUADRILHA "ASSA BRANCA" BAIRROST¦ TEREZINHA, A TITULO DE INCENTIVO CULTURALPARA A PARTICIPACAO EM APRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2007,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/06/2007 | 800.00 | 00002587217407 | ALCIDES CAMILO DE MOURA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO AO SR. ACIMA CITADO, REPRESENTANTE DA QUADRILHA "ARRAIAL DO MILHO VERDE" DOS BAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, A TITULO DE INCENTIVO CULTURAL PARA PARTICIPA- CAO EM REPRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS JU-NINOS/2007, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CUL-TURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/06/2007 | 800.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO A SR¦ ACIMA CITADA, RE-PRESENTANTE DA QUADRILHA "ARRAIA DA ESPLANADABAIRRO ESPLANADA, A TITULO DE INCENTIVO CULTURAL PARA A PARTICIPACAO EM APRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2007, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/06/2007 | 500.00 | 00060084200472 | ZEROBABEL PAIVA AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO AO SR. ACIMA CITADO, REPRESENTANTE DA QUADRILHA "FAZENDA BEIJA FLOR"SITIO Pe.IBIAPINA, BAIRRO JUA, A TITULO DE INCENTIVO CULTURAL PARA A PARTICIPACAO EM APRE-SENTACOES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2007, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/06/2007 | 500.00 | 00096583037491 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO A SR¦ ACIMA CITADA, RE-PRESENTANTE DA QUADRILHA "PASTORAL DO IDOSO" A TITULO DE INCENTIVO CULTURAL PARA A PARTICIPACAO EM APRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2007, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/06/2007 | 500.00 | 00012393061487 | ORLANDO BATISTA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO AO SR. ACIMA CITADO, REPRESENTANTE DA QUADRILHA "FORRO P� DE SERRA",BAIRRO DO CORDEIRO, A TITULO DE INCENTIVO CULTURAL PARA A PARTICIPACAO EM APRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2007, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/06/2007 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DE CINCO METROS, P/ DIVULGACAO DO FES-TIVAL DE SANFONA E QUADRILHA JUNINAS, COORDE-NADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/06/2007 | 184.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIM-PA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0037338 | 01/06/2007 | 63.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAODO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/06/2007 | 67.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA3¦SUP DELEGACIA DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0037699 | 04/06/2007 | 131.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CASA DA COSTURA E CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 04/06/2007 | 226.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 04/06/2007 | 63.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0037737 | 04/06/2007 | 2164.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 04/06/2007 | 56.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 04/06/2007 | 136.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 04/06/2007 | 271.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 04/06/2007 | 2.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTA- CAO DA NOTA DO EMPENHO N§00284-4, COM EMISSAOEM 14/02/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0037923 | 04/06/2007 | 43.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.NA MO-DALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 04/06/2007 | 200.00 | 04778000000178 | EUNICE LIMA DO NASCIMENTO(GUAR. TECIDOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS P/OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA OCASIAO FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 04/06/2007 | 5.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 04/06/2007 | 154.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 04/06/2007 | 862.00 | 07491904000106 | J.E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS, PARA UTILIZACAO NO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNW-4647, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 04/06/2007 | 156.00 | 07491904000106 | J.E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE POLIMENTO DO EIXO, REVISAO, ACIONAMENTO E OUTROS SERVICOS, DO VEICULO CA-MINHAO FORD COMPACTADOR DE PLACA MMX-5873,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 04/06/2007 | 81.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 04/06/2007 | 185.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM HD 40GB SANSUNG DESTINADO A UTILIZACAO EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 04/06/2007 | 404.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 04/06/2007 | 83.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO NORDESTEIII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 04/06/2007 | 27.79 | 07722717000196 | BIO ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0037681 | 04/06/2007 | 164.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO EM POSTOS DE SAUDE- PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0037711 | 04/06/2007 | 2412.57 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, EMERGENCIAIS, PARA DOACAO A PESSOASCOMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 04/06/2007 | 77.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 04/06/2007 | 158.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 04/06/2007 | 58.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0037702 | 04/06/2007 | 295.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0037729 | 04/06/2007 | 1148.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 04/06/2007 | 379.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 04/06/2007 | 90.00 | 00073926469404 | RONALDO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NA RENOVACAO DA CNH, CARTEIRA NACIO-NAL DE HABILITACAO, JA QUE O MESMO ENCONTRA- SE SEM CONDICOES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 04/06/2007 | 728.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DA CENTRAL TELEFONICA I DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 04/06/2007 | 259.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DA CENTRAL TELEFONICA II DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 04/06/2007 | 302.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 04/06/2007 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 05/06/2007 | 1158.46 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE ACAO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NA COMPETENCIA 01/2007, VENC.29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 05/06/2007 | 10.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0037974 | 05/06/2007 | 344.37 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0038105 | 05/06/2007 | 780.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI, CONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 05/06/2007 | 220.00 | 00003946257496 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAQUITACAO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DECASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 05/06/2007 | 160.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01(UM) TACHO DE FRITURAS, DESTINADO A DOACA0 A SR¦ ADRIANA CANDIDO DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 05/06/2007 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 5:00HORAS DE DIVULGACAO VOLANTE NA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE, NO DISTRITO DO MACIEL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 05/06/2007 | 140.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO DE COMBATE A DENGUE, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 309/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 05/06/2007 | 1124.54 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE CULTURA HORMONIOS,EAP E OUTROS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 05/06/2007 | 700.00 | 70150750000125 | CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE FACECTOMIA DA PACIENTE A SR¦ MARIA DAS NE-VES DANTAS DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 05/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N§03370-7, COM EMISSAO EM 18/05/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 05/06/2007 | 313.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS EFORNECIMENTO DE REFEICOES, AO PESSOAL QUE REALIZARAM SERVICOS TOPOGRµFICO, NO NOSSO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0038067 | 05/06/2007 | 1429.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 397Kg DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS, REF/AO MES DE MAIO/2007, CONFORME PROC.LICITATORIO N§019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 05/06/2007 | 100.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO PARA ELE- GER "GAROTO E GAROTA MAGISTERIO" DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRA-TO N. 307/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 05/06/2007 | 40.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 308/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0038032 | 05/06/2007 | 76.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTECAO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS ANTONIO GALDINO GUEDES,(BAIRRO ALTO DA BOA VISTA) E PAULO BRANDAO (BAIRRO ST¦TEREZINHA), CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0038041 | 05/06/2007 | 2028.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 430Kg DE PAES E 64Kg DE BOLOS, DESTINADOS A UTILIZACAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME PROC.LIC.0192007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0038059 | 05/06/2007 | 1037.40 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 234Kg DE PAES E 26Kg DE BOLOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, REF/AO MES DE MAIO/2007, CONFORME PROC.LICITATORIO N§019/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 05/06/2007 | 24.00 | 04778000000178 | EUNICE LIMA DO NASCIMENTO(GUAR. TECIDOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 05/06/2007 | 2559.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 05/06/2007 | 315.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO TABLADO, PARA REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUDRILHAS EDICAO 2007, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PRO-MOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 06/06/2007 | 500.00 | 00004039269470 | ALDIR MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO AO SR. ACIMA CITADO, REPRESENTANTE DA QUADRILHA "FAZENDA ARCO-IRISDAS COMUNIDADES DOS SITIOS PIRPIRI E LAGOA DESERRA, A TITULO DE INCENTIVO CULTURAL PARA PARTICIPACAO EM APRESENTACOES DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 06/06/2007 | 200.00 | 00078991250491 | ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO CULTURAL CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, AUTOR E ORGANIZADOR, DESTI-NADO A CONFECCAO DO LIVRO "PALAVRAS DE UM PASTOR" QUE NARRA A VIDA E OBRA DE DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, 1§ BISPO DA DIOCESE DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 06/06/2007 | 260.75 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS A BI- BLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 06/06/2007 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVE-NIO N§004/2007 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 06/06/2007 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVE-NIO N§004/2007 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 06/06/2007 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVE-NIO N§004/2007 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 06/06/2007 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVE-NIO N§004/2007 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 06/06/2007 | 366.75 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0038181 | 06/06/2007 | 21.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692006 | 0038369 | 06/06/2007 | 89753.62 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO COM URBANIZACAO DA FAIXA DA PIS-TA NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§069/2006. | 00822007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0038199 | 06/06/2007 | 17.15 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DO CAIC, BAIRRO DO NORDESTE II, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 06/06/2007 | 1040.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA DE USO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 06/06/2007 | 380.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DE MATE-RIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0038202 | 06/06/2007 | 1505.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 06/06/2007 | 250.00 | 00003197202414 | LUCIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO FUNERAL DE SUA AVà, MARIA ALVES DE ARAUJO, CONFORME CERTIDAO DE àBITO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 06/06/2007 | 200.00 | 00044120885453 | EDINALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA LENTE PARA SEU OLHO ESQUERDO, JA QUE O MESMO ENCON-TRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME RE-QEURIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 06/06/2007 | 249.00 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS NA AQUISI-CAO DE 01(UMA) PASSAGEM A BRASILIA/DF, JA QUEO MESMO ENCONTRA-SE SEM CONCICOES PARA QUITA-CAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 06/06/2007 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA DIµRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O TRABALHISMO MODERNO E REFORMA POLÖTI-CA, QUE SERµ REALIZADO NO CINE BANGUÒ, ESPA€OCULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 06/06/2007 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E CONTRO-LE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E DA FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 08/06/2007 | 57.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 08/06/2007 | 26.72 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA- CAO NO PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DA 1¦ REUNIAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0038440 | 08/06/2007 | 2466.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS, DESTINADOS A UTILIZACAONO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE � DISTRI-BUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREC.LIC.CONVITE N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0038458 | 08/06/2007 | 59.06 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZACAONO SETOR ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITµRIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§ 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0038466 | 08/06/2007 | 27.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZACAONO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMI-LIA, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0038474 | 08/06/2007 | 3360.80 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRA-DA A FAMILIA-PAIF, NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF, NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0038385 | 08/06/2007 | 4769.31 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS, PARA DOACAO A PES-SOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 08/06/2007 | 106.61 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE EDUCACAOCONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 08/06/2007 | 79.65 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE LANCHES POR OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE NO DISTRITO DO MACIEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 08/06/2007 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS, NA PACIENTE ANTONIA LAURENTINO DOS SANTOS, CONFORME REQUISICAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETA- RIA DE SAUDE, DENTRO DA GESTAO PLENA, DE SIS-TEMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0038491 | 08/06/2007 | 7984.25 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO (CEO) CENTRO DE ESPECIADADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E INCENTIVO ADICIONAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 08/06/2007 | 30.20 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE QUEIJOS E GUARDANAPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO NO II FORUM DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 08/06/2007 | 71.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA UTILIZACAO NO PREPARO DE LAN- CHES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RAYMUNDO ASFORA, ABILIO CLEMENTINO E JOSE DIAS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0038482 | 08/06/2007 | 239.20 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PORTA DE EMBUIA DESTINADA A INSTALCAO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICCONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 11/06/2007 | 150.00 | 00010965173453 | LUIZ GONZAGA DE C.PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, AJUSTE, RETIFICA€ÇO E CALIBRAGEM EM DUAS BALAN€AS, PERTENCENTES AO CAIC, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 11/06/2007 | 113.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO, NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM 03(TRESVENTILADORES DE COLUNA, SENDO DOIS PERTENCEN-TES AO CAIC E UM DA SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 11/06/2007 | 250.00 | 00002900991455 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO, NA EXECU€AO DE CAPINAGEM EM TODA A AREA EXTERNA PERTENCENTE AO PREDIO DO CAIC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 11/06/2007 | 1600.24 | 00009081627740 | JOSE ROBERTO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA MANU- TEN€AO E CONSERVA€AO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO FELIX, LOCALIZADA NO SITIO CAJµ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 11/06/2007 | 130.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSERTO EM JANELAS DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0038709 | 11/06/2007 | 1593.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCI-AL N§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 11/06/2007 | 465.50 | 00014101548404 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,EXECUTANDO A FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVIO€OS,O PERIODO DE AQUISI€AO, NOVEMBRO DE 2005 A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 11/06/2007 | 75.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FLAUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO,PARA UTILIZA€AO NAS AULAS DE MUSICA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0038792 | 11/06/2007 | 2103.32 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA- €AO, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NAS ES-COLAS E CENTROS EDUCACIONAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.027/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0038881 | 11/06/2007 | 344.89 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 11/06/2007 | 35201.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 11/06/2007 | 41696.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 11/06/2007 | 3467.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA EDUC/ CRECHENA COMPETENCIA 06/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 11/06/2007 | 6280.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA EDUC/ FUNDEF40% COMPETENCIA 06/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 11/06/2007 | 3139.34 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO S/FOLHA, ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO/2007, DOS SERVIDORES DA EDUCA€ÇO FUNDEF40%, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 11/06/2007 | 305022.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB I), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 11/06/2007 | 58535.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB II), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 11/06/2007 | 31259.37 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO S/FOLHA, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEF 60%, COMPETENCIA 06/2007,PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 11/06/2007 | 15696.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO S/FOLHA, DO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 11/06/2007 | 2462.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO S/FOLHA, DA EDUCA€AO -MDE, COMPETENCIA06/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 11/06/2007 | 15755.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOSLOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 11/06/2007 | 150591.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOSLOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUN- DEB I). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 11/06/2007 | 28545.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB II). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 11/06/2007 | 20829.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 11/06/2007 | 1230.77 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO S/FOLHA, DO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§2007, DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO -MDE,PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 11/06/2007 | 1733.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO S/FOLHA, DO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§2007, DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO-CRECHE, PAR-TE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 11/06/2007 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ A FOLHA DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, COMPETENCIA 05/2007, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 11/06/2007 | 28834.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 11/06/2007 | 12213.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 11/06/2007 | 50.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 5 mtsDE FAIXA PARA DIVULGA€AO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, COORDENADO PELA SEC.DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 11/06/2007 | 90.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA PLACA DE DIODO, DESTINADO A MANUTEN€AO DOCAMINHAO PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 11/06/2007 | 76147.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SA- NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 11/06/2007 | 32550.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 11/06/2007 | 200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAFAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NA EXECU€AO DE MONTAGEM DE 18 MAQUINAS DE COSTURAS, DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E REN-DA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§315/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 11/06/2007 | 11526.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 11/06/2007 | 5559.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 11/06/2007 | 150.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DECULTURA E TURISMO, NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE 02(DOIS) MONITORES DA BIBLIOTECA VIRTUAL, "EXPEDITO SANTOS", NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 11/06/2007 | 9736.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 11/06/2007 | 4789.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0038849 | 11/06/2007 | 101.22 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0038890 | 11/06/2007 | 82.84 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, DESTA CI-DADE, CONFORME PROCESSO LICITA€AO 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 11/06/2007 | 5845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JU- NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 11/06/2007 | 2827.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 11/06/2007 | 70.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 7Kg DE TORTA DESTI-NADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 11/06/2007 | 220.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, NA PINTURA DE MOVEISDO PSF, DO MUTIRÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 11/06/2007 | 70.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE VENTILADORES PERTENCENTES AO PSF DO BAIRRO NOVO E DARESIDENCIA DOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 11/06/2007 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UTILIZA€AO DOUSO DA AMBULANCIA QUE ATENDE A POPULA€AO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 11/06/2007 | 32.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM CRIAN€AS NA FEIRA DE SAUDE, REALIZADA NO SITIO MA-CIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 11/06/2007 | 65.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ARRANJOS DE FLORES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W. AYRES -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 11/06/2007 | 150.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCENTRO DE REABILITA€AO MOTORA ELIANE C.DE SA-LES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 11/06/2007 | 472.93 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS PSFs: NANA PORPINO (CONJ.CLOVIS BEZERRA),MILTON DE MOURA RESENDE(B.SAO JOSE) E IRACEMASILVA PONTES(B.ALTO DA BOA VISTA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0038831 | 11/06/2007 | 1918.77 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 11/06/2007 | 9705.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 11/06/2007 | 144776.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 11/06/2007 | 52650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 11/06/2007 | 50760.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOSLOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 11/06/2007 | 4851.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO S/FOLHA DA SAUDE, ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 11/06/2007 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PATRONAL S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 11/06/2007 | 16342.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 11/06/2007 | 27196.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 11/06/2007 | 6585.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 11/06/2007 | 1530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 11/06/2007 | 60.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS , DESTINA-DOS A OCASIAO DOS EVENTOS REALIZADOS NO PAIF PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 11/06/2007 | 400.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 40Kg DE BOLOS, DES-TINADOS A OCASIAO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOSCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 11/06/2007 | 150.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAFAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NA TOCATA DURANTE A REALIZA€AO DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§314/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 11/06/2007 | 172.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO 15 (QUINZE)FAQUEIROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NASUNIDADES DO PROGRAMA DE ERRRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NA COMIMORA€AO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0038806 | 11/06/2007 | 351.57 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME PROC.LICITATORIO N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0038814 | 11/06/2007 | 736.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA UTILIZA€AO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCLIC.027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0038822 | 11/06/2007 | 647.95 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 11/06/2007 | 6690.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 11/06/2007 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N, DE PROPRIEDADE DA SRA.ACIMA CITADA, E CONCEDIDA A SRA.JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFOR-ME REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 11/06/2007 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 11/06/2007 | 50.00 | 00000009120424 | ANTONIO CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE, S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦M¦ DE LOURDES RODRIGUESDOS SANTOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 11/06/2007 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA, MA-NOEL SEVERINO, 52, E CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 11/06/2007 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 10 DE MAIO, 238, BAIRRO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ SEVERINA MARTINS DE OLIVEIRA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 11/06/2007 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAS-SAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SANTOS PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 11/06/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHACUJA FAMILIA RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMO-VEL ANTERIOR EM JANEIRO/2006,POR ESTA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E SER EXTREMAMENTE CARENTE, REF/AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 11/06/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDA AO SR.JOSE LUIZ, PELO FATO DE SUACASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER MUITO CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, CRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 11/06/2007 | 50.00 | 00095153152472 | JOSE NAZARENO BELMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,20 BAIRRO DO ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦. ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDOAO RELENTO COM SUA FAMILIA, NA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 11/06/2007 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 11/06/2007 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 11/06/2007 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ CELIA C.GOMES E AO SR.MANOEL M.CANDIDO DA SILVA, RESPONSA- VEIS PELAS FAMILIAS QUE ESTAVAM ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO PRIMAVERA, POR SEREM EXTREMAMENTE CARENTES, REL/A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 11/06/2007 | 100.00 | 00002183487461 | MARIA JOSE RUFINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CONJ.LUCAS PORPINO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDI€OES DE HABITA€AO COMA FAMILIA NA PERIFERIA DA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, REF/ A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 11/06/2007 | 600.00 | 00003861159406 | EZIO RUBIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFRME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0038857 | 11/06/2007 | 144.22 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNI-CIPIO, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE AQUIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0038865 | 11/06/2007 | 143.62 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNI-CIPIO, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0038873 | 11/06/2007 | 26.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 11/06/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE LICITA€AO TABELA DE PRE€O N§04/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO 29/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 11/06/2007 | 29263.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 11/06/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 11/06/2007 | 13925.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 11/06/2007 | 1831.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 11/06/2007 | 329.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO ASSINATURAS DE PERIODICOS FORNECIDOS DIA- RIAMENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 11/06/2007 | 4973.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES MAIO/2007, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 11/06/2007 | 26065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 11/06/2007 | 12156.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 11/06/2007 | 4855.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA DO FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 11/06/2007 | 17479.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 11/06/2007 | 36055.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 11/06/2007 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 05/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 11/06/2007 | 61400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PRECATORIO TRABALHISTA, CONF. DESCONTO DIRETO EFETUADO NA CONTA 2,436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 11/06/2007 | 13894.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, COMPETENCIA 06/2007, PARTE DAEMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 11/06/2007 | 7151.05 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE ADIANTAMENTO 50% DO 13§/2007, DE DIVERSOS SETO- RES, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0039845 | 12/06/2007 | 41.70 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0039934 | 12/06/2007 | 255.01 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 12/06/2007 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO PROC.ADMINISTRATIVO- HERONIDES LOPES DA SILVA, NO DIARIO OFICIAL DIA 01/06/7E PUBLICA€ÇO DE CONVOCA€ÇO DOS CANDIDATOS APROVADOS,P/APRESENTA€AO DE DOCUMENTOS, EM DECORRENCIA DO CONCURSO PUBLICO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 12/06/2007 | 130.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 52 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05 A 06/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 12/06/2007 | 125.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA COFEC€AO DE COPIAS ECONSERTOS DE CHAVES, DE DIVERSOS SETORES DA ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0039900 | 12/06/2007 | 208.48 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, PARA UTILIZA€AO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME PROC.LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 12/06/2007 | 70.00 | 00067597785453 | MARIA JOSE XAVIER VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MA-NU MENEZES, S/N DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEI€AO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 12/06/2007 | 50.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA E CONCEDIDA A Sra.LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 12/06/2007 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 12/06/2007 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ DELIANE DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 12/06/2007 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 12/06/2007 | 50.00 | 00005506767404 | RIA DE CASSIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,S/N ALTO DA BOA VISTA, CONCEDIDA A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, POR SER CARENTE E ENCONTRAR-SE EM SITUA€OES DE EXTREMA CARENCIA, TENDO 07 FILHOS E ESTA DESEMPREGADA, SEM ABRIGO E NAO POSSUI NENHUMA RENDA, CONFORME REQUERIMENTO, REF/AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 12/06/2007 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 12/06/2007 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SRA. JUVANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 12/06/2007 | 70.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE REFRIGERANTES E SANDUICHES, DESTINADOS AO LANCHE, OFERECIDO NA OCASIAO DO LAN€AMENTO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA-PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 12/06/2007 | 250.00 | 00000009177450 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE TAXAS, NA TROCA DA CNH (CARTEIRA DE NACIONAL DE HABILITA€AO), JAQUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 12/06/2007 | 100.00 | 00052423743734 | CRIZETE FRANCELINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POR ENCONTRAR-SE SEM CONDICOES FINAN-CEIRAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 12/06/2007 | 48.00 | 00072687169404 | SUELI GERONIMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DAS CONTAS DE AGUA E LUZ, QUE ESTAO EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 12/06/2007 | 50.00 | 00002436924473 | WASHINGTON LUIZ MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR EM EXAMES DE VISTA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0039853 | 12/06/2007 | 72.67 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA UTILIZA€AO NO (PAIF) PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 12/06/2007 | 164.50 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMI-LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 12/06/2007 | 527.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA UTILIZA€AO NO PETI, NA CONFEC€AO DAS ROU- PAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0040037 | 12/06/2007 | 38.57 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZACAONA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHI INFANTIL PETI, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 12/06/2007 | 1170.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, EM VISITAS DOMICILI-ARES AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" PARA VERIFICAR AS CONDI€OES DEVIDA DAS MESMAS, PARA OS DEVIDOS ENQUADRAMEN-TOS NO REFEREIDO PROGRAMA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0039918 | 12/06/2007 | 97.52 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO GABINE-TE DA PREFEITA, CONFORME PROC.LIC.027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 12/06/2007 | 62.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO A POPULA€AO NOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 12/06/2007 | 50.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFs, NO PERIODO DE 15/05 A 12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 12/06/2007 | 180.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOBINAS DE PAPEL DESTINADOS AUTILIZACAO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA COORDENADA PELA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DAS ACOES ESTRATEGI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 12/06/2007 | 70.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HU-GO BARBOSA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 12/06/2007 | 200.00 | 00089377818400 | ALEXANDRA DE SOUSA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARADESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PELO FATO DA MESMA, ESTAR SEMCONDI€OES FINANCEIRA NO MOMENTO, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0039942 | 12/06/2007 | 749.95 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0039951 | 12/06/2007 | 1015.04 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS POSTOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.027/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 12/06/2007 | 108.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 12/06/2007 | 5145.38 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO CONVENIO PARA O FORNECIMENTO DEANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 12/06/2007 | 154.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE LIGA€AO PROVISORIA NA PRA€A DA JUVENTUDE, PARA REALIZA€AO DAS APRESENTA€OES DAS QUDRILHAS JUNINAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 12/06/2007 | 130.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO EM TRES SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, TEATRO GERALDO ALVERGA, GALERIA DE ARTES E SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO N§328/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 12/06/2007 | 200.00 | 00049854933415 | JOSE GERMANO FERREIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€AO DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0039926 | 12/06/2007 | 226.99 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZ€AO NA SECRETA- RIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0039870 | 12/06/2007 | 158.41 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROC.LIC.027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 12/06/2007 | 33.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE REFRIGERANTES E SANDUICHES, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA RONDA DO CON-SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0039861 | 12/06/2007 | 156.46 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTLILIZA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,CONFORME PROC.LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 12/06/2007 | 584.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, NA RECUPERA€AO DE UM MOTOR- BOMBA SUBMERSO 5,CV TRIFASICO INSTALADO NO PO€O DA PRA€A DA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 12/06/2007 | 200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE DOIS PENUS 165 ARO 13 DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX5412, PERTENCENTE A INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 12/06/2007 | 380.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPE-ZA GERAL DA SEDE DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/05 A 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0040029 | 12/06/2007 | 145.31 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DA GARAGEM MUNICIPAL E DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 12/06/2007 | 149.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS E CONSERTOS DE CHAVES, DE DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0039896 | 12/06/2007 | 1017.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA- €AO, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NAS ES-COLAS E CENTROS EDUCACIONAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.027/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0039969 | 12/06/2007 | 1044.23 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA- €AO, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NAS ES-COLAS E CENTROS EDUCACIONAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.027/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 12/06/2007 | 405.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03(TRES) PE€AS DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE TRAJES TIPICOS PARA AS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0040011 | 12/06/2007 | 2403.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ECOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSOLIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 12/06/2007 | 32.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE CONTA 7.790-9 E PELA EMISSAO DE EXTRATO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 13/06/2007 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADCIONAL CHEQUE CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 13/06/2007 | 418.28 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOGRUPO ESCOLAR (SITIO CATOLE) EM CACHOEIRA DOSGUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 13/06/2007 | 110.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC€OES DAS ROUPAS JUNINAS, DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0040223 | 13/06/2007 | 890.34 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO "I PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO", CONFORME PROC.LIC.027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 13/06/2007 | 79.92 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS P/LANCHES, NA OCASIAO DAS REUNIOES OM OS COORDENADORES PARA PLANEJAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0040231 | 13/06/2007 | 234.74 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZA- DOS NO SETOR DE TRANSPORTE DA GARAGEM MUNICI-PAL, CONFORME PROC.LIC.027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0040240 | 13/06/2007 | 75.60 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZA- DOS NA SEDE DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA CONFORME PROC.LIC.027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0040207 | 13/06/2007 | 97.48 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0040185 | 13/06/2007 | 80.93 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA SECRETA-RIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROC.LIC.027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 13/06/2007 | 202.77 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO, ABASTECIDOS COM BOMBA DµGUAEM CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 13/06/2007 | 67.17 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE EM CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0040215 | 13/06/2007 | 91.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0040142 | 13/06/2007 | 302.68 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, UTILIZADO NA SALA DACHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE N§027/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0040151 | 13/06/2007 | 51.53 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, UTILIZADO NA SALA DACHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE N§027/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 13/06/2007 | 50.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DE TRAJES JUNINOS DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0040177 | 13/06/2007 | 381.07 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM O PESSOAL DO RECADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0040193 | 13/06/2007 | 414.69 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROC.LIC.CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 13/06/2007 | 150.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DES-TINADA A ADQUERIR PRODUTOS PARA INICIAR UM PEQUENO NEGOCIO DE AMBULANTE NA FEIRA, PARA SEUFILHO TRABALHAR E DAR O SUSTENTO A SUA FAMI- LIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 13/06/2007 | 290.00 | 00060083751491 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, DESTINADO AO CONSERTO DE UMA GELADEIRA USADA,POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 13/06/2007 | 30.00 | 00097802050472 | JOSEFA DE SOUZA LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR DESPESAS DE CONTAS DE AGUA EM ATRAZO, POIS O MESMO ES-TAR SEM CONDI€OES FINANCEIRAS NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 13/06/2007 | 150.00 | 00007485383485 | IVALDO LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DAS TA-XAS PARA ADQUERIR SUA CARTEIRA DE HABILITA€AO(CNH), POIS O MESMO ESTA SEM CONDI€OES FINAN-CEIRAS NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 13/06/2007 | 100.00 | 00049729373434 | IRACI SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DES-TINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENER-GIA ATRASADOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA NO MOMENTO, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 13/06/2007 | 116.18 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO POSTO DA TELPA (SITIO CATOLE), CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0040258 | 13/06/2007 | 894.32 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA USO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§0272007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0040169 | 13/06/2007 | 13.57 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO SETORDE CONVENIOS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 027/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0040266 | 13/06/2007 | 1657.71 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE PARA USO DE VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROC.LIC. CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0040339 | 13/06/2007 | 61.10 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 13/06/2007 | 3830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 13/06/2007 | 85.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 14/06/2007 | 49.10 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 14/06/2007 | 200.00 | 00007999190470 | RUTH DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO, 15(QUINZE) CHAMADAS DIARIAS DOS SPORT S DA P.M.DE GUARABIRA DIVULGA€AO DE TEXTO,EDITAIS,AVISOS,RETRANSMISSAO,AO VIVO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DAS 11:30, AS 12:00HORAS CONFORME CONTRATO, COM DURA€AO DE 02/05/2007 A 02/05/2008, REF/JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0040371 | 14/06/2007 | 207.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CARROS DE MAO, PARA DOA€AO COM FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 14/06/2007 | 870.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) OCULOS DE GRAU COMPLETOS E EXAMES OFTALMOLOGICOS, DOADOS A SR¦ EDITE FLORENCIO DASILVA E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 14/06/2007 | 210.00 | 00058428666415 | SEVERINO FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ ATRAZADAS, O MESMO ENCONTA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 14/06/2007 | 68.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE-SFBECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0040380 | 14/06/2007 | 63.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALA€AO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF IRMÇ MARIA A.DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO MUTIRÇO, CONFORMEPROCESSO LIC.CONVITE 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 14/06/2007 | 34.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA- PSF DO BAIRRO PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 14/06/2007 | 92.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA- PSF DO NORDESTE III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 14/06/2007 | 68.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA- PSF DO BAIRRO DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 14/06/2007 | 108.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA- PSF DO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 14/06/2007 | 172.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 14/06/2007 | 34.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 14/06/2007 | 125.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEMA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 14/06/2007 | 68.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 14/06/2007 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO DE N§006/07 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 14/06/2007 | 500.00 | 00036524514491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MZG-1337/PB, TRANSPORTANDO GUARABIREN- SES PARA PRESTAREM APOIO AO REPRESENTANTE DE NOSSA CIDADE O ARTISTA ROBERTO AMARAL, NO "FORRO FEST/2007", ETAPA FINAL DA SUA DECIMA EDI€AO NA CIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 14/06/2007 | 500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONI- BUS PLACA KFZ-9967/PB, TRANSPORTANDO GUARABI-RENSES PARA PRESTAREM APOIO AO REPRESENTANTE DE NOSSA CIDADE O ARTISTA ROBERTO AMARAL NO "FORRO FEST/2007", ETAPA FINAL DA SUA DECIMA EDI€AO, NA CIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0040363 | 14/06/2007 | 16.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA MANUTEN€AO DOS GINA-SIOS DE ESPORTES RAUL PINTO (PIRPIRI) E ANTO-NIO PAULINO FILHO TANANDUBA), DESTE MUNICIPIOCONFORME PROC.LIC.CONVITE N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 14/06/2007 | 68.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 14/06/2007 | 800.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RA€AO FINANCEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRA-SIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM AABBCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 14/06/2007 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSITENCIA A MENINAS MENORES E EM SITUA-€AO DE RISCO, ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTA-DAS, CONFORME CONVENIO DE N§002/2007, FIRMADOENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 14/06/2007 | 107.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PAR A EXECU-€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 14/06/2007 | 2150.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 14/06/2007 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARAREALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC-ASSOC.MENORES C/CRISTO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§007/2006, CONFORME MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 14/06/2007 | 1200.00 | 02048285000166 | FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAP. ARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIODE N§006/2006, PARA REGIME DE COOPERA€AO PARAMANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDA€AO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITA€AO E ARTE-FUND-CUCA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUN-HO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 14/06/2007 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVOS AO CONVE- NIO DE N§005/2006, EM REGIME DE COOPERA€AO P/REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS-MAC, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 14/06/2007 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AODO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 14/06/2007 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DES-ENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 14/06/2007 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJA-MENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDI-COS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVENIO DE N§004/2007, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 14/06/2007 | 149.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 14/06/2007 | 240.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRI€OES DE 04(QUATRO) EDUCADORES, PARA PARTICIPAREM DO "I SEMINARIO REGIONAL DE EDUCA- €AO AMBIENTAL DO SEMI-ARIDO BRASILEIRO", NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARA€AOE CERTIFICADOS DE PARTICIPA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 14/06/2007 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE SETE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO-AMECC, PARA ATENDERAOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECI-DA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 15/06/2007 | 14856.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASTARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM DEIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 15/06/2007 | 346.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FONTE LUMINOSAE DA USINA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 15/06/2007 | 107.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO SETOR ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 15/06/2007 | 711.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DOS SETORES ONDE FUNCIONA OS POSTOS DOS CORREIOS, POSTOS TELE-FONICOS, ASSOCIA€AO DE MORADORES E OUTROS SE-TORES DE RESPOSABILIDADES PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 15/06/2007 | 1794.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 15/06/2007 | 3360.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASTARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 15/06/2007 | 6130.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASTARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE SETORES LIGA-DOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 15/06/2007 | 99.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE (PSF) NANA POROINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 15/06/2007 | 220.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA€AO MOTORANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 15/06/2007 | 2681.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DAS TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM OS POSTO DE SAUDE-PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 15/06/2007 | 412.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 15/06/2007 | 525.00 | 00004418455418 | FAGNER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHURRASQUEIRAS DES-TINADAS A UTILIZACAO NA ASSOCIACAO DOS SERVI-DORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 334/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 15/06/2007 | 1958.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA SETOR LIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0040690 | 15/06/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§009/2007 E CONTRATO N§018/2007, FIRMADOS ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 15/06/2007 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O FIS- CAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, AO MATADOURO PUBLICO NO PERIODODO MES DE MAIO DE 2007, NA MOTO HONDA CG PLA-CA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 15/06/2007 | 11130.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO ATRAVES DE DESCONTO AUTOMATICO, DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO COMO PRECATORIA, REPASSADA PARA SA-ELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 15/06/2007 | 51.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 18/06/2007 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEFINAN€AS, NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE SOMARPERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 18/06/2007 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 18/06/2007 | 650.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, INSTALADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 18/06/2007 | 200.00 | 00007276914496 | JOSE FABRICIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 18/06/2007 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS, REALIZADOS NO DIA 12/ 06/2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMI- LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 18/06/2007 | 57.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO COM DES-PESAS DE SEDEX DESTINADOS A CEP.52010.100/PE E COM DESTINO A CEP.70054.900/DF, CONFORME DESCRI€OES DE SERVI€OS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 18/06/2007 | 2281.60 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS EM MALHA (PV E HELANCA) DES-TINADOS A UTILIZACAO PELAS FAMILIAS INSCRITASNO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 18/06/2007 | 329.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67 DESTI-NADA A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 18/06/2007 | 300.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO NA GELADEIRA PERTENCENTE AO POSTO DO PRO-GRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ROSARIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 18/06/2007 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 15mtsDE FAIXAS, RELATIVAS A DIVULGA€AO DA CAMPANHADE VACINA€AO CONTA POLIOMELITE, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 18/06/2007 | 2040.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DEULTRA-SONOGRAFIAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007, CONFORME REQUISI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 18/06/2007 | 38.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LIGA€AO PROVISORIA, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS NA PA€A JOAO PESSOA, S/N CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 18/06/2007 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM 03(TRES) HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTE, NA OCASIÇO DO FESTIVAL DESANFONA /2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 18/06/2007 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM 03(TRES) HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTE, NA OCASIÇO DA REALIZA€AO DO PROJETO ARTE NA PRA€A, COORDENADO PELA SECDE CULTURA E TURISMO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 18/06/2007 | 900.00 | 00002103264410 | ANTONIO GENERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33Mý NO ALTO DA BOA VISTA, S/N, DIS-TRITO DO PIRPIRI, DO BENEFICIARIO O SR. ERNANDES FRANCISCO DA SILVA, COM MATERIAL FORNECI-DO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF. MUN. DE GUARABIRA | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 18/06/2007 | 900.00 | 00046764305404 | ARNALDO BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PE- DREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL COM 33 mý NO ALTO DA BOA VISTA, S/N, PIR-PIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ DAMIANA PAULINO DE OLIVEIRA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF. DESTE MUNICIPIO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 18/06/2007 | 900.00 | 00041940644453 | EUGENIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PE- DREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL COM 33 mý NO ALTO DA BOA VISTA, S/N, PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ SANDRA FRANCISCO DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO EN- TRE A CEF/PCCFGTS E PREF. DESTE MUNICIPIO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 18/06/2007 | 900.00 | 00092813810444 | JOAO GINU TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PE- DREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL COM 33 mý NO ALTO DA BOA VISTA, S/N, PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARINES DANTAS FERREIRA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO EN- TRE A CEF/PCCFGTS E PREF. DESTE MUNICIPIO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 18/06/2007 | 900.00 | 00021986444449 | JOSE DAVI NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PE- DREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL COM 33 mý NO ALTO DA BOA VISTA, S/N, PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ LUCIENE SALES DOSSANTOS, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE ACEF/PCCFGTS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 18/06/2007 | 900.00 | 00068994087400 | LUZIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PE- DREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL COM 33 mý NO ALTO DA BOA VISTA, S/N, PIRPIRI, DO BENEFICIARIO O SR. SEBASTIAO MARCELINO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 18/06/2007 | 900.00 | 00059263440425 | OZINALDO CARDOSO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONTRUCAO DE UNI-DADE RESIDENCIAL COM 33mý DE AREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DE PIRPIRI, DO BENEFICIADO SR.ANTONIO SEBASTIAO SALES,C/MATERIAL FAVORECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 18/06/2007 | 900.00 | 00028777700449 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA, QUALIFICADA DE PEDREIRONA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mýDE AREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA, DISTRITO/PIRPIRI,DA BENEFICIADA SR¦M.DAS GRA-€AS D.FERREIRA, C/MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DE PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 18/06/2007 | 900.00 | 00002442367475 | PATRICIO CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA, NA CONSTRU-€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mý DE AREANO ALTO DA BOA VISTA, DISTRITO DO PIRPIRI, DABENEFICIADA SR¦M.DAS NEVES VICENTE COUTINHO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DE PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 18/06/2007 | 900.00 | 00006473178422 | JOSE ALBERTO CAMELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA N/CONSTRU€AODE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DE AREA CONSTRUIDA, NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIADA SR¦ LINDALVA BATISTA DE OLIVEIRA, C/MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 18/06/2007 | 900.00 | 00005125137405 | ROBSON FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA,N/CONSTRU€AODE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mýDE AREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DO PIRPIRI, DO BENEFICIARIO SR.MANOEL CARLOS DOS SAN-TOS, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 18/06/2007 | 900.00 | 00072686758449 | FRANCISCO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA N/CONSTRU€AODE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mýDE AREA CONSTRUIDA NO SITIO ESCRIVÇO S/N, DA BENEFICIARIASR¦MARIA DA PENHA BELARMINO DE SOUZA, COM MA-TERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIAENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 18/06/2007 | 900.00 | 00051502011468 | RAIMUNDO FRANCISCO VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA N/CONSTRU€AODE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mýDE AREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA,143/ DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA SR¦ MARIA DA LUZ DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TER-MO DE PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 18/06/2007 | 900.00 | 00072692960491 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA N/CONSTRU€AODE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mýDE AREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DO PIRPIRI, DO BENEFICIARIO SR.FRANCISCO DE ASSIS MARCELINO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 18/06/2007 | 900.00 | 00001032791721 | SEVERINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA N/CONSTRU€AODE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mýDE AREA CONSTRUIDA NA COMUNIDADE DO PIRPIRI, DA BENEFICI-ARIA SR¦ MARIA DO SOCORRO FRANCISCO DA SILVA,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MU-NICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 18/06/2007 | 550.00 | 00004260012495 | TARCISIO LOUREN€O DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS GE-RAIS, NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCI-AL C/33mýDE AREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA SR¦ ANA LUCIA FRANQUELINO DE FRAN€A, COM MATERIALFORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF.MUNIC.DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 18/06/2007 | 550.00 | 00076837181491 | JOSELSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS GE-RAIS, NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCI-AL C/33mýDE AREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦LUZIA BORGES DE ARAUJO, COM MATERIAL FORNECI-DO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE A CEF/ PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 18/06/2007 | 550.00 | 00085358045449 | LUIZ CARLOS FELIX DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA PRESTA€AO DE SER-VI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS, NACONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA/ DIS-TRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA SR¦ DAMIANAVITAL DOS SANTOS, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 18/06/2007 | 550.00 | 00005398868403 | MARCELO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS GE-RAIS, NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCI-AL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DO PIRPIRI,DA BENEFICIARIA SR¦SEVERINA PEREIRA DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE CEF/ PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 18/06/2007 | 550.00 | 00056821964491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS GE-RAIS, NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCI-AL COM 33mý DE AREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOAVISTA/DISTRITO DO PIRPIRI, DO BENEFICIARIO SRFRANCISCO DE ASSIS MARCELINO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 18/06/2007 | 550.00 | 00003364464464 | JOSE ROBERTO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS GE-RAIS, NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCI-AL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DO PIRPIRI,DA BENEFICIARIA SR¦MARIA JOSE MARCELINO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 18/06/2007 | 550.00 | 00002855215439 | MANOEL DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS GE-RAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIALCOM 33mý DE AREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DO PIRPIRI,DA BENEFICIARIA SR¦MARILENE DANTAS FERREIRA, COM MATERIAL FORNE-CIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE A CEFPCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 18/06/2007 | 550.00 | 00004246213470 | MANOEL ROSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS GE-RAIS, NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCI-AL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA, NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DO PIRPIRI, A BENEFICIARIA SR¦ODETE JULIA DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 18/06/2007 | 550.00 | 00007768232488 | JOSE NEWTON BRAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS GE-RAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIALC/33mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DO PIRPIRI, A BENEFICI-ARIA SR¦ LINDALVA DE AQUINO MEDEIROS, COM MA-TERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIAENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 18/06/2007 | 550.00 | 00003073643486 | JOSIVALDO FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS GE-RAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIALC/33mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DO PIRPIRI, DO BENEFICIARIO SR.SEVERINO BELMIRO DOS SANTOS, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 18/06/2007 | 550.00 | 00008052931401 | CLAUDINO CARDOSO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS GE-RAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIALC/33mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA SR¦ LUZIA MARIA DA CONCEI€AO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 18/06/2007 | 550.00 | 00037909115857 | SEVERINO CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS GE-RAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIALC/33mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA SR¦ SEVERINA DOS RAMOS DE SOUZA FILHA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E P.M.DE GUARABURA. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 18/06/2007 | 550.00 | 00075230380420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS GE-RAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIALC/33mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DE PIRPIRI, DO BENEFICIARIO SR.ERNANDES FRANCISCO DA SILVA,COM MATE-RIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E P.M DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 18/06/2007 | 550.00 | 00008491956409 | RAMON RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS GE-RAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIALC/33mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO DE PIRPIRI, DA BENEFICIARIA SR¦JOSEFA BARBOSA DA COSTA PRIMEIRA, COMMATERIA FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E P.M.DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 18/06/2007 | 630.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM 15 UNIDADES RESIDENCIAISC/33mý DE AREA CONSTRUIDA NA LICALIDADE DO ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO PIRPIRI DOS BENEFICIARIOS RELACIONADOS EM ANEXO, COM MATERIAL FORNECIDOS ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTREA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 18/06/2007 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE MARCA- €AO,FISCALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DA CONSTRU-€AO DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS C/33mý DE AREA CONSTRUIDAS LOCALIZADAS NO ALTO DA BOA VISTA/DIST.PIRPIRI, DOS BENEFICIARIOS RELACIONADOS EM AENXO, COM MATERIAL FORNECEIDO ENTRECEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 18/06/2007 | 1275.00 | 00008395839405 | VINICIUS MAURICIO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADAS DE INSTA-LA€OES HIDRAULICAS DAS 15 UNIDADES RESIDENCI-AIS C/33mýDE AREA, LOCALIZADAS NO ALTO DA BOAVISTA/DISTRITO PIRPIRI, DOS BENEFICIARIOS RE-LACIONADOS EM ANEXO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 18/06/2007 | 1275.00 | 00075262371434 | SEBASTIAO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PINTURADA 15 UNIDADES RESIDENCIAIS C/33mý DE AREA CONSTRUIDAS NA LOCALIDADE DE ALTO DA BOA VIS-TA/DIST.PIRPIRI DOS BENEFICIARIOS SR¦ LUCIENESALES DOS SANTOS E OUTROS, COM MATERIAL FORNECIDOS ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARBIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 18/06/2007 | 1800.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA ADEQUA-€AO DE PORTAS E ASSENTAMENTOS DE FERRAGENS DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS C/33mý DE AREA CONSTRUIDAS NA LOCAL/ALTO DA BOA VISTA/DISTRITO/PIRPIRI, DA BENEFICIARIA SR¦ LUCIENE SALESDOS SANTOS E OUTROS,C/MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE CEF/PREFEITURA | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 18/06/2007 | 1275.00 | 00054078210449 | SEVERINO JUVENCIO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NAS INSTA-LA€OES ELETRICAS DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAISC/33mýAREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA/ DISTRITO/PIRPIRI, DA BENEFICIARIA SR¦ LUCIENESALES DOS SANTOS E OUTROS, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO ENTRE PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 18/06/2007 | 900.00 | 00002961410460 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUX.DE SERVI€OS GE-RAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIALC/33mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA/SITIO PASSAGEM, DO BENEFICIADO SR.ALMIR DA SILVA PEREIRA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREEFEITURA M.DE GUARANBIRA/PB. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 18/06/2007 | 40.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM 02(DUAS) HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTE, NA OCASIÇO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 18/06/2007 | 163.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO CENTRO DEEDUCA€AO INTEGRADA (CEI), DO COLEGIO EDVARDO TOSCANO, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0041505 | 19/06/2007 | 852.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 26 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 19/06/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA- PSF DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 19/06/2007 | 93.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAMSERVICOS ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 19/06/2007 | 2000.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 19/06/2007 | 3043.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEUS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS MNE-9191, MNE-9211, MNG- 8896, MOT-2400, MOQ-7890 E MON-7471, PERTEN- CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 19/06/2007 | 650.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DO PA-CIENTE O SR. JOSE MARCELO GUILHERME PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0041530 | 19/06/2007 | 98.40 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE-PSFDO BAIRRO ST¦ TEREZINHA, NESTA CIDADE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0041548 | 19/06/2007 | 98.40 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NA RESIDENCIA DOS ME-DICOS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 19/06/2007 | 25.00 | 00000009071466 | MARIA DA LUZ GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 19/06/2007 | 150.00 | 00030304083453 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 19/06/2007 | 100.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 19/06/2007 | 70.00 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUCAS PORPINO, S/N, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CI-TADA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0041459 | 19/06/2007 | 295.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,PARA O PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0041467 | 19/06/2007 | 1180.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DO PREPARO DO SOPÇO COMUNITARIO, DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATO- RIO CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0041483 | 19/06/2007 | 131.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DE DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 19/06/2007 | 380.00 | 00075919648449 | JOSE HUGO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, DESTINADO AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTOS DE TAXAS PARA ADQUERIR SUA CARTEIRA DE HABILITA€AO CNHPOIS ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 19/06/2007 | 100.00 | 00004265982450 | ANA CLAUDIA TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR AS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA E LUZ ATRASADAS, POIS ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 19/06/2007 | 100.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZEM ATRASO, POIS ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FI-NANCEIRA NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 19/06/2007 | 16.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0041513 | 19/06/2007 | 65.60 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRA€AO E RE-CURSOS HUMANOS, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DESTAEDILIDADE, CONFORME PROC.LIC.CONV.N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 19/06/2007 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 20/06/2007 | 4037.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 20/06/2007 | 14535.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 20/06/2007 | 3292.27 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 20/06/2007 | 109.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA DO FUNDO ESPECIAL NA CONTA10.880-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 20/06/2007 | 150.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, JORNAL CORREIO DA PARAIBA, S/A O NORTE, ESCRITORIO DE ADVOCACIA PORTO DOS ADVOGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 20/06/2007 | 12206.38 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IAPM, REFERENTE A MAIO/2007, FIRMADOEM 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 20/06/2007 | 6643.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IAPM, REFERENTE A ABRIL/2007, FIRMA-DO EM 20/12/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 20/06/2007 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 20/06/2007 | 2880.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CON- TRA CHEQUES EM FORMULARIO CONTINUO, FORMATO 240X140mm C/DUAS VIAS, PAPEL AUTO COPY, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 20/06/2007 | 45.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01(UM) SUPORTE PARA TV E DVD, PARA UTILIZA€AONA SALA DA RECEP€AO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 20/06/2007 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS" E ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE RECURSOS HU-MANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 20/06/2007 | 2553.16 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACOES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, NO PERIODO DE 13/05/2007 A 13/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 20/06/2007 | 100.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA SETOR LIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0041653 | 20/06/2007 | 3240.40 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPÇO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 20/06/2007 | 100.00 | 00089379390459 | EDILEUSA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DES-TINADA A ADQUERIR UMA PASSAGEM PARA SUA FILHAIR TRABALHAR NO RIO DE JANEIRO E DAR SUSTENTOA SUA FAMILIA, E ESTA SEM CONDI€OES PARA VIA-JAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 20/06/2007 | 120.00 | 00007980300467 | ROSANA DE FATIMA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DES-TINADA A DESPESAS COM ALUGUEIS, POIS A MESMA ESTA MORANDO COM SUA MAE PROVISORIAMENTE, CONFORME RQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 20/06/2007 | 100.00 | 00051459752449 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADA, DESTINADA AS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ ATRASADAS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA NO MOMENTO, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 20/06/2007 | 120.00 | 00073924903468 | EURIDES BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DES-TINADA A COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA SANDA- LIA ESPECIAL COM PALMILHA, POIS NAO PODE USARUMA NORMAL, CONFORME O REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 20/06/2007 | 200.00 | 00069040516472 | JOSE RICARDO WANDERLEY DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, DESTINADO A COMPLEMENTO DAS TAXAS PARA ADQUERIR A CARTEIRA DE HABILITA€AO (CNH), POIS O MESMOESTA SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0041815 | 20/06/2007 | 4312.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSI€AODE CESTAS BASICAS, PARA DOA€AO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0041823 | 20/06/2007 | 4000.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIASEXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 20/06/2007 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042081 | 20/06/2007 | 691.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 20/06/2007 | 220.38 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 20/06/2007 | 45.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A UTILI-ZACAO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 20/06/2007 | 378.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2007 E SEGURO OBRIGATORIO2007 DO VEICULO DE PLACAS MOW-4799, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 20/06/2007 | 182.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2007 E SEGURO OBRIGATORIO2007 DO VEICULO DE PLACAS MNO-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 20/06/2007 | 182.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2007 E SEGURO OBRIGATORIO2007 DO VEICULO DE PLACAS MNG-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 20/06/2007 | 182.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2007 E SEGURO OBRIGATORIO2007 DO VEICULO DE PLACAS MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 20/06/2007 | 272.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2007 E SEGURO OBRIGATORIO2007 DO VEICULO DE PLACAS MNT-3858, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 20/06/2007 | 300.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2007, SEGURO OBRIGATORIO 2007 E DTTRAN 002380 DO VEICULO DE PLACAS MNT8628, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 20/06/2007 | 173.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2007 E SEGURO OBRIGATORIO2007 DO VEICULO DE PLACAS MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 20/06/2007 | 272.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2007 E SEGURO OBRIGATORIO2007 DO VEICULO DE PLACAS MNT-3868, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 20/06/2007 | 377.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2007 E SEGURO OBRIGATORIO2007 DO VEICULO DE PLACAS MOT-6548, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 20/06/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 20/06/2007 | 62.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 20/06/2007 | 85.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO NOVO, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 20/06/2007 | 533.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA -CEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 20/06/2007 | 1057.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 20/06/2007 | 76.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI€OS A POPU-LA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 20/06/2007 | 1220.20 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 20/06/2007 | 160.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BATERIA DESTINADA A INSTALACAO NO VEICULO DE PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0041661 | 20/06/2007 | 360.46 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS P/ CRECHESDO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONV.013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 20/06/2007 | 2407.50 | 04778000000178 | EUNICE LIMA DO NASCIMENTO(GUAR. TECIDOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE TECI-DOS XADREZ, DESTINADOS A CONFEC€AO DE TRAJES TIPICOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA REALIZA€AO DOS FES-TEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0042072 | 20/06/2007 | 3078.81 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 20/06/2007 | 33990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS, EMERGENCIAL NA CAPI-NAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESOONDENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 20/06/2007 | 2825.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 20/06/2007 | 248.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 20/06/2007 | 380.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BATERIA DESTINADA A INSTALACAO NO VEICULO ENCHEDEIRA 930H, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 20/06/2007 | 130.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIA INTEGRAL, COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE MACEIO/AL, COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, REFERENTE AO CONVENIO DE N. 1449/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0041840 | 20/06/2007 | 51632.60 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS NA EXECU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO DO PATIO DO CEMITERIO BOM JESUS (LADO ESQUERDO) E DA CAL€ADA EM FRENTE AS BARRACAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS NESTA CIDADE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§029/07 | 00862007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 20/06/2007 | 79.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CD E DVD, PARA UTILIZA€AO EM MIDIAS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 20/06/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANI- MAIS SOLTOS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 20/06/2007 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 21/06/2007 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL SIMOES, 09, CENTRO, PARA FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 21/06/2007 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE NO EVENTO DE MONTAIN BIKE, APOIO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042277 | 21/06/2007 | 33.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042404 | 21/06/2007 | 91.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 21/06/2007 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM DUAS HORAS SONORIZA€AO NA DIVUL-GA€AO DE CORTE DE TERRA, P/PEQUENOS PRODUTO- RES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 21/06/2007 | 166.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASTARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE SETORES LIGA-DOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 21/06/2007 | 1000.00 | 05770711000169 | DUARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS JUNINO/2007DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PUBLICADO NA REVISTA DOTURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 21/06/2007 | 300.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW, NA PRACA JOAO PESSOA, EM VIRTUDE DA REALIZA- CAO DO PROJETO "ARTE NA PRACA/2007", COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 21/06/2007 | 250.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SONORIZACAO NO PROJETO ARTE NA PRACA/2007, REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA E COORDENADO PELA SECERTARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 21/06/2007 | 120.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO VOLANTEDOS FESTEJOS JUNINOS, EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 21/06/2007 | 250.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOSNO DISTRITO DO PIRPIRI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIA€AO RELATIVA AO 1§ LUGAR NO FESTI-VAL DE QUADRILHAS -EDI€AO 2007 (SENDO SEU RE-PRESENTANTE NA€AO NORDESTINA) DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 21/06/2007 | 700.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIA€AO RELATIVA AO 2§LUGAR NO FESTI- VAL DE QUADRILHAS EDI€AO 2007, SENDO REPRESENTANTE (QUADRILHA FAZENDA NORDESTINA), DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETA- RIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 21/06/2007 | 500.00 | 00006077711438 | LENILSON BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIA€AO RELATIVA AO 3§LUGAR NO FESTI- VAL DE QUADRILHAS, EDI€AO 2007 (REPRESENTANTEDA QUADRILHA "FAZENDA JUVENTUDE MATUTA") DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 21/06/2007 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTODA ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042323 | 21/06/2007 | 231.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042421 | 21/06/2007 | 75.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIOMUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 21/06/2007 | 400.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO DE CONTRATOS, OFICIOS E COMO TELEFONISTA JUNTO A SEDE DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 21/06/2007 | 140.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA INAUGURA- CAO DA PAVIMENTACAO DO DISTRITO DO MACIEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 21/06/2007 | 77.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DE PO-DERES PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 21/06/2007 | 638.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGA- DOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042145 | 21/06/2007 | 2450.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZACAONA COLETA DE LIXO, DAS RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONV.015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 21/06/2007 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N, PARA FUNCIONA-MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 21/06/2007 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 21/06/2007 | 100.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM REFRIGERADOR PERTENCENTE A CRECHE ABIGAIL VIEIRA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0042226 | 21/06/2007 | 69.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREI-RA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042307 | 21/06/2007 | 508.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CENTROS EDUCACIONAIS E ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042439 | 21/06/2007 | 988.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 21/06/2007 | 45.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE APARELHO TELEFONICO TK DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042218 | 21/06/2007 | 1216.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SE-DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0042242 | 21/06/2007 | 20.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042293 | 21/06/2007 | 174.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042366 | 21/06/2007 | 814.25 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTEN€AO E CON- SERVA€AO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042374 | 21/06/2007 | 210.25 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTEN€AO E CON- SERVA€AO DA SEDE DA FARMACIA POPULAR DO BRA- SIL, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 21/06/2007 | 100.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVI€OS PRESTADOSEM 05(CINCO) HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTE NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PARALISIA INFAN-TIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 21/06/2007 | 250.00 | 00020345836472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NA DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE AGULHAMENTO (ESTENOTAXIA) EM AREA DE MICROCALCIFICA€OES, A SE REALIZAR DIA 29/06/2007, POR NAOTER CONDI€OES FINANCEIRAS NO MOMENTO, CONFOR-ME LAUDO MEDICO E REQUERIMENTO ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 21/06/2007 | 66.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 21/06/2007 | 162.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 21/06/2007 | 417.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 21/06/2007 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA, 89, BAIRRO DA PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 21/06/2007 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 21/06/2007 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAFARMACIA POPULAR,PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 21/06/2007 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 21/06/2007 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 21/06/2007 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 21/06/2007 | 250.00 | 00020468504400 | SEVERINA ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEBONIFACIO, 644, BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONA-MENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 21/06/2007 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF, NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 21/06/2007 | 1400.00 | 00005335039493 | MICHELLE NARA CESARIO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A POLICLINICA, LOTADA NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042862 | 21/06/2007 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5006/PB, CONFORME TOMADADE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0042889 | 21/06/2007 | 2627.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 140 BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADAS A DISTRI-BUI€AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOE DE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA/PB DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICI-NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042161 | 21/06/2007 | 155.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZACAONO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIOCONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0042170 | 21/06/2007 | 947.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZACAONO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, DISTRIBUIDOSCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042196 | 21/06/2007 | 206.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO NO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0042200 | 21/06/2007 | 69.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0042234 | 21/06/2007 | 3868.11 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS, PARA DOA€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042269 | 21/06/2007 | 14.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042285 | 21/06/2007 | 143.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0042340 | 21/06/2007 | 965.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042358 | 21/06/2007 | 81.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042382 | 21/06/2007 | 135.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042391 | 21/06/2007 | 8.90 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SE-DE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042412 | 21/06/2007 | 335.55 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 21/06/2007 | 7999.85 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE REFOR-MA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITA- RIO, LOCALIZADO NA RUA MEXICO,S/N BAIRRO DAS NA€OES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DELICITA€AO N§007/2007, PLANILHA EM ANEXO. | 00892007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 21/06/2007 | 708.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE TRANSLADO DA SR¦ RAQUEL MACHADO DA SILVA EOUTROS VALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 21/06/2007 | 2070.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AO FUNE-RAL DA SR¦ RAQUEL MACHADO DA SILVA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CERTIOES DE OBITO E REQUERIMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 21/06/2007 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42, CENTRO, PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 21/06/2007 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 21/06/2007 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365, BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAODO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 21/06/2007 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042315 | 21/06/2007 | 436.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRA (DISTRI-BUICAO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0042331 | 21/06/2007 | 436.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS PARA DISTRIBUI€AO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 21/06/2007 | 550.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 21/06/2007 | 340.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA MA-NUTENCAO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NA TE- SOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 21/06/2007 | 145.04 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TAXA DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO, COM REDA€AO DATADA PELA LEI 9.472/97, VENCIDO EM:31/03/2006, NO VALOR DISCRIMINADO NO BOLETO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO SERVI€ODE RETRANSMISSAO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 21/06/2007 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 21/06/2007 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 22/06/2007 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043206 | 22/06/2007 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNA-0604, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0053/2007, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRASCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 22/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUN-HO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043389 | 22/06/2007 | 1812.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA SEDAN PLACA MMQ-4736, FIAT UNO MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOSDESTA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0012007, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042951 | 22/06/2007 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO 0037/07, JUNTO A SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 22/06/2007 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO A SE-CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042986 | 22/06/2007 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-RE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB,CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2007, CONTRA-TO N§0042/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 22/06/2007 | 15995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 22/06/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 22/06/2007 | 300.00 | 00075227460434 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DES-TINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ EMATRASO, POIS A MESMA E VIUVA E NAO ESTA RECE-BENDO SUA PENSAO, POR ISSO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRAS NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043401 | 22/06/2007 | 4307.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, KOMBI MNC- 4992, CORSA MMR-2745, FIATs MXX-2960 E MNM-6269, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME PROC.LIC.TOMADA DE PRE€O 001/2007, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042897 | 22/06/2007 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, CONTRATO N§0023/2007, JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043125 | 22/06/2007 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNU-5450/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043133 | 22/06/2007 | 800.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI-2020/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043141 | 22/06/2007 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043176 | 22/06/2007 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043214 | 22/06/2007 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNM-3219/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DETINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PA-RA TRATAMENTO (HEMODIALISE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 22/06/2007 | 136754.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 22/06/2007 | 37440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 22/06/2007 | 12090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 22/06/2007 | 16122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 22/06/2007 | 7060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043320 | 22/06/2007 | 16181.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU- LOS FIESTA MOQ-7890,FIAT FIORINO MOS-7408, FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896,KOMBI STANDARD1.6 PLACA MNT-8628,KOMBI MOS-7508, MOF-8778 MOTO MNT-3868, FIAT UNO FLEX MNE-9191 E MNE 9211, MNH-9598, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627 E MMU-5450,KADET MNC-5006,CONF.T.PRECO 001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 22/06/2007 | 124.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE "IRACEMA DA SILVA PONTES" NO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043427 | 22/06/2007 | 2550.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO WEEKEND MON-7471, KOMBI MOS-7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT FIORINO MOS-7408 E OS FIATsFLEX DE PLACAS MNE-9191 E MNE-9211, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME PROC.LIC.TOMA-DA DE PRE€O 001/2007, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043443 | 22/06/2007 | 5249.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:MICRO-ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 E A DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROC.LICTOMADA DE PRE€O 001/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043508 | 22/06/2007 | 809.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS: KOMBI MOF-8778 EMOS-7508, FIESTA MOQ-7890, AMBULANCIA MMV6603FIATs MNG-8896 E MOS-7408,DUCATO MNO-4568,MNS4578,MICRO ONIBUS MOW-4799,KOMBI MNT-8628, MOTO MNT-3868, FIAT MMW-8051,KIK-0901, MNQ-6751MNJ-6627, MMU-5450,KADET MNC-5006,PERTENCENTEE LOCADOS, NO MES DE MAIO/2007 T.P.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0043524 | 22/06/2007 | 2239.30 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR. HUGO BARBOSA DE PAIVA- CEO, DENTRO DAS ATIVIDA-DES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0043532 | 22/06/2007 | 4736.40 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALI-DADE PREGAO PRESENCIAL N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043150 | 22/06/2007 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXX-2960/RN INCLUINDO O CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE-CO N§0002/2007, CONTRATO N§0039/2007, JUNTO ACOORDENADORIA DE COMUNICACAO, NESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043184 | 22/06/2007 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOW-0759/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO RA PRESTA SERVICOS JUNTO AO VICE-PREFEITO, REN§0046/2007, PARA PRESTAR SERVICOS INERENTES AO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043192 | 22/06/2007 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§002/2007, CONTRATO N§0024/07,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043397 | 22/06/2007 | 812.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-0759, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/ A 31/052007, CONFORME PROC.LIC.TOMADA DE PRE€O 001/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043435 | 22/06/2007 | 1074.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PLACA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DESTAEDILIDADE, CONFORME PROC.LIC.TOMADA DE PRE€O 001/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042901 | 22/06/2007 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§0040/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042919 | 22/06/2007 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§002/2007, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 22/06/2007 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042935 | 22/06/2007 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0030/2007, JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042960 | 22/06/2007 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2007CONTRATO N§0033/2007, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 22/06/2007 | 22394.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 22/06/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTORES DE BANDA MARCIAL, CORRESPONDENTE MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043338 | 22/06/2007 | 3648.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH-9558, MNQ-8179, MMY-1904 E MOTOPLACA MOA-5459, PERTENTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROC.LICITA-TORIO TOMADA DE PRE€O 001/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043451 | 22/06/2007 | 3681.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: BESTA KIA MOO-7941, CAMINHAO MERCE-DES BENZ 710 MNT-1114 E MICRO ONIBUS MMW-7457LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043486 | 22/06/2007 | 448.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICU-LOS MICRO-ONIBUS MMW-7457, MERCEDES BENZ MMT-1114, KIA BESTA MOO-7941, FIAT UNO MNH-9558, FIAT PALIO MNQ-8179, KOMBI MYI-1904 E MOTO MOA-5459, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CON-FORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042943 | 22/06/2007 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042994 | 22/06/2007 | 1900.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LFH-0043/PECONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043001 | 22/06/2007 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2007,CONTRATO N§0027/2007, JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043010 | 22/06/2007 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043028 | 22/06/2007 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA-7614/PE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043036 | 22/06/2007 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043044 | 22/06/2007 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N.002/2007, PARA PRES- TAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043354 | 22/06/2007 | 956.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA MOF-8243 E GOOL MYU-1508, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.TOMADA DE PRE€O 001/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043478 | 22/06/2007 | 9751.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS: CAMINHAO COMPACTADOR FORD F1400 MMX5873 E MNW-4647, TRATORES FORD 6600 (OFICIAL E LOCADO),ENCHEDEIRA 930H E O CAMINHAO CHEVROLET D60 DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME PROC.LIC.TOMADA DE PRE€O 001/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043494 | 22/06/2007 | 780.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS: MOTO HONDA MOF-8243, GOOL MYU-1508, CAMINHAO FORD F14000 MMX-5873 E MNW-4647 E CHEVROLET C60 MOF-8774, CAMINHAO LFH-0043, TRATORESFORD 6600 (OFICIAL E LOCADO) TRATOR ESTEIRA D4E E ENCHEDEIRA 930H DA SECRETARIA DE URBANISMO, DURANTE AO MES MAIO/2007, CONF/T.P.001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043079 | 22/06/2007 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2007, CONTRATO 0047/2007, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043087 | 22/06/2007 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043095 | 22/06/2007 | 1800.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2007, CONTRATO 00452007, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043109 | 22/06/2007 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME TOMADA DE PRECO 002/2007, CONT.0029/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043117 | 22/06/2007 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2007,CONTRATO N§0052/2007, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043346 | 22/06/2007 | 3843.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MOR- 8688 E MOTOS DE PLACAS MOF-8403 E KLY-2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROC.LIC.TOMADA DE PRE€O 001/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043052 | 22/06/2007 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECOS N§0002/2007, CONTRATO N§0035/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043061 | 22/06/2007 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0036/2007, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043362 | 22/06/2007 | 2749.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511 E SAAVEIRO MYI-4890, LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADECONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043460 | 22/06/2007 | 1203.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MOF-8789, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PROC.LIC.TOMADA DE PRE€O 001/2007, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 22/06/2007 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 25/06/2007 | 380.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO ELETRICA DAS TORRES DE ILUMINACAO DO ESTADIO SILVO PORTO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 25/06/2007 | 971.24 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO REGISTRO DE IMOVEL (REGISTRO DE ARREMA-TA€AO) DO ESTADIO SILVIO PORTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 25/06/2007 | 380.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVO JUNTO AO POSTO COMUNITARIO DE COR- REIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE CACHOEIRADOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELE- BRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRA- FOS E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 25/06/2007 | 380.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVO JUNTO AO POSTO COMUNITARIO DE COR- REIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DO PIRPIRI CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0043559 | 25/06/2007 | 372.92 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 25/06/2007 | 50.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 05mt DE FAIXA PARA DIVULGACAO DO PROJETO "ARTES NA PRACA", COOR-DENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 25/06/2007 | 360.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNI-NAS, DISPONIBILIZANDO 18 HOMENS PARA O EVENTOCONFORME CONTRATO N. 390/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 25/06/2007 | 500.00 | 00071332103472 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL E SO-NORIZACAO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DO MACIEL NESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 25/06/2007 | 11000.00 | 01961158000190 | TITANIIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO E INSTALA€AO DE 01(UM) TABLADO EM ESTRUTURA METALICA, POR OCASIAO DA REALIZA€AO DO III FESTIVAL DE QUADRILHAS -ETAPA DO BREJO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JUNHO/2007, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 25/06/2007 | 61.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LIGA€AO PROVISORIA, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS (COMEMORA€AO A SAO PEDRO) NA PRA€ADO ENCONTRO, NORDESTE I, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 25/06/2007 | 420.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (PLACA MAE, PROCESSADOR E CARTUCHOS EPSON) DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 25/06/2007 | 180.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE CONTAINERES DE POLI- GUINDASTE COM LOGOMARCA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO N. 388/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 25/06/2007 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MHM-9558, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/05/07 A 25/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 25/06/2007 | 75.00 | 00050424785404 | JOSINALDO ALVES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAL, MEDINDO 2,60 X 3,00, PARA UTILIZACAO EM EVENTOS SOBREO MEIO AMBIENTE REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 25/06/2007 | 800.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO, DO EVENTO (FESTEJOSJUNINOS) NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 25/06/2007 | 130.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (FONTE ATX) PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 25/06/2007 | 180.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE E ACOMPANHA- MENTO DO DESFILE DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCA-CIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FES-TEJOS JUNINOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043958 | 25/06/2007 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO-0047/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/2007 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043966 | 25/06/2007 | 2300.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KNG-4648/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA, RELATIVO AO PE- RIODO DE 12/06/2007 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 25/06/2007 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA A CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043991 | 25/06/2007 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/2007 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044008 | 25/06/2007 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO SAO JOSE DE MIRANDA, VIA CAJA A GUARABIRAE VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/07A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044024 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNH-3126/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO, P/O TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044032 | 25/06/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO TANANDUBA,VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICEVERSA,(TURNO MANHA), RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044041 | 25/06/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO PASSASSUNGA, VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE), RELATIVO AO PERIODODE 12/06/07 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044059 | 25/06/2007 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO QUATI, VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044067 | 25/06/2007 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,DESTINADOA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DE SERRA, VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/ 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044075 | 25/06/2007 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DOS ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSITIO CATOLE,VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/ 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044083 | 25/06/2007 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS,VIA CIRCULAR A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044091 | 25/06/2007 | 2700.00 | 00097804991487 | JOSELIA MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO CATOLE, VIA CONTENDAS E DISTRITO DE CA- CHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044105 | 25/06/2007 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-6026/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DISTRITO NOVA CONTENDAS/ ROSARIO/ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VERSARELATIVO AO PERIODO DE 15/06/07 a 14/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044113 | 25/06/2007 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO SAO JOSE DE MIRANDA E VICE-VERSA, RELATI-VO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044121 | 25/06/2007 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TAJETO DO SITIOESCRIVAO,VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSARELATIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044130 | 25/06/2007 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044148 | 25/06/2007 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNDESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO DA VILAPADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044156 | 25/06/2007 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO SITIO PASSAGEM,VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044164 | 25/06/2007 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO SITIO PASSAGEM,VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044172 | 25/06/2007 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RLATIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044181 | 25/06/2007 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044199 | 25/06/2007 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MUD-2231/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, ALTO DA BOA VISTA VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO PERIODO DE 15/06/07 A 14/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044202 | 25/06/2007 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO CATOLE, VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/06/07 A 11/ 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 25/06/2007 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICIDADE VEICULADA NA MESMA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 25/06/2007 | 250.00 | 00002769569406 | MARY RUTH ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE A QUAL ESTA SUBMETENDO (COMPRA DE VACINA), CONFORME RECEITA MEDICA E REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 25/06/2007 | 400.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL E SO-NORIZACAO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 25/06/2007 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, CONFORME CONTRATO DE N§176/2006 (VIGENCIA17/11/07), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 25/06/2007 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO EM EQUI-PAMENTOS ODONTOLOGICOS, LOTADO JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 25/06/2007 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MHM-9598, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/052007 A 25/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 25/06/2007 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL (PO-LIOMIELITE), COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 25/06/2007 | 249.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PASSAGENS NO DESTINO DE GUARABIRA X BRASILIA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 25/06/2007 | 300.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SR. ACIMACITADO, PROFESSOR DE CAPOEIRA, PARA REALIZA- CAO DO "BATISMO DE CAPOEIRA" DAS CRIANCAS AS-SISTIDAS NO PETI- UNIDADE I, A REALIZAR-SE NOPROXIMO DIA 09/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 25/06/2007 | 300.00 | 00005803992496 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SR. ACIMACITADO, PROFESSOR DE CAPOEIRA, PARA REALIZA- CAO DO "BATISMO DE CAPOEIRA" DAS CRIANCAS AS-SISTIDAS NO PETI- FUNDCUCA, A REALIZAR-SE NO PROXIMO DIA 09/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 25/06/2007 | 300.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SR. ACIMACITADO, PROFESSOR DE CAPOEIRA, PARA REALIZA- CAO DO "BATISMO DE CAPOEIRA" DAS CRIANCAS AS-SISTIDAS NO PETI- MAC, A REALIZAR-SE NO PROXIMO DIA 09/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 25/06/2007 | 120.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DO EVENTO: "CASAMENTO COMUNITARIO"COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 25/06/2007 | 25.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 25/06/2007 | 8120.00 | 00020438389468 | SEBASTIANA PEREIRA DA COSTA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE 100 RE-GISTROS DE CASAMENTO CIVIL, REALIZADOS EM CO-LETIVIDADE, 06(SEIS) 2¦VIAS DE REGISTROS, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES, CONFORMEREQUERIMENTOS ANEXOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 25/06/2007 | 500.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAFAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NA CONFEC€AO DE COROAS DE FLORES, PARA SEGUINTES FUNERAIS: DE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIARES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 25/06/2007 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETRANSMI€AO DO PROGRAMA GO-VERNO POVO DO BEM E DE 15 (QUINZE) CHAMADAS DIARIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AOPUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 25/06/2007 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PRO-PAGANDA OFICIAL DA PREFEITURA DE GUARABIRA,NARADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 25/06/2007 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 25/06/2007 | 400.00 | 00004162288445 | PORTAL BELEMNEWS.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NO- TAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTI-VO MUNICIPAL NO SITE www.belennews.com, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 25/06/2007 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 25/06/2007 | 1050.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE SEGURAN€A PA-TRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01/06/2007 A 30/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 25/06/2007 | 1600.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 25/06/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONFORME CONTRATO N§016/2006 (VIGENCIA 10/10/2008), NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/06/ 2007 A 09/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 25/06/2007 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, NESTA CI-DADE, NO PERIODO DE 01/06/2007 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 25/06/2007 | 57.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FORMULARIO CONTINUO, 1 VIA, DESTINA-DO A UTILIZACAO NO SETOR DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 25/06/2007 | 504.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 25/06/2007 | 31.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA PLACA DE REDE E DUAS FITAS MASTERPRINT 1170, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COORDENA€AO DECOMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 25/06/2007 | 800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO, NO ACOMPANHAMENTO E VERIFICACAO DOS PROGRAMAS E CONVE-NIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 25/06/2007 | 186.99 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SETORES DE CONVENIOS, CONTABILIDADEE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 25/06/2007 | 5162.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, MES COMPETENCIA 07/ 1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 25/06/2007 | 3589.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, MES COMPETENCIA 07/ 1995 E 08/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 25/06/2007 | 10.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0044377 | 26/06/2007 | 214.94 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CON- FORME PROC.LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 26/06/2007 | 55.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DO SETOR DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 26/06/2007 | 95.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 26/06/2007 | 154.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE USO DO SETOR DE LI-CITA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 26/06/2007 | 148.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE USO DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 26/06/2007 | 20.00 | 00003874241483 | ALEXANDRE SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, ATRASADA COM AVISO DE CORTE DO FORNECI-MENTO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOESFINANCEIRA NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0044369 | 26/06/2007 | 35.31 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROC.LIC.027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 26/06/2007 | 2912.58 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTA€AO DO PESSOAL DO CONSELHO DE MEDICINA, NO PERIO-DO DE 29/03 A 17/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 26/06/2007 | 230.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO KS HB EXECUTIVE, COM SUBSTITUICAO DO VISOR CRISTAL LIQUIDO, DA CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 26/06/2007 | 210.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 26/06/2007 | 73.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, DE USO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATEN-€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 26/06/2007 | 278.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DR.AUGUSTO DE AL-MEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 26/06/2007 | 64.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PSF-MILTON DE MOURA RESENDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 26/06/2007 | 708.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JU- NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 26/06/2007 | 333.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 26/06/2007 | 1002.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA DO USO DO SE-TOR DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0044296 | 26/06/2007 | 601.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BANANAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 26/06/2007 | 160.00 | 00092812732415 | MARINALVA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SANDALIAS EM COURO DESTINADAS A UTILIZACAO COM CRIANCAS DA ESCO-LA MUNICIPAL EDVARDO TOSCANO, POR OCASIAO DOSFESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0044351 | 26/06/2007 | 184.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 26/06/2007 | 59.90 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CDs VIRGENS E FITAS TC 30, DESTINADOS A UTILIUZA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0044393 | 26/06/2007 | 387.66 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A USO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 26/06/2007 | 121.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMA-RA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 26/06/2007 | 585.00 | 00082645825400 | MARINALVA DIAS BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TERRAPLANAGEM COM VEICULO NIVELADOR (PATROL) NAS VIAS DE ACESSO AO MUTIRAO, SITIO CORUJA E LIXAO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO N. 395/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 26/06/2007 | 580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 26/06/2007 | 700.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REATORES (VS 250W 220V BFE) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 26/06/2007 | 55.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 26/06/2007 | 367.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0044521 | 26/06/2007 | 13700.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVI€OS REFERENTES AS APRESENTA€OES ARTISTICAS DOS CANTORES E BANDAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SAO PE- DRO DO BAIRRO DO NORDESTE, QUE ACONTECERA NOSDIAS 29 E 30/06/2007, NA PRA€A DO ENCONTRO, NESTA CIDADE, CONFORME PROC.DE INEXIGIBILIDA-DE N§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 26/06/2007 | 7800.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM DE PALCO E LOCACAO DE SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRONO BAIRRO DO NORDESTE, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 27/06/2007 | 240.00 | 00044120761487 | LUIZ GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O "PROGRAMA NA- CIONAL DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICI-PAIS DE EDUCACAO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 27/06/2007 | 50.00 | 00018869220478 | MARTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE UM EXAME DE VISTA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE A MES-MA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 27/06/2007 | 60.00 | 00080126812772 | LUZIMAR ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR O ALU-GUEL DE SUA CASA, QUE ESTAVA EM ATRASO, CON- FORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 27/06/2007 | 200.00 | 00003364095400 | IONE TRINDADE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA, A SR¦ ACIMA CITADA PARAAUXILIAR NAS CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DECASA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 27/06/2007 | 70.00 | 00068972024449 | IVONE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 27/06/2007 | 100.00 | 00044733054491 | GERUZA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 27/06/2007 | 200.00 | 00004237411443 | EMANUELA APARECIDA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DA TURMA CONCLUINTE DO CURSO DE LETRAS/TURNO NOITE DA UEPB CAMPUS III, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 27/06/2007 | 100.00 | 00052333329734 | EURIVALDO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR. ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 27/06/2007 | 200.00 | 00020716150425 | CARLOS ANTONIO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE CACHOEIRA PAULISTA/SP,JAQUE O MESMO NO MOMENTO ESTA SEM CONDI€OES FI-NANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 27/06/2007 | 100.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA QUITA€AO DE DEBITOS CONTRAIDOS PELO MESMO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 27/06/2007 | 300.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NAS DESPE-SAS COM VIAGENS E ALIMENTA€AO, DO SR. ACIMA CITADO, QUE ESTARA APRESENTANDO EM PROGRAMA DA "TV DIARIO" EM FORTALEZA, BUSCANDO UMA OPORTUNIDADE PARA APRESENTAR SEU NOVO TRABAL-HO MUSICAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 27/06/2007 | 40.00 | 00008174388400 | ALEXSANDRO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, PARA AUXILIAR TAXA DE INSCRI€AO DO VESTIBULAR, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 27/06/2007 | 100.00 | 00028845170497 | AILTON DE SOUSA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POIS O MESMO ENCON- TRA-SE SEM CONDICOES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 27/06/2007 | 27.55 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 28/06/2007 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 28/06/2007 | 70.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/06 A 25/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 28/06/2007 | 8.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA FESTA DESAO PEDRO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADIC€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 28/06/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PETI "PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL", COR-RESPONDENTE A UM TOTAL DE 10 (DEZ) BOLSAS, FAVORECIDAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 28/06/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 28/06/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE JUNHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 28/06/2007 | 52.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFs, NO PERIODO DE 13/06 A 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 28/06/2007 | 68.20 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESIGNADOS AO CAFE DA MANHA E LANCHEDA RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-€OS, ATENDENDO A POPULA€AO NOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 28/06/2007 | 111.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LANCHES, DESIGNADOS AO PESSOAL, DURANTE A REALIZA€AO DO CURSO DE CAPACITA€AO "PRESERVA€AO DO MEIO AMBIENTE E GESTAO ASSOCIATIVA" PARA FAMILIAS DA ACAMARE, BENEFIARIAS DO PROGRAMA DE GERA€AO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 28/06/2007 | 132.40 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LANCHES, DESIGNADOS A INSTRUTORES E ALUNOS, DURANTE A REALIZA€AO DO CURSO DE CAPACITA€AO "MOSAICO MISTURADO" DE 11 A 15/06/2007, NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, DOM MARCELO P.CAVALHEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00039487393404 | TARCISIO VALERIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA PARA REALIZACAO DO CURSO SOBRE: PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E GESTAO ASSOCIATIVA, JUNTO AS FAMILIAS BENEFI-CIARIAS DO PROJETO DE GERACAO DE RENDA DA ACAMARE, CONFORME CONTRATO N. 438/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 29/06/2007 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE E VISITAS MEDICAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N. 005/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, 3¦ PARCELA DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 29/06/2007 | 178.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE RODAS E NAVALHAS PARA O CORTADOR DE GRAMA DO ESTADIO SILVO PORTO, COORDENADO PELASECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 29/06/2007 | 275.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ADUBO QUIMICO DESTINADO A UTILIZACAONA ADUBACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVO PORTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0045209 | 29/06/2007 | 296.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ (O CORDEIRAO)COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 29/06/2007 | 120.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS (ENXADAS) DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTADIOMUNICIPAL LEOILDO TOMAZ (O CORDEIRAO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 29/06/2007 | 800.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO "FESTIVAL DE QUADRILHAS ETAPA DO BREJO" EDI€AO 2007, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PRO-MOVIDOS PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0045195 | 29/06/2007 | 275.55 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0045225 | 29/06/2007 | 1376.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ILUMINACAO DOS SETORES DAPRACA DA JUVENTUDE, POR OCASIAO DA APRESENTA-CAO DAS QUADRILHAS E NA PRACA JOAO PESSOA, POR OCASIAO DO PROJETO ARTE NA PRACA, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 29/06/2007 | 200.00 | 00049854933415 | JOSE GERMANO FERREIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE LOCUCAO NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE SAO PEDRO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2007, NO BAIRRO DO NORDESTE, COM A COORDENA- CAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 29/06/2007 | 200.00 | 00006837774409 | JARBELLY BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO APOIO CULTURAL A SR¦ ACIMA CITADA, PARAPROPORCIONAR-LHE O LAN€AMENTO DE SEU LIVRO "AINDA EXISTE UMA LUZ" NO PROXIMO DIA 25 DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 29/06/2007 | 261.90 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA PLASTIFICACAO DE CARTEIRAS ESCOLARESPERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 29/06/2007 | 27.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADCIONAL CHEQUE CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 29/06/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RELATIVA A EMISSAO DE ESTRATOS C/11.807-9 (ALFABETIZA€AO SOLIDARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0045128 | 29/06/2007 | 198.95 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0045152 | 29/06/2007 | 167.72 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 29/06/2007 | 100.00 | 00006206004465 | EUCLIDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, NA LIMPEZA COM CAPI-NAGEM DO COLEGIO MARIA DE LOURDES AMORIM, NO CONJUNTO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 29/06/2007 | 86.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOSSERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO TANANDUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 29/06/2007 | 300.00 | 00069043841404 | SEVERINA DE PONTES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SANDALIAS EM COURO DESTINADAS A UTILIZACAO PELOS ALUNOS DO PROJETO ACELERA BRASIL, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 29/06/2007 | 35.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 29/06/2007 | 551.56 | 00069041830472 | CLEGINALDO BENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSI€AO DA PAVIMENTA€AO URBANAPELO METODO "BRIBAR" EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2007, NO VEI-CULO DE PLACA 5367/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0045098 | 29/06/2007 | 138.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0045241 | 29/06/2007 | 794.30 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 29/06/2007 | 427.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA MOTO HONDA DE PLACAS MOF-8243, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0045110 | 29/06/2007 | 257.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 29/06/2007 | 150.00 | 00079732356472 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA E COMPRA DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINAN- CEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 29/06/2007 | 386.00 | 00006590617406 | JANINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, AO QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 29/06/2007 | 200.00 | 00006253928414 | MARIA PATRICIA CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE AO QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA E DESPESAS COM TRANSPORTES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FI- NANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 29/06/2007 | 21.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO, CONTA 6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 29/06/2007 | 178.00 | 00079810330472 | MARIVALDO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE VACINA PARA SEU FILHO ALISON DA SILVA OLIVEIRA, QUE E UMA CRIANCA COM DEFICIENCIA ESPECIAL, NO PERIODO DE TRES MESES, JUNHO, JULHO E AGOSTO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 29/06/2007 | 50.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0045144 | 29/06/2007 | 594.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 29/06/2007 | 2011.50 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE IMPRESSAO GRAFICAS, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 29/06/2007 | 15002.09 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM CONTA SOBRE SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTA-DOS PELA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 29/06/2007 | 234.32 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS, NA COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 29/06/2007 | 25001.42 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM CONTA SOBRE OS SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS PELO PROSFAG, NA COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 29/06/2007 | 79999.01 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM CONTA SOBRE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NA COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 29/06/2007 | 2085.60 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, TURBECULOSE, CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 29/06/2007 | 3023.31 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ESTRATEGICOS NA CAMPANHA DO CANCER DE COLO UTERINO, CONFORME TABELA ANEXA,NACOMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 29/06/2007 | 479.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2007 E SEGURO OBRIGATORIO2007 DO VEICULO DE PLACA MNS-4578, PERTENCEN TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0045446 | 29/06/2007 | 2740.33 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS, PARA DOA€AO A PES-SOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 29/06/2007 | 107095.57 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM CONTA SOBRE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NA COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 29/06/2007 | 8037.94 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM CONTA SOBRE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NA COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 29/06/2007 | 12770.23 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM CONTA SOBRE SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTA-DOS PELA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, NA COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 29/06/2007 | 82092.58 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM CONTA SOBRE SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTA-DOS PELA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, NA COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 29/06/2007 | 30005.71 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM CONTA SOBRE OS SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS PELO PROSFAG, NA COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 29/06/2007 | 8079.84 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 29/06/2007 | 1865.31 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM CONTA SOBRE SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTA-DOS PELA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, NA COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 29/06/2007 | 13128.65 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM CONTA SOBRE SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTA-DOS PELA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, NA COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 29/06/2007 | 36.70 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS DE SEDEX, COM DESTINO AO CEP. 70610.460 BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 29/06/2007 | 350.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAL NO PROGRAMA INDEPENDENTE A"PARAIBA E NOTICIA", DA RADIO SANHAUA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 29/06/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADAS NO JORNAL NOSSO TEMPO, EDICAO DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 29/06/2007 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 29/06/2007 | 50.00 | 00092813658472 | MARIA GERALDINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0044865 | 29/06/2007 | 76.57 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 29/06/2007 | 40.00 | 00001919307419 | TEREZINHA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO SOARES, 41, BAIRRO NORDESTE I, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DA LUZ FELIX DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 29/06/2007 | 40.00 | 00001919307419 | TEREZINHA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO SOARES, 41, BAIRRO NORDESTE I, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DA LUZ FELIX DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 29/06/2007 | 350.00 | 00003112103416 | MARCELO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO DESTINADA AO PAGAMENTO DE PARCELAS DASTAXAS PARA ADQUIRIR SUA CARTEIRA DE HABILITA-CAO- CNH, POIS ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FI- NANCEIRAS NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 29/06/2007 | 2304.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A COMPOR A BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRA-DI€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0045179 | 29/06/2007 | 135.19 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 29/06/2007 | 380.00 | 00002309263478 | LUCRECIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILI-ARES AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" PARA VERIFICAR AS CONDI€OES DEVIDA DAS MESMAS, PARA OS DEVIDOS ENQUADRAMEN-TOS NO REFERIDO PROGRAMA, COORDENADO PELA SE-CRETARIA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 29/06/2007 | 380.00 | 00067447317420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A VISITAS DOMICILIA- RES, AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA",PARA VERIFICAR AS CONDI€OES DEVIDA DAS MESMAS, PARA OS DEVIDOS ENQUADRAMEN-TOS NO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004000958402 | JACIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AS VISITAS DOMICILIA-RES AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", PARA VERIFICAR AS CONDI€OES DE VIDA DAS MESMAS, PARA OS DEVIDOS ENQUADRA-MENTOS NO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 29/06/2007 | 380.00 | 00067449557487 | MARILENE SANTOS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A SERVI-€OS PRESTADOS REFERENTE AS VISITAS DOMICILIA-RES AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA",PARA VERIFICAR AS CONDI€OES DEVIDA DAS MESMAS, PARA OS DEVIDOS ENQUADRAMEN-TOS NO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 29/06/2007 | 250.00 | 00001437376436 | HEBERLAN DE ARAUJO ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, DESTINADA A DESPESA COM TAXA PARA ADQUIRIR SUA CARTEIRA DE HABILITA€AO-CNH, POIS O MESMO ES-TAR SEM CONDI€OES NO MOMENTO, CONFORME REQUE-RIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 29/06/2007 | 50.00 | 00069040834415 | JACI GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARACOMPLEMENTAR COMPRA DE ALIMENTA€AO DIFERENCIADA PARA SUA NETA, QUE E UMA CRIAN€A ESPECIAL,POR NAO ENCONTRA-SE EM CONDI€OES FINANCEIRA NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 29/06/2007 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 29/06/2007 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE LICITA€AO TABELA DE PRE€O N§04/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO 29/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 29/06/2007 | 1501.28 | 00004947685417 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A SERVI-€OS PRESTADOS, NA EXECU€AO DE MAO-DE-OBRA, NAREFORMA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, NA SALA DASECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PLANILHA E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 29/06/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CON-FORME CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 29/06/2007 | 25858.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS/CEF, C.2.436-8 E REGULARIZA€AO DA COMPLEMENTA€AO DA PARCE-LA RELATIVA A 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 29/06/2007 | 1627.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA DO FPM, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 29/06/2007 | 35.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA DO CEX, CONTA 14.826-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 29/06/2007 | 52.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA DO ICMS/EXP C.283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 29/06/2007 | 0.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA DO ITR, CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 29/06/2007 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 29/06/2007 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O FIS- CAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO AO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODODO MES DE JUNHO/2007, NA MOTO HONDA CG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 29/06/2007 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 02/07/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI€AO DO SR.ISAC ESCARIAO CADETE DA NOBREGA, PARA PARTICIPAR DO "I CURSO DE SISTEMADE REGISTRO DE PRE€O" QUE REALIZAR-SE NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO/2007, O CURSO SERA REA-LIZADO NO AUDITORIO ITO MORAIS, NA SEDE DA FAMUP, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 02/07/2007 | 44.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTAM SERVI€OS EXTRAS, JUNTO A TE-SOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 02/07/2007 | 1420.70 | 05433643000142 | JUSTI€A FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA REQUISI€AO RPV, REFERENTE A CUSTAS PROCESSOAS DE N§2001.82.00.000725-2, MOVIDA POR EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, EXECUTA-DO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 02/07/2007 | 339.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO CONSUMO DATESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 02/07/2007 | 6095.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRECATORIAS TRABALHISTAS, CONFORME RECOLHIMENTO EM CONTA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0045730 | 02/07/2007 | 133.42 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA USO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§0272007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 02/07/2007 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE MATERIA VEICULADA NO JOR- NAL DO BREJO, DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 02/07/2007 | 870.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA CENTRAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 02/07/2007 | 222.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA CENTRAL 3271-4252, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 02/07/2007 | 325.00 | 00004804403442 | SABRINA CLAUDIA F. MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA EXAME E AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU, JA QUE A MESMA ESTA SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 02/07/2007 | 120.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DURANTE AS REUNIOES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0045748 | 02/07/2007 | 2670.98 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATO-RIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0045861 | 02/07/2007 | 1770.56 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA, TIJOLOS E CIMENTO, DESTINADOS A DOA€AOCOM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 02/07/2007 | 64.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA PAR-TE ELETRICA NO VEICULO KOMBI PLACA MNC-4992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 02/07/2007 | 100.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR DESPESAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0046043 | 02/07/2007 | 53.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 02/07/2007 | 376.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 02/07/2007 | 42.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL AUGUTO VIRGILIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 02/07/2007 | 107.19 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVI€OS EM HO-RARIOS EXTRA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 02/07/2007 | 1144.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA (FAX) DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 02/07/2007 | 189.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PSF-SEVERINA ROQUE LEITE PEREIRA, BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 02/07/2007 | 353.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL DR. LUIZ W.AYRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 02/07/2007 | 62.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF- DO BAIRRO DO NORDESTE III, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 02/07/2007 | 80.00 | 00033015384449 | ISAAC ESCARIAO C. NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRE€OS, A SE REALIZARAR NO AUDITORIO ITO MORAIS, NA SE-DE DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 02/07/2007 | 240.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E PESSOAL DE APOIO, QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE A FEIRA DE SAUDE, REA-LIZADA NO SITIO MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0045845 | 02/07/2007 | 61.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NA SALA DA AUDITORIA, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 02/07/2007 | 45.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€AO DE INSTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 02/07/2007 | 20.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€AO DE MANUTEN€AO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIESTA PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 02/07/2007 | 25.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BUZINA DO VEICULO PEUGEOT BOXE PLACA MOT-6548, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 02/07/2007 | 196.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, DE USO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 02/07/2007 | 530.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, DE USO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 02/07/2007 | 75.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, DE USO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0046426 | 02/07/2007 | 314.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA UTILIZA€AO, NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HU-GO BARBOSA DE PAIVA-CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 02/07/2007 | 8079.84 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PRESTADOS, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0045896 | 02/07/2007 | 289.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA UTILIZACAO EM SERVI€OS DE GA-LERIAS, NO CONJUNTO MUTIRAO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0045900 | 02/07/2007 | 561.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUVAS DE BORRACHA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NACOLETA DE LIXO URBANO, NA CIDADE, CONFORME PROC.LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 02/07/2007 | 175.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO ALTERNADOR E RECONDICIONAMENTO DE BOBINA, NO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 02/07/2007 | 170.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MOTOR DE PARTIDA ERECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO NO VEICULO TRA-TOR FORD 6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 02/07/2007 | 327.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€AO DA INSTALA€AO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, RECONDICIONAMENTO DABOBINA E DO AUTOMATICO NO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMX-5873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 02/07/2007 | 400.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 02/07/2007 | 1275.00 | 00075246333434 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS 15 UNIDADES RESIDEN- CIAIS COM 33 mý, LOCALIZADAS NO PIRPIRI, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ MARINES DANTAS FERREIRA EOUTROS, RELACIONADOS EM ANEXO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE A CEF E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 02/07/2007 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS NA MARCACAO, ACOMPA-NHAMENTO E FISCALIZACAO DAS 15 UNIDADES RESI-DENCIAIS CONSTRUIDAS NO DISTRITO DE PIRPIRI, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ MARINES DANTAS FERREIRA E OUTROS, RELACIONADOS EM ANEXO, COM MATE-RIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAOE PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 02/07/2007 | 1275.00 | 00005587367428 | LUCIANO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS COM 33 mý DE AREA CONS-TRUIDA NO DISTRITO DO PIRPIRI E PASSAGEM, DOSBENEFICIARIOS A SR¦ MARINES DANTAS FERREIRA EOUTROS, RELACIONADOS EM ANEXO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 02/07/2007 | 900.00 | 00014102234420 | FRANCISCO SIMAO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL COM 33mý,LOCALIZADA A RUA PROFZENAIDE, S/N, NORDESTE I, DA BENEFICIARIA A SR¦ VALDINETE MARIA DO NASCIMENTO, COM MATE- RIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAOE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 02/07/2007 | 900.00 | 00008696063449 | JOAO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL COM 33mý, LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA, DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFI-CIARIA A SR¦ SEVERINA PEREIRA DA SILVA,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERA-CAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 02/07/2007 | 900.00 | 00008684231732 | JOSENILTON CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL COM 33mý, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL, DO BENEFICIARIO O SR. SEVERINO BELMIRO DOS SANTOS, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E A PREFEI-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 02/07/2007 | 900.00 | 00008218705481 | LUIZ DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL COM 33mý DE AREA CONSTRUIDA NOALTO DA BOA VISTA, DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARILENE DANTAS FERREIRA,COMMATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURADESTE MUNICIPIO E A CEF/PCCFGTS. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 02/07/2007 | 900.00 | 00002833232489 | MARCIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL COM 33mý DE AREA CONSTRUIDA NOALTO DA BOA VISTA, DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ SEVERINA DOS RAMOS DE SOUZA FILHA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TER-MO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE ACEF/PCCFGTS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 02/07/2007 | 900.00 | 00004926830426 | MESSIAS MIZAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL COM 33mý DE AREA CONSTRUIDA NOALTO DA BOA VISTA, DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ DAMIANA VITAL DOS SANTOS,COMMATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURADESTE MUNICIPIO E A CEF/PCCFGTS. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 02/07/2007 | 900.00 | 00002211570429 | SILVANI DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL COM 33mý DE AREA CONSTRUIDA NOALTO DA BOA VISTA, DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ ODETE JULIO DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERA-CAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 02/07/2007 | 900.00 | 00004450893425 | JOSE CARLOS BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL COM 33mý DE AREA CONSTRUIDA NOALTO DA BOA VISTA, DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ LUZIA MARIA DA CONCEICAO,COMMATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURADESTE MUNICIPIO E A CEF/PCCFGTS. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 02/07/2007 | 900.00 | 00007866130418 | JOACIL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL COM 33mý DE AREA CONSTRUIDA NOSITIO PASSAGEM, ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA ASR¦ LINDALVA DE AQUINO MEDEIROS, COM MATERIALFORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA E CO- OPERACAO CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 02/07/2007 | 900.00 | 00082648506420 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL COM 33mý DE AREA CONSTRUIDA NOALTO DA BOA VISTA, DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA JOSE MARCELINO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIAE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 02/07/2007 | 900.00 | 00052268993434 | SEVERINO RAIMUNDO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL COM 33mý DE AREA CONSTRUIDA NODISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ SEBASTIANA JOSE DA SILVA, COM MATERIAL FORNECI-DO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00003146467445 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL COM 39mý DE AREA CONSTRUIDA (ADEQUADA PARA DEFICIENTE), LOCALIZADA NO AL-TO DA BOA VISTA, DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ LUZIA BORGES DE ARAUJO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERA-CAO E PARCERIA ENTRE A CEF E PREF. MUNICIPAL. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0045888 | 02/07/2007 | 700.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO EM SERVI-€OS NA PRA€A DO MACIEL ZONA RURAL, E A PRA€A ST¦TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00013524153801 | RICARDO AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL COM 39mý (ADEQUADA PARA DEFI- CIENTE), NO ALTO DA BOA VISTA,DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ JOSEFA BARBOSA DACOSTA PRIMEIRA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRA- VES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF. MUNICIPAL. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0045926 | 02/07/2007 | 140.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCLICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 02/07/2007 | 550.00 | 00002066120448 | SEBASTIAO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA, DISTRI-TO DO PIRPIRI,DA BENEFICIARIA A SR¦ ANA LUCIAFRANQUELINO DE FRANCA, COM MATERIAL FORNECIDOATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF. MUNICIPAL | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 02/07/2007 | 550.00 | 00008037559459 | JOAO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA DO SOCORRO FRANCISCO DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDOATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF. MUNICIPAL | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 02/07/2007 | 550.00 | 00004856097466 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA, DISTRI-TO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARINES DANTAS FERREIRA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRA-VES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF. MUNICIPAL. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 02/07/2007 | 550.00 | 00006514875440 | JOSE CARLOS CARDOSO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA, DISTRI-TO DO PIRPIRI, DO BENEFICIARIO O SR. ANTONIO SEBASTIAO SALES, COM MATERIAL FORNECIDO ATRA-VES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF. MUNICIPAL. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 02/07/2007 | 4651.24 | 00004978287405 | JOSE CARLOS DIAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA, DA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO,CONFORME PLANILHA E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 02/07/2007 | 550.00 | 00002901557465 | JOSEVALDO VIERIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA, DISTRI-TO DE PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ SANDRA FRANCISCO DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF. MUNICIPAL | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 02/07/2007 | 550.00 | 00005125133418 | LUCIANO VICENTE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA, DISTRI-TO DO PIRPIRI, DO BENEFICIARIO O SR. MANOEL CARLOS DOS SANTOS SOARES, COM MATERIAL FORNE-CIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCE- RIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF. MUNICIPAL. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 02/07/2007 | 107.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 02/07/2007 | 550.00 | 00004724960426 | LUIZ VICENTE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA, DISTRI-TO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ LUCIENE SALES DOS SANTOS, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 02/07/2007 | 550.00 | 00080632076453 | PAULO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NO SITIO PASSAGEM, ZONA RURALDO BENEFICIARIO O SR. ALMI DA SILVA PEREIRA COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A PREFEI-TURA MUNICIPAL E A CEF/PCCFGTS. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 02/07/2007 | 550.00 | 00005425256400 | RONELLE FRANCISCO VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA, DISTRI-TO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA DALUZ DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF. MUNICIPAL. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 02/07/2007 | 550.00 | 00021990360491 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NA COMUNIDADE DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ SEBASTIANA JOSE DA SILVA COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 02/07/2007 | 550.00 | 00004746972400 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NO SITIO ESCRIVAO, ZONA RURALDA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA DA PENHA BELARMI-NO DE SOUZA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF. MUNICIPAL. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 02/07/2007 | 550.00 | 00004462664426 | CARLOS ANTONIO JORGE BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA, DISTRI-TO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA DAS GRACAS DANTAS FERREIRA, COM MATERIAL FOR-NECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF. MUNICIPAL. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 02/07/2007 | 550.00 | 00067448151487 | ENILSON FERREIRA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NA RUA PROF¦ ZENAIDE, S/N,NORDESTE I,DA BENEFICIARIA A SR¦ VALDINETE MARIADO NASCIMENTO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVESDO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 02/07/2007 | 550.00 | 00005582214402 | JOSE MANOEL BELARMINO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NO SITIO ESCRIVAO, S/N, ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA A SR¦ DAMIANA PAULINO DE OLIVEIRA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 02/07/2007 | 550.00 | 00005587393429 | EDNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA, DISTRI-TO DO PIRPIRI, DO BENEFICIARIO O SR. SEBAS- TIAO MARCELINO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRA- VES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF. MUNICIPAL. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 02/07/2007 | 550.00 | 00006543100419 | JOSE AURELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA, DISTRI-TO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ LINDALVABATISTA DE OLIVEIRA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREF. MUNICIPAL | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ADEQUACAO DAS PORTAS (DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TABUAS), ASSENTAMENTO DAS FERRAGENS DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS COM 33mý DE AREA CONSTRUIDA NO DISTRITODO PIRPIRI, ESCRIVAO E PASSAGEM, DOS BENEFI- CIARIOS A SR¦ MARINES DANTAS FERREIRA E OU- TROS, RELACIONADOS EM ANEXO, CONF. TERMO. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 02/07/2007 | 1275.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS COM 33mý DE AREA CONSTRUIDASNO DISTRITO DE PIRPIRI, ESCRIVAO E PASSAGEM, ZONA RURAL, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ MARINES DANTAS FERREIRA E OUTROS, RELACIONADOS EM ANEXO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO ENTRE A CEF E PREF. MUNICIPAL. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 02/07/2007 | 1275.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM 15 UNIDADES RESIDENCIAIS COM 33mý DE AREA CONS- TRUIDAS NO DISTRITO DO PIRPIRI,ESCRIVAO E PASSAGEM, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ MARINES DANTASFERREIRA E OUTROS, RELACIONADOS EM ANEXO, COMMATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RACAO E PARCERIA ENTRE A CEF E PREFEITURA. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 02/07/2007 | 550.00 | 00067447511404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DEAREA CONSTRUIDA NO ALTO DA BOA VISTA, DISTRI-TO DO PIRPIRI, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA DAS NEVES VICENTE COUTINHO, COM MATERIAL FOR-NECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF E PREF. MUNICIPAL. | 00832007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0046094 | 02/07/2007 | 107.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTECAO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS JOVENTINA MARIA DE PONTES E EDSON MONTE-NEGRO DA CUNHA, CONFORME PROC.LICITATORIO 0232007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 02/07/2007 | 298.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 02/07/2007 | 128.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 02/07/2007 | 130.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 13mtsDE FAIXA, P/COMEMORA€AO AO SAO PEDRO/2007, NOBAIRRO DO NORDESTE, NESTA CIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 02/07/2007 | 79.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 02/07/2007 | 375.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUNO DA LINHA TELEFONICA DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0046493 | 03/07/2007 | 393.60 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0046558 | 03/07/2007 | 1804.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0046574 | 03/07/2007 | 852.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 26 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0046621 | 03/07/2007 | 1008.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 280kgs DE PAES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0046639 | 03/07/2007 | 900.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 250kgs DE PAES DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS, DO MUNICIPIO,CONFORME PROC.LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 03/07/2007 | 34.10 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS POSTAIS, SEDEX COM DESTINO AO CEP.70070-929 (DF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 03/07/2007 | 365.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA-CAO NO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0046612 | 03/07/2007 | 1242.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 345kgs DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFEDA MANHA DOS GARIS DA LIMPEZA URBANA DA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME PROC.LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0046515 | 03/07/2007 | 98.40 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES-CAPS, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0046523 | 03/07/2007 | 131.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA-PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 03/07/2007 | 200.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACAS MNO-4568, PERTENCENTE A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 03/07/2007 | 875.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA-CAO NO VEICULO DE PLACAS MNS-4578, PERTENCEN-TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 03/07/2007 | 670.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-7890 E MNT-8628, PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0046647 | 03/07/2007 | 150.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CEN- TRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR. LUZ WYLLIAN AYRES-CAPS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0046655 | 03/07/2007 | 415.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOSNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI-CA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 0052007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 03/07/2007 | 95.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS DE SEDEX, E OUTRAS OBRIGA€OES POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 03/07/2007 | 40.00 | 00056611854487 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA ACIDADE DE NATAL-RN, COM FINALIDADE DE SOLICI-TAR EMISSAO DE 2¦ VIAS DE DOCUMENTOS PESSOAISEXTRAVIADOS, POIS O MESMO NAO ENCONTRA-SE EM CONDICOES NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 03/07/2007 | 80.00 | 00008752614425 | LUCILENE REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA DESTINADA A COMPRAR FRUTAS E VERDURAS PARA A MESMA TRABALHAR NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0046469 | 03/07/2007 | 295.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UNIDADES DO PETI, PARA O PREPARODA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 03/07/2007 | 100.00 | 00049135660406 | HULDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR MOTIVO DE ESTAR DESEMPREGADA, E NAO ENCONTRAR-SE EM CONDICOESDE QUITA-LAS NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0046485 | 03/07/2007 | 1180.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA PREPARO DO SO-PAO COMUNICITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICI-TATORIO CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 03/07/2007 | 200.00 | 00091785685449 | DARIA VIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POIS A MESMA NAO ENCONTRA-SE EM CONDICOES DE QUITA-LAS NO MOMEN-TO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 03/07/2007 | 3740.00 | 01422326000170 | ANNAMARY FERREIRA DE SOUZA-JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0046540 | 03/07/2007 | 131.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA DISTRIBUI€AO EM SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0046680 | 03/07/2007 | 1505.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0046698 | 03/07/2007 | 17.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPAO COMUNITARIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 03/07/2007 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 04/07/2007 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E CONTRO-LE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E DA FRONTA DE VEICULOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 04/07/2007 | 305.90 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS CUSTOS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALI-MENTA€AO DE CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI, PARA REALIZA€AO DE CAPACITA€AO DOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITA€AO, ESPECIFICA-MENTE NA OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA "CIDADECOMPRAS" NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 04/07/2007 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 04/07/2007 | 570.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO E UM PAR DE LENTES, DESTINADO A DOA€AO A SR¦ GERUZA DA SILVA ALE-XANDRE E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 04/07/2007 | 143.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CAMA DE CASAL TUBULAR SARAH CIMEL, PARA DOA€AO A SR¦ DANIELLY GON€ALVES DOS SANTOSCONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 04/07/2007 | 200.00 | 00000263692736 | MARIA DO CARMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUELQUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, JA QUE A MESMA NAOTEM NEHUMA CONDI€OES NO MOMENTO, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0046868 | 04/07/2007 | 124.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 04/07/2007 | 47.70 | 00003169877437 | JOSELITO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTI- NHAS) DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 04/07/2007 | 4120.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 515 (QUINHENTAS E QUINZE) CAMISAS EM MALHAS, PV, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, PARA USO DAS CRIAN€AS ASSISTIDA NO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 04/07/2007 | 300.00 | 01913478000175 | A REZENDE & CIA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PIRULITOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTESDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 04/07/2007 | 80.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA CAIXA COMPLETA P/AR CONDICIONADO, UTILIZADO NA SALA DA AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 04/07/2007 | 8037.94 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO POR SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PRESTADOS, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0046761 | 04/07/2007 | 155.40 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 14kgs DE PAES E 14kgs DE BOLOS, DESTINADOS A OCASIAO DA FEIRA DA SAUDE, REALIZADO NO DIS- TRITO DO MACIEL E CONTENDAS, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 04/07/2007 | 180.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 200(DUZENTOS) SALGADOS E 12kgs DE TORTA, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NOCENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WYLLIANAYRES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 04/07/2007 | 270.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOPOSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DA ENCRUZILHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 04/07/2007 | 100.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA GRADE DE 2mts,DESTINADA A INSTALA€AO NO POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, NO POVOADO DA ENCRUZILHADA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 04/07/2007 | 150.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO "SAO JOAO DOS IDOSOS" REALIZADO NO DIA 2206/2007, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 04/07/2007 | 545.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) BANQUETA ICARAÖ, 22 CADEIRAS ATLANTI-DA S/BRA€O, 01 MESA QUADRADA RIVIERA TRAMONTINA, DESTINADA A UTILIZA€AO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO POVOA-DO DA ENCRUZILHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 04/07/2007 | 110.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA MA-NUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 6600, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 04/07/2007 | 360.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PEDRA RACHAO, PARA SER UTILIZADA NOS SERVI€OSDO MURO DE ARRIMO, NO CONJUNTO JOAO CASSIMIRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 04/07/2007 | 50.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PEDRA DE MEIO FIO, PARA SER UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE GALERIA DO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0046752 | 04/07/2007 | 801.30 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 208kgs DE PAES E 07kgs DE BOLOS, DESTINADOS AOCASIAO DE EVENTOS COM CRIAN€A DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROC.LICITATORIO N§ 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 04/07/2007 | 61.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E TORTA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCA-SIAO DE REUNIOES COM PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 04/07/2007 | 195.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE REU-NIAO COM PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO CON-TINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 04/07/2007 | 159.00 | 00003169877437 | JOSELITO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTI- NHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DO CURSO DE MOSAICO, NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 04/07/2007 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E TORTA DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE MOSAI-CO REALIZADO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 04/07/2007 | 299.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA GRADE DE 4,60mts, DESTINADA A INSTALA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO"CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 04/07/2007 | 60.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, POR OCA- SIAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS (COMISSAO JUL-GADORA), CONFORME CONTRATO N. 454/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0046841 | 04/07/2007 | 69.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 05/07/2007 | 254.75 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DETINADAS A BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 05/07/2007 | 360.75 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA REALIZA€AO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 05/07/2007 | 85.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LEX E230, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 05/07/2007 | 45.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CHIP PARA TONER DA IMPRESSORA LEX E230, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 05/07/2007 | 9.90 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS POSTAIS, SEDEX COM DESTINO AO CEP.58297.000 (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 05/07/2007 | 56.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ART/DOC. R00004707, REFERENTE AO SERVI€OS DE REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 05/07/2007 | 900.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE CAMINHAO MUNCK (02 DIARIAS) PARA EXECU€AO DE REPOSI€AO DE LAMPADAS EM DIVERSAS RUASDA CIDADE, NOS DIAS 25/05 E 26/06/2007, CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 05/07/2007 | 125.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP 27A E DE TONER DA LEX E230 INSTALADAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 05/07/2007 | 210.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA IM-PRESSORA LEX E230, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 05/07/2007 | 962.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A COMPOR A BANDA MACIAL DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 05/07/2007 | 100.00 | 00001917852452 | JOSEFA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, POIS A MESMA ESTA SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 05/07/2007 | 150.00 | 00005315924483 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NOS DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 05/07/2007 | 300.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DE GUARABIRA X SAO PAULO/SP, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 05/07/2007 | 170.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP Q2612A INSTALADA NA CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 05/07/2007 | 90.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRES-SORAS HP 92A E 93A, INSTALADAS NO SETOR DE CONVENIOS DA CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 05/07/2007 | 105.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA MA-NUTENCAO DA IMPRESSORA HP Q2612A, INSTALADA NA CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 05/07/2007 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO VALORQUE REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME ABAIXO DESCRIMI-NADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 05/07/2007 | 3864.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES JUNHO/2007, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 05/07/2007 | 146.17 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TAXA DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO, COM REDA€AO DATADA PELA LEI 9.472/97, VENCIDO EM:31/03/2006, NO VALOR DISCRIMINADO NO BOLETO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO SERVI€ODE RETRANSMISSÇO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 05/07/2007 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 05/07/2007 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PROJETO CIDADE EM FOCO, CORRESPONDETE AO PERIODO DE 10/07/2007 A 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 05/07/2007 | 35.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PROVINIENTE AO REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 06/07/2007 | 380.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 06/07/2007 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS" E ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE RECURSOS HU-MANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 06/07/2007 | 31.05 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0047325 | 06/07/2007 | 2096.78 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRI-BUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0047350 | 06/07/2007 | 70.06 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, DESTINADO A UTILIZA€AO ONDEFUNCIONA O PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 015/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 06/07/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0047261 | 06/07/2007 | 836.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BAISCA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0047279 | 06/07/2007 | 1184.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFs, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0047287 | 06/07/2007 | 4584.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSITENCIA COM PA-CIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES, ATRAVES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0047295 | 06/07/2007 | 355.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO DESAUDE MENTAL E PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES- CAPS,CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0047309 | 06/07/2007 | 3276.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES ATENDI- DOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0047341 | 06/07/2007 | 127.02 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICI- PAL, GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 06/07/2007 | 456.00 | 00059848081704 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 24(VINTE E QUATRO) BERMUDAS JEANS, DESTINADASA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO DOS GARIS, CONFOMRE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 06/07/2007 | 1200.00 | 05029039000155 | UNIFORMES INDUSTRIA E COM.COFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CONJUNTOS EM BRIM (JALECO, BERMUDA E BONE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO LIXAO (ACAMARE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0047317 | 06/07/2007 | 3740.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0047333 | 06/07/2007 | 350.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS EM CRECHESDO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 06/07/2007 | 96.00 | 05029039000155 | UNIFORMES INDUSTRIA E COM.COFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06(SEIS) CAMISAS COM IMPRESSAO, PARA COMPOR OPADRAO DO TIME DE FUTEBOL DE SALAO, DO CENTROEDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COORDENADO P/ SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0047368 | 06/07/2007 | 82.84 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 09/07/2007 | 5927.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASTARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE SETORES LIGA-DOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 09/07/2007 | 3579.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVER- SOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 09/07/2007 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA PRA€A JOAO PESSOAPARA APRESENTA€AO DE ARTE NA PRA€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 09/07/2007 | 1156.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 09/07/2007 | 240.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE O "PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITA€AO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO" NO PERIODO DE 03/07 A 07/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 09/07/2007 | 363.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ, (CAMPO O CORDEIRAO), NA OCASIAO DO CAMPEONATODE SELE€AO DE BAIRROS E PARA O GINASIO DE ES-PORTES DO MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 09/07/2007 | 101.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO SETOR ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 09/07/2007 | 69.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 09/07/2007 | 60.13 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS P/LANCHES, NA OCASIAO DAS REUNIOES COM O PESSOAL DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARAO 2§ SEMESTRE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0047465 | 09/07/2007 | 2504.00 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0047481 | 09/07/2007 | 728.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505943X, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 002/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 09/07/2007 | 300.00 | 04778000000178 | EUNICE LIMA DO NASCIMENTO(GUAR. TECIDOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE TECI-DOS OXFORD, DESTINADOS A CONFEC€AO DE TRAJES TIPICOS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS (QUADRILHASDAS ESCOLAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 09/07/2007 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 09/07/2007 | 13744.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASTARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM DEIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 09/07/2007 | 252.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONOS CENTROS EDUCACIONAIS RAUL DE FREITAS MOU-ZINHO E EDVARDO TOSCANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0047821 | 09/07/2007 | 187.27 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SEM CONSELHO ESCOLAR), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§027/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 09/07/2007 | 124.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 09/07/2007 | 162.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 09/07/2007 | 140.00 | 05029039000155 | UNIFORMES INDUSTRIA E COM.COFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07(SETE) COLETES EM BRIM, PARA SEREM UTILIZA-DOS PELOS ELETRICISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 09/07/2007 | 4637.75 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS ESPECIALIZADO DE ILUMINA€AO PUBLICA EXECUTADA NA PRA€A DO BAIRRO ST¦ TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 09/07/2007 | 1668.00 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE 6mts DE PMF (PRE-MISTURADO A FIO), DESTINADOSA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA EXECU- €AO DE REPOSI€AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 09/07/2007 | 1668.00 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE 6mts DE PMF (PRE-MISTURADO A FIO), DESTINADOSA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA EXECU- €AO DE REPOSI€AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 09/07/2007 | 307.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGA- DOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0047414 | 09/07/2007 | 2485.20 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO, HOSPITALAR, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0047422 | 09/07/2007 | 239.70 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, PARA UTILIZA€AO NOS PSFs, DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 09/07/2007 | 160.82 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE LANCHES POR OCASIAO DE REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0047520 | 09/07/2007 | 728.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5508086Y, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0047562 | 09/07/2007 | 260.00 | 73856593000166 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 09/07/2007 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO TELEFONICO, DE USO DA SECRETA- RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 09/07/2007 | 74.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF- DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 09/07/2007 | 2540.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS POSTOSDE SAUDE NA FAMILIA-PSFs E SETORES LIGADOS A A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 09/07/2007 | 34.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO D AGUA DO SETOR ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE -PSF, NO BAIRRO DA PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 09/07/2007 | 69.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO D AGUA DA UNIDADE ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA-PSF, DO BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 09/07/2007 | 104.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO D AGUA DA UNIDADE ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA-PSF, DO BAIRRO DO NORDESTE III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 09/07/2007 | 166.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDEO POSTO DE SAUDE -PSF DO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 09/07/2007 | 150.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DR. HUGO BARBOSA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 09/07/2007 | 34.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 09/07/2007 | 69.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDEPREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATEN€AOPSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 09/07/2007 | 96.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA-PSF, NANA PORPINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 09/07/2007 | 954.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 09/07/2007 | 14635.54 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM INTERNACOES HOSPITALARES, SERVI-COS AMBULATORIAIS E DE TERCEIROS, COMPETENCIA05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 09/07/2007 | 350.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA FARMA- CIA BASICA, (CAIXA EXPOSITOR EM PLASTICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0047511 | 09/07/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0047791 | 09/07/2007 | 10.88 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 09/07/2007 | 1200.00 | 04951710000158 | AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€AO E EDI€AO DE 01(UM) DOCUMENTARIO DE CINCO MINUTOS DAS A€OES ADMINSTRATIVAS DESTA EDILIDADE, PARA VEICULA€AO NA TELEVISAO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 09/07/2007 | 37.52 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS P/LANCHES, NA OCASIAO DE REUNIAO COMFAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA -PAIF, COORDENADA PELA SECDE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0047490 | 09/07/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 45090019, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 002/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 09/07/2007 | 8120.00 | 03204938000111 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE 100 CEMREGISTROS DE CASAMENTO CIVIL, RELATIVO AO CA-SAMENTO COLETIVO, 06(SEIS) 2¦VIAS DE REGIS- TROS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, EM CONTINUIDADE A A€OES VINCULADAS APROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DESENV.P/SEC.DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 09/07/2007 | 648.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS DE DISTRIBUI€AO/PAO E LEITE E ASSOCIA€OES DE MORADORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 09/07/2007 | 204.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE MATE-RIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 09/07/2007 | 470.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSLADO FUNERA- RIO DOS FALECIDOS JOSE FLORENCIO DE PONTES, MARIA DAS GRA€AS DO NASCIMENTO E OUTROS, PARAO SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 09/07/2007 | 2070.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AOS FUNERAIS DE BENEDITA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CERTIOES DE OBITO E REQUERIMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0047783 | 09/07/2007 | 55.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA UTILIZA€AO NO PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0047830 | 09/07/2007 | 324.60 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ATENDIDAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 09/07/2007 | 69.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE-SFBECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0047503 | 09/07/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505885X, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 09/07/2007 | 11132.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO ATRAVES DE DESCONTO AUTOMATICO, DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO COMO PRECATORIA, REPASSADA PARA SA-ELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0047805 | 09/07/2007 | 25.48 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE CONVENIOS (CONTABILIDADE) E SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§027/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 09/07/2007 | 27.07 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 09/07/2007 | 1420.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA SETOR LIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0047813 | 09/07/2007 | 41.93 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 09/07/2007 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO - ADITIVO DE RETIFICA€AO AO RE-SULTADO DO CONCURSO, NO DIARIO OFICIAL EDI€AO22/06/2007, PUBLICA€AO GAPRE N§195/2007, AVI-SO DE LICITA€AO, RESULTADO DE JULGAMENTO E HABILITA€AO TP N§005/2007, PUBLICA€AO TP.,NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 26/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 09/07/2007 | 1190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA NOTA DO EMPENHO N§03905-5, COM EMISSAO EM 11/06/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 10/07/2007 | 411.73 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2007, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 10/07/2007 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO IAPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, FIRMADOEM 20/12/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 10/07/2007 | 12217.21 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO IAPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, FIRMADOEM 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 10/07/2007 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DE DIVERSOS SETORES, NA COMPETENCIA 06/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 10/07/2007 | 4653.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA DO FPM, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 10/07/2007 | 40511.27 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 10/07/2007 | 16749.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS/CEF, C.2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 10/07/2007 | 9.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0048224 | 10/07/2007 | 1309.71 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 10/07/2007 | 300.00 | 01913478000175 | A REZENDE & CIA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PIRULITOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTESDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 10/07/2007 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 10/07/2007 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 06/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 10/07/2007 | 200.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO CAMINHAO REBOQUE PLACA KHQ-5968/PB PARA FAZER O REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMV-6603/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 10/07/2007 | 150.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM A CAFE DO VENTO, MUNICIPIO DESOBRADO, NO VEICULO CAMINHAO REBOQUE PLACA KHQ-5968/PB, PARA FAZER O REBOQUE DA AMBULANCIAPLACA MMV-6603/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0048143 | 10/07/2007 | 5330.70 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL, A PACIENTES DO CENTRO DE ATEN- €AO PSICOSOCIAL-CAPS DR.LUIZ W.AYRES, CONFOR-ME PROC.LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRE-SENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0048259 | 10/07/2007 | 1102.67 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 10/07/2007 | 1705.09 | 00002314024494 | SEVERINO PEDRO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA, NA REFORMA DO PREDIO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICA DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 10/07/2007 | 77.94 | 00049941402434 | ADEILTON MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PESTADOS NA REPOSI€AO DA PAVIMENTA€AO URBANA, PELO METODO "BRIPAR" EM DIVER-SOS TRECHOS DA RUA ADELIA DE FRAN€A, NO BAIR-RO DO CORDEIRO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 10/07/2007 | 22.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI-€AO DE PE€AS NO FOGAO DA GARAGEM, DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 10/07/2007 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ A FOLHA DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, COMPETENCIA 06/2007, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0048208 | 10/07/2007 | 1714.24 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€ASASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0048216 | 10/07/2007 | 4624.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0048241 | 10/07/2007 | 98.26 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0048267 | 10/07/2007 | 1593.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCI-AL N§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 10/07/2007 | 1076.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 24 FARDOS DE RAPADURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 10/07/2007 | 400.00 | 00036524514491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE RIO TINTO E CAI€ARA, NO VEICULO ONI- BUS DE PLACA MZG-1337/PB, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS PARA APRESENTA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 10/07/2007 | 400.00 | 00036524514491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACAMZG-1337/PB, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA, (JUVENTUDE MATUTA DO BAIRRODO CORDEIRO) PARA REPRESENTA€AO NO DIA 08/07/2007, REPRESENTANDO NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 10/07/2007 | 450.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACAMMS-2252/PB, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA (FAZENDA NORDESTINA) PARA APRESENTA€AO NO DIA 03/07/2007, REPRESENTANDO NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 10/07/2007 | 200.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDA-DE DE RIO TINTO/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MMS-2252/PB, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA (FAZENDA NORDESTINA) PARA APRESENTA€AO NO DIA 24/06/2007, REPRESENTANDO NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 10/07/2007 | 200.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDA-DE DE CAI€ARA/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MMS-2252/PB, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA (FAZENDA NORDESTINA) PARA APRESENTA€AO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO/2007, REPRESEN-TANDO NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 11/07/2007 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTE, NA OCASIAO DO PROJETO ARTE NAPRA€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 11/07/2007 | 120.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM SEIS HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTE, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2007,NO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 11/07/2007 | 200.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20mtsDE FAIXA, RELATIVA A DIVULGA€AO DA "I EXPOGUARA" A SE REALIZAR DE 08 A 12/08/2007, NO CEN-TRO DE COMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS (PARQUE DE EXPOSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA), PROMOVIDA PELASEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 11/07/2007 | 555.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PE€AS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO FORD CHEVROLET D60 PLACA MOF-8789PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 11/07/2007 | 700.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 75 ADESIVOS (NORMAL COM VERNIZ) 75 PLACAS DE ALUMINIO E 220 REBITES, DESTINADOS A APLICA€AO NOS CARRINHOS DE HOT-DOG, ESPETINHO, PICOLES E DOS FITEIROS DOS KITES DISTRIBUIDOS COM FA-MILIAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 11/07/2007 | 150.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA(100X100X150) PARA INAUGURA€AO DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 11/07/2007 | 36.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE PE€ASNO FOGAO INDUSTRIAL DA CRECHE LIA BELTRAO E DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 11/07/2007 | 45.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS NO FOGAO INDUSTRIAL, DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO E DO CENTRO EDUCACIONAL ASCEDINO TOSCANO DE BRITO, DA SECRETA-RIA DE EDCUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 11/07/2007 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO NO ACOMPANHAMENTO DAQUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENE- GRO DA CUNHA, NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 11/07/2007 | 150.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACA100X100X150) PARA INAUGURA€AO DA PRA€A NO DISTRITO DO MACIEL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 11/07/2007 | 540.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS CAMIN-HAO FORD F14000 PLACA MMX-5873 E MNW-4647, PERTENCENTE A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 11/07/2007 | 540.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 11/07/2007 | 240.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS, CARRO€AS E CARRO€AO, PERTENCENTE A SECRETARIADE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 11/07/2007 | 123.75 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA GRADE DE 2,25mts, DESTINADA A INSTALA€AO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, DO POVOADO DA ENCRUZILHADA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 11/07/2007 | 2510.44 | 00079800645420 | JOSE EDINALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTU-RA E MANUTEN€AO NO PREDIO DO CENTRO DE ATEN- €AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES-CAPS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 11/07/2007 | 550.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO- ONIBUS PLACA MOW-4799, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 11/07/2007 | 254.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, EM PINTURA, MANUTEN-€AO E REPOSI€AO DE PE€AS NOS FOGOES INDUSTRI-AIS DO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNI-TARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 11/07/2007 | 20.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA HORA DE TRANSMISSAO DA ENTREVISTA DA PREFEITA, NA INAUGURA€AODA REFORMA DO PREDIO ONDE E PREPARADO O SOPAOCOMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 11/07/2007 | 150.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE FORMA-TA€AO MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE SOFTWARE NOSMICROCOMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, E FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 11/07/2007 | 267.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA DA CIDE/CONTA 15.192-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 11/07/2007 | 106712.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRECATORIAS TRABALHISTAS, CONFORME RECOLHIMENTO EM CONTA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 11/07/2007 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 12/07/2007 | 2.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR. C/7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 12/07/2007 | 270.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SEMINARIO DESTINADOS AOS PREFEITOS E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS QUE EXERCEM ATIVIDADES EM ORGAOS FAZENDARIOS COMO: SECRETARIOSDA FAZENDA, FISCAIS, CONTADORES, AUDITORES E PROCURADORES, TRATARA DA LEI COMPLEMENTAR N§ 123/06, QUE SERA REALIZADO EM NOS DIAS 18/19 DE JULHO/2007, NO AUDITORIO DA FEDERA€AO/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 12/07/2007 | 480.00 | 00021918910472 | RAIMUNDO MARINHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "O SIMPLES NACIONAL E AS ALTERNATI-VAS DE ARRECADA€AO MUNICIPAL" A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA FEDERA€AO DAS INDUSTRIAS DO RIO GRANDE DO NORTE/RN - FIERN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 12/07/2007 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0048623 | 12/07/2007 | 172.56 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0048569 | 12/07/2007 | 13344.40 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOSDESTINADO A UTILIZA€AO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO POVOADO DA ENCRUZILHADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE N§034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0048593 | 12/07/2007 | 3100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PEGEOUTMOT-6548 FIORINO PLACA MOS-7478, FIAT DUCATO PLACA MNS-4578, TODOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0048640 | 12/07/2007 | 6434.24 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS, PARA DOACAO A PES-SOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0048607 | 12/07/2007 | 1936.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647, PERTENCEN-TE A DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 12/07/2007 | 5.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS POSTAIS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0048615 | 12/07/2007 | 2256.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0048631 | 12/07/2007 | 296.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 12/07/2007 | 80.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) VENTILADOR 30CM, DESTINADO A SECRETA- RIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0048861 | 13/07/2007 | 4798.48 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE REFOR-MA PARA ADEQUA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, LOCALI-ZADO NA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ, S/N-CENTRO, NESTA CIDADE, CONF/CONV.REPASSE CEF/PMG0184414-66/2005-INCLUSAO DIGITAL, DISP.LIC008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 13/07/2007 | 249.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) PE€A DE ARAME GALV.TENAZ GERDAU, DES-TINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS "PARQUE DE EXPOSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA", PARA ORGANIZA€AO DA I EXPOGUARA A SE REALIZAR DE 08 A 12 DE AGOSTO/2007, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 13/07/2007 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§006/2007, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 13/07/2007 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DES-ENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDENTE A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 13/07/2007 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 13/07/2007 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE E VISITAS MEDICAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N. 005/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONF/4¦ PARCELA DO CON-VENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 13/07/2007 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJA-MENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDI-COS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVENIO DE N§004/2007, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 13/07/2007 | 1200.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§006/2006, PARA REGIME DE COOPERA€AO PARA MANUTEN-€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDA- €AO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITA€AO E ARTE FUND-CUCA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 13/07/2007 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVOS AO CONVE- NIO DE N§005/2006, EM REGIME DE COOPERA€AO P/REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS-MAC, COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 13/07/2007 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARAREALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC-ASSOC.MENORES C/CRISTO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§007/2006, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 13/07/2007 | 107.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 13/07/2007 | 2150.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 13/07/2007 | 800.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RA€AO FINANCEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRA-SIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM AABBCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 13/07/2007 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSITENCIA A MENINAS MENORES E EM SITUA-€AO DE RISCO, ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTA-DAS, CONFORME CONVENIO DE N§002/2007, FIRMADOENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 13/07/2007 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE SETE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO-AMECC, PARA ATENDERAOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0048887 | 13/07/2007 | 1129.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0049018 | 13/07/2007 | 43.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0049026 | 13/07/2007 | 4970.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 13/07/2007 | 1630.00 | 07037571000140 | PAULO ROBERTO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PLANTAS DIVERSAS, DESTINADAS A ARBORIZA€AO DAAREA DA PRA€A DO CRISTO REDENTOR, BAIRRO NOVOE TREVOS, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 13/07/2007 | 700.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 13/07/2007 | 67.50 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DA EN-CHEDEIRA 930H DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 13/07/2007 | 1000.00 | 00016088492449 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, NO CONSERTO DO SEMI-EIXO DO LADO DIREITO E SERVI€OS DE FREIO DO TRATOR FORD 6600,02, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 13/07/2007 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A ESTE ORGAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOAO CASSIMIRO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/07/2007 A 16/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 13/07/2007 | 86.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE SETORESONDE FUNCIONAM O CENTRO DE SAUDE NADIEJE MA- RIA DEA.SILVA E ODACY SETUBAL ROCHA, EM PASSASSUNGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 13/07/2007 | 100.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM NEBULIZADOR NEBULAR,DESTINADO A UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF-DO POVOADO DA ENCRUZILHADA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 13/07/2007 | 352.50 | 00006102234456 | KALINE MARIANO VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARATRATAMENTO DE SAUDE, AO QUAL A MESMA ESTA SENDO SUBMETIDA, (COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€AO), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 13/07/2007 | 183.40 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOSA RESIDENCIA DOS MEDICOS, COORDENADO PELA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 13/07/2007 | 754.60 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADOS A UTILIZA-€AO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR. LUIZWYLLIAN AYRES-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 13/07/2007 | 275.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO E 1/2 PAR DE LENTES DESTIANDAS A DOA€AO, A PAULA DA SILVA SANTOS E OUTROS, CONFORME SOLICITA€AO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 13/07/2007 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR ONDEFUNCIONA O MINI POSTO DO CORREIOS, SITIO TANANDUBA, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0048917 | 13/07/2007 | 130.23 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0048925 | 13/07/2007 | 3982.36 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0048950 | 13/07/2007 | 306.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ATENDIDAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0048976 | 13/07/2007 | 3619.60 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0049000 | 13/07/2007 | 1039.14 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZA€AO NO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 13/07/2007 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 13/07/2007 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE ANUNCIO, PERIODO 28 DE ABRIL2007, TITULO INAUGURA€AO DA OBRA DO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO", PUBLI-CADA NO DIA 28/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 16/07/2007 | 1740.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE EMPENHOS CONTINUO C/03 VIAS, DETINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 16/07/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 16/07/2007 | 40.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS.COM-JOSILENE N.SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67, DO SETOR DE LICITA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 16/07/2007 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0049174 | 16/07/2007 | 145.02 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 0022007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0049271 | 16/07/2007 | 43.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 16/07/2007 | 960.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CAPACITA€AO DE VINTE PARTICIPANTES NO TREINAMENTO BASICO INDUSTRIAL NA AREA DE CON-FEC€OES, NO PERIODO DE 02/06/ A 27/07/2007,EMGUARABIRA, NA SEDE PROVISORIA DO (PAIF) PRO- GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, LOCALIZADA A RUA DR.TIRE BAIRRO DO CORDEIRO, ANTIGA ASSOCIA€AO Pe.GERALDO PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 16/07/2007 | 150.00 | 00000127217436 | MARIA DAS GRA€AS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10(DEZ) REGUAS ANTROPOMETRICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 16/07/2007 | 40.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM 02(DUAS) HORAS DE DIVULGA€AO VO-LANTE NA REALIZA€AO DA FEIRA DA SAUDE, NO PO-VOADO DE ENCRUZILHADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0049140 | 16/07/2007 | 303.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFs, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 16/07/2007 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM 03(TRES) HORAS, DE DIVULGACAO VOLANTE, RELATIVO A CONSCIENTIZA€AO DA POPULA€AO SOBRE A QUEIMA DE JOGUEIRAS NO ASFALTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 16/07/2007 | 500.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO E PINTURA DE UMA PLACADE ALUMINIO TAMANHO 4X3mts, PARA A INDICA€AO DA OBRA DA CONSTRU€AO DAS CASAS POPULARES, NODISTRITO DE PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0049191 | 16/07/2007 | 76.30 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZA€AO EM PREDIOSPUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 023/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0049221 | 16/07/2007 | 87.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA SER UTILIZADO EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICO, CONFORME PROC.LICITATORIO 023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 16/07/2007 | 399.00 | 00004925717405 | JOSIVAL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, NA PINTURA DE 350 CAMISAS DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0049204 | 16/07/2007 | 17.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DE AQUINO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0049239 | 16/07/2007 | 1188.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0049263 | 16/07/2007 | 5496.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 16/07/2007 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONSTITUI OBJETODESTE CONVENIO DE N§006/2007 A ASSISTENCIA NAFORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JORVENS E ADULTOS, RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E MUTI- RAO, SITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 16/07/2007 | 200.00 | 00005315645410 | CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO POR-TAO PRINCIPAL, SOLDA E PINTURA DAS TABELAS E DAS TRAVAS, DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 16/07/2007 | 1680.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM.DE MAT.DE CONTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 48mts DE PO DE PEDRA, PARA UTILIZA€AO NA EXE-CU€AO DOS SERVI€OS PARA ADEQUA€AO DO CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS (PARQUE EXPOSI-€AO AUGUSTO DE ALMEIDA), NA "I EXPOGUARA" A SE REALIZAR EM 08 A 12 DE AGOSTO/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0049212 | 16/07/2007 | 606.95 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATEIRAL ELETRICO DESTINADO A UTILIZACAO NA UTILIZACAO NO CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS, AUGUSTO DE ALMEIDA (FEIRA DO GADO), CONFORME PROC.LICITATORIO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 16/07/2007 | 40.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM 02(DUAS) HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTE, NA OCASIÇO DA REALIZA€AO DO PROJETO ARTE NA PRA€A, DIA 13/07/2007, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 16/07/2007 | 40.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM 02(DUAS) HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTE, NA OCASIÇO DAS APRESENTA-€OES DAS QUADRILHAS JUNINA, NOS FESTEJOS A SAO PEDRO/2007, REALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 16/07/2007 | 200.00 | 00095154086449 | JOSE RONALDO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSI- CAL "FORROZAO BAILHE DA NOITE", NA REALIZA€AODO EVENTO DO PROJETO "ARTE NA PRA€A" NO DIA 13/07/2007, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CUL-TURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 16/07/2007 | 200.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DO SOM PA-RA REALIZA€AO DE EVENTO DO PROJETO "ARTE NA PRA€A, NO DIA 13/07/2007, PROMOVIDO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 17/07/2007 | 9102.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 17/07/2007 | 2846.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 17/07/2007 | 11526.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 17/07/2007 | 44240.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- INFANTIL/CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 17/07/2007 | 32188.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 17/07/2007 | 309609.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB I, ERLATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 17/07/2007 | 63284.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEF II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 17/07/2007 | 6823.85 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO S/ FOLHA DO FUNDEF II, COMPETENCIA 07/2007, REF. PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 17/07/2007 | 32090.37 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO S/ FOLHA DO FUNDEB, COMPE-TENCIA 07/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 17/07/2007 | 2506.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO S/ FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, COMPETENCIA 07/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 17/07/2007 | 3765.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO S/ FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL/CRECHE, COMPETENCIA 07/2007PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 17/07/2007 | 29810.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 17/07/2007 | 87708.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 17/07/2007 | 26810.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 17/07/2007 | 150.00 | 00004237707482 | JOELMA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARATRATAMENTO DE SAUDE, AO QUAL A MESMA ESTA SENDO SUBMETIDA, (ULTRA-SONOGRAFIA), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 17/07/2007 | 141970.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 17/07/2007 | 52650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 17/07/2007 | 16219.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEECD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 17/07/2007 | 9705.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO S/ FOLHA DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 17/07/2007 | 809.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 17/07/2007 | 118.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MOE-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 17/07/2007 | 111.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PALIO PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 17/07/2007 | 289.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MMG-8896, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 17/07/2007 | 70.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI STANDARD 1.6 PLACA MNT-8628, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 17/07/2007 | 100.00 | 00092772943453 | RONALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALU- GUEL DE CASA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FI- NANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 17/07/2007 | 25.00 | 00067449557487 | MARILENE SANTOS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINAN- CEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 17/07/2007 | 80.00 | 00093024339434 | MARIA LUCIA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, JA QUE A MESMA ESTA SEM CONDI€OES,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 17/07/2007 | 150.00 | 00071338390406 | MARCIA APARECIDA DE MELO PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARAAUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAU-LO A MESMA IRAR VISITAR PARENTES C/PROBLEMA DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 17/07/2007 | 180.00 | 00004081887403 | JOSE ROBERTO M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA DESPESAS COM TAXAS DE RENOVA€AO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA€AO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 17/07/2007 | 100.00 | 00003364075484 | HOSANA JUSTINO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCIERA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAQUISI€AO DE MERCADORIAS (BOM BONS) PARA NEGOCIAR, JA QUE A MESMA ESTAR SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 17/07/2007 | 200.00 | 00003364035423 | GISLAINE CRISTINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS EM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 17/07/2007 | 70.00 | 00005458052447 | GISLEIDE DE SOUZA LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, A MESMA ESTA SEM CONDI€OES PARA QUITA€AO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 17/07/2007 | 60.00 | 00002747337499 | GENI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E LUZ,EM ATRASO, A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA QUITACAO DO DEBITO, CONFORME QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 17/07/2007 | 30.00 | 00004792736420 | EDINEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARADESPESAS C/CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORMEREQUERIMENTO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 17/07/2007 | 100.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 17/07/2007 | 50.00 | 00000917503422 | CLEONICE FRANCISCA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,PARA VISITAR UM PARENTE QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMA DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 17/07/2007 | 100.00 | 00000009120424 | ANTONIO CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARADESPESAS EM DOIS MESES DE ALUGUEIS DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 17/07/2007 | 200.00 | 00001840913495 | ANGELA MARIA DE VASCONCELOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTA DE AGUA, LUZ EALUGUEL, EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 17/07/2007 | 50.00 | 00007290064410 | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 17/07/2007 | 15509.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 17/07/2007 | 26160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 17/07/2007 | 15192.54 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO S/ FOLHA DE DIVERSOS SETO-RES, COMPETENCIA 07/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 17/07/2007 | 75.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 17/07/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 17/07/2007 | 3790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 17/07/2007 | 29309.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 18/07/2007 | 19.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0049808 | 18/07/2007 | 27.70 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO, COORDENADO PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0049816 | 18/07/2007 | 3000.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0049824 | 18/07/2007 | 2403.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0049867 | 18/07/2007 | 24.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UTI-LIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0049948 | 18/07/2007 | 1266.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO (MIUDOS DE FRAN- GO) DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SO-PAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0049841 | 18/07/2007 | 319.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W. AYRES CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0049859 | 18/07/2007 | 319.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SE-DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0049921 | 18/07/2007 | 465.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SE-DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 18/07/2007 | 2734.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0049883 | 18/07/2007 | 1298.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UTI-LIZACAO NOS SERVICOS DE VARRICAO DAS VIAS UR-BANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0049891 | 18/07/2007 | 660.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UTI-LIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0049794 | 18/07/2007 | 367.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODO-VIARIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0049905 | 18/07/2007 | 85.65 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIOMUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0049832 | 18/07/2007 | 64.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANTENCAO E CONSERVACAO DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0049930 | 18/07/2007 | 2086.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 18/07/2007 | 5310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANI- MAIS SOLTOS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0049875 | 18/07/2007 | 313.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UTI-LIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATA- DOURO E MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0049913 | 18/07/2007 | 206.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MA-TADOURO E MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0050032 | 19/07/2007 | 69.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATEIRAL PARA EXECU€AO DE SERVI€OS NO PARQUE DE EXPOSI€OES AUGUSTO DE ALMEIDA -CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS, PARA REALIZA€AO DA "I EXPOGUARA" DE 08 A 12 DE AGOSTO/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0050067 | 19/07/2007 | 490.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0050105 | 19/07/2007 | 664.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS GINASIOS DE ESPORTE DO PIRPIRI E TANANDUBA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0049981 | 19/07/2007 | 336.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 19/07/2007 | 14.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0050024 | 19/07/2007 | 2461.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0050059 | 19/07/2007 | 187.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, JOVENTINA MARIA DE PONTES E CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 19/07/2007 | 208.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MANGUEIRA FLUTUANTE, CLORO GRANULADO, GENFLOCDESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FONTE LUMINOSA, LOCALIZADA NO TREVODAS RODOVIAS PB 073 E 075, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0049999 | 19/07/2007 | 7853.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0050008 | 19/07/2007 | 713.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0050091 | 19/07/2007 | 745.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0050075 | 19/07/2007 | 410.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONFECCAO DE TAMPAS DE GALERIAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0050083 | 19/07/2007 | 1680.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAVARRICAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0049964 | 19/07/2007 | 179.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO EM POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA- PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0050041 | 19/07/2007 | 552.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0050113 | 19/07/2007 | 1083.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL PARA DOACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 021/2007 E REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 19/07/2007 | 43.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 20/07/2007 | 4080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0050512 | 20/07/2007 | 234.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE FINAN€AS E CONTABILIDADE, CONFOR-ME PROC.LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 20/07/2007 | 800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO ACOMPA-NHAMENTO E VERIFICACAO DOS PROGRAMAS E CONVE-NIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 20/07/2007 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 20/07/2007 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 20/07/2007 | 1600.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 20/07/2007 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 20/07/2007 | 400.00 | 00004162288445 | PORTAL BELEMNEWS.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NO- TAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTI-VO MUNICIPAL NO SITE www.belemnews.com, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0050547 | 20/07/2007 | 414.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ERECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 20/07/2007 | 380.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DECACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 20/07/2007 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 20/07/2007 | 1050.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 20/07/2007 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PRO-PAGANDA OFICIAL DA PREFEITURA DE GUARABIRA,NARADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 20/07/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRES-TADOS EM ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N. 016/2006 (VIGENCIA: 10/ 10/2008), RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 20/07/2007 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVERNO POVO DO BEM E DE CHAMADAS DIARIAS COM INFORMACOES SOBRE A ADMINISTRA€AOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 20/07/2007 | 380.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DOPIRPIRI, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADOENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JU- LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 20/07/2007 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 20/07/2007 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL SEVERINO, 52, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CI-TADO, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO FINANCEIRAPRECARIA E SEM CONDICAO DE MANTER SUA FAMILIARELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 20/07/2007 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAS-SAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SANTOS PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 20/07/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDA AO SR.JOSE LUIZ, PELO FATO DE SUACASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 20/07/2007 | 50.00 | 00095153152472 | JOSE NAZARENO BELMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,20 BAIRRO DO ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦. ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDOAO RELENTO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 20/07/2007 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 20/07/2007 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 20/07/2007 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ CELIA C.GOMES E AO SR.MANOEL M.CANDIDO DA SILVA, RESPONSA- VEIS PELAS FAMILIAS QUE ESTAVAM ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO PRIMAVERA, POR SEREM EXTREMAMENTE CARENTES, REL. A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 20/07/2007 | 100.00 | 00002183487461 | MARIA JOSE RUFINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CONJ.LUCAS PORPINO, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDI€OES DE HABITA€AO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 20/07/2007 | 70.00 | 00067597785453 | MARIA JOSE XAVIER VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MA-NU MENEZES, S/N DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEI€AO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 20/07/2007 | 50.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA E CONCEDIDA A Sra.LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 20/07/2007 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL. A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 20/07/2007 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 20/07/2007 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ DELIANE DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 20/07/2007 | 50.00 | 00005506767404 | RIA DE CASSIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,S/N ALTO DA BOA VISTA, CONCEDIDA A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, POR ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE EXTREMA CARENCIA, TENDO 07 FILHOSE ESTA DESEMPREGADA, SEM ABRIGO E NAO POSSUI NENHUMA RENDA, NECESSITANDO DE AUXILIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 20/07/2007 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 20/07/2007 | 40.00 | 00001919307419 | TEREZINHA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO SOARES, 41, BAIRRO NORDESTE I, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DA LUZ FELIX DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 20/07/2007 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦.JUVA-NIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 20/07/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDA A SR¦.M¦ JOSE JUSTINO DA CUNHA, CUJA FAMILIA RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMO-VEL ANTERIOR NO MES DE JANEIRO/2006,POR ESTAREM DIFICULDADES FINANCEIRA E SER EXTREMAMENTECARENTE, REF/AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 20/07/2007 | 70.00 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO LUCAS PORPINO, S/N, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CI-TADA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 20/07/2007 | 120.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12mtsDE FAIXA PARA DIVULGA€AO DO XVII, (ECA) ESTA-TUTO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 20/07/2007 | 1300.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€AO DE DEZ CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, PARA UTILIZA- €AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 20/07/2007 | 597.60 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZA€AONOS KITS CONSTURA NO (PAIF) PROGRAMA DE ATEN-€AO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 20/07/2007 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAPERMANENTE NA AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO EELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 176/06 (VIGENCIA: 17/11/07), RELATIVO AO MES DE JU- LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 20/07/2007 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO EM EQUI-PAMENTOS ODONTOLOGICOS, LOTADO JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 20/07/2007 | 69.00 | 00003169877437 | JOSELITO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 19 REFEI€OES (QUENTINHAS) COM FORNECIMENTO DE DOISREFRIGERANTES DE 2L. DESTINADOS AO PESSOAL DEAPOIO, QUE TRABALHOU NA FEIRA DA SAUDE DO PO-VOADO DA ENCRUZILHADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0050539 | 20/07/2007 | 2746.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E DO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 20/07/2007 | 472.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, DURANTE O PERIODO DE 13/06/2007 A 12/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 20/07/2007 | 66.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA CONSUMO TELEFONICO DE PREDIO ON-DE FUNCIONA SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 20/07/2007 | 6.10 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM SERVI€OS POSTAIS, DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CUMPON FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 20/07/2007 | 162.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/06/2007 A 08/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00003645559477 | ADRIANO AQUINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNI-CA NO SETOR DE ENERGIA ELETRICA (ESPECIFICA- MENTE NO TOCANTE A ILUMINACAO PUBLICA) JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007, PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 20/07/2007 | 400.00 | 00003111697401 | JOSIVALDO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS DE BOMBEIRO HIDRAULI-CO, EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/06 A 27/07/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00004155558416 | GILVAN VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA NO SETOR DE ENERGIA ELETRICA (ESPECIFICAMENTE NO TOCANTE A ILUMINA€AO PUBLICA), JUNTO A ESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 20/07/2007 | 5000.00 | 12616769000118 | E. M. ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO ESTRUTU- RAL DE PONTE SOBRE O RIO GUARABIRA, CONSTANDOTAMBEM SONDAGENS GEOLOGICAS, PLANTAS DE FOR- MAS, ARMACOES E DETALHES, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ORCAMENTARIOS, CONFORME CONTRA-TO N. 012/2007 FIRMADO JUNTO A PREFEITURA MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 20/07/2007 | 200.00 | 00071337504491 | IRENE SOARES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE LOCA€AO DE TRES FREEZERS, PARA MELHOR ARMAZENAMENTO DE DE ALGUNS ITENS DAMERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALPOR UM PERIODO DE 30 DIAS, CONFOME O CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 20/07/2007 | 780.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SEIS CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, PARA UTILIZA- €AO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0050555 | 20/07/2007 | 4299.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 20/07/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DO PREGAO ELETRONICO 001/2007COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MICROCOMPUTADORES ELETRO-ELETRONICO E MATERIAIS PERMANENTES, PARA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 20/07/2007 | 500.00 | 08298465000182 | ASSOCIA€AO ESPORTE CLUBE NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO AO SR. MANOEL MOREIRA VIANA, REPRESENTANTE LEGAL DA ASSOCIA€AO ACI-MA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPETI- €AO QUE ORA DISPUTA REPRESENTANDO O BAIRRO DONORDESTE E NOSSA CIDADE NA COPA RURAL-EDI€AO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 20/07/2007 | 380.00 | 00002456301471 | VIVIAN KARLA QUEIROZ DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE DOCES E SALGADOS, REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 20/07/2007 | 60.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MAUTEN€AO DAS MA-QUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE GERA€AO EMPRE-GO E RENDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 20/07/2007 | 70.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTAL DA FESTA DE SAO PEDRO, NO BAIRRO DO NORDESTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 23/07/2007 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMR-7964/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA OTRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO, NESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 23/07/2007 | 60.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA LIMPEZA NA PRA€A DO ENCONTRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO/2007, REALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 23/07/2007 | 38.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA PRA€A JOAO PESSOAPARA APRESENTA€AO DE ARTE NA PRA€A, QUE SERA REALIZADA SEMANALMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051250 | 23/07/2007 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0036/2007, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051268 | 23/07/2007 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECOS N§0002/2007, CONTRATO N§0035/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0051659 | 23/07/2007 | 499.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0051667 | 23/07/2007 | 999.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS MERCADOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 23/07/2007 | 1000.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS) PNEUS PARA O CARRO€AO DA PIPA D AGUAPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 23/07/2007 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 23/07/2007 | 39.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A UTILIZACAO NO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 23/07/2007 | 800.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO ATLETA E PROFESSOR DE TAEKWANDO,FEDERADO NA F.T DO ESTADO/PB, P/DESPESAS COM PASSAGEM DOS ATLETAS:JOSE ROBERTO MARTINS E AMENOR KAMILA DA SILVA GUEDES, P/PARTICIPAR E REPRESENTAR NOSSA CIDADE NO 37§TH BRAZILIAN TAEKWANDO ANNIVERSARY FESTIVAL, NA CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 03 A 05/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 23/07/2007 | 50.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 VENTILADOR 30CM MONDIAL, DESTINADO A SOR- TEIO NA REALIZA€AO DO TORNEIO DE SELE€AO DE BAIRROS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050725 | 23/07/2007 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO-0047/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/2007 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050733 | 23/07/2007 | 2300.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KNG-4648/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA, RELATIVO AO PE- RIODO DE 12/07/2007 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 23/07/2007 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA A CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050750 | 23/07/2007 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/2007 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050768 | 23/07/2007 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO SAO JOSE DE MIRANDA, VIA CAJA A GUARABIRAE VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/07A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050776 | 23/07/2007 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNH-3126/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA- UEPB, RELATIVOAO PERIODO DE 12/07/2007 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050784 | 23/07/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO PASSASSUNGA, VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE), RELATIVO AO PERIODODE 12/07/07 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050814 | 23/07/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO TANANDUBA, VIA ITAMATAY A GUARABIRA (TURNO MANHA) RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/07 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050822 | 23/07/2007 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO QUATI, VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/07 A11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050831 | 23/07/2007 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,DESTINADOA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DE SERRA, VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/07 A 11/ 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050849 | 23/07/2007 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DOS ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSITIO CATOLE,VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/07 A 11/ 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050865 | 23/07/2007 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO CONTENDAS,VIA CIRCULAR A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/07 A 11/ 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050890 | 23/07/2007 | 2700.00 | 00097804991487 | JOSELIA MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO CATOLE, VIA CONTENDAS E DISTRITO DE CA- CHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/07 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050938 | 23/07/2007 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-6026/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DISTRITO NOVA CONTENDAS/ ROSARIO/ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VERSARELATIVO AO PERIODO DE 15/07/07 A 14/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050954 | 23/07/2007 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO SAO JOSE DE MIRANDA E VICE-VERSA, RELATI-VO AO PERIODO DE 12/07/07 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050962 | 23/07/2007 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TAJETO DO SITIOESCRIVAO,VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSARELATIVO AO PERIODO DE 12/07/07 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050989 | 23/07/2007 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/07 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050997 | 23/07/2007 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNDESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO DA VILAPADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/07 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0051004 | 23/07/2007 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO SITIO PASSAGEM,VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/07 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0051021 | 23/07/2007 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO SITIO PASSAGEM,VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/07 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0051055 | 23/07/2007 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RLATIVO AO PERIODO DE 12/07/07 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0051063 | 23/07/2007 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO PERIODO DE 12/07/07 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0051080 | 23/07/2007 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MUD-2231/PB, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, ALTO DA BOA VISTA VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO PERIODO DE 15/07/07 A 14/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0051101 | 23/07/2007 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO CATOLE, VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/07 A 11/ 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 23/07/2007 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DA MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 23/07/2007 | 34.10 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS POSTAIS SEDEX, COM DESTINO AO CEP-70070-929 DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051136 | 23/07/2007 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2007CONTRATO N§0033/2007, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051144 | 23/07/2007 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§002/2007CONTRATO 0051/07, COM A FINALIDADE DE TRANS- PORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051152 | 23/07/2007 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRA-TO N§0040/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051187 | 23/07/2007 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0030/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0051365 | 23/07/2007 | 1261.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO PELAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 23/07/2007 | 34.10 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS POSTAIS SEDEX, COM DESTINO AO CEP-70070-929 DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 23/07/2007 | 249.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRE-PARO DE LANCHES, POR OCASIAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0051632 | 23/07/2007 | 2340.67 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 23/07/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE LICITA€AO TOMADA DE PRE€O PARA AQUISI€AO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARAESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DEGUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 23/07/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE LICITA€AO MODALIDADE TOMA-DA DE PRE€O, DO TIPO MENOR, PRE€O PARA AQUISI€AO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 23/07/2007 | 1356.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 JOGOS TOALHAS LEPPER, 20 JARRAS P/SUCO, 05CONJ.DE PANELAS C/5PE€AS, 05 LIQUIDIFICADORESMALLORY E 80 VENTILADORES 30CM MONDIAL, DESTINADOS A REALIZA€AO DE SORTEIOS NA OCASIAO DA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 23/07/2007 | 1110.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 18(DEZOITO) PANELAS DE MARCA FORTALEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 23/07/2007 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051179 | 23/07/2007 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME TOMADA DE PRECO 002/2007, CONT.0029/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051195 | 23/07/2007 | 1800.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2007, CONTRATO 00452007, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051217 | 23/07/2007 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2007,CONTRATO N§0052/2007, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051233 | 23/07/2007 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2007, CONTRATO 0047/2007, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051209 | 23/07/2007 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051225 | 23/07/2007 | 1900.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LFH-0043/PECONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051241 | 23/07/2007 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2007,CONTRATO N§0027/2007, JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051276 | 23/07/2007 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA-7614/PE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051284 | 23/07/2007 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051306 | 23/07/2007 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051314 | 23/07/2007 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N.002/2007, PARA PRES- TAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 23/07/2007 | 390.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA NA RODA DO TRATOR E VULCA-NIZA€AO EM 02(DOIS) PNEUS DO TRATOR FORD 6600DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 23/07/2007 | 290.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE VULCANIZA€AO EM PNEUS E TROCA DEDISCO DE RODA, NOS VEICULOS MMX-5873, MOF-8774 E MNW-4647, DA SEC.DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0050806 | 23/07/2007 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§002/2007, CONTRATO N§0024/07,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0050857 | 23/07/2007 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOW-0759/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§046/07, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0050873 | 23/07/2007 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXX-2960/RN INCLUINDO O CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE-CO N§0002/2007, CONTRATO N§0039/2007, JUNTO ACOORDENADORIA DE COMUNICACAO, NESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 23/07/2007 | 97.20 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM SELOS DIA DO PROFESSOR, CONFORME CUMPON FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Aquisi‡Æo e/ou Troca de ve¡culo para o Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 23/07/2007 | 234.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MESA DE TRABALHO (ARTESANO TABACO), DESTI-NADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0050946 | 23/07/2007 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNM-3219/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DETINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PA-RA TRATAMENTO (HEMODIALISE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0050971 | 23/07/2007 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- €OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051012 | 23/07/2007 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNU-5450/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051039 | 23/07/2007 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051047 | 23/07/2007 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5006/PB, CONFORME TOMADADE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051071 | 23/07/2007 | 800.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI-2020/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0051098 | 23/07/2007 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007, CONTRATO N§0023/2007, JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 23/07/2007 | 15.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PSF-POSTO DE SAUDE NA FAMILIA, EM AREIA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 23/07/2007 | 560.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, (QUENTINHAS)PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM, NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMELITE, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 23/07/2007 | 180.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE PARTICIPARAM DA FEIRA DE SAUDE, REALIZADA EM ENCRUZILHADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 23/07/2007 | 105.59 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DA INAUGURA€AO DO POSTO (PSF) DA ENCRUZILHADA E FEIRA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 23/07/2007 | 300.00 | 00006344872489 | STEVIE MC LEAN GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DO TRATAMENTO O QUAL ESTA SENDO SUBMETIDO, JA QUE O MESMO ENCONTRA- SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 23/07/2007 | 200.00 | 00022563849420 | MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 23/07/2007 | 300.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE O QUAL A MES-MA ESTA SENDO SUBMETIDA, JA QUE ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 23/07/2007 | 100.00 | 00089379390459 | EDILEUSA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NA COMPRA DE VACINA PARA SEU FILHO, (DESINTOXICA€AO QUIMICA), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 23/07/2007 | 200.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, AO QUAL ESTASENDO SUBMETIDO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0051675 | 23/07/2007 | 2602.83 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs, QUE ATENDEM A POPULA€AO DESTE MUNICIPIOCONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 23/07/2007 | 30.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PA-RA UTILIZAR NA ORGANIZA€AO DA IV CONFERENCIA "SAUDE E QUALIDADE DE VIDA-POLITICA DE ESTADOE DESENVOLVIMENTO", DIAS 30 E 31/07/2007, NO AUDITORIO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 23/07/2007 | 1767.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 23/07/2007 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0050911 | 23/07/2007 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0042/07PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0050920 | 23/07/2007 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO 0037/07, JUNTO A SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0051357 | 23/07/2007 | 125.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRTARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0051373 | 23/07/2007 | 762.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRTARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 23/07/2007 | 150.00 | 00001847086489 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 23/07/2007 | 46.00 | 00004926837439 | ROSANGELA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARADESPESAS COM CONTAS DE AGUA EM ATRAZO, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI-€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 23/07/2007 | 100.00 | 00043804535453 | MARLUCE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA COMPLEMENTO AS DESPESAS COM AGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 23/07/2007 | 62.00 | 00007511401473 | JOSE CLAUDIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM TAXAS DE RENOVA€AO DA CARTEIRA DE HABILITA€AO, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 23/07/2007 | 150.00 | 00058106111415 | GISELIO COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NA COMPRA DE MERCADORIA, P/ INICIAR UM PEQUENO COMERCIO EM SUA RESIDENCIA, JA QUEO MESMO ESTA DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 23/07/2007 | 130.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARADESPESAS COM DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO,JA QUE O MESMO ESTA DESEMPREGO, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 23/07/2007 | 300.00 | 00005125101486 | FABIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARADESPESAS EM CONTAS DE AGUA E COLEGIO DO FILHOQUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 23/07/2007 | 30.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE COPIAS DE XEROX DAS ATAS E ESTATUTO DA ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATE-RIAS RECICLAVEIS- ACAMARE E AUTENTICACOES DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 23/07/2007 | 24.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTO DESTINADO AO PREPARO DE LAN-CHES, POR OCASIAO DE REUNIOES COM BENEFICIA- RIOS DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE HABITACOES -SITIO PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 23/07/2007 | 35.00 | 00022566821453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARADESPESAS COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO, JA QUEO MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0051683 | 23/07/2007 | 4306.09 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSI€AODE CESTAS BASICAS, PARA DOA€AO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 23/07/2007 | 48.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTO DESTINADO AO PREPARO DE LAN-CHES, POR OCASIAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTODO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 23/07/2007 | 3834.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE BUFFET COMPLETO COM GARCOM,LOCACAO DE CADEIRAS COM CAPAS, DECORACAO DO AMBIENTE PARA REALIZACAO DA SOLENIDADE DO CA-SAMENTO COLETIVO NO GINASIO DO SESC DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 23/07/2007 | 320.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) CAMAS 1,40 ANGELICA, DESTINADAS A DOA€AO COM FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 23/07/2007 | 143.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CAMA 0,90 ONIX THAISI MOGNO, DESTINA-DA SECRTARIA DA FAMILIA, PARA DOA€AO A PESSOACARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0050881 | 23/07/2007 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNA-0604, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2007, CONTRATO N§0053/2007, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRASCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 23/07/2007 | 13.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 23/07/2007 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 23/07/2007 | 75.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 23/07/2007 | 75.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 23/07/2007 | 19.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 24/07/2007 | 5156.09 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, MES COMPETENCIA 08/ 1995 E 09/1995, DATA DE VALIDADE 02/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 24/07/2007 | 41.85 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 24/07/2007 | 30.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIM-PEZA DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO DEPAR-TAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 24/07/2007 | 90.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA GRADE DE FERRO MEDINDO 1,50 X 1,00m DESTINADO A INSTALA€AO NO PREDIO DA ASSOCIA€AO DOS SERVIDORES PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0051900 | 24/07/2007 | 69.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM CARRO DE MAO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATO-RIO CONVITE 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 24/07/2007 | 100.00 | 00005331678416 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIA NA DESPESA DE TAXA DE INSCRI€AO PARA O VESTIBULAR, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES E DESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 24/07/2007 | 597.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03(TRES) VENTILADORES DE COLUNA 40CM ARNO, DESTINADOS AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0051896 | 24/07/2007 | 30.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO POSTO DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRRO ALTO DA BOAVISTA, NESTE MUNICIPI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 24/07/2007 | 80.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAI-XAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDENO POVOADO DE ENCRUZILHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 24/07/2007 | 136.50 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 2,10 X 1,00m PARA INSTALA€AO NO POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF NANA PORPINONO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 24/07/2007 | 200.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E TROCA DE PECAS DA GELADEIRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 500/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 24/07/2007 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICIDADE VEICULADA NA MESMA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0051918 | 24/07/2007 | 1543.96 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE 023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 24/07/2007 | 200.00 | 00007855574409 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPE-ZA DE ENTULHOS NA RUA ARNAUD CLEMENTINO,NESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0051888 | 24/07/2007 | 1272.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MUNITEN€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 24/07/2007 | 400.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DESE-NHO PARA TRATAMENTO TOPOGRAFICO EM AUTOCAD 2007, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 26/06 A 26/07/2007, CONFORME CONTRATO N. 503/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 24/07/2007 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA 3/4CV, TRIFASICO DA LOCALIDADE DO SITIO TANANDUBA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0051926 | 24/07/2007 | 543.10 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI- €OS NO CAIC, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 023/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 24/07/2007 | 100.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE GAS DE UM BEBEDOURO PERTENCENTE AO CAIC DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.501/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0052043 | 24/07/2007 | 142.56 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BANANAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0052060 | 24/07/2007 | 601.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A ALI- MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 24/07/2007 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 mts DE FAIXA RE-LATIVA A DIVULGACAO DO CAMPEONATO DE SELECOESDE BAIRROS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 24/07/2007 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAI-XAS RELATIVAS A DIVULGACAO DA I EXPOGUARA, A SE REALIZAR DE 08 A 12/08/2007 NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS (PARQUE DE EXPOSI-COES AUGUSTO DE ALMEIDA), PROMOVIDA PELA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 24/07/2007 | 1000.00 | 05770711000169 | DUARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE EVENTOS RELIGIOSOSDO MUNICIPIO, SOB COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, PUBLI-CADO NA REVISTA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 25/07/2007 | 500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TROFEUS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS DE TAEKWONDOR GARRAS DE TIGRE, COMAPOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 25/07/2007 | 180.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) DIJUNTOR TRIFASICO 225 AMPERES, DESTI-NADO A UTILIZA€AO NO "CAIC", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0052167 | 25/07/2007 | 2521.07 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASCRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0052183 | 25/07/2007 | 696.36 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASCRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 25/07/2007 | 1300.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DE CAMINHAO MUNCK DA REFERIDA CITADA, PA-RA UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DAS LAMPADAS DOS POSTES DA PRA€A DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NOR-DESTE II CENTRO E BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 25/07/2007 | 130.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€AO DE ABERTURA DE ROSCAS EM CANOS DE 4", PARA INSTALA€AO NA FONTE LUMINOSA DO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E 075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 25/07/2007 | 1442.00 | 08680639000339 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE REMO€AO EM UTI MOVEL, DA SR¦NORMA SUELI FERNANDES DA SILVA, FUNCIONARIA DO MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, (SETOR DE TRABALHO IAPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 25/07/2007 | 50.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20(VINTE) TOALHAS DE MAO, DESTINADAS A SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO POVOADO EM ENCRUZILHADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 25/07/2007 | 68.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DE TOALHAS DE BANHO GRANDE E PEQUENA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0052175 | 25/07/2007 | 519.31 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 25/07/2007 | 56.77 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 26/07/2007 | 550.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052442 | 26/07/2007 | 1395.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORSA SE- DAN SUPER MMQ-4736 E FIAT UNO MNA-0604, LOCA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 26/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 26/07/2007 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42, CENTRO, PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 26/07/2007 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 26/07/2007 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365, BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAODO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 26/07/2007 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052469 | 26/07/2007 | 3740.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, KOMBI MNC- 4992, CORSA MMR-2745, FIATs MXX-2960 E MNM-6269, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME TOMADA DEPRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 26/07/2007 | 150.00 | 08582595000142 | ASSOCIACAO DE MORADORES DA BELA VISTA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ASSOCIACAOACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS COMEMORACOES AO DIA DOS PAIS QUE SERA REALIZADA NO DIA 05/08/2007, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0052582 | 26/07/2007 | 102.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMISAS EM MALHA PV DE COR BRANCA (PERSONALIZADAS) DESTINADAS A UTILIZACAO NO EVENTO "VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL", COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 26/07/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 26/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A RE-MUNERECAO POR SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE JUNTO A SEC. DE ACAOSOCIAL REF. A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0052639 | 26/07/2007 | 697.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMISAS EM MALHA PV DE COR BRANCA (PERSONALIZADAS) DESTINADAS A UTILIZACAO NO EVENTO "BATIZADO DO CURSO DE CAPOEIRA" DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 26/07/2007 | 3545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SEC. DEACAO SOCIAL NO PROGRAMA SOPAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 26/07/2007 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA, 89, BAIRRO DA PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 26/07/2007 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAFARMACIA POPULAR,PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 26/07/2007 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 26/07/2007 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 26/07/2007 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 26/07/2007 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 26/07/2007 | 250.00 | 00020468504400 | SEVERINA ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEBONIFACIO, 644, BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONA-MENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 26/07/2007 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF, NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052388 | 26/07/2007 | 15613.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSFIESTA MOQ-7890,FIAT AMBULANCI MNG-8896, MNT-8628, MOS-7508 E MOF-8778, MOTOS MNT-3858 E MNT-3868, FIATS UNO MNE-9191, MNE-9211, MNH9598, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627 E MMU-5450, KADETT MNC-5006, PERTENCENTES E LOCADOS A SECDE SAUDE, CONF/TOMADA DE PRECO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052477 | 26/07/2007 | 2624.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO WEKENDMON-7471, KOMBI MOS-7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT FIORINO MOS-7408 E FIATS FLEX MNE-9191 EMNE-9211, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007,CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052493 | 26/07/2007 | 5435.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 E A DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOX MOT6548DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUN-HO/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052531 | 26/07/2007 | 1371.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE LU-BRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOF-8778, MOS-7508, MOQ-7890, MMV-6603,MNG-8896, MOS-7408, MNO-4568, MNS-4578, MOW-4799, MNT-8628, MNT-3868, MMW-8051, KIK-0901, MNQ- 6751, MNJ-6627, MMU-5450, MNC-5006, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, DURANTE JUNHO/ 2007, CONF/TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 26/07/2007 | 135514.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 26/07/2007 | 39240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 26/07/2007 | 12470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SEC. DESAUDE, CAPS, RELATIVO A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052451 | 26/07/2007 | 725.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOW0759, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTEO MES DE JUNHO/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052485 | 26/07/2007 | 1339.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO SANTANA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITADURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 26/07/2007 | 6.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS POSTAIS COM CARTE COMERCIAL, EMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052418 | 26/07/2007 | 4122.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEIRO MMY-8595, PAMPA MOF-9020, FIAT UNO MOR-8688 E MOTO HONDA KLY-2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 26/07/2007 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 26/07/2007 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N, PARA FUNCIONA-MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052426 | 26/07/2007 | 1114.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVE, DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDAMOF-8243 E GOL-MYU-1508, PERTENCENTE E LOCADOA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052540 | 26/07/2007 | 186.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA: MMX-5873, MMW-4647, MOF-8774, TRATOR F6600, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052604 | 26/07/2007 | 7711.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS COMPACTADORMMX-5873, MMW-4647, MOF-8774, PA CARREGADEIRA930H, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR F6600, CAMINHAO LFH-0043, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRE-TARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONF/TOMADA DE PRE€O 0012007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052396 | 26/07/2007 | 2601.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MNH-9558, FIAT PALIO MNQ-8179, KOMBI MMY-1904E MOTO MOA-5459, PERTENCENTES E LOCADOS A SECDE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052507 | 26/07/2007 | 3653.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA KIA MOO-7941, CAMINHAO MERCEDES BENZ710MNT-1114 E MICRO ONIBUS MMW-7457, LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052523 | 26/07/2007 | 576.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE LU-BRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMY-1904, MOO-9558, MOTO MOA-5459, MNQ-8179, MMT-1114, MOO-7941, MMW-7457, PERTENCENTE E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052400 | 26/07/2007 | 619.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VOYAGE MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0052621 | 26/07/2007 | 110.50 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMISAS EM MALHA PV DE COR BRANCA (PERSONALIZADAS) DESTINADAS A UTILIZACAO NO EVENTO "XVII ANIVERSARIO DA CRIACAO DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE", CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 26/07/2007 | 5766.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 26/07/2007 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL SIMOES, 09, CENTRO, PARA FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 26/07/2007 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONE-GO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTODA ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052434 | 26/07/2007 | 2502.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: CAMINHAOCHEVROLET C10 MMS-2511 E SAVEIRO MYI-4890, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0052566 | 26/07/2007 | 1008.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: CAMINHAOMOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 27/07/2007 | 39.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS POSTAIS E SEDEX, DE INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 27/07/2007 | 34.10 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS POSTAIS E SEDEX DE INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0053007 | 27/07/2007 | 361.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 38(TRINTA E OITO) CAMISAS EM MALHA PV, PERSO-NALIZADA, PARA PADROES ESPORTIVOS, DESTINADASA UTILIZA€AO EM EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 27/07/2007 | 100.00 | 00004657415417 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIA€AO RELATIVA AO ARTILHEIRO (SELE- €AO DO BAIRRO ST¦ TEREZINHA) DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELE€OES DE BAIRROS- EDI€AO/2007TROFEU DESPORTISTA RAIMUNDO NICOLAU, PROMOVI-DO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 27/07/2007 | 100.00 | 00007975749486 | JOSE ROBERTO DE MOURA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIA€AO RELATIVA AO ATLETA MAIS DISCI-PLINADO (SELE€AO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND) DOI CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELE€OES DE BAIRROSEDI€AO/2007- TROFEU DESPORTISTA RAIMUNDO NICOLAU, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 27/07/2007 | 100.00 | 00006130406436 | TIAGO JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIA€AO RELATIVA AO MELHOR GOLEIRO (SELE€AO DO B.MUTIRAO) DO I CAMPEONATO MUNICIPALDE SELE€OES DE BAIRROS EDI€AO/2007 -TROFEU DESPORTISTA RAIMUNDO NICOLAU, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 27/07/2007 | 400.00 | 00067597378491 | RONALDO RODRIGUES FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIA€AO RELATIVA AO 1§ COLOCADO DO "I CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELE€OES DE BAIRROS" EDI€AO/2007 -TROFEU DESPORTISTA RAIMUNDO NICOLAU, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 27/07/2007 | 200.00 | 00087332507404 | GILVANDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PREMIA€AO RELATIVA AO 2§COLOCADO DO I CAM-PEONATO MUNICIPAL DE SELE€OES DE BAIRROS EDI-€AO/2007 -TROFEU DESPORTISTA RAIMUNDO NICOLAUPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 27/07/2007 | 100.00 | 00006432975450 | ADAILTON DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PREMIA€AO RELATIVA AO 3§COLOCADO DO I CAM-PEONATO MUNICIPAL DE SELE€OES DE BAIRROS- EDI€AO/2007 TROFEU DESPORTISTA RAIMUNDO NICOLAU PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 27/07/2007 | 50.00 | 00008756294409 | CLEDIVALDO MEIRELES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO RELATIVA AO 4§COLOCADO DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELECOES DE BAIRROS- EDI€AO/2007TROFEU DESPORTISTA RAIMUNDO NICOLAU, SENDO O SR.ACIMA CITADO REPRESENTANTE DA SELE€AO DO CONJ.JOAO CASSIMIRO, PROMOVIDO PELA SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 27/07/2007 | 500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TROFEUS, RELATIVO AO APOIO DA SECRE-TARIA DE ESPORTE E LAZER PARA PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMPEONATO DE TAEKW-ONDO DA ACADEMIA GARRAS DE TIGRE" DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 27/07/2007 | 6.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS EM CARTA COMERCIAL, DESTINADA AO CEP.58015-020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 27/07/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS, PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONFORME INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 27/07/2007 | 22040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 27/07/2007 | 11.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS POSTAIS E SEDEX DE INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 27/07/2007 | 12.70 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS POSTAIS E SEDEX DE INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 27/07/2007 | 34.10 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS POSTAIS E SEDEX DE INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 27/07/2007 | 42.00 | 04778000000178 | EUNICE LIMA DO NASCIMENTO(GUAR. TECIDOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 7mts DE TECIDOS ALGODAOZINHO, PARA UTILIZA€AOEM TRABALHOS MANUAIS COM OS ALUNOS DA ESCOLA FUNDAMENTAL MARIA EULALIA CANTALICE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0053252 | 27/07/2007 | 683.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 27/07/2007 | 1628.00 | 00049854437434 | JOSE HUMBERTO PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIFEREN€A SALARIAL, TENDO EM VISTA QUE OSUPRACITADO SERVIDOR EXERCE O CARGO INTERINA-MENTE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME ATO NOMEATORIO N§200/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 27/07/2007 | 1668.00 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE USINAGEM E FORNECIMENTO DE 6mts DE PMF(PRE-MISTURADO A FRIO) DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOPARA EXECU€AO DE REPOSI€AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 27/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 27/07/2007 | 200.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE LOCA€AO DE 01(UM) DATA SHOW,DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NAOCASIAO DA III CONFERENCIA DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 27/07/2007 | 35.70 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM SEDEX DESTINADO AO CEP.70050-900 DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 27/07/2007 | 63.90 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM SEDEX DESTINADO AO CEP.70070-929 DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0053279 | 27/07/2007 | 864.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 27/07/2007 | 200.00 | 00002420069498 | MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 27/07/2007 | 250.00 | 00007285604453 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA E NA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 27/07/2007 | 150.00 | 00002306486492 | REJANE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM EXAMES E TRATAMENTO A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FI- NENCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 27/07/2007 | 300.00 | 00041949021491 | SILVIA BARRETO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE AO QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 27/07/2007 | 17003.80 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E PAB FIXO, DE COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 27/07/2007 | 80013.73 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVI€OS TERCEIROS, CON- FORME TABELA ABAIXO, COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 27/07/2007 | 248.62 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, MEDICO E LABORATORIAL,COMPETENCIA06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 27/07/2007 | 25001.01 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NACOMPETENCIA 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 27/07/2007 | 2346.69 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€OS ESTRATEGICOS, CONFORME TABELA ABAIXO: NA COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 27/07/2007 | 2343.90 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALCOMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 27/07/2007 | 17057.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 27/07/2007 | 7060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 27/07/2007 | 115.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO FIATUNO FLEX PLACA MNE-9191, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 27/07/2007 | 564.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO FIATUNO FLEX PLACA MNE-9191, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 27/07/2007 | 130.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESEMPENO DE RODA E MAO DE OBRA,NOVEICULO FIAT UNO FLEX DE PLACA MNE-9191, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 27/07/2007 | 40.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS POSTAIS E SEDEX DE INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 27/07/2007 | 300.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 27/07/2007 | 300.00 | 00005089895406 | HELIO ANTONIO JALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 27/07/2007 | 280.00 | 00007181185454 | JACKSON BRONZEADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA RENOVACAOE CLASSIFICACAO DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FI- NANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 27/07/2007 | 35.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS POSTAIS E SEDEX DE INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 27/07/2007 | 34.10 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS POSTAIS E SEDEX DE INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 27/07/2007 | 250.00 | 00091781191468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAQUISI€AO DE UM OCULOS COMPLETO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CON-FORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 27/07/2007 | 100.00 | 00025114808400 | ARNALDO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 27/07/2007 | 120.00 | 00004294689463 | REJANE DE FATIMA GALDINO L.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DA COMPRA DE UM OCULOS CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 27/07/2007 | 303.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PASSAGENS DOADAS NO DESTINO DE GUARABIRA X SAO PAULO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, SR¦ CARMELITA DE ALMEIDA SANTOSCPF/600.798.354-49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 27/07/2007 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PROGRAMA APRESENTADO TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS DE 11:30 AS 12:00, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 27/07/2007 | 6760.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 27/07/2007 | 108.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERA-DA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 27/07/2007 | 1877.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERA-DA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 27/07/2007 | 0.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERA-DA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 27/07/2007 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERA-DA C/CFM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 27/07/2007 | 28497.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PRECATORIO TRABALHISTA, COM RECURSOS ORIUNDOS DA COMPENSA€AO RELATIVA A RETEN€AO DO IRPF, CONFORME ACORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 27/07/2007 | 1651.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERA-DA C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 27/07/2007 | 5944.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 27/07/2007 | 12.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS POSTAIS E SEDEX DE INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0053287 | 27/07/2007 | 611.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 27/07/2007 | 43.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 30/07/2007 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, CONTROLEDE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 30/07/2007 | 20.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA BANCARIA REFERENTE ADIC/CHEQUE CONTA 2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 30/07/2007 | 58.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS PAGOS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 30/07/2007 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 30/07/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MA-TERIAS VINCULADAS NO JORNAL NOSSO TEMPO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 30/07/2007 | 225.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 30/07/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPNDENTE AO MES DE JULHO/2007, CON- FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 30/07/2007 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FORNECIMENTOS DE JORNAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 30/07/2007 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 30/07/2007 | 1810.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL A UNIAO, C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 30/07/2007 | 350.00 | 00000003291421 | FRANCISCO DAS CHAGAS GALVAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA 3¦ CONFERENCIA DAS CIDADES, REALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DO CAIC, NOS DIAS 26 E 27/07/2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0053350 | 30/07/2007 | 48.88 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 30/07/2007 | 180.00 | 00003366261420 | SINDERLEY GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS NA RENOVACAO DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 30/07/2007 | 50.00 | 00007709148450 | SEBASTIAO CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE O MES-MO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 30/07/2007 | 200.00 | 00000009662405 | MARINALVA ROSEMIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 30/07/2007 | 42.50 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04(QUATRO) ATABAQUES PERTENCENTES A BANDA MARCIAL DO PETI UNIDADE I, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 30/07/2007 | 300.00 | 00002974496482 | MARTA LIGIA DA SILVA SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO E CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE HABILITACAO (CNH), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 30/07/2007 | 50.00 | 00006777721495 | ANDRE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZCONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, JA QUE O MES-MO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 30/07/2007 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 30/07/2007 | 26.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES DEPLANEJAMENTO COM PROFESSORES E AUXILIARES DASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 30/07/2007 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 30/07/2007 | 250.00 | 00043707297420 | MARIA DE FATIMA RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PA-LESTRA NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, NO AUDITORIO DO CAIC, COM O TEMA "IMPLEMENTACAO (SUAS) ANO 2, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 527/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 30/07/2007 | 250.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE CONSERVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PA-LESTRA NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, NO AUDITORIO DO CAIC, COM O TEMA "IMPLEMENTACAO (SUAS) ANO 2, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 526/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0053376 | 30/07/2007 | 2201.68 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 30/07/2007 | 37.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03kg DE TORTAS E O FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETAROA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA OCA-SIAO DE REUNIAO COM O PESSOAL DO PROGRAMA EDUCA€AO CONTINUADA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 30/07/2007 | 67.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 30/07/2007 | 84.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTO DESTINADO AO CAFE DA MANHA ELANCHE DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENDEN-DO A POPULACAO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 30/07/2007 | 5145.38 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES 07/2007, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€AO DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 30/07/2007 | 21.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO,C/6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 30/07/2007 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CRUSO, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0053333 | 30/07/2007 | 1189.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 30/07/2007 | 80.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CHAPEUS DESTINADOS A UTILIZACAO PE- LAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, POR OCASIAO DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 30/07/2007 | 110.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 SALGADOS E CIN-CO(5KG) DE TORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO DA COLA€AO DO (EJA) EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, DOCENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 30/07/2007 | 36.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SOLENIDA-DE DE COLACAO DE GRAU DO PROGRAMA EJA- CENTROEDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 30/07/2007 | 19.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA S/EMISSAO DE EXTRATOS C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 30/07/2007 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM TRES HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTE NA OCASIAO DO XVII ECA, ANIVERSARIO DO ESTATUTO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 31/07/2007 | 5.55 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CEHQUE SUPERIOR, CONTA 994-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0053686 | 31/07/2007 | 14165.06 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A MEDI€OES DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E URBANIZA€AO DA PRA€A LOCALIZADA A RUA ANTONIOBENVINDO, BAIRRO ST¦ TEREZINHA, NESTA CIDADE,CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§009/2007, CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0053724 | 31/07/2007 | 270.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0053732 | 31/07/2007 | 2780.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0053741 | 31/07/2007 | 942.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA A PACIENTES COM HIPERTENSAO E DIABETESCONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0053759 | 31/07/2007 | 5059.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0053767 | 31/07/2007 | 609.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO ACOM-PANHAMENTO DE SAUDE MENTAL (CAPS) CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, DR.LUIZ W.AYRES, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0053775 | 31/07/2007 | 608.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA A PACIENTES COM HIPERTENSAO E DIABETESCOORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0053783 | 31/07/2007 | 960.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA A PACIENTES COM HIPERTENSAO E DIABETESCOORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0053791 | 31/07/2007 | 1449.20 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0053805 | 31/07/2007 | 761.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0053813 | 31/07/2007 | 3266.80 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0053830 | 31/07/2007 | 595.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, PARA UTILIZA€AONOS PSFs, DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0053848 | 31/07/2007 | 380.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODALIDA-DE PREGAO PRESENCIAL 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0053856 | 31/07/2007 | 934.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 31/07/2007 | 10657.08 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVI€OS TERCEIROS, CON- FORME TABELA ABAIXO, COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 31/07/2007 | 7168.20 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E PAB FIXO, DE COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 31/07/2007 | 1233.55 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E PAB FIXO, DE COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 31/07/2007 | 5739.14 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM INTERNACOES E SERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POULACAO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 31/07/2007 | 10943.21 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E PAB FIXO, DE COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 31/07/2007 | 1992.78 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM INTERNACOES E SERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POULACAO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 31/07/2007 | 30005.78 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NACOMPETENCIA 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 31/07/2007 | 104371.96 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVI€OS TERCEIROS, CON- FORME TABELA ABAIXO, COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 31/07/2007 | 85445.63 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E MEDIA COMPLEXIDADE, COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0053970 | 31/07/2007 | 440.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NOS PSFs, DO MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 31/07/2007 | 30.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 15(QUINZE) REFRIGERANTES DE 2L, DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE A REALIZA€AO DO CURSO DE EDUCA€AO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS, MEDICOS, ENFERMEIROS, QUE PRESTAM SERVI€OS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 31/07/2007 | 3160.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MALHAS PV LISO MATESA BRANCA, PARA UTILIZA€AONA DISTRIBUI€AO DOS KITES DE CORTES E COSTU- RAS, DO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA ATEN€AO IN-TEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 31/07/2007 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL A UNIAO, C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 31/07/2007 | 8.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERA-DA C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 31/07/2007 | 35.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERA-DA C/CEX 14.826-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 31/07/2007 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MU-NICIPAIS CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 01/08/2007 | 641.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DO SETOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 01/08/2007 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MU-NICIPAIS CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 01/08/2007 | 30.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO EM TRES SETORES DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 01/08/2007 | 62.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO SETOR ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 01/08/2007 | 204.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 01/08/2007 | 314.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 01/08/2007 | 350.00 | 00095153411400 | IRANILDO BENTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SA-UDE DE SUA ESPOSA AO QUAL SENDO SUBMETIDA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 01/08/2007 | 985.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS VEICULOS: KOMBI PLACA MNT-8628 E FIAT PA-LIO WEEKEND PLACA MON-7471, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 01/08/2007 | 75.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 250 SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NA OCASIAO DA FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NO POVOADO DA ENCRUZILHADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 01/08/2007 | 361.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 01/08/2007 | 955.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO ONDE FUNCIONA O SETOR DA COORDENA€AO DE COMUNICA- €AO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 01/08/2007 | 250.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE, A SERVI€O DO GABINETE, NOVEICULO PLACA MOM-5899/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 01/08/2007 | 350.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAL NO PROGRAMA INDEPENDENTE A"PARAIBA NOTICIA" DA RADIO SANHAUA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 01/08/2007 | 55.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 01/08/2007 | 400.00 | 00003111697401 | JOSIVALDO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO, EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 28/05 A 26/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 01/08/2007 | 924.37 | 00006716647430 | JOAO DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE MEIO FIO E PAVIMENTA€AO URBANA PELO METODO BRIPAR EM DIVER- SAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PLANILHA ANEXA ECONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 01/08/2007 | 101.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMA-RA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 01/08/2007 | 30.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 3kg, DE TORTA, DESTINADA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MU-NICIPIO, POR OCASIAO DA ELEI€AO DA ESCOLHA DOPRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 01/08/2007 | 363.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DOSCLASSIFICADOS DA CIDADE DE GUARABIRA NO "SAN-FONA FEST" ETAPA BREJO, PARA APRESENTA€AO NA FINAL DO EVENTO, NA CIDADE DE GURJAO, NO VEI-CULO PLACA MOM-5899/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 01/08/2007 | 60.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DA GALERIA DE ARTES, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 01/08/2007 | 531.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ORNAMENTA€AO DOS AMBIENTES DAS FESTAS JUNINAS, COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 01/08/2007 | 200.00 | 00061638307415 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO "TRIO GUARA", NO DIA 27 DE JULHO/2007, COMO ATRA€AO DO PROJETO "ARTE NA PRA€A", PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 01/08/2007 | 1501.50 | 00096583908468 | EDNILSON PAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€AO DE 05 PORTEIRAS EM TAMANHOS DIFERENTES, PARA UTILIZA€AO NO PARQUE DE EXPOSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA,CENTRODE COMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 01/08/2007 | 350.00 | 00044125569487 | JOSE GOMES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA ARMA€AO DOS CURRAIS,NO PARQUE DE EXPOSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA (CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS), NA OCASIAO DA EXPOGUARA, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 08A 12 DE AGOSTO/2007, COORDENADO PELA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 01/08/2007 | 350.00 | 00007855574409 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA ARMA€AO DOS CURRAIS,NO PARQUE DE EXPOSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA, NAOCASIAO DA EXPOGUARA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 08 A 12 DE AGOSTO/2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 01/08/2007 | 350.00 | 00026383926420 | VERONILDO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ARMA€AO DOS CURRAIS, NO PARQUE DE EXPOSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA, (CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS), NA OCASIAO DA EXPOGUARA, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 08 A 12 DEAGOSTO/2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 01/08/2007 | 350.00 | 00003364367426 | JOSE DA SILVA MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA ARMA€AO DOS CURRAIS, NO PAR-QUE DE EXPOSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA, (CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS) NA OCASIAO DA EXPOGUARA, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 08 A 12 DE AGOSTO/2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 02/08/2007 | 170.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA ORNAMENTACAO DO AMBIENTE DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 02/08/2007 | 59.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- €AO DE UMA PORTA IMBUIA, DESTINADA A UTILIZA-€AO NO USO DO CAMARINS DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 02/08/2007 | 649.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 02/08/2007 | 593.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 02/08/2007 | 70.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DO ENCERRAMENTO DO CUR-SO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NO CENTRO DEGERACAO DE EMPREGAO E RENDA DOM MARCELO P. CAVALHEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 02/08/2007 | 300.00 | 00002314024494 | SEVERINO PEDRO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE VASOS SANITARIOS, CAIXAS DE DESCARGA E DEMAISACESSORIOS SANITARIOS NAS INSTALACOES DO PRE-ESCOLAR DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND NESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 529/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0054364 | 02/08/2007 | 1043.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- €AO DE (03)TRES PORTAS DE EMBUIA E 24 FORRAS EM MADEIRA MISTA, DESTINADAS A MANUTEN€AO NASDEPENDENCIAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 02/08/2007 | 56.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 02/08/2007 | 145.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 02/08/2007 | 312.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 02/08/2007 | 109.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 02/08/2007 | 405.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 02/08/2007 | 327.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 02/08/2007 | 232.41 | 07590132000160 | TEREZA NEUMA DE ARAUJO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS- CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL, PARA OS PACIENTES CONFECCIONAREM BIJUTERIAS AFIM DE EXPOREM NA "EXPOGUARA" EXPOSICAO DE ANIMAIS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 02/08/2007 | 879.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DO USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 02/08/2007 | 241.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DO USO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 02/08/2007 | 56.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 02/08/2007 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE NADIE-JE MARIA DE A. SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 02/08/2007 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE ODACY SETUBAL ROCHA, (SITIO TANANDUBA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 02/08/2007 | 102.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE IRACE-MA DA SILVA PONTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 02/08/2007 | 55.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PSF MILTON DE MOURA RESENDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 02/08/2007 | 200.00 | 00006539137451 | JEYSON BARRETO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR COM DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE AO QUAL ESTA SENDO SUBMETIDO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINAN- CEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 02/08/2007 | 796.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DA CENTRAL TELEFONICA I DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 02/08/2007 | 268.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DA CENTRAL TELEFONICA II DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 02/08/2007 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO ONDE FUNCIONA SETOR LIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 02/08/2007 | 345.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DA TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 02/08/2007 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 02/08/2007 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MU-NICIPAIS CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 02/08/2007 | 2700.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 15(QUINZE) BICICLETAS, DESTINADAS A SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA SORTEIOS, NA OCASIAO DAS FESTIVI-DADES DO DIA DOS PAIS NA ASSOCIA€AO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 02/08/2007 | 230.00 | 00043708757491 | LUIZ MARCELO TRAJANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM O FUNERAL DA SR¦NIERY TRAJANO SANTOS, CARENTE DO MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0054330 | 02/08/2007 | 686.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (CAIBROS, RIPAS E LINHAS SERRADAS),DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA DOA€OES A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 02/08/2007 | 400.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES POR OCASIAO DA I REUNIAO DO SERVICOS MILITAR NA AREA DA 4¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR PARA REALIZACAO DA PALES- TRA "A IMPORTANCIA DO SERVICO MILITAR NOS MU-NICIPIOS BRASILEIROS",COM O CEL. CARLOS A.DOSSANTOS,1§ TEN. JOAO F. DINIZ E OS PRESIDENTESDAS JSM DOS 25 MUNICIPIOS DA JURISDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0054372 | 02/08/2007 | 419.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 04(QUATRO) PORTAS DE EMBUIA E 05 FORRAS EM MADEIRA MISTA, DESTINADAS A INSTALA€AONAS DEPENDENCIAS DA ASSOCIA€AO DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROC.LIC.CONVI-TE 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 02/08/2007 | 538.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 02/08/2007 | 100.00 | 00003325521444 | EDLEUZA MARIA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FI- NANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 02/08/2007 | 200.00 | 00004926785455 | MARINALVA GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0054755 | 03/08/2007 | 1391.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO A FAMI- LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO E PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 03/08/2007 | 795.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03(TRES) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A DOA€AO A SR¦ MARIA JOSE DA SILVA SANTOS E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTOS E SOLICITA€OESDA SECRETARAI DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 03/08/2007 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MU-NICIPAIS CONTA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0054631 | 03/08/2007 | 283.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO POSTO DO PSF DA ENCRUZILHADA, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 03/08/2007 | 1134.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO CEM EXA- MES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE GUARABI-RA/PB E MUNICIPIOS REFERENCIADOS PELA GESTAO PLENA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFOR-ME REQUESI€OES E AUTORIZA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0054704 | 03/08/2007 | 86.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF DO BAIRRO DO JUA NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 03/08/2007 | 20.00 | 00044120915468 | MARIA JOSE INACIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA DIVULGA€AO EENTREGA DOS CONVITES DA EXPOGUARA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0054674 | 03/08/2007 | 280.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO) DESTINADOS A UTILIZACAO PELO PESSOAL DA COLETA DO LIXO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0054739 | 03/08/2007 | 280.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (LUVAS) DESTINADO A UTILIZACAO PELOS GARIS NOS SERVICOS DE COLETA DE LI-XO NOS BAIRROS, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0054763 | 03/08/2007 | 992.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONFECCAO DE TUBOS DE SANEAMENTO E TAMPAS DE GALERIA E CAIXAS COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 03/08/2007 | 410.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA BATERIA, DESTINADA A INSTALA€AO NO VEICU-LO TRATOR FORD 6600, DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0054666 | 03/08/2007 | 399.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO EM SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA EM PREDIOS E LOGRADOU-ROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0054721 | 03/08/2007 | 291.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0054771 | 03/08/2007 | 1563.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0054640 | 03/08/2007 | 139.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLAEDVARDO TOSCANO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0054691 | 03/08/2007 | 221.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 03/08/2007 | 11.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM SEDEX, DESTINADO AO CEP.58019-900 (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 03/08/2007 | 27.00 | 00064513882468 | MARIA LUCIA GONCALVES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM ALICATES E TESOURA(AMOLAR), DO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E REN-DA, QUE COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0054712 | 03/08/2007 | 130.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO ESTADIO SILVO PORTO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0054747 | 03/08/2007 | 1145.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ADEQUACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES AUGUSTO DE ALMEIDA PARA REALIZACAO DA "I EXPOGUARA", DE 08 A 12 DE AGOSTO DE2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 03/08/2007 | 434.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE LIGA€AO PROVISORIA, PARA O PARQUE DE EXPOSI€AO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS08/08 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 06/08/2007 | 250.00 | 00049854933415 | JOSE GERMANO FERREIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO LOCUTOR OFICIAL NAS FESTIVIDADES DA "I EXPOGUARA-2007", EVEN-TO QUE SE REALIZARA DE 08 A 12 DE AGOSTO/2007COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 06/08/2007 | 500.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, POR TEMPO DETERMINA-DO NA LOCA€AO DO SOM FIXO, PARA DIVULGA€AO E OUTROS, NAS FESTIVIDADES DA "EXPOGUARA/2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA, NOPERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 06/08/2007 | 300.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO SHOW ARTISTICO, (VIOLEIRO) NO DIA 08/08/2007, DENTRO DAS FES-TIVIDADES DA EXPOGUARA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 06/08/2007 | 400.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, NO SHOW ARTISTICO NODIA 08/08/2007, DENTRO DAS FESTIVIDADE DA EX-POGUARA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 06/08/2007 | 400.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO SHOW ARTISTICO NO DIA 09/08/2007, DENTRO DAS FESTIVIDADE DA EX-POGUARA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 06/08/2007 | 400.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO SHOW ARTISTICO (GRUPO MUSICAL CASACA DE COURO) NO DIA 09/08/2007, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA EXPOGUARA, COORDENEDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 06/08/2007 | 69.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0054895 | 06/08/2007 | 3286.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0054925 | 06/08/2007 | 52.82 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME MODPREGAO PRESENCIAL N§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0054933 | 06/08/2007 | 569.36 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL N. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0054941 | 06/08/2007 | 4561.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 06/08/2007 | 71.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, COM REPOSI€AO DEPE€AS EM FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO BAIRRO ESPLANADA E DO SITIO LAGOA DE SERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 06/08/2007 | 625.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL, PEDRA GRANITADA DE PARALE-LO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NOS SER-VI€OS DA TRAVESSA NUNES FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 06/08/2007 | 800.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ALUMINIO,DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PARA DIVULGA€AO DA CONSTRU€OES DAS CASAS NO PIRPIRI E CACHOEIRA DOS GUEDES, NA PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 06/08/2007 | 128.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Aquisi‡Æo e/ou Troca de ve¡culo para o Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 06/08/2007 | 255.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS E BUREAUX ART LINE COM 1,20mt DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA COORDENACAO DE COMUNICACAO-CODECOMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 06/08/2007 | 1200.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 ARMARIO EM ACO, 01 ARMARIO EM MADEIRA, 01 ARMARIO EM ACO E 02 ARQUIVOS EM ACO COM 04 GAVETAS DESTINADOS A UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF JONILSON DA COSTA FLORENCIO, ENCRUZILHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 06/08/2007 | 300.00 | 00098221965472 | MARIA DA PENHA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR COM O TRATAMENTO DE SAUDE, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, SEM CONDI€OESFINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 06/08/2007 | 105.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDI-COS, QUE PRESTAM SERVI€OS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 06/08/2007 | 69.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZW.AYRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 06/08/2007 | 34.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMA- CIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 06/08/2007 | 208.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 06/08/2007 | 139.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO SAUDE NA FAMILIA-PSF, BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 06/08/2007 | 69.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO SAUDE NA FAMILIA-PSF, BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 06/08/2007 | 34.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO SAUDE NA FAMILIA-PSF, BAIRRO DA PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 06/08/2007 | 100.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 10mts DE FAIXAS PA-RA DIVULGA€AO DA IV CONFERENCIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 06/08/2007 | 5.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RELATIVA A REAL-PAGUE, CONTA 946 DE 06/07/2007, QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 06/08/2007 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, NO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNF-2803/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 06/08/2007 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RELATIVA A REAL-PAGUE, CONTA 946 DE 06/07/2007, QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0054844 | 06/08/2007 | 3800.00 | 00075229900415 | JOSE EDUARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS PARA REALIZA€AO DE SHOW PIROTECNICO PARA OS FESTEJOS DE SAO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE E INAUGURA€OES DEOBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITA-TORIO CONVITE N§006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 06/08/2007 | 1025.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ARQUIVO EM MADEIRA C/04GAVETAS MULTIFLEX, 01 ARMARIO FECHADO EM MADEIRA, 02BUREAUX C/02GAVETAS 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA E 01 CADEIRA SECRETARIA FIXA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0054879 | 06/08/2007 | 1458.03 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAISCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0054887 | 06/08/2007 | 690.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ESCOVAS DENTAIS INFANTIS DESTINADAS A UTILIZACAO PELAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0054909 | 06/08/2007 | 1351.46 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0054917 | 06/08/2007 | 70.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 06/08/2007 | 360.00 | 00001909393460 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FI- NANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 06/08/2007 | 200.00 | 00041232690449 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AXUILIAR NA CONTINUIDADE DO SEU COMERCIO (COSTURA) NA COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 06/08/2007 | 200.00 | 00091720591415 | RONILDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO SEU PEQUENO COMERCIO NA FEIRA LIVRE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA MELHORAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 06/08/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE TAXAS NARENOVACAO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAOCNH, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOESFINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 06/08/2007 | 69.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€AE ADOLESCENTE-SFBECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 06/08/2007 | 250.00 | 00004961122440 | ROSANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSA- GEM A SAO PAULO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 06/08/2007 | 200.00 | 00069046590410 | REGINALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS NA RENOVACAO DA CNH- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINAN- CEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 06/08/2007 | 100.00 | 00004903470458 | MARIA DOS ANJOS BERNARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALU- GUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 06/08/2007 | 90.00 | 00013638319415 | FRANCISCO ELIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 06/08/2007 | 250.00 | 00044125526400 | DIJANILDO BEZERRA DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CI-TADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO EN-CONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 06/08/2007 | 100.00 | 00073920355415 | ANA MARIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR COM AS DESPESAS COM PAS-SAGEM A FORTALEZA PARA A MESMA VISITAR PAREN-TE DOENTE, JA QUE ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 06/08/2007 | 240.00 | 00033460469404 | DAMIANA HENRIQUE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA A MESMA COMPRAR MERCADORIAS PARA MONTAR SEU PROPRIO NEGOCIO EM SUA RESIDENCIA JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FI- NANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 06/08/2007 | 250.00 | 00008763651440 | DANIELA ROSEMIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA MONTAGEM DE UM PEQUE-NO NEGOCIO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEM-PREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 06/08/2007 | 150.00 | 00005697555490 | EDSON SEVERINO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALU- GUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCON-TRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 06/08/2007 | 50.00 | 00003365683470 | MARIA SELMA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 06/08/2007 | 30.00 | 00058063528468 | JOSE DA PENHA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI-COES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 06/08/2007 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15mtsDE FAIXA, RELATIVA A DIVULGA€AO DA IV CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA, COORDENADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 06/08/2007 | 30.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTEN€AO, COM REPOSI€AO DE PE€AS EM DOIS FOGOES INDUSTRIAIS DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0055361 | 06/08/2007 | 670.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA UTILIZA-€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO C/ FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME PROC.LIC.CONVITE 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0055387 | 07/08/2007 | 1544.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0055506 | 07/08/2007 | 1185.12 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0055549 | 07/08/2007 | 318.75 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI, CONFORME PROC.LIC.MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0055581 | 07/08/2007 | 479.52 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO COM CRIAN€A ASSISTIDAS NAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO 027/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 07/08/2007 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: "CONTROLE DE PATRIMONIO, INFORMARICA BASICA E CONTROLE DE ESTOQUE DO SETOR DE COM-PRAS E SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOSHUMANOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 07/08/2007 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0055433 | 07/08/2007 | 2436.44 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS, PARA DOA€AO A PES-SOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 011/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 07/08/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUL-HO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 07/08/2007 | 340.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) TELEVISOR 20 HPS-2071 CCE, DESTINADO AUTILIZA€AO NA PRA€A DOS MOTO TAXISTAS N§02, LOCALIZADA A AV.DOM PEDRO II, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITA€AO E BAIXO ASSINADO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 07/08/2007 | 215.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PE€A DE TECIDO OXFORD, DESTINADO ACONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS E PRO-FESSORES DA ESCOLA DO MUNICIPIO, QUE FUNCIONANO PREDIO LOCADO A ESCOLA SAO RAFAEL DA AMECCNA OCASIAO DO DESFILE CIVICO A SE REALIZAR EM07 DE SETEMBRO/2007, COORDENADO PELA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0055450 | 07/08/2007 | 2504.00 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 07/08/2007 | 56.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ORGANIZA€AO DA FESTA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0055484 | 07/08/2007 | 130.05 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0055492 | 07/08/2007 | 2279.16 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0055514 | 07/08/2007 | 14392.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0055522 | 07/08/2007 | 424.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDASNAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0055531 | 07/08/2007 | 1283.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0055557 | 07/08/2007 | 6267.20 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0055573 | 07/08/2007 | 244.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO CENSO ES-COLAR/2007, CONFORME PROC.LIC. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 07/08/2007 | 7000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO/2007, DA PRIMEIRA DIVISAO, PORUM PERIODO DE CINCO MESES, CONFORME CONVENIO 001/2007, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,(ULTIMA PARCELA DESTE CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 07/08/2007 | 6000.00 | 08253675000154 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE PALCO COM ESTRUTURA METALICA EM CARRETA E SOM PROFISSIONAL EM P.A. NA OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DA "I EXPOGUARA/2007" QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 07/08/2007 | 5500.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO -COMANDO PROD.ARTISTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL "BANDA SHOW FERAS" NO DIA 10 DEAGOSTO DURANTE AS FESTOVIDADES DA EXPOGUARA/ 2007, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2007, COORDENADO PELA SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 07/08/2007 | 3600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE NA LOCA€AO DE 10 GABINETES SANITARIOS MO- VEIS E 10 TOLDOS PADRONIZADOS TAM.5X5 COM LO-NAS BRANCAS NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2007, DURANTE A REALIZA€AO DA EXPOGUARA/ 2007 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 07/08/2007 | 1060.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) TALHAS DE 2 TON.KOCH, DESTINADA A UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0055671 | 08/08/2007 | 262.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50kg DE PAES E 11kg DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DAS QUADRILHAS E DA SEGURAN€A, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAOPEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 08/08/2007 | 288.35 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS A BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0055620 | 08/08/2007 | 1317.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 366kg DE PAES, DESINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMEN-TA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.019/2007, REF/AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0055654 | 08/08/2007 | 217.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS, DESINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE LANCHES NA OCASIAO DAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E MINITORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROC.LIC.019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0055662 | 08/08/2007 | 591.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 60kg DE PAES E 50kg DE BOLOS DE OVOSDESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIAS DOS PAES, CONFORME PROC.LIC.019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0055743 | 08/08/2007 | 1311.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS E CENTROEDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 08/08/2007 | 405.95 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 08/08/2007 | 375.00 | 00009076131449 | EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 25 (VINTE E CINCO) UNID.DO LIVRO "GUARABIRA, UM OLHAR SOBRE O PASSADO" DE AUTORIA DO ESCRITOR GUARABIRENSE ACIMA CITADO, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0055751 | 08/08/2007 | 481.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTULIZA€AO NA ILUMINA- €AO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME PROC.LICITATORIO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0055638 | 08/08/2007 | 1087.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 302kg DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA DOS GARIS, CONFORME PROC.LIC.019/2007, REF/AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0055701 | 08/08/2007 | 127.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARAO PREPARO DE LANCHES NA OCASIAO DA IV CONFERENCIA DE SAUDE DE GUARABIRA, REALIZADA NO AUDITORIO DA SECRETARIA, CONFORME PROC.LIC.019/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 08/08/2007 | 15.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICO DESTE MUNI-CIPIO (FARMACIA POPULAR DO BRASIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 08/08/2007 | 178.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NA AQUISI€AO DE VACINA P/SEU FILHO, ALISON DA SILVA OLIVEIRA, QUE E UMA CRIAN€A COM DEFICIENCIA ESPECIAL, NO PERIODO DE TRES MESES, JUNHO, JULHO E AGOSTO, CONFORME RECEI-TUARIO MEDICO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0055794 | 08/08/2007 | 2300.70 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (CARTOES DE CONTROLE DE DIABETES, FICHAS E BLOCOS REQ.DE EXAMES) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§035/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0055808 | 08/08/2007 | 4399.80 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (BLOCOS DE REQUERIMENTOS DE EXAMES, FIXAS GERAL E DE CLASSIF.DE AGRAVOS), DESTINADOS A SEDE DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0055816 | 08/08/2007 | 757.20 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (BLOCOS DE REQUERIMENTOS DE EXAMES, FIXAS SOLIC.INSU-LINA E CARTAO CONTROLE DE DIABETES), DESTINA-DOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 08/08/2007 | 4937.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DE JULHO/2007,PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 08/08/2007 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0055689 | 08/08/2007 | 198.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, PARA O PREPARO DE LANCHES OCASIONADOS NA III CONFERENCIA DA CIDADE DE GUARABIRAREALIZADA NO AUDITORIO DO CAIC, CONFORME PROCLIC.019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 08/08/2007 | 200.00 | 00007999190470 | RUTH DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE 15 (QUINZE) CHAMADAS DIARIAS DOS SPOT S DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE GUARABIRA, DIVULGA€AO DE TEXTO, EDITAIS, AVISOS, RETRANSMISSAO AO VIVO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO TODAS AS SEGUNDAS FEIRASDAS 11:30 AS 12:00 HORAS, CONFORME CONTATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0055646 | 08/08/2007 | 516.30 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 83kg DE PAES E 29kg DE BOLOS DE OVOSDESTINADOS A OCASIAO DO EVENTO PROMOVIDO PELAMESMA, IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DE GUARABIRA, XVII ECA E CAPACITA-€AO DOS CONSELHEIROS, CONFORME PROC.LIC.019/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0055697 | 08/08/2007 | 152.10 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A REALIZA- €AO DA FESTA DO DIA DAS MAES, REALIZADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.019/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0055875 | 09/08/2007 | 240.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 09/08/2007 | 320.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COROAS DE FLORES E ORNAMENTACAO COM FLORES MONSENHOR DESTINADAS AO FUNERAL DO SR. ARNOUD CLEMENTINO DE SOUZA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 09/08/2007 | 90.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BUQUES DE FLORES (ROSAS) DESTINADOS A 3¦ CONFERENCIA DAS CIDA-DES E A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 546/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0056031 | 09/08/2007 | 2310.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 09/08/2007 | 306.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE DOIS CALDEROES INCAL N§50, DESTINADOS A UTILIZA€AONA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0056057 | 09/08/2007 | 685.36 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 09/08/2007 | 717.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSDE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0056154 | 09/08/2007 | 295.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS AS UNIDADES DO PETI, PARA O PREPA-RO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0056162 | 09/08/2007 | 1180.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 016/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0056201 | 09/08/2007 | 98.40 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVI-TE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 09/08/2007 | 113.70 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 09/08/2007 | 106.50 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCURSO DE CORTE E COSTURA NO (CRAS) DENTRO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 09/08/2007 | 380.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 09/08/2007 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DESPESAS COM PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGI- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 09/08/2007 | 3080.89 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACOES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, NO PERIODO DE 13/06/2007 A 13/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0056189 | 09/08/2007 | 131.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HU-MANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICCONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 09/08/2007 | 75.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 09/08/2007 | 300.00 | 00091720982449 | MARIA LUCIA DA COSTA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR COM O TRATAMENTO DE SAUDE, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, SEM CONDI€OESFINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 09/08/2007 | 54.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS EM TRES LIQUIDIFICADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIAN€A, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 09/08/2007 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS OFERECIDOSDURANTE AS REUNIOES DO EVENTO "CURSO DE EDUCACAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS: MEDICOS E ENFERMEIROS", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 09/08/2007 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS OFERECIDOSDURANTE AS REUNIOES DO EVENTO "IV CONFERENCIADE SAUDE", COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 09/08/2007 | 130.00 | 00003365525483 | MARIA JOSE GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DES-TINADA COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0056171 | 09/08/2007 | 131.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NOS SETORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0056197 | 09/08/2007 | 98.40 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NOS SETORES DOS POS- TOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, PSFs, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 016/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0056227 | 09/08/2007 | 32.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA (CEO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 09/08/2007 | 418.76 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, PA-RA DOA€AO, ATENDENDO-SE DETERMINA€AO JUDICIALCONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 09/08/2007 | 39.90 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE UM APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 09/08/2007 | 5000.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) CONTEINER POLIGUINDASTE EM A€O, PARAUSO NA UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0056081 | 09/08/2007 | 63978.18 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO DA RUA PRINCIPAL, RUA 03 E RUA 04, LOCALIZADAS NO SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§033/2007. | 01082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0055867 | 09/08/2007 | 2940.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A ALI- MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 09/08/2007 | 25.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, COM REPOSI€AO DEPE€AS NO LIQUIDIFICADOR DA CRECHE JEANNE CRISTINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0055972 | 09/08/2007 | 2360.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDASPELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 09/08/2007 | 1612.50 | 00069042772468 | JAIR RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTEN-CENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS NAZILDA DA CUNHAMOURA, EDSON MONTENEGRO DA CUNHA E PAULO BRANDAO E AOS CENTROS EDUCACIONAIS ASCENDINO T. DE BRITO, DOM HELDER CAMARA, RAUL DE FREITAS MOUZINHO E EDVARDO TOSCANO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0055999 | 09/08/2007 | 4851.20 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULA-DAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 09/08/2007 | 1440.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BICICLETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIADOS PAIS, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 09/08/2007 | 39.90 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE UM APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0056138 | 09/08/2007 | 1148.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 35 BITIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPALCONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0056146 | 09/08/2007 | 2164.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 66 BITIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 09/08/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA CONFORME EXTRATO CONTA 14.785-0, DE 12/07/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 09/08/2007 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTO BOMBA 2.0 CVTRIFASICO, DA LOCALIDADE DO MEMORIAL FREI DA-MIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 09/08/2007 | 816.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EXPOGUARA-2007, DISPONIBILIZANDO 12 (DOZE)HOMENS, CONFORME CONTRATO N. 549/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0056103 | 09/08/2007 | 281.25 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ADEQUA€AO DO PARQUE DE EXPOSI€OES AUGUSTO DE ALMEIDA, NA REALIZA€AO DA EXPOGUA-RA/2007, DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0056111 | 09/08/2007 | 166.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI€OES DE PINTURA DE MEIO FIO, NO PARQUE DE EXPOSI€OES AUGUSTO DE ALMEIDA, NA REALIZA€AO DA EXPOGUARA /2007,DE 08 A 12 DE AGOATO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 09/08/2007 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA INAUGURACAO DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 550/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 10/08/2007 | 1423.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 10/08/2007 | 35.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 10/08/2007 | 60.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTERO GERA€AO DE EMPREGO E RENDA D. MARCELO PINTO CARVALHEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 10/08/2007 | 35.34 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON STYLLUS C-79 DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 10/08/2007 | 6201.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 10/08/2007 | 3081.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 10/08/2007 | 236.13 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 10/08/2007 | 10127.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS ONDE FUNCIONA CENTROS EDUCACIONAIS, CRECHES E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 10/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/07/ 07 A 16/08/2007,EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIAFERNANDA MARIA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 10/08/2007 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 07/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 10/08/2007 | 875.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 10/08/2007 | 255.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO MMX5412, DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 10/08/2007 | 241.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 10/08/2007 | 88.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0056286 | 10/08/2007 | 32.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES -CAPS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 10/08/2007 | 463.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESDE FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE PSFs, DOS SE-GUINTES BAIRROS: PRIMAVERA, NORDESTE III, JUABAIRRO NOVO E CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 10/08/2007 | 90.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDEN-CIA DOS MEDICOS, PRESTADORES DE SERVI€OS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 10/08/2007 | 677.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 10/08/2007 | 574.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 10/08/2007 | 20.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 01 (UM) TECLADO SLIM PS2 COR GELO, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 10/08/2007 | 370.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICO-LOGICAS, DR.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 10/08/2007 | 685.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 10/08/2007 | 3734.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 10/08/2007 | 138.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITA€AO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0056626 | 10/08/2007 | 4842.03 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS, PARA DOA€AO AS PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROC.LICITATORIO N§011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 10/08/2007 | 469.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS KOMBI MOF-8778 E MOT-2400, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 10/08/2007 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 07/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 10/08/2007 | 191.78 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 10/08/2007 | 10855.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELAMENTO DO DEBITO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, CONFORME ACORDAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 10/08/2007 | 2395.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE FINAN€AS, NA EMISSAO DAS GUIAS DE IPTU DO EXERCICIO 2007, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 10/08/2007 | 5605.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERA-DA FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 10/08/2007 | 20177.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 10/08/2007 | 41213.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 10/08/2007 | 0.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERA-DO ITR, CONTA 7.188-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 10/08/2007 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DOS SERVIDORE COMISSIONADOS DE DIVERSOS SETO-RES, COMPETENCIA 07/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 10/08/2007 | 130.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 10/08/2007 | 145.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO ONDE FUNCIONA SETOR LIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 10/08/2007 | 1981.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO ONDE FUNCIONA SETOR LIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 10/08/2007 | 104.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIS ELETRICA, DO SEDE ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€AE ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 10/08/2007 | 2500.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€OES DECAIXOES FUNERARIOS, DESTINADOS AOS FUNERAIS: DO SR.JOSE MERCIO BEZERRA DE LIMA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDOES DE OBITOS E REQUERIMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 10/08/2007 | 480.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE TRASLADO DO SR.JOSE MERCIO BEZERRA DE LIMAE OUTROS FALECIDOS, DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 10/08/2007 | 300.00 | 00021917159404 | SEBASTIAO JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARACOME€AR UM PEQUENO NEGOCIO EM SUA RESIDENCIA,JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGAD0 E SEMCONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 10/08/2007 | 200.00 | 00053649427753 | JOSE JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL,JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 10/08/2007 | 100.00 | 00014101599491 | IDALVO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA ATRASADO, O MESMO ENCONTRA-SE SEM NEHUMA CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 10/08/2007 | 200.00 | 00005115560470 | GEVERTON FAGNER MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE TAXAS PARA AQUISI€AOCNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA€AO), JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 10/08/2007 | 73.00 | 00017775868520 | COSME OLIVEIRA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARACOMPLEMENTA€AO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM A FEIRA DE SANTANA/BA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 10/08/2007 | 300.00 | 00003366028475 | ROGERIO DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DECASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 13/08/2007 | 200.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE SHOW MUSICAL, NA INAUGURA€AO DA ASSOCIA€AO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 05/08/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 13/08/2007 | 200.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POIS A MESMA ES-TA SEM CONDI€OES PARA QUITA€AO DAS MESMAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 13/08/2007 | 60.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PRO- DUTOS UTILIZADOS NO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 13/08/2007 | 100.84 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOPROGRAMA DE ANTEN€AO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 13/08/2007 | 100.00 | 00015489507420 | EVANDRO CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 13/08/2007 | 250.00 | 00003080687426 | MARIA LUZINETE BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE TRES MESES DE ALU- GUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 13/08/2007 | 72.00 | 00003169877437 | JOSELITO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 18 (DEZOITO) REFEI€OES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO PESSOAL DO PAIF - PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DAFAMILIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 13/08/2007 | 50.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05mtsDE FAIXA, PARA III - CONFERENCIA REGIONAL DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 13/08/2007 | 2724.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS E COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 13/08/2007 | 500.00 | 00040328546453 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO A SR¦ ACIMA CITADA, PARA INICIAR UM PEQUENO NEGOCIO NA FEIRA LI- VRE, DENTRO DO PROGRAMA DE INCENTIVO GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 13/08/2007 | 100.00 | 00035676302453 | FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAPAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, JA QUE O MESMOENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 13/08/2007 | 467.41 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MALHAS CLARAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS/PAIF -PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRI-AN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 13/08/2007 | 120.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E LIMPEZA DE 04 MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 13/08/2007 | 90.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E LIMPEZA DE 03 MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTE A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 13/08/2007 | 150.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15mtsDE FAIXA PARA INAUGURA€AO DA ASSOCIA€AO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 13/08/2007 | 75.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO A GESTAO E ORGANIZA€AO DE FUNDOS DE SAUDE DA PARAIBA, A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0057011 | 13/08/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC N§1460/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§009/2007 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 13/08/2007 | 115.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 13/08/2007 | 20.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 01 HORA DE SONORIZA-€AO NA TRANSMISSAO DE ENTREVISTA COM A SR¦ PREFEITA, RELATIVA AO EVENTO DA "I EXPOGUARA/2007, REALIZADA DE 08 A 12/08/2007 NO PARQUE DE EXPOSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA, ORGANIZADA PELA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 13/08/2007 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGADOS, PARA O COQUETEL OFERECIDO DURANTE A ENTREVISTA DA SR¦ PREFEITA, REALIZADA NA SEDE DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COORDE-NADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DO GA-BINETE DA PREFEITA, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 13/08/2007 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGADOS OFERE-CIDOS DURANTE A REUNIAO DO EVENTO "CURSO DE EDUCA€AO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS: MEDI-COS E ENFERMEIROS",COORDENADO PELA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 13/08/2007 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 02 HORAS DE SOM VOLANTE, NA INAUGURA€AO DO PSF NO POVOADO DA EN- CRUZILHADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 13/08/2007 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 04 HORAS DE SOM VOLANTE, NA FEIRA DE SAUDE, REALIZADA NO PSF DO POVOADO ENCRUZILHADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 13/08/2007 | 247.94 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOPSF-POSTO DE SAUDE NA FAMILIA DO CAIC, BAIRRONORDESTE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 13/08/2007 | 162.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03(TRES) TACHOS GRANDE, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 13/08/2007 | 300.00 | 00036729906472 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARACOMPLEMENTAR NO TRATAMENTO DE SAUDE A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, JA QUE A MESMA ENCONTRASE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 13/08/2007 | 300.00 | 00003741345458 | EDIANE SEVERINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARATRATAMENTO DE SAUDE A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA (COMPRA DE MEDICAMENTOS E LOCOMO€AO) JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 13/08/2007 | 2207.84 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORI-AIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007, CONFORME OFICIOS E REQUESI€OES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 13/08/2007 | 210.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 21mts DE FAIXA PARADIVULGA€AO DA CAMPANHA DE ALEITAMENTO MATERNOCOORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 13/08/2007 | 1134.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CEM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE GUA-RABIRA/PB E MUNICIPIOS REFERENCIADOS PELA GESTAO PLENA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME REQUISI€OES E AUTORIZA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 13/08/2007 | 50.00 | 00030081912404 | SEVERINO NARCISO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA PERFURA€AO E FIXA€AO DAS POLTRONAS DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, COORDENADO PELA SECRETA- RIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 13/08/2007 | 380.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE LIMPE-ZA GERAL DA SEDE DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/07 A 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 13/08/2007 | 669.91 | 00006716647430 | JOAO DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- €OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE MEIO FIO E PAVIMENTA€AO URBANA PELO METODO "BRIPAR" EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13/08/2007, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 13/08/2007 | 298.75 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS:MARIA BENEVIDES DE AQUINO, JOAO FERNANDES DA CUNHA E O CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0057177 | 13/08/2007 | 1160.40 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A ALI- MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 013/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 13/08/2007 | 180.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA BICICLETA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIAS DOS PAIS, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 13/08/2007 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 02 HORAS DE SOM VOLANTE, PARA A DIVULGA€AO DO PROJETO "ARTES NA PRA€A", COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 13/08/2007 | 200.00 | 00089373235400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPOMUSICAL "AMIGOS DO SAMBA", NO DIA 12/08/2007 DAS 10:00 AS 13:00 HORAS, NO BAIRRO PRIMAVERAEM COMEMORA€AO AO DIA DOS PAIS, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 13/08/2007 | 33.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA PRA€A JOAO PESSOACENTRO, PARA REALIZA€AO DE SHOW "ARTE NA PRA-€A, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 13/08/2007 | 100.00 | 00003528961406 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA NO CONSERTO DE UMA SELA UTILIZADANA APREENSAO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 13/08/2007 | 70.00 | 00030081912404 | SEVERINO NARCISO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MASTROS PARA BANDEIRAS, A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DA "IEXPOGUARA/2007", REALIZADA DE 08 A 12 DE AGOSTO/2007, NO PARQUE DE EXPOSI€OES, AUGUSTO DE ALMEIDA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 13/08/2007 | 150.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500 SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL DE ABERTURA DA "I EXPOGUARA2007", EVENTO REALIZADO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2007, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 13/08/2007 | 2150.00 | 00004866789468 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE JUIZ, PARA O JULGAMENTO DOS ANIMAIS DA RA€A NELORE NA "I EXPOGUARA/2007, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 13/08/2007 | 285.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA NA EXECU€AO DE LIMPEZA E PINTURA DO PARQUE DE EXPOSI€OES AUGUSTO DE ALMEIDA,NOPERIODO DE 19/07 A 08/08/2007, POR OCASIAO DA"I EXPOGUARA/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 13/08/2007 | 300.00 | 00004713829498 | ADELINO INACIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA NA EXECU€AO DE LIMPEZA E PINTURA DO PARQUE DE EXPOSI€OES AUGUSTO DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 19/07 A 08/08/2007, POR OCASIAODA "I EXPOGUARA/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 13/08/2007 | 300.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, NA EXECU€AO DE 15 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA"I EXPOGUARA/2007 - EXPOSI€OES DE ANIMAIS DE GUARABIRA,REALIZADA DE 08 A 12/08/2007, COORDENADA PELASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 13/08/2007 | 210.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 21 (VINTE E UM)mts DE FAIXAS NA OCASIAO DA I EX-POGUARA/2007, EXPOSI€OES DE ANIMAIS DE GUARA-BIRA/PB, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 13/08/2007 | 240.00 | 00088575217453 | PEDRO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA NA EXECU€AO DE LIMPEZA E PINTURA DO PARQUE DE EXPOSI€OES AUGUSTO DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 19/07 A 08/08/2007, NA OCASIAO DA "I EXPOGUARA - EXPOSI€AO DE ANIMAIS DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 13/08/2007 | 100.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 05 HORAS DE SONORIZA€AO NA FINAL DO CAMPEONATO DE SELE€OES DE BAIRROS/2007, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 13/08/2007 | 50.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE DUAS LOGOMARCAS, NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO MUNI-CIPAL SILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 14/08/2007 | 250.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, NA CONFEC€AO DE UM LOGOMARCA NA EXPOGUARA/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 14/08/2007 | 170.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM UM TV SEMP, UM TVCCE E UM APARELHO DE RADIO GRAVADOR, DAS CRE-CHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 14/08/2007 | 55.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO RADIO GRAVADOR C/CD CCE CS 7900, UTILI-ZADO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 14/08/2007 | 135.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS APARELHOS DE TV, UM CCE HPS 2080 E UM SEMP 2082, UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 14/08/2007 | 117.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS, NO CONSERTO EM UM APARELHO RADIO GRAVADOR E UM DVD, DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 14/08/2007 | 2100.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIA RAM, GABINETE PRETO E DISCO RIGIDO), DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EU-LALIA CANTALICE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 14/08/2007 | 128.80 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS, (AVIAMENTOS E PE€AS DE ELASTICOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO EM FARDAMEN-TO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 14/08/2007 | 985.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NATERAPIA OCUPACIONAL DE PACIENTES ATENDIDOS NOCAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W.AYRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 14/08/2007 | 300.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CIRURGIA OFTALMO-LOGICA NA PACIENTE A SR¦ MARIA DAS GRACAS LUIZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 14/08/2007 | 1576.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, JUN-TO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DAS NA€OES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 14/08/2007 | 350.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 14/08/2007 | 970.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PALIOPLACA MON-7471, KOMBI STANDARD MNT-8628 E FIAT FLEX MNE-9191, TODOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0057444 | 14/08/2007 | 2627.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 140 BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADAS A DISTRI-BUI€AO COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICI- PIO E DE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA/PB, DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0057452 | 14/08/2007 | 995.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NOS PSFsDO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 14/08/2007 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 14/08/2007 | 136.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 14/08/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO, TABELA DE PRE€OS N§0006/07 E 0007/07, NO DIARIO OFI-CIAL E J.A UNIAO-EDI€AO 28/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 14/08/2007 | 45.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE TV CCE HPS 2071, UTILIZADO NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0057321 | 14/08/2007 | 6284.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0057339 | 14/08/2007 | 24.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0057347 | 14/08/2007 | 2507.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FA-MILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0057363 | 14/08/2007 | 85.55 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0057371 | 14/08/2007 | 1627.08 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO (MIUDOS DE FRAN- GO) DESTINADO AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIODISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 14/08/2007 | 540.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS DE ALGODAO, DESTINADO A UTILIZA€AO NOCURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS/PAIF -PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, COODENADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0057509 | 15/08/2007 | 670.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOSSERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS UNI-DADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 15/08/2007 | 250.00 | 00002277861499 | WILLIAMS FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 15/08/2007 | 70.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE DEDETIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COORDENADO PELA SEC.DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 15/08/2007 | 200.00 | 00051459710444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SESEM CONDICOES FINANCEIRA PARA QUITACAO, CON- FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 15/08/2007 | 250.00 | 00002476518425 | KEILA SANDRELLY MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARACOMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPELTO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 15/08/2007 | 400.00 | 00395019000184 | FEDERACAO DE TAEKWAONDO DO ESTADO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A ASSOCIACAO ACIMA CITADA, DAS INSCRICOES COLETIVA DOS ALUNOS E ATLETAS DO PETI- UNIDA-DE I, PARA PARTICIPAREM DA "COPA PARAIBA DE TAEKWONDO 2007", NO GINASIO ZENOBAO, CONFORMESEGUE EM ANEXO SOLICITACAO DO EDUCADOR E TEC-NICO MARINALDO DE LIMA E RELACAO DOS ATLETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 15/08/2007 | 35.00 | 00071331000459 | JOSE ANTONIO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAPAGAMENTO DO CONSERTO DE SEU CARRINHO DE PICOLE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONCI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 15/08/2007 | 150.00 | 00044302223472 | JOAINE GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAQUITA€AO DE TRES MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 15/08/2007 | 606.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO SAO PAULO X GUARABIRA, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, DANIELLE ALEXANDRE DA SILVA E O SR. ELIAS PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 15/08/2007 | 250.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARADESPESAS COM DEBITOS, JA QUE O MESMO ENCONTA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA PARA QUITA€AO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 15/08/2007 | 250.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NA CONFEC- €AO DE UM LOGOMARCA, PARA INSTALA€AO NA ASSO-CIA€AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0057690 | 15/08/2007 | 476.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO PREDIO DA SEDE, DESTA EDILIDADE, CON- FORME PROC.LIC.CONVITE N§036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 15/08/2007 | 198.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 15/08/2007 | 300.00 | 00092800793449 | ROSANA MARIA FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FI- NANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 15/08/2007 | 130.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECU€AO DE DETE-TIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0057631 | 15/08/2007 | 564.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0057606 | 15/08/2007 | 11.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0057614 | 15/08/2007 | 1914.75 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0057657 | 15/08/2007 | 1498.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 036/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0057673 | 15/08/2007 | 266.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO, NO SITIO MACIEL, EXECUTADOS PELASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 15/08/2007 | 1000.00 | 00011374063487 | JACKSON LIRA DE BARROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA I EXPOGUARA-2007, NA PESAGEM E JULGAMENTO DOS ANIMAIS DAS RACAS NELORE E SINDI, PREPARACAO DASFICHAS DE JULGAMENTO E AUXILIO AO JUIZ, CON- FORME CONTRATO N. 581/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 15/08/2007 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO: I EXPOGUARA- EXPOSICAO DE ANIMAIS DE GUARABIRA, REALI-ZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMECONTRATO N. 591/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 15/08/2007 | 750.00 | 00005317032407 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA EXECUCAO DE ABASTECIMENTO DAS BAIAS E CUR-RAIS COM CAPIM ELEFANTE PICADO, COM UMA EQUI-PE DE 04 AJUDANTES DURANTE A EXPOGUARA-2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 15/08/2007 | 150.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA I EXPOGUARA-2007, COORDENADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CON-TRATO N. 589/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 15/08/2007 | 50.00 | 00012138593878 | JOSE SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE DESTOCAMENTO DOS CURRAIS DO PARQUE DE EXPOSICAO AUGUSTO DE ALMEI-DA,UTILIZADOS DURANTE O EVENTO EXPOGUARA-2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 15/08/2007 | 260.00 | 00004104225410 | HUMBERTO CAZE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECUCAO DE VIGILANCIA DOS STAN-DS DO PARQUE DE EXPOSI€OES AUGUSTO DE ALMEIDAUTILIZADOS DURANTE O EVENTO EXPOGUARA-2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 15/08/2007 | 300.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE SOM VOLANTE PARA DI-VULGACAO DA I EXPOGUARA/2007- EXPOSICAO DE ANIMAIS DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO N. 586/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 15/08/2007 | 80.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO LACAMENTO DO LIVRO "GUARABIRA,UM OLHARSOBRE O PASSADO" DO ESCRITOR EDNALDO ALVES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0057711 | 15/08/2007 | 500.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO", CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 15/08/2007 | 200.00 | 00043477844491 | JOSE RAFAEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA O MESMO INICIAR UM PEQUENO NEGO- CIO EM SUA RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 15/08/2007 | 150.00 | 00006576061463 | SEVERINA MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTURAPARA AMPLIAR SEUS SERVICOS DE COSTUREIRA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 16/08/2007 | 90.00 | 00070366411420 | JOSE PEIXOTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EXECU€AO DE VIGILANCIA DOS STANDS DO PARQUE DE EXPOSI€OES AUGUSTO DE ALMEIDA UTILIZADOS DURANTE O EVENTO EXPOGUARA/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0057886 | 16/08/2007 | 969.66 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, P/ EXECU€AO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO NO CEMITERIO BOM JESUS, DESTA CIDADE, CONFORME PROC.LIC.CONVI-TE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0057894 | 16/08/2007 | 468.72 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) CHAVES DE ILUMINA€AO PUBLICA 2X60CIP90, DESTINADOS A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO DA ILUMINA€AO DA RUA PREF.MANOEL LORDAO E 01(UMA) PARA O SITIO PEDENCIA, DISTRITODE CACHOEIRA DOS GUEDES, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§031/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0057908 | 16/08/2007 | 2267.51 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMIN€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0057916 | 16/08/2007 | 2425.44 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0058033 | 16/08/2007 | 594.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAILUMINACAO PUBLICA (CEMITERIO BOM JESUS), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 16/08/2007 | 150.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NO EVENTO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COORDENADO PALA SECRETARIA DE EDUCA- €AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0057878 | 16/08/2007 | 3214.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAISDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0058050 | 16/08/2007 | 3474.27 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0058068 | 16/08/2007 | 74.66 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOIII FOLCLO ART MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 16/08/2007 | 200.00 | 00005163214470 | ANA PAULA GON€ALO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦.ACIMA CITADA, PARATRATAMENTO DE SAUDE A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 16/08/2007 | 321.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO SAUDE NA FAMILIA-PSF, DO BAIRRO DO NORDESTE III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0057959 | 16/08/2007 | 2329.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 16/08/2007 | 250.00 | 00072692456491 | TANIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, JA QUE A MESMA ESTA SEM CON-DICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 16/08/2007 | 350.00 | 00003281432433 | MARIA DA LUZ ADELINO ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, JA QUE A MESMA ESTA SEM CON-DICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 16/08/2007 | 800.00 | 08247777000167 | CLINICA DE OLHOS SANTA BEATRIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA SR¦ LUZIA RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 16/08/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | MR-COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA TRIBUNA, COORDENADO PELO SETOR DE COMUNICA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 16/08/2007 | 3830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO DE 01/08/2007 A31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 16/08/2007 | 99.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 16/08/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 16/08/2007 | 1390.00 | 35963479000146 | ESAFI-ESC.DE ADM.E TREINAMENTO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A INSCRI€AO DO CURSO PARATICO SOBRE GESTAODE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA ADMINISTRA€AO PU-BLICA - INCLUINDO A ELABORA€AO DA TABELA DE TEMPORALIDADE, QUE SERA REALIZADO NO IMIRA PLAZA HOTEL NATAL/RN, COM INICIO 29/08/2007 A01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 16/08/2007 | 720.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO SOBRE GESTAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA ADMINISTRA€AO PUBLICA INCLUINDO A ELABORA€AO DA TABELA DE TEMPORALIDADE A SE REALIZARAR NO IMIRA PLAZA HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 16/08/2007 | 50.00 | 00003604970717 | EDUARDO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 16/08/2007 | 50.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0057860 | 16/08/2007 | 4370.16 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ CONFEC€AO DE SEXTAS BASICAS, PARA DOA€AO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 16/08/2007 | 580.00 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO EMCURSO DE CORTE E COSTURA (KIT) NO PROGRAMA DEATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 16/08/2007 | 50.00 | 00001094230464 | ALEXSANDER HENRIQUE GALVAO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ESTA SEM CONDICOES FI-NANCEIRA PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 16/08/2007 | 350.00 | 00004028057477 | MARIA DA PENHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO, JA QUE A MESMA ESTA DESEMPREGADA E SEM CONDI-COES FINANCEIRA PARA QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 16/08/2007 | 595.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 03 (TRES) OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOACAO A SR¦ ALBANIZA BATISTA DOS SANTOS E LUCIA HELENA BATISTA DE ARAUJO, CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 17/08/2007 | 300.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAADQUERIR MATERIAIS E INICIAR UM PEQUENO NEGO-CIO, DANDO AO MESMO UMA RENDA PARA O SUSTENTODA SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 17/08/2007 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 17/08/2007 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL SEVERINO, 52 BAIRRO DO NORDESTE, CONCEDIDO AO SR.ACIMA CITADO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUA€AO FINANCEIRA PRECARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 17/08/2007 | 50.00 | 00001526937425 | CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA D,323 CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, BAIRRO DO JUA, CON-CEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 17/08/2007 | 70.00 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTOLUCAS PORPINO, S/N, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CI-TADA, PELP FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 17/08/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHACUJA FAMILIA RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMO-VEL ANTERIOR EM JANEIRO/2006,POR ESTA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E SER EXTREMAMENTE CARENTE, REF/AO MESE DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 17/08/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDA AO SR.JOSE LUIZ, PELO FATO DE SUACASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 17/08/2007 | 50.00 | 00095153152472 | JOSE NAZARENO BELMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,20 BAIRRO DO ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDOAO RELENTO COM SUA FAMILIA, NA PERIFERIA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 17/08/2007 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 17/08/2007 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 17/08/2007 | 50.00 | 00005668580458 | LUIZ ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAR-LOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO, E CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA FELIX D SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 17/08/2007 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ CELIA C. GOMESE O SR. MANOEL M. CANDIDO DA SILVA, RESPONSA-VEIS PELAS FAMILIAS QUE ESTAVAM ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO PRIMAVERA, POR SEREM EXTREMAMENTE CARENTES, REF/ A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 17/08/2007 | 100.00 | 00002183487461 | MARIA JOSE RUFINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CONJ.LUCAS PORPINO, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDI€OES DE HABITA€AO COM SUA FAMILIA, NA PERIFERIA DA CIDADE, REF/ AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 17/08/2007 | 70.00 | 00067597785453 | MARIA JOSE XAVIER VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANUMENEZES, S/N DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEI-€AO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 17/08/2007 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL. JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 17/08/2007 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ DELIANE DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 17/08/2007 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 17/08/2007 | 50.00 | 00005506767404 | RIA DE CASSIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,S/N ALTO DA BOA VISTA, CONCEDIDA A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, POR ENCONTRAR-SE EM SITUA€OES DE EXTREMA CARENCIA, TENDO 7 FILHOSESTA DESEMPREGADA, SEM ABRIGO E NAO POSSUI NENHUMA RENDA, NECESSITANDO PORTANTO DE AUXI-LIO, REF/ AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 17/08/2007 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 17/08/2007 | 40.00 | 00001919307419 | TEREZINHA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO SOARES,41 BAIRRO DO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DA LUZ FELIX DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, REFAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 17/08/2007 | 2580.89 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACOES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, NO PERIODO DE 13/07/2007 A 13/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 17/08/2007 | 108.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 17/08/2007 | 472.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, VENCI-MENTO 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 17/08/2007 | 344.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 17/08/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, DO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA -PSFDO CONJ.OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 17/08/2007 | 81.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA PRA€A DOM PEDRO II,S/N, PARA REALIZA€AO DA SEMANA CULTURAL (FOLCLORE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 20/08/2007 | 200.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2007, DENTRO DA PROGRAMA€AO DO PROJETO "ARTESNA PRA€A", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 20/08/2007 | 200.00 | 00035994509434 | JOSE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL NO DIA 17 DE AGOSTO/2007,DENTRO DA PROGRAMA€AO DO PROJETO "ARTES NA PRA€A", PROMOVIDO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 20/08/2007 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DE SHOW MUSICAL NO DIA 17 DE AGOSTO/2007, DENTRO DA PROGRAMA€AO DO PROJETO "ARTES NA PRA€A" PROMOVIDO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 20/08/2007 | 135.21 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, QUE UTILIZAM PO€OS ARTESIANOS, NO SITIO CATOLE EM CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 20/08/2007 | 180.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE PAINES, DESTINADOS A "I EXPOGUARA/2007, EXPOSI€OES DE ANIMAIS DE GUARABIRA, EVENTO PROMOVIDO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2007, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0058637 | 20/08/2007 | 74.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, PARA UTILIZA€AO NO PARQUE DE EXPO-SI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA, NA OCASIAO DA "I EXPOGUARA/2007, CONFORME PROC.LIC.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0058726 | 20/08/2007 | 1865.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ILUMINACAO NO PARQUE DE EXPOSICAO AUGUSTO DE ALMEIDA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA I EXPOGUARA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM GERADOR DE 180 KWA NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOS-TO, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA "I EXPOSI-€AO DE ANIMAIS DE GUARABIRA, EVENTO PROMOVIDOPELA SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 20/08/2007 | 1500.00 | 05008442000106 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM DE SALA VIP E TENDAS BRANCAS NA I EXPOGUARA, NO PARQUE DE EXPOSI- CAO AUGUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 20/08/2007 | 4937.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANI-MAIS SOLTOS NESTA CIDADE, E LIMPEZA E CONSER-VACAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 20/08/2007 | 142.36 | 00002751019404 | RONALDO URBANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE MANICURE MINISTRADO NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P.CARVALHEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 20/08/2007 | 307.12 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ECOLARES MUNICIPAIS DO SITIO CATOLE EM CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 20/08/2007 | 360.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 60 (SESSENTA) CADEI-RAS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO E DE 04 (QUATRO) MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0058581 | 20/08/2007 | 10098.80 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (DIARIOS DE CLASSE 1¦ A 4¦ SERIE) DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0058700 | 20/08/2007 | 66.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0058661 | 20/08/2007 | 78.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO COM O PESSOAL DA OPERACAO TAPA BURACOS, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0058742 | 20/08/2007 | 6389.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0058602 | 20/08/2007 | 498.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICI- PIO, PARA UTILIZA€AO NA VARRI€AO PUBLICA, CONFORME PROC.LIC.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 20/08/2007 | 2743.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 20/08/2007 | 66.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, VENCI-MENTO 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 20/08/2007 | 20.70 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE PSFDO SITIO CATOLE EM CACHOEIRA DOS GUEDES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 20/08/2007 | 16383.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ECD, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0058483 | 20/08/2007 | 1228.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES ATENDI- DOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0058491 | 20/08/2007 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFs, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0058505 | 20/08/2007 | 222.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES ATENDI- DOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES - CAPS, CONFORME PROC.LIC.NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0058599 | 20/08/2007 | 3712.30 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (FICHAS DE NOTIFICACOES, RECEITUARIOS E BLOCOS DE AVEIAM) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFs, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0058611 | 20/08/2007 | 1042.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (FICHAS EREQUERIMENTOS CITOPATOLOGICO) DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DAMULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0058629 | 20/08/2007 | 1090.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (FICHAS DE EXAMES BIOQUIMICO) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE O BURITY, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0058645 | 20/08/2007 | 4888.40 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (CARTAO DAS CRIANCAS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DOS PSFsCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 20/08/2007 | 2462.26 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME REQUISICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0058688 | 20/08/2007 | 199.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0058696 | 20/08/2007 | 32.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOPOSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF DO BAIRRO DO ROSARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 20/08/2007 | 80.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS BRAMANTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NASFESTIVIDADES DO SAO JOAO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 20/08/2007 | 164.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, COM VENCIMENTO EM 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0058670 | 20/08/2007 | 1836.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (PAPEL TIMBRADO) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 20/08/2007 | 6587.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, E CEF/ CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 20/08/2007 | 1829.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERA-DO FPM CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 20/08/2007 | 81.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 20/08/2007 | 644.98 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE SITE, INSTALA- €AO NO SERVIDOR DO HOSTBREJO.COM E AJUSTES TECNICOS DO SITE "www.guarabira.pb.gov.br". DESTE EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 20/08/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTINUADA MODLIDADE PPD,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 20/08/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTINUADA MODLIDADE PPD,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 20/08/2007 | 25.86 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NOS SETORESPOSTO TELEFONICO SITIO SERRINHA EM CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 20/08/2007 | 95.37 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NOS SETORESPOSTO TELEFONICO SITIO CATOLE, EM CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 20/08/2007 | 90.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE (TRIN-TA) 30 CADEIRAS PERTENCENTES A SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 595/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0058718 | 20/08/2007 | 493.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 021/2007 E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 20/08/2007 | 745.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 21/08/2007 | 280.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARADESPESAS DE CONTAS E CONTRIBUI€AO COM INSS DESUA ESPOSA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 21/08/2007 | 100.00 | 00072686332468 | JOSE MELO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARADESPESAS COM ALUGUEL DE CASA, QUE ESTA COM DOIS MESES DE ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRASE DESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0058866 | 21/08/2007 | 214.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA, TIJOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA DOA€AO, CONFOMRE PROCESSO LICITATORIO N§021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 21/08/2007 | 60.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREF.AUGSTO DE ALMEIDA,438, BAIRRO NOVO, DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ JUVANIL SALES DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASATER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, REF/ AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 21/08/2007 | 40.00 | 00035676302453 | FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA O RETORNO DE UMA CRIAN€A CIRURGIADA AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 21/08/2007 | 16673.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 21/08/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISO DE HOMOLOGA€AO DO PREGAO ELETRONICO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 21/08/2007 | 29447.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 21/08/2007 | 3790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 21/08/2007 | 111.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERA-DO FUNDO ESPECIAL CONTA 10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 21/08/2007 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO IAPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 21/08/2007 | 12202.77 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO IAPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, COR-RESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO EM 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 21/08/2007 | 25929.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 21/08/2007 | 15144.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIAAGOSTO/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 21/08/2007 | 91.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 21/08/2007 | 27596.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 21/08/2007 | 450.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE E MIMII, NOS PACIENTES JOSE CLEONALDO ALVES DOS SANTOS E RAMON ALVES CLEMENTINO, RESPECTIVAMENTE CON- FORME REQUISI€AO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, E RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 21/08/2007 | 52650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA SALARIAL DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE- PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 21/08/2007 | 147695.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 21/08/2007 | 9610.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, COMP 08/2007, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 21/08/2007 | 230.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO E UROGRAFIA EXCRETORA NAS PACIENTES: MARIA DA PENHA B.SOUZA E SANDRA FRANCISCO DA SILVA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME REQUISI€AO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SAUDE, E RESPONSABILIDADE ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 21/08/2007 | 950.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGR. COML. E REPR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA PLACA MNO-4568 EPEUGEOT PLACA MOT-6548, DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0058858 | 21/08/2007 | 1171.11 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NACONFEC€AO DE PLACAS PARA GALERIAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 21/08/2007 | 1460.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MMX5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 21/08/2007 | 212.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR DE PALCA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 21/08/2007 | 89732.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SA- NEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 21/08/2007 | 900.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS (CARRETAS DE 34 E 16 DENTES) USADAS, DESTINADAS AO CONSETO DO CAMINHAO PLACA MOF- 8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 21/08/2007 | 30785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 21/08/2007 | 70.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDO OXFORD, DESTINADO A UTILIZA€AO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RAYMUNDO ASFORA E SEBASTIAOBEZERRA BASTOS (PIRPIRI), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0058874 | 21/08/2007 | 21.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO NO CENTRO EDU-CACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0058947 | 21/08/2007 | 232.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AODE SERVI€OS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA, CONFORME PROC.LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0058971 | 21/08/2007 | 1570.86 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0058980 | 21/08/2007 | 77.69 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EDUCA€AO PARA UTILIZA€AO NO III FLOCO ARTE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0058998 | 21/08/2007 | 46.81 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EDUCA€AO PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 21/08/2007 | 35105.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 21/08/2007 | 65673.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 21/08/2007 | 6823.85 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF 40%,COMP. 08/2007, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 21/08/2007 | 314273.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 21/08/2007 | 44347.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 21/08/2007 | 32197.12 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO (MAGISTERIO) COMPE-TENCIA 08/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 21/08/2007 | 3765.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO (CRECHES) COMPETEN-CIA 08/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 21/08/2007 | 2506.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO (MDE) COMPETENCIA 08/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 21/08/2007 | 160.00 | 00002475256427 | DEBORA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 04 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE LAGOA SECA/PB, P/PARTICIPAR DECAPACITA€AO SOBRE O PRO LETRAMENTO -PROGRAMA DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SE-RIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 21/08/2007 | 160.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 04 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE LAGOA SECA/PB, P/PARTICIPAR DECAPACITA€AO SOBRE O PRO LETRAMENTO - PROGRAMADE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SE-RIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 21/08/2007 | 600.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 04 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE LAGOA SECA/PB, P/PARTICIPAR DECAPACITA€AO SOBRE O PRO LETRAMENTO - PROGRAMADE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SE-RIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0058963 | 21/08/2007 | 120.96 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO ESTA- DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 21/08/2007 | 11526.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 21/08/2007 | 4823.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 21/08/2007 | 146.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GELO E PICOLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DA EXPOGUARA, REALI-ZADA ENTRE OS DIAS 08 A 12/08/2007, NO PARQUEDE EXPOSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0058882 | 21/08/2007 | 117.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARAUTILIZA€AO NA EXPOGUARA, NO PARQUE AUGUSTO DEALMEIDA, CONFORME PROC.LIC.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0058891 | 21/08/2007 | 157.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARAUTILIZA€AO NA EXPOGUARA, NO PARQUE AUGUSTO DEALMEIDA, CONFORME PROC.LIC.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0058955 | 21/08/2007 | 349.11 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA EXPOGUARA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI- €AO AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME PROC.LICITA-TORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 21/08/2007 | 480.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MOF-8789, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 21/08/2007 | 2846.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 21/08/2007 | 8920.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 22/08/2007 | 49.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES, DESTINADO AO LAN-CHE OFERECIDO AO GRUPO DE CAPOEIRA, NA APRESENTA€AO DE EVENTOS, COORDENADO PELA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | AQUISICAO DE TOUROS REPRODUTORES PARA MONTA NATURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 22/08/2007 | 2000.00 | 00055336604453 | HERALDO BARBOSA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM REPRODUTOR DE RA€A GIR, DESTIANADO A SEC. DE AGRICULTURA PARA UTILIZA€AO COMO MATRIZ REPRODUTORA PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | AQUISICAO DE TOUROS REPRODUTORES PARA MONTA NATURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 22/08/2007 | 2500.00 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) REPRODUTOR DE RA€A HOLANDES LAVRADO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UTILIZA€AO COMO MATRIZ REPRODUTORA, PARA PRO-DUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 22/08/2007 | 195.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CORTADOR DE GRAMAS, DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 22/08/2007 | 45.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHES DAS EQUIPES DE BASQUETE NO JOGO REALIZADO NA OCASIAO DA ENTREGA DAS TABELAS DE BASQUETE DO GINASIO DE ESPORTES DO CENTRO EDUCA-CIONAL OSMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 22/08/2007 | 70.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES E SANDUICHES, DESTINA-DOS AOS LANCHES DURANTE A REUNIAO COM GESTO- RES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059510 | 22/08/2007 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONFORME ITEM 010 DA TOMADA DE PRECOS N§ 004/2007, DESTINA-DO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VER-SA, RELATIVO AO PERIODO 12/08/07 A 11/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059528 | 22/08/2007 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, A CIDADE DE BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059536 | 22/08/2007 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§004/2007, CONTRATO 001143/07,DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DA EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 12/08/07 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059544 | 22/08/2007 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§004/2007, CONTRATO00135/07, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE VERSA, REF/AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059552 | 22/08/2007 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNH-3126/PB,INCLUINDO CONDUTOR PARA CONDUZIR ALUNOS A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CENTRO DE HUMANIDA-DES OSMAR DE AQUINO, CONFORME TOMADA DE PRE€ON§004/2007, CONTRATO 00136/07, RELATIVO AO PERIODO DE 12/08/07 A 11/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059561 | 22/08/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONFORME T.PRE€O 004/07, CONTRATO 00154/07, P/PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA EVICE-VERSA,(TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 12/08/07 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059579 | 22/08/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB CONFORME T.PRE€O 004/07, CONTRATO 00154/07, P/PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA,(TURNO MANHA) RELATIVO AO PERIODO DE 12/08/07 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059587 | 22/08/2007 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONFORMET.DEPRE€O N§0004/2007, CONTRATO 00147/07, PA-RA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRA-JETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/08/07 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059595 | 22/08/2007 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMETOMADA DE PRE€ 0004/07, CONTRATO 00142/07, P/PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO AO PERIODO 12/08/07 A 11/09/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059609 | 22/08/2007 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KTM-1685/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA RELATIVO AO PERIODO DE 12/08/07 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059625 | 22/08/2007 | 2700.00 | 00097804991487 | JOSELIA MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS E DISTRITO DECACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AOPERIODO DE 12/08/2007 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059633 | 22/08/2007 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-6026, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DISTRITO DENOVA CONTENDAS/ROSARIO/ENCRUZILHADA A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/08/2007 A 14/092007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059650 | 22/08/2007 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/08/07 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059676 | 22/08/2007 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SI-TIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATI-VO AO PERIODO DE 12/08/2007 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059692 | 22/08/2007 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 12/08/07 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059706 | 22/08/2007 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/08/2007 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059722 | 22/08/2007 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/08/2007 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059749 | 22/08/2007 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/ 08/2007 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0059404 | 22/08/2007 | 1035.12 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§031/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059731 | 22/08/2007 | 1800.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/07, CONTRATO 0045/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 22/08/2007 | 118.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PNEUS E PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DA MOTO DE PLACA MNT-3858, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 22/08/2007 | 86.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHAE LANCHE, DA RESIDENCIAS DOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 22/08/2007 | 25.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA OSPOSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFs, NO PERIODO DE 20/07 A 01/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059684 | 22/08/2007 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5006/PB, CONFORME TOMADADE PRECO N§0002/2007, CONTRATO 0038/07, PARA PRESTAR SERVI€OS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTOAO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059714 | 22/08/2007 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/07CONTRATO 0023/07, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDENESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 22/08/2007 | 525.00 | 01913478000175 | A REZENDE & CIA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PIRULITOS ARTESANAIS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, PARA DISTRIBUI€AO COM FUNCIONA- RIOS ANIVERSARIANTES DO MES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 22/08/2007 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOW-0759/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/2007, CONTRATO 00O46/07,PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 22/08/2007 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344/PB P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 22/08/2007 | 144.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 22/08/2007 | 167.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 67 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 22/08/2007 | 150.00 | 00009791058709 | JOAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARADESPESAS COM DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME O REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 22/08/2007 | 350.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADO PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, A MESMA ESTA SEM CONDI€OESFINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 22/08/2007 | 45.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NA OCASIAO DA VI CONFERENCIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 22/08/2007 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB P/ PARTICIPAR DA 46¦ REUNIAO ORDINARIA DA CIB PB/2007, REALIZADA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059889 | 23/08/2007 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, CONFORME TOMADA PRE€O N§ 0002/07, CONTRATO 0037/07, JUNTO A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0060020 | 23/08/2007 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 23/08/2007 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-8775/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 23/08/2007 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 23/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRA-TO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 23/08/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 23/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- SOPAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0060038 | 23/08/2007 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTA- MENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 23/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA POR PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 23/08/2007 | 1050.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SE-GURAN€A PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2007 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 23/08/2007 | 1600.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/08/07 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060364 | 23/08/2007 | 1445.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MMQ-4736 E MNA-0604, LOCA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 23/08/2007 | 117.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059919 | 23/08/2007 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXX-2960/RNINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0060003 | 23/08/2007 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECOS N. 002/2007, PARA PRESTAR SER-VICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 23/08/2007 | 200.00 | 00004162288445 | PORTAL BELEMNEWS.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NO- TAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.belennews.com, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 23/08/2007 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.diariopb.com, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 23/08/2007 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059871 | 23/08/2007 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059935 | 23/08/2007 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNU-5450, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059960 | 23/08/2007 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 23/08/2007 | 1500.00 | 41113309000175 | J.SIQUEIRA S.CRUZ FILHO (GRAFICA ZIPEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 100kg DE SACOLAS PLASTICAS COM IMPRESSAO PER-SONALIZADAS, DESTINADAS AS FARMACIAS DO PSFs E DA SECRETARIA DE SAUDE, P/DISTRIBUI€AO DE MEDICAMENTOS COM A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0060097 | 23/08/2007 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PA-RA TRATAMENTO (HEMODIALISE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0060101 | 23/08/2007 | 800.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOI-2020/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 23/08/2007 | 136809.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 23/08/2007 | 39240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- FMS, CON-FORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 23/08/2007 | 12470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, CON- FORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 23/08/2007 | 16440.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 23/08/2007 | 7060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 23/08/2007 | 2135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA INFLUENZA, RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060291 | 23/08/2007 | 15356.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MOQ-7890, MNG-8896, MNT-8628, MOS-7508, MOF-8778, MNE-9191, MNE-9211, MNH-9598, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627, MMU- 5450, MNC-5006 E MOTOS MNT-3858 E MNT-3868, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 23/08/2007 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 KS DE PALCA MNH-5542/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059943 | 23/08/2007 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N.002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 23/08/2007 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME T.DE PRE€O N§0022007, CONTRATO N§0047/07, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0060054 | 23/08/2007 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 23/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060259 | 23/08/2007 | 4259.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MOR-8688 E MOTOS MOF-8403, MNH-5542, PER-TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059790 | 23/08/2007 | 1900.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA LFH-0043/PE, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/07, CONTRATO 0043/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059901 | 23/08/2007 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/07, CONTRATO 00034/07, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059951 | 23/08/2007 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2007, CONTRATO N§0032/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059978 | 23/08/2007 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N.002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0060062 | 23/08/2007 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0060071 | 23/08/2007 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME T.DE PRE€O N0002/07, CONTRATO N§0044/07, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0060089 | 23/08/2007 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614/PE, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060275 | 23/08/2007 | 876.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYU-1508 E MOTO HONDA MOF-8243, PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059765 | 23/08/2007 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA (TURNO NOITE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/ 08/2007 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059773 | 23/08/2007 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA RELATIVO AO PERIODO DE 12/08/07 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059781 | 23/08/2007 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 12/08/2007 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059803 | 23/08/2007 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MUD-2231/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA/ AUTO DA BOA VISTA/ VILA PADRE CICERO A GUARABIRA, RE-LATIVO AO PERIODO DE 15/08/07 A 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0059811 | 23/08/2007 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SI-TIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATI-VO AO PERIODO DE 12/08/2007 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059820 | 23/08/2007 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059838 | 23/08/2007 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT-1114/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 23/08/2007 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059854 | 23/08/2007 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 23/08/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 23/08/2007 | 22040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FAZENDO ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060313 | 23/08/2007 | 3542.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MNH-9558, MNQ-8179, MMY-1904 E MOTO MOA-5459, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 23/08/2007 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060330 | 23/08/2007 | 893.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER,NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0059927 | 23/08/2007 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§0002/07, CONTRATO N§ 0035/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA DA AGRICULTURA, REF/ AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0060011 | 23/08/2007 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME T.DE PRE€O 0002/ 2007, CONTRATO N§0036/07, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 23/08/2007 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO, PLACA MMR-7964/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 24/08/2007 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060453 | 24/08/2007 | 973.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8779, PERTENCENTE A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE01 A 31/07/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060470 | 24/08/2007 | 2644.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511 E SAVEIRO MYI4890, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CON- FORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 24/08/2007 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO DE N. 006/2007 FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DIS-PESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 24/08/2007 | 2040.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU DURANTE A REALIZACAO DA EXPOGUARA 2007, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 24/08/2007 | 345.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSAO EVENTO DA EXPOGUARA, NO PARQUE DE EXPOSI- CAO AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 24/08/2007 | 375.00 | 00044125569487 | JOSE GOMES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRE-NO E PINTURA DAS ESTACAS DAS CERCAS NO PARQUEDE EXPOSICAO AUGUSTO DE ALMEIDA, POR OCASIAO DA EXPOGUARA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 24/08/2007 | 150.00 | 00003364367426 | JOSE DA SILVA MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO E PINTURA DASESTACAS DAS CERCAS NO PARQUE DE EXPOSICAO AU-GUSTO DE ALMEIDA, POR OCASIAO DA EXPOGUARA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0061166 | 24/08/2007 | 552.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAILUMINACAO DO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 24/08/2007 | 960.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AO DE 20 (VINTE) PESSOAS NO TREINAMENTO BASICO INDUS- TRIAL NA AREA DE CONFEC€AO (2¦TURMA), NO PERIODO DE 23/07 A 17/08/2007 INSCRITAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN- €AO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME OFICIO DA SEC.DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 24/08/2007 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE E VISITAS MEDICAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N. 005/2007 (5¦ PARCELADO CONVENIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 24/08/2007 | 107.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- CAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLES- CENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060828 | 24/08/2007 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO, EM ALOJA-MENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDI-COS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVENIO DE N. 004/2007 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 24/08/2007 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- CAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 24/08/2007 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXE-CUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NE- CESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 24/08/2007 | 2150.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ABRIGOATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 24/08/2007 | 380.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE CURSO DE MANICURE NO CENTRO DE GERACAO DE EM-PREGO E RENDA DOM MARCELO P. CAVALHEIRA NESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 606/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 24/08/2007 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PREFMANOEL SIMOES, 09 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 24/08/2007 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERACAO PA-RA REALIZACAO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES ECRIANCAS DA AMECC- ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N. 007/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 24/08/2007 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N. 005/ 2006, EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS- MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 24/08/2007 | 800.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO, CONFORME CONVENIO DE CO- OPERACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AOPROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060844 | 24/08/2007 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSISTENCIA A MENINAS MENORES E OU EM SITUACAO DE RISCO, ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO DEN. 002/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 24/08/2007 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO QUE CONSTITUI OBJETO DESTE CONVENIO DE N. 006/2007 A ASSISTENCIA NA FORMACAO, ESPECIFI-CAMENTE EM REFORCO EDUCACIONAL E ASSISTENCIALDE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E MUTIRAO, SITUADOS NA PERIFE- RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 24/08/2007 | 1200.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N. 006/06PARA REGIME DE COOPERACAO PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO CENTROUNIFICADO DE CAPACITACAO E ARTE- FUNDCUCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0060381 | 24/08/2007 | 2300.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-4648/PB,CONFORME T.DE PRE€O N§0004/07, CONTRATO 0013/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DISTRITODO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 12/08/07 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060445 | 24/08/2007 | 3076.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICU- LOS: BESTA KIA MOO-7941, CAMINHAO MERCEDES BENZ 710 MNT-1114 E MICRO ONIBUS MMW-7457 LO-CADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060691 | 24/08/2007 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0060712 | 24/08/2007 | 840.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-8179/PB, INCLUINDO O CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/07, CONTRATO 0033/07, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 24/08/2007 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNH-9558, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/07 A 25/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 24/08/2007 | 760.00 | 00005315869440 | MARCIA FREITAS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINAMARIA DE PONTES, SITIO TANANDUBA, RELATIVO AOPERIODO DE 08/06/2007 A 07/08/2007, EM SUBSTITUICAO A MARIA ALBETH CARLOS DE PONTES, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 24/08/2007 | 633.33 | 00004092328400 | ANA PAULA DE SOUSA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 31/07/2007 E AO MES DE AGOSTO/2007, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA JOSENILDA DA SILVA RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 24/08/2007 | 380.00 | 00005315868478 | JOSEANE DE FREITAS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINAMARIA DE PONTES, SITIO TANANDUBA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, EM SUBSTITUICAO A CARMELITA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA, QUE SE ENCON-TRA APOSENTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 24/08/2007 | 1470.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANDEIRAS DO BRASIL, DA PARAIBA E DO MUNICI- PIO, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARAOCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 24/08/2007 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE REU-NIAO (EDUCACAO CONTINUADA), CONFORME CONTRATON. 605/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 24/08/2007 | 125.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCA-SIAO DE REUNIAO COM EDUCADORES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 24/08/2007 | 4326.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PERIFERICOS PARA BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS E CENTROS EDU-CACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060461 | 24/08/2007 | 10368.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647, CHEVROLET C60MOF-8774, PA ENCHEDEIRA 930H, TRATOR NEW HOLLAND, TRATORES F6600, CAMINHAO LFH-0043, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060500 | 24/08/2007 | 1216.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS: MOTO MOF-8243, GOL MYU-1508, CAMINHAO MMX-5873, MNW-4647 E CHEVROLET MOF-8774, LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, TRATORES F6600, CAMINHAO LFH-0043, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 24/08/2007 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 24/08/2007 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 24/08/2007 | 370.00 | 00079797423468 | RAIMUNDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DO CARROCAO DO TRATOR DACOLETA DO LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 24/08/2007 | 115.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 24/08/2007 | 380.00 | 00003111697401 | JOSIVALDO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2007, CON-FORME CONTRATO N. 607/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 24/08/2007 | 400.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DESE-NHO EM "AUTOCAD", NO PERIODO DE 26/07 A 25/08DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060411 | 24/08/2007 | 3425.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA MON-7471, KOMBI MOS-7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT FIORINO MOS-7408 E OS FIATs FLEX MNE-9191 E MNE-9211, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060437 | 24/08/2007 | 6655.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOW-4799, DUCATO MNS-4578 E A DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548, DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060488 | 24/08/2007 | 1197.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI MOF-8778 E MOS-7508, FIESTA MOQ-7890, AMBULANCIA MMV-6603, FIAT MNG-8896 E MOS-7408, DUCATMNO-4568 E MNS-4578 MICRO ONIBUS MOW-4799,MNT8628, MOTOS MNT-3858 E MNT-3868, FIAT MMW8051MNQ-6751,MNJ-6627,MMU-5450,MNC-5006,PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.SAUDE, 01 A 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 24/08/2007 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 24/08/2007 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 24/08/2007 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 24/08/2007 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 24/08/2007 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 24/08/2007 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 24/08/2007 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 24/08/2007 | 250.00 | 00020468504400 | SEVERINA ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEBONIFACIO,644 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF VINCULADO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 24/08/2007 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/07 A25/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 24/08/2007 | 150.00 | 00063159791491 | MARTA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE,A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, JA QUE ENCONTRA-SE EM SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 24/08/2007 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 24/08/2007 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- €OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§176/2006 (VIGENCIA 17/11/07) NO PERIODO DE 01/08/A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 24/08/2007 | 150.00 | 00004661466470 | ADERLANNE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR EM TRATAMENTO DE SAUDE,A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 24/08/2007 | 200.00 | 00020579110478 | HELOISA HELENA PEREIRA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS MANIPULADO, JA QUE A MESMA NAO ESTAR COM CONDI€OES PARA ADQUIRIR O MESMO, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 24/08/2007 | 200.00 | 00010825361800 | SOLANGE EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM EXAMESDE SEU FILHO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 24/08/2007 | 73.36 | 07722717000196 | BIO ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 24/08/2007 | 457.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE OS MESES DE MARCO E MAIO/2007, DE CONFORMIDADE COM FATURAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 24/08/2007 | 43.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTE ALERGICO NO PACIENTE JOAO LUCAS MARTINS FERNANDES(MENOR), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0061239 | 24/08/2007 | 200.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAONA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESEN- CIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0061247 | 24/08/2007 | 224.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0061263 | 24/08/2007 | 625.50 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 24/08/2007 | 800.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE JOSE AMORIM COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DAGESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 24/08/2007 | 305.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 03 (TRES) COLCHAO DE SOLTEIRO E 05 (CINCO) TRAVESSEIROS DESTINADOS A UTILIZACAO NA RESIDENCIA MEDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060399 | 24/08/2007 | 746.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOW-0759, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROC.LIC.TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060429 | 24/08/2007 | 1139.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AO VEICULO SANTANA KKR-9739 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 24/08/2007 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVERNO POVO DO BEM E DE 15(QUINZE) CHAMADAS DIARIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 24/08/2007 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE PRO-PAGANDA OFICIAL, DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NA RADIO ALTERNATIVA ESTA€AO ESPLANADA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 24/08/2007 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NATAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 24/08/2007 | 800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS TECNICO PRESTADO NO ACOMPANHA-MENTO E VERIFICACAO DOS PROGRAMAS E CONVENIOSDESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE CONTABILI-DADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 24/08/2007 | 30.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA EM CADEIRAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CON- FORME CONTRATO N. 609/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 24/08/2007 | 84.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 24/08/2007 | 550.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 24/08/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§016/2006(VIGENCIA 10/10/2008), NO PERIODO DE 10/08/ A09/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 24/08/2007 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, NESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0060402 | 24/08/2007 | 3470.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNC-4992, CORSA MMR-2745, FIATs UNO MXX-2960 E MNM-6269, PERTENCENTES E LOCADOS ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 24/08/2007 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 24/08/2007 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 24/08/2007 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 24/08/2007 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS, DA LOJA MA-€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOSPROMIVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 24/08/2007 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 24/08/2007 | 380.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A ECT E A PREFEITURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 24/08/2007 | 150.00 | 00005828803433 | JOSE WELLINGTON ALVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA AQUISI€AO DA CARTEI-RA NACIONAL DE HABITA€AO-CNH, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 24/08/2007 | 380.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO COMUNITARIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NA LOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELE- BRADO ENTRE A ECT E PREFEITURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 24/08/2007 | 200.00 | 00000982899424 | JOSENILDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM A SAO PAULO, JA QUE A MESMA VAI TRABALHAR, CONFORME REQUE-RIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 24/08/2007 | 150.00 | 00078963613453 | MARIA LUCIA ALVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA DESPESAS EM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SESEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 24/08/2007 | 150.00 | 00058167315487 | VERA LUCIA MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSA-GEM A SAO PAULO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0061191 | 24/08/2007 | 66.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 27/08/2007 | 30.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A UTILIZA€AO NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, COORDENADO PELA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 27/08/2007 | 200.00 | 00033794715420 | BENEDITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM LUZ, AGUA E ALUGUELDE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SESEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 27/08/2007 | 450.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACAMUJ-5299/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, AFIM DE REIVINDICAR PROVIDENCIACOM DIRIGENTES DA CEHAP, NA QUESTAO DE MORA- DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 27/08/2007 | 170.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) BALAN€A 10kg, DESTINADA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, P/UTILIZA€AO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0061549 | 27/08/2007 | 295.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0061565 | 27/08/2007 | 1180.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0061590 | 27/08/2007 | 131.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NOS DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 27/08/2007 | 42.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM TECLADO, MOUSE PS2 CLONE E UM CABO PARALE-LO LPT1 CLONE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SE-CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0061735 | 27/08/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 27/08/2007 | 65.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CADEIRA SECRETARIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 27/08/2007 | 30.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA PLACA REDE, DESTINADA A UTILIZA€AO NA CENTRAL DE RECEBIMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 27/08/2007 | 349.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TV 20" 2051 SEMP TOSHIBA DESTINADA A UTILIZACAO NA PRACA LIMA E MOURA (PRACA DE MOTO-TAXI), AV. DOM PEDRO II, MEDIANTE REQUERI-MENTO E ABAIXO-ASSINADO DOS MOTO-TAXISTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 27/08/2007 | 75.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) ESTANTE C/06 BANDEJAS, DESTINADA A UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 27/08/2007 | 2857.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNESDE IPTU/2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 27/08/2007 | 3640.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 09/1995,10/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 27/08/2007 | 70.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA PLACA DE REDE E UM DRIVE DE 1.44MB DISQUETE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0061743 | 27/08/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§002/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 27/08/2007 | 96.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 27/08/2007 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, VEICU-LADA NA EMISSORA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 27/08/2007 | 15.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS, PARA INSTALA- €OES NO GABNETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0061778 | 27/08/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 27/08/2007 | 2268.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 200 (DUZENTOS) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REA-LIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAR€O E ABRIL/2007, CONFORME GUIAS DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 27/08/2007 | 157.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES, NA OCASIAO DA IV CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 27/08/2007 | 100.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES, NA OCASIAO DA REALIZA€AO DE REUNIAO PARA DISCUTIR A (LOA) LEI OR€AMEN-TARIA ANUAL, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 27/08/2007 | 258.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NOS POSTOS DE SAUDE-PSFs, DO ALTO DA BOA VIS-TA, ENCRUZILHADA E PSF DO NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 27/08/2007 | 440.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA EM 79 (SE-TENTA E NOVE) PE€AS DO PSF DO CAIC, COORDENA-DO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0061581 | 27/08/2007 | 65.60 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W. AYRES- CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0061603 | 27/08/2007 | 98.40 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0061751 | 27/08/2007 | 213468.97 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MEDICAO PARA EXE-CUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL "MA- RIA MOURA DE AQUINO" NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 005/2007, CONTRATO N. 162/2007 E PLANILHA ANEXA. | 01292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0061760 | 27/08/2007 | 879.72 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5508086Y, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061425 | 27/08/2007 | 3157.66 | 00000009422439 | SEVERINO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS, NA MAO DE OBRA (COM DETALHAMENTO NA PLANILHA DOS SERVI€OS), NA PRA€A DA RUAANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, NO BAIRRO ST¦TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 27/08/2007 | 35.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM DRIVE 1.44MB DISTQUETE, DESTINADO A INSTA-LA€AO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | µgua para Todos | Constru‡Æo de Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061701 | 27/08/2007 | 9196.21 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEME IMPLANTACAO DE GALERIAS RETANGULARES E TUBULARES NA RUA Pe. IBIAPINA (RUA A), LOCALIZADANO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MU-NICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 011/2007, CONTRATO N. 169/2007 E PLANILHA. | 01182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 27/08/2007 | 2310.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MALHAS DE ELANCA POLIESTER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DAS BAN- DAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 27/08/2007 | 200.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA NO EVENTO "III FOLCLO ARTE", NOS DIAS 22,23 E 24DE AGOSTO DE 2007, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 27/08/2007 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO "III FOLCLO ARTE", REALIZADO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2007, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0061557 | 27/08/2007 | 360.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 27/08/2007 | 349.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TV 20" 2051 SEMP TOSHIBA DESTINADA A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PE- REIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 27/08/2007 | 349.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TV 20" 2051 SEMP TOSHIBA DESTINADA A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA- PRE-ESCOLAR, LOCALIZADO NO PO-VOADO DE ENCRUZILHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 27/08/2007 | 149.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MICROSYSTEM PRECISION DESTINADO A UTI-LIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SITIO CONTENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 27/08/2007 | 16.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM FILTRO DE LINHA CLONE 6 TOMADAS, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0061727 | 27/08/2007 | 879.72 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5505943X, NAS EXCEDENTES COPIAS, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME PROC.LIC. CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 27/08/2007 | 113.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DUAS BOLAS P/FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 27/08/2007 | 105.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOSSERVICOS DE ADEQUACAO DO PARQUE DE EXPOSICOESAUGUSTO DE ALMEIDA, POR OCASIAO DA REALIZACAODA I EXPOGUARA 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 27/08/2007 | 784.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAEM NIGTY DAY, ALUMINIO, MEDINDO (0,70X4,00X2,70), DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 27/08/2007 | 50.00 | 00073860565400 | REGINALDO FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE ALGODAO DOCE, DISTRIBUIDOS NO ENVENTO "III FOLCLOARTE",REALIZADO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2007,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURIS-MO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 27/08/2007 | 160.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO VOLANTEDO "III FOLCLO ARTE" COORDENADO PELA SECRETA-RIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 27/08/2007 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA NA PRA€A JOAO PESSOA CENTRO, PARA REALIZA€AO DO EVENTO ARTES MUSI-CAIS NO DIA 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 27/08/2007 | 105.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE TRES ESTANTES EM A€O C/03 BANDEJAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA BIBLIOTECA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0061883 | 28/08/2007 | 25.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA BOTA DE BORRACHA CANO LONGO, PARA UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 28/08/2007 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNH-9558, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/06 A 25/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 28/08/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO DO AVISO DE LICITA€AO, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0061891 | 28/08/2007 | 18000.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRAD4 POR UM PERIODO DE 200 HORAS TRABALHADAS,NOATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 28/08/2007 | 887.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FRUTAS, AIPIM, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, DURANTE O MES DE JULHO E 1¦ QUIZENA DE AGOSTODESTINADAS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES - CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 28/08/2007 | 247.80 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS E FRUTAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, DESTINADAS A RESIDENCIA DE APOIO AOSMEDICOS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE, ATENDENDO A POPULA€AO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0061875 | 28/08/2007 | 63.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 (TRES) FECHADURAS, DESTINADAS A MANUTEN€AODO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 28/08/2007 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/06 A25/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 28/08/2007 | 72.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 28/08/2007 | 896.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0061832 | 28/08/2007 | 428.40 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ATENDIDAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETICONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§013/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0061859 | 28/08/2007 | 21.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DO MACIEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0061867 | 28/08/2007 | 66.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MU-NICIPIO, PARA DOA€AO COM FAMILIAS CARENTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§021/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 28/08/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AVISODE LICITA€AO DO AVISO DE LICITA€AO, REFERENTEAO PREGAO PRESENCIAL N§0010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 29/08/2007 | 303.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE UMA PASSAGEM, NO DESTINO: SAO PAULO X GUARABIRA, EM VAFOR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, ANTONIO INACIO DA SILVA PORTA- DOR DO CPF:033.746.334-47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0061999 | 29/08/2007 | 159.58 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 29/08/2007 | 150.00 | 00028843991434 | MARIETA MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILI-AR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POIS A MESMA ESTAR SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 29/08/2007 | 111400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRECATORIAS TRABALHISTAS, CONFORME RECO-LHIMENTO EM CONTA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 29/08/2007 | 81.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA PELOS SERVI€OS BANCARIOS CONFORME EXTRATO CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 29/08/2007 | 7.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL PELOS CHEQUES COMPENSADOS, CONTA2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 29/08/2007 | 162.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 29/08/2007 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS DE CHAMADAS EXPECTATIVA ROTATIVA P/O PROGRAMA DE 15"-ABERTURA E ENCERRAMENTO DO PROGRAMA C/ASSINATURA DE 5" DO CLIENTE COMERCIAL DE 30" BREAKS COMERCIAL DO PROGRAMA MATERIA JORNALISTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 29/08/2007 | 130.00 | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CD PARA SOLICITA€AO DO CERTIFICADO DIGITAL, JUNTO A SERPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 29/08/2007 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL A UNIAO, C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 29/08/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORMECONTRATO FIRMADO EM 02/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0061981 | 29/08/2007 | 1995.12 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- €AO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0062014 | 29/08/2007 | 3000.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (CARTAO DAS CRIAN€AS E OUTROS), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 29/08/2007 | 80.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "A PSICOLOGIA E OS DESAFIOS DA CONTEMPORANEI-DADE, REALIZADA NO LITORAL HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 29/08/2007 | 40.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE, COM A COORDENADORA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0062081 | 29/08/2007 | 102.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DO CAPS - CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 29/08/2007 | 2598.00 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRACORRESPONDENTE A SERVI€OS TERAPEUTICOS E PSI-COTERAPIAS, TURBECULOSE, COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 29/08/2007 | 5370.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE CORRESPONDENTE A SERVI€OS ESTRATEGICOS NA CAMPANHA DO CANCER DE COLO UTERINO, COMPETEN-CIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 29/08/2007 | 12150.20 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-COS NA CASA DE SAUDE E MAT.SRA.DA LUZ, CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 29/08/2007 | 7372.82 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE ATRAVES DOS ATENDIMENTOS MEDICOS AUTORIZA-DOS PELA SECRTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 29/08/2007 | 590.74 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE ATRAVES DOS ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITA- LAR, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 29/08/2007 | 30165.52 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS,CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 29/08/2007 | 105085.88 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALREPASSE CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 29/08/2007 | 85838.41 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR, REPASSE NA CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 29/08/2007 | 10082.17 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALREPASSE CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 29/08/2007 | 12195.37 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR, REPASSE NA CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 29/08/2007 | 25002.43 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 29/08/2007 | 17001.82 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR, AMBULATO-RIAIS, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062235 | 29/08/2007 | 80001.46 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SUS, COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062243 | 29/08/2007 | 1318.56 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICOAUTONOMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 29/08/2007 | 250.00 | 00003362976450 | ALAN DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE O QUAL ESTAR SENDO SUBMETIDO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 29/08/2007 | 21.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO, CONTA 6.912-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 29/08/2007 | 5145.38 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE 08/2007,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 29/08/2007 | 200.00 | 00007999190470 | RUTH DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE 15 (QUINZE) CHAMADAS DIARIAS DOS SPORT S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DIVULGA€AO DE TEXTO, EDITAIS, AVISOS, RETRANSMISSAO AO VIVO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO TODAS AS SEGUNDAS FEIRASDAS 11:OO AS 12:OO HORAS, COM VIGENCIA DE 02/05/2007 A 02/05/2007, RELATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062278 | 29/08/2007 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 29/08/2007 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CRUSO, CONTA 12. 416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 29/08/2007 | 309.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A UTILIZA- CAO NAS BURRICAS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 29/08/2007 | 226.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- €AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU- TEN€AO DE VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0062090 | 29/08/2007 | 745.08 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTUTA, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME PROC.LICITATORIO 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0062103 | 29/08/2007 | 1305.06 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTUTA, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME PROC.LICITATORIO 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0062006 | 29/08/2007 | 569.36 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRE-SENCIAL N§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0062022 | 29/08/2007 | 2525.33 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA EXPEDIENTE E UTILIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SEM CONSELHO ESCOLAR), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 29/08/2007 | 17.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, CONTA 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 29/08/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CEHQUE DEBITADO INFERIOR, CONTA 994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0062430 | 30/08/2007 | 23.92 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0062456 | 30/08/2007 | 1139.58 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0062464 | 30/08/2007 | 129.49 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0062472 | 30/08/2007 | 2748.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME MO-DALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 30/08/2007 | 513.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DOS INSTRUMEN- TOS DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 30/08/2007 | 540.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 30/08/2007 | 3994.50 | 04778000000178 | EUNICE LIMA DO NASCIMENTO(GUAR. TECIDOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS E TNT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NA CONFEC€AODE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 30/08/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO DO EXTRATO DE CONTRATO, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0062634 | 30/08/2007 | 5763.58 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 30/08/2007 | 205.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE PE€ASPARA A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 30/08/2007 | 350.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA "APARAIBA E NOTICIA", VEICULADO AOS DOMINGOS DAS 6:00 AS 8:00 HORAS NA RADIO SANHAUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 30/08/2007 | 582.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES -CAPS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO/2007 E AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 30/08/2007 | 250.00 | 08330953000120 | CENTROCOR- CENTRO CARDIOLOGICO DA PB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AODE EXAME DE ECODOPPLER COLOR DE CAROTIDAS NO PACIENTE MATEUS HENRIQUE AVELINO (MENOR), DE ACORDO COM REQUISI€AO MEDICA E ENCAMINHAMENTODA SEC.DE SAUDE, DENTRO DAS RESPONSABILIDADESASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062651 | 30/08/2007 | 895.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNO-4568 E PEU- GEOT BOX MOT-6548, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 30/08/2007 | 380.00 | 00016668917895 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS GERAIS NO FORUM DESTA UNIDADE JUDICIARIA, NO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 30/08/2007 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 30/08/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO NOSSO TEMPO, REFERENTE A EDI€AO DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 30/08/2007 | 178.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 30/08/2007 | 1220.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 30/08/2007 | 4393.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 30/08/2007 | 140.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CADEIRA SECRETARIA GIRATIRIA, DESTINADA A UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AO DA SEC.DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 30/08/2007 | 19937.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/ DEMAIS PRECATORIAS, CON- FORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 30/08/2007 | 200.00 | 00000263692736 | MARIA DO CARMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE AMESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI- €OES P/QUITA€AO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062413 | 30/08/2007 | 100.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- €AO DE UM NEBULIZADOR NEBULAR, DESTINADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, PARA DOA€AO A FAMILIA CARENTE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0062421 | 30/08/2007 | 204.07 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0062448 | 30/08/2007 | 1390.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEPARA UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0062481 | 30/08/2007 | 1261.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DOSALUNOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 30/08/2007 | 800.00 | 00011044179449 | MARCOS ANTONIO BESERRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO AO SR.ACIMA CITADO, PA-RA COMPLEMENTAR NA AQUISI€AO DE MATERIAIS E CONFEC€OES DOS ESTANDARTES DA BANDA MARCIAL DOS VETERANOS, RESGATANDO-SE AS TRADI€OES CULTURAIS DO MUNICIPIO, COM OS COMPONENTES DA MELHOR IDADE, CONFORME SOLICITA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0062626 | 30/08/2007 | 546.84 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062774 | 31/08/2007 | 813.00 | 00027356108453 | JOSE GERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE VESTIMENTAS KIMONOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA UTILIZA€AO COM ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 31/08/2007 | 250.00 | 00002309263478 | LUCRECIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062693 | 31/08/2007 | 35.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062707 | 31/08/2007 | 8.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP LC 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062715 | 31/08/2007 | 183.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 31/08/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DA TOMADA DE PRE€O N§000/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062685 | 31/08/2007 | 80.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXA-ME TESTE DE ERGOMETRICO, NA PACIENTE MARIA MARGARIDA B.SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 31/08/2007 | 481.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896 E KOM-BI PLACA MOF-8778, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 31/08/2007 | 415.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2007 E SEGURO OBRIGATORIO2007 DO VEICULO DE PLACA MOT-2400, CHASSI:BWEB05X92P510000, COM VENCIMENTO EM 07/09/2007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062766 | 31/08/2007 | 232.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, MULTA DE RECIBO VENCIDO E VISTORIA/LACRE, DO VEICULO PLACA MON-7471 CHASSI:9BD17884312330085, COM VENCIMENTO EM 07/09/2007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062740 | 31/08/2007 | 363.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8774, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062782 | 31/08/2007 | 40.00 | 00044120761487 | LUIZ GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO (SINASE) REALIZADO NO AUDITORIO DA ASPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 31/08/2007 | 205.96 | 01804161000109 | O VERGALHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 40mts.DE MANGUEIRA PARA UTILIZA€AO NO ABASTE-CIMENTO DE AGUA NO PARQUE DE EXPOSI€AO AUGUS-TO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 03/09/2007 | 1240.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA I EXPOGUARA, NO PAR-QUE DE EXPOSICAO AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 03/09/2007 | 200.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO "ARTES NA PRACA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 03/09/2007 | 10202.10 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA REFOR-MA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RO-DRIGUES DE CARVALHO, LOCALIZADA NA PRA€A NOS-SA SR¦ DA LUZ,S/N -CENTRO, NESTA CIDADE, CON-FORME DISPENSA DE LICITA€AO N§012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 03/09/2007 | 350.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ENTREGA, POR OCA- SIAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELECOES DE BAIRROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 03/09/2007 | 555.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2007 NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 03/09/2007 | 294.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS OXFORD E CETIM DESTINADOS AOPRE-ESCOLAR DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND EAO GRUPO JACKSON DO PANDEIRO DO CAIC, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 03/09/2007 | 600.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO "III FOL- CLO ART", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO NA AV. DOM PEDRO II NESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 03/09/2007 | 105.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA NA AV.DOM PERDRO II, S/N CENTRO GUARABIRA, PARA REALIZA€AO DO DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, EM NOSSA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 03/09/2007 | 160.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA PARA DIVULGA-CAO DO EVENTO "III FOLCLOART MUNICIPAL", CON-FORME CONTRATO N. 626/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 03/09/2007 | 41.00 | 04778000000178 | EUNICE LIMA DO NASCIMENTO(GUAR. TECIDOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIO-NAL ASCEDINO TOSCANO TOSCANO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063151 | 03/09/2007 | 450.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW MUSICAL, REALIZADO NO CALCADAO DA D. PEDRO II(III FOLCLO ART), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0062928 | 03/09/2007 | 277.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 03/09/2007 | 50.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARROS DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 03/09/2007 | 80.00 | 00000591222779 | VALDECIR JOAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE BANCOS NA PRACA DO CALCADAO DA AV. DOM PEDRO II NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 03/09/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ART/DOC. R00004776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 03/09/2007 | 50.00 | 00091718201400 | IOLANDA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCIERA CONCEDIDA, PARA AUXILIONA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA ESEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 03/09/2007 | 200.00 | 00020395230497 | GENARIO FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOCARDIACO PARA SEU FILHO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 03/09/2007 | 440.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 22:HORAS DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AOCONTRA A POLIOMELITE, PROMOVIDA PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 03/09/2007 | 140.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, COORDENADA PELA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 03/09/2007 | 500.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.500 SALGADOS E 5kg DE TORTA, DESTINADOS A REUNIAO C/ AGENTESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 03/09/2007 | 50.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA PARA DIVULGA-CAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CASAS NO DISTRITO DO PIRPIRI, CONSTRUIDAS ATRAVES DO TER-MO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE ACEF/PCCFGTS E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 03/09/2007 | 160.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE E COBERTURA DA ENTREGA DAS CASAS NO DISTRITO DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 03/09/2007 | 100.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DAS REFORMAS DA PRACA IRMA MA-RIA NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 03/09/2007 | 280.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS (DECOMP) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 03/09/2007 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO AO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007, NA MOTO HONDA CG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063011 | 03/09/2007 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DETESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 03/09/2007 | 571.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 03/09/2007 | 250.00 | 00004904557433 | MARLENE PERGENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, P/AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CURSO DE ENFERMAGEM QUE ESTAREM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 03/09/2007 | 100.00 | 00007203592448 | IZAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA AUXILIODE PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, QUE A MESMAENCONTRA-SE SEM CONDI€OES P/QUITA€AO, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 03/09/2007 | 100.00 | 00087331551434 | JOSENILDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DE SEU OCU-LOS EM ATRASO, JA QUE O MESMO ESTA SEM CONDI-€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 03/09/2007 | 100.00 | 00037410989491 | MARIA DA CONCEI€AO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SESEM CONDI€OES P/QUITA€AO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 03/09/2007 | 100.00 | 00072689463415 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE SUA CASA, JA QUE O MESMO EN-CONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES, CON- FORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 03/09/2007 | 100.00 | 00005745635479 | CELEU€A MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DO CURSO DE INFORMATICA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 03/09/2007 | 150.00 | 00080578217449 | RAIMUNDO FELIX DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TAXAS PARA RENOVA€AO DA CNH-CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA€AO, JA QUE O MESMO ESTAR SEM CONDI€OESCONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 03/09/2007 | 164.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 03/09/2007 | 100.00 | 00002931041408 | MARCOS RIBEIRO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA DESPESA COM PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE O MESMO ENCONTRASE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0062944 | 03/09/2007 | 99.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM FAMILIAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 03/09/2007 | 70.00 | 00091448620406 | ELENILZA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARADESPESAS COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 03/09/2007 | 40.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 02 HORAS DE SOM VOLANTE, PARA ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS KIT SDO CURSO DE CORTE E COSTURA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 03/09/2007 | 1400.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 70(SETENTA) COLCHONETES, DESTINADOS A UTILIZA€AO PELAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 03/09/2007 | 200.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 20m DE FAIXA PARA UTILIZACAO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEM- BRO DE 2007 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 04/09/2007 | 63.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 04/09/2007 | 467.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 04/09/2007 | 150.00 | 00075233398400 | ISABEL GALDINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM DOIS MESES DE ALUGUEIS EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 04/09/2007 | 250.00 | 00002168895457 | MARIA LEDA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 04/09/2007 | 100.00 | 00052423743734 | CRIZETE FRANCELINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POR ENCONTRAR-SE SEM CONDICOES FINAN-CEIRAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 04/09/2007 | 70.00 | 00096458321449 | SEVERINO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARADESPESAS COM CONTAS DE LUZ EM ATRASO, O MESMOENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063312 | 04/09/2007 | 723.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE LICITACOES, SETOR DE COMPRAS E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 04/09/2007 | 46.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 04/09/2007 | 135.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPAN-TES DA III CONFERENCIA DAS CIDADES, COORDENA-DA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECUR- SOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 04/09/2007 | 814.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DAS CEN- TRAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 04/09/2007 | 816.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANO, NA OCASIAO DA CONFRATERNIZA€AO COM O PESSOAL DA IMPRENSAE SECRETARIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063223 | 04/09/2007 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NO JORNAL DOBREJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 04/09/2007 | 936.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 04/09/2007 | 1133.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 04/09/2007 | 55.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 04/09/2007 | 72.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA- PSF MILTON DE MOURA RESENDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 04/09/2007 | 1260.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPAN-TES DA IV CONFERENCIA DE SAUDE DE GUARABIRA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 04/09/2007 | 145.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 04/09/2007 | 150.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXA-ME TESTE DE ERGOMETRICO, NA PACIENTE MARIA MARGARIDA B.SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 04/09/2007 | 36.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DE USO DO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 04/09/2007 | 25.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DE USO DA POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 04/09/2007 | 583.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 04/09/2007 | 81.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 04/09/2007 | 1470.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75R, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA MOW4799PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 04/09/2007 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 04/09/2007 | 81.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 04/09/2007 | 306.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 04/09/2007 | 121.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 04/09/2007 | 300.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 04/09/2007 | 76.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMA-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063410 | 04/09/2007 | 105.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 04/09/2007 | 536.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 04/09/2007 | 417.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 04/09/2007 | 267.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 05/09/2007 | 40.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM 2:HORAS DE SOM VO-LANTE PARA DIVULGA€AO DO PROJETO "ARTES NA PRA€A" REALIZADO NO DIA 31/08/2007, COORDENA-DO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 05/09/2007 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SOM PARA O EVENTO PROJETO "ARTES NA PRA€A" REALIZADO NO DIA 31/08/2007,DAS 20:00 AS 00:00 HORAS, COORDENADO PELA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 05/09/2007 | 200.00 | 00089373235400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL "AMIGOS DO SAMBA", NO DIA 31/08/2007 NO PROJETO "ARTES NA PRA€A", COORDENADO PELA SECRETA-RIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063622 | 05/09/2007 | 200.00 | 00087365898453 | EDJANI FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DA CANTORA SARA MELO (NOME ARTISTICO DA CONTRATADA SUPRACITADA) NO DIA 31/08/200, NO PROJETO "ARTES NA PRA€A", COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 05/09/2007 | 102.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DECULTURA E TURISMO, NO CONSERTO DE UM MONITOR DA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 05/09/2007 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM 3:HORAS DE SONORI-ZA€AO DO ENVENTO "FOLCLO ART", REALIZADO NO DISTRITO DE PIRPIRI, COORDENADO PELA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 05/09/2007 | 250.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO DESFILE CIVICO A REALIZAR-SE EM 07 DE SETEMBRO/2007, PELAS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 05/09/2007 | 270.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS OXFORD, CETIM E NAPA, DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, P/ OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07DE SETEMBRO/2007 EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0063738 | 05/09/2007 | 1148.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 35 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRI-AN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0063665 | 05/09/2007 | 247.64 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A COORDENA€AO DE VIGILANCIA EM SAUDE -CVANS -TFVS, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 05/09/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE CONTROLE DE FARMACIABASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063690 | 05/09/2007 | 350.00 | 00043804535453 | MARLUCE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PRA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENT0SMANIPULADOS, PARA O TRATAMENTO DE SAUDE A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, JA QUE A MESMA EN-CONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 05/09/2007 | 200.00 | 00075310252487 | RUBENS ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO SANTANA PLACA KLX-6210/PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINE-TE, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES A IMPLANTA€AO DO PROJETO EMPREENDEDORIMO JOVEM, ATRAVES DO (MDS), MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063681 | 05/09/2007 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS" E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063720 | 05/09/2007 | 380.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 05/09/2007 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM 3:HORAS DE SOM VO-LANTE PARA DIVULGA€AO DA CAMPANHA P/PAGAMENTODA COTA UNICA DO IPTU, COORDENADO PELA SECRE-TARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 05/09/2007 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE SOMARELETRONICA, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 05/09/2007 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063703 | 05/09/2007 | 300.00 | 00056846835415 | WASHINGTON DE FREITAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM TAXAS PARA ADQUIRIRA CNH CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA€AO, POREMO MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME OREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063711 | 05/09/2007 | 350.00 | 00001166470431 | JANIELE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CON-DI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 05/09/2007 | 80.00 | 00007735992408 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCO-TRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0064017 | 06/09/2007 | 1818.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRI-BUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064025 | 06/09/2007 | 236.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS,MEDALHAS E TROFEUSDESTINADOS A A€AO SOCIAL, PARA UTILIZA€AO NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0064033 | 06/09/2007 | 819.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO (MIUDOS DE FRAN- GO) DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SO-PAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064041 | 06/09/2007 | 40.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEUS PARA UTILIZA€AONO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2007, COM CRIAN-€AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | REFORMA,AMPL. PREDIO DESTINADOCENTRO CAPAC.INCENT.G.E.RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0064050 | 06/09/2007 | 88955.69 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA REFOR-MA E AMPLIA€AO DO PREDIO CENTRO DE CAPACITA- €AO E INCENTIVO A GERA€AO DE EMPREGO E RENDA IGD, SITUADO A RUA JOAO ALVES DE OLIVEIRA,S/NBAIRRO DO CORDEIRO, NA CIDADE DE GUARABIRA/PBCONFORME PROC.LIC.CONVITE N§041/2007. | 01312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 06/09/2007 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/ AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 06/09/2007 | 29.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SELOS POSTAIS, CARTAS E SEDEX, EM CORRESPONDENCIAS EMITIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064068 | 06/09/2007 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064076 | 06/09/2007 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063860 | 06/09/2007 | 560.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 06/09/2007 | 6.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE CORRESPONDENCIA EMITADAS ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063789 | 06/09/2007 | 200.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 06/09/2007 | 450.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA OCASIAO DO EN- CERRAMENTO DO CURSO DE EDUCA€AO CONTINUADA PARA APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SUADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063878 | 06/09/2007 | 250.00 | 00004725302406 | MARIA EDNA DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE AO QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES, CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 06/09/2007 | 250.00 | 00005789174400 | PATRICIA PAULA DIAS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE AO QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES, CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0063908 | 06/09/2007 | 25.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 06/09/2007 | 2098.69 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS DE CULTURA, HORMONIOS, EAP E OUTROS, EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIOJUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064009 | 06/09/2007 | 525.44 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOS-PITALARES DESTINADOS A DOACAO, ATENDENDO-SE DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063827 | 06/09/2007 | 368.75 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, PARA UTILIZA€AO NAS BIBLIOTECAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 06/09/2007 | 670.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A TURMA DE APOIO QUE TRABALHOU NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007, PROMO-VIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0063894 | 06/09/2007 | 34.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FECHADURAS PARA PORTAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063975 | 06/09/2007 | 123.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EMISSAO DE SEDEX, EMITIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063991 | 06/09/2007 | 136.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063983 | 06/09/2007 | 2146.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEUS LP23 16PR (1000/20), CAMARAS DE AR 20 LP23 (1000/20) E PROTETORES 20 16PR (1000/20) LUHE DESTINADOS A UTILIZACAO NA MA-NUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 06/09/2007 | 300.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA LO-GOMARCA DA PRA€A IRMA MARIA, LOCALIZADA NO BAIRRO ST¦ TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 06/09/2007 | 230.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SETE ADAPTADORES DE FERRO GALVANIZADO, PARA UTILI-ZA€AO EM POSTES, NO CEMITERIO BOM JESUS E NO CANTEIRO EM CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063851 | 06/09/2007 | 5158.15 | 00002314024494 | SEVERINO PEDRO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA URBANIZA€AO DE CANTEIRO DO POSTO FISCAL LOCALIZADO NA SAIDA PA-RA JOAO PESSOA/PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0063916 | 06/09/2007 | 350.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EXECUTADOS PELA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0063924 | 06/09/2007 | 21.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 06/09/2007 | 262.75 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS A BI- BLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063959 | 06/09/2007 | 34.10 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CORRESPONDENCIAS POSTAIS, (SEDEX) COM DESTINO AO CEP.70165-900 DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064238 | 10/09/2007 | 400.00 | 04856983000113 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE CADEIRAS, PARAREUNIR SEUS ASSOCIADOS, JA QUE A MESMA E RECEM CONSTRUIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064327 | 10/09/2007 | 109.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO GERAL DO MOTOR DE PARTI-DA, NO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0064181 | 10/09/2007 | 1058.40 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 169kgs DE PAES E 60kgs DE BOLOS DE OVOS, DES-TINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME PROC.LICITATORIO N§019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064289 | 10/09/2007 | 38.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E ALTERNADOR, NO VEICULO CAMINHAO MOF-8774, PERTEN-CENTE A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SA-NEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 10/09/2007 | 30.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E ALTERNADOR, NO VEICULO CAMINHAO MOF-8789, PERTEN-CENTE A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SA-NEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 10/09/2007 | 87.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE FAROIS E SERVI€OS DE INSTALA€OES NO VEICULO CAMINHAO MNW-4647, PERTENCENTE A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064131 | 10/09/2007 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 08/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0064190 | 10/09/2007 | 1460.70 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0064203 | 10/09/2007 | 378.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA AUXILIAR NA ALI-MENTA€AO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICI-PAL, CONFORME PROC.LICITATORIO N§019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 10/09/2007 | 9.90 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EMISSAO DE SEDEX, EMITIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064335 | 10/09/2007 | 1800.00 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE FRETAMENTO DE DOIS ONIBUS NOTINERARIO GUARABIRA/PB A CARPINA/PE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA BANDA DO CENTRO EDUCA- CIONAL OSMAR DE AQUINO, REPRESENTANTE DE GUA-RABIRA, NO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NA CIDADE PERNAMBUCANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064122 | 10/09/2007 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPE-TENCIA 08/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064173 | 10/09/2007 | 80.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB, P/PARTICIPAR DE PALES- TRA SOBRE "O CAMPO DA SAUDE MENTAL E REFORMA PSIQUIATRICA BRASILEIRA", REALIZADA NO AUDITORIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0064211 | 10/09/2007 | 116.70 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 22kgs DE PAES E 05kgs DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICN§019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 10/09/2007 | 40.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE SERVI€OS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIESTA PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064297 | 10/09/2007 | 35.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE SERVI€OS NA PARTE ELETRICA E CONSERTO DO VIDRO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA MNS-4578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0064220 | 10/09/2007 | 73.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10kgs DE PAES E 05kgs DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, NA OCASIAO DO FORUM DE DISCURSAO DA )LOA), CONFORME PROCES-SO LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064246 | 10/09/2007 | 200.00 | 00003405882419 | ALDO CEZAR MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DERECIFE/PE, NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNS- 5516/PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064084 | 10/09/2007 | 5160.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064092 | 10/09/2007 | 32817.58 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064106 | 10/09/2007 | 18575.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CEF, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064114 | 10/09/2007 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, (PRESTADORES DE SERVI€OSCOMISSIONADOS E ELETIVOS) COMPETENCIA 08/2007PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064149 | 10/09/2007 | 3677.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 09/1995,10/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 10/09/2007 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064271 | 10/09/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPUBLICA€AO DO AVISO DE LICITA€AO DA TOMADA DE PRE€O N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064157 | 10/09/2007 | 150.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAIS INTEGRAIS, PARA O DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDH-SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064165 | 10/09/2007 | 150.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAIS INTEGRAIS, PARA O DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, QUE SE REALIZARAR NO HOTEL OURO BRAN-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 11/09/2007 | 2724.40 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 11/09/2007 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE, NA OCASIAO DA REUNIAO DA (LOA) LEI OR€AMENTARIA ANUAL, COORDENADA PELA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064459 | 11/09/2007 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 05:HORAS DE SOM VOLANTE, NA DIVULGA€AO DA ENTREGA DE 15 CASAS CONSTRUIDAS NO DISTRITO DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 11/09/2007 | 110.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO AR CONDICIONADO C/REPOSI€AO DE PE€AS, DO SETOR PES- SOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 11/09/2007 | 100.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE, RELATIVO AO IPTU (PARCELA UNICA C/DESCONTO) COORDENADO P/SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 11/09/2007 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 04:HORAS DE SOM VOLANTE, NA DIVULGA€AO SOBRE O DESCONTO DA PARCELA UNICA DO IPTU/2007, PROMOVIDO PELA SECRETAIRIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 11/09/2007 | 40.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 11/09/2007 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 11/09/2007 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 03:HORAS DE SOM VOLANTE, P/DIVULGA€AO SOBRE A REUNIAO DA LOA- LEIOR€AMENTARIA ANUAL, REALIZADA DIA 05/09/2007,PROMOVIDA PELO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064505 | 11/09/2007 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXAMES RADIOLOGICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE JAQUELINE ALVES DIAS, CONFORME SOLICITA€AO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0064360 | 11/09/2007 | 189.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BANANAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064386 | 11/09/2007 | 90.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS (PLUMAS CHAPEUS) DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO EM FARDAMEN-TOS P/ OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 11/09/2007 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, CONTA 11.807-9, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTOE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064408 | 11/09/2007 | 200.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 1O:OO HORAS DE SOM VOLANTE, SENDO 05:HORAS NO HASTEAMENTO E ARRIAMENTO DA BANDEIRA NACIONAL DURANTE A SEMANA DA PATRIA NAS ESCOLAS MUNICIPAISE 05:HORAS NA DIVULGA€AO DO DESFILE CIVICO DE07 DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 11/09/2007 | 400.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS DURANTE 10:HORAS DE SOM VOLANTE, SENDO 05:HORAS NO HASTEAMENTO E ARRIAMENTO DA BANDEIRA, NA SEMANA DA PATRIA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 05:HORAS NA DIVULGA-€AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, MAIS10:HORAS DE SONORIZA€AO NA CONCENTRA€AO DAS ESCOLAS, P/APRESENTA€AO DO DESFILE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 11/09/2007 | 830.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE UMA CENTRAL DE AR C/REPOSI€AO DE GAS, DO CENTRO EDU-CACIONAL DOM HELDER, CONSERTO DO REFRIGERADORDA ESC.M.NAZILDA DA CUNHA, E MANUTEN€AO C/RE-POSI€AO DE GAS DO AR CONDICIONADO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0064378 | 11/09/2007 | 2146.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) PNEUS LP23 16PR (1000/20), 02(DUAS) CAMARAS DE AR 20LP23 (1000/20) 02 PROTETORES 20 16PR (1000/20) LUHE, DESTINADOS A MANUTEN-€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 MMX-5873,PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 025/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064556 | 12/09/2007 | 171.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 12/09/2007 | 188.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBINETE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064653 | 12/09/2007 | 33.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA NA PRA€A JOAO PESSOA CENTRO, PARA REALIZA€AO DO EVENTO DAS SEXTAS MUSICAIS "ARTES NA PRA€A". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064530 | 12/09/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064645 | 12/09/2007 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064564 | 12/09/2007 | 51.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PSF -POSTO SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DA PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064572 | 12/09/2007 | 114.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA E ESGOTO DO PSF- POSTO SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO NORDESTE III, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 12/09/2007 | 68.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA E ESGOTO DO PSF- POSTO SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO JUA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064599 | 12/09/2007 | 69.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA E ESGOTO DO PSF- POSTO SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 12/09/2007 | 241.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064611 | 12/09/2007 | 34.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064629 | 12/09/2007 | 148.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE ATENDEM A POPULA€AO NOS PSFsDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064637 | 12/09/2007 | 68.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIALDR.LUIZ W.AYRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 12/09/2007 | 59.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, BAIRRO DA PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 12/09/2007 | 60.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, BAIRRO DO NORDESTE III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 12/09/2007 | 172.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, (JUA N.SENHORA APARECIDA) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064726 | 12/09/2007 | 66.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 12/09/2007 | 72.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA -PSF, DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 12/09/2007 | 363.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ANTEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 12/09/2007 | 286.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 12/09/2007 | 893.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 12/09/2007 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDEN-CIA DOS MEDICOS, QUE ATENDEM A POPULA€AO NOS POSTOS PSFs, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 12/09/2007 | 0.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR, CONTA 7.188-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 12/09/2007 | 55.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064688 | 12/09/2007 | 285.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS QUE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064548 | 12/09/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SFBECA- SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064661 | 12/09/2007 | 88.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 12/09/2007 | 440.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOTAS ORTOPEDICAS DE N§(s)22 E 27, DESTINADASA DOA€AO A CRIAN€AS DE FAMILIAS CARENTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064831 | 13/09/2007 | 656.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 13/09/2007 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO SITIO TANANDUBA,S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 13/09/2007 | 895.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 13/09/2007 | 480.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI-PROGRAM DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, P/ OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 13/09/2007 | 2280.00 | 01422326000170 | ANNAMARY FERREIRA DE SOUZA-JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064980 | 13/09/2007 | 1695.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS QUE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 13/09/2007 | 250.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE VISTORIA DE TERRENO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, S/OPERA€OES DE CREDITO IMOBILIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 13/09/2007 | 10904.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, C/12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064998 | 13/09/2007 | 6357.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES AGOSTO/2007, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 13/09/2007 | 45.60 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0064807 | 13/09/2007 | 122.20 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 027/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064874 | 13/09/2007 | 47.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, ODACY SETUBAL ROCHA EM TANANDUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 13/09/2007 | 730.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 13/09/2007 | 161.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETOR LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 13/09/2007 | 97.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE -PSF IRACEMA DA SILVA PONTES, NO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 13/09/2007 | 32.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE NADIEJE MARIA DE A.SILVA, DO SITIO PASSASSUNGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 13/09/2007 | 872.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 13/09/2007 | 78.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CENTRO DE REABILITA€AO MOTORA, LOCALIZADA A RUA PREF.MANOEL LORDAO,179, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 13/09/2007 | 91.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLINICA DE REABILITA€AO MOTORA, LOCALIZADO NA TRAVES-SA JOSE MADRUGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064963 | 13/09/2007 | 1384.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DE DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0065056 | 13/09/2007 | 1185.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRO- GRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL -CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL DR.LUIZ W. AYRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE- SENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 13/09/2007 | 75.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TRES FILTROS CORRIER SPLIT MARITIMO, DESTINA-DO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 13/09/2007 | 80.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM APA-RELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DA FARMA-CIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0065102 | 13/09/2007 | 404.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DO CAPS - CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0065111 | 13/09/2007 | 950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOSNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0065129 | 13/09/2007 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SSISTENCIA COM PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0065137 | 13/09/2007 | 440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SSISTENCIA COM PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ASMA E RINITE,CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0065153 | 13/09/2007 | 5505.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOSNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA,CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 13/09/2007 | 135.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 01 COOLER P/PROCESSADOR E 02 (DUAS) FONTES DE ALIMENTA€AO ATX 400W, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0065188 | 13/09/2007 | 597.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRO-GRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL -CAPSCENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRESNESTE MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 13/09/2007 | 1951.56 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR, AMBULATO-RIAIS, COMPETENCIA 06/2007, QUE ORA REGULARI-ZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 13/09/2007 | 88.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 13/09/2007 | 848.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 13/09/2007 | 3264.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE SETORESUTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064971 | 13/09/2007 | 6542.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 13/09/2007 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO IBAMA EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 13/09/2007 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA UZINA DE LIXO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 13/09/2007 | 779.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOSSETORES LIGADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 13/09/2007 | 1000.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, PEDRAS GRANITADA E MEIO FIO, DESTI-NADOS AOS SERVI€OS DE URBANIZA€AO DA PRA€A DOPOVOADO DO PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO. | 01322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0064815 | 13/09/2007 | 366.61 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 13/09/2007 | 12969.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE SETORESLIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0065048 | 13/09/2007 | 549.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 13/09/2007 | 1596.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BISCOITOS RECHEADO E REFRIGERANTES, DESTINA- DOS AO LANCHE DAS CRIAN€AS, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 13/09/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, CONTA 6.245-6, REL. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 14/09/2007 | 498.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE07 DE SETEMBRO/2007, COORDENADO PELA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 14/09/2007 | 22.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TNT, DESTINADO A UTILIZA€AO NO PROJETO HIGIE-NE E SAUDE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0065307 | 14/09/2007 | 1471.50 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DOCUMENTA€AO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO COM FIMAGENS EM DVD E FOTOGRAFIASDIGITAIS EM PAPEL E EM CD, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0065340 | 14/09/2007 | 1716.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0065358 | 14/09/2007 | 126.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AODAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA (SITIO ITAMATAY) E DO SITIO QUATI, ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 14/09/2007 | 50.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 20(VINTE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM ALUNOS E PROFESSORES, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0065501 | 14/09/2007 | 5860.50 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§028/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0065510 | 14/09/2007 | 920.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PEJA-PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOSNA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEM- BRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§0282007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 14/09/2007 | 160.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, PARA MA-NUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8789, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBINETE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0065331 | 14/09/2007 | 166.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREOC.LICITATORIO CONVITEN§036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 14/09/2007 | 100.00 | 00068976518420 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, A QUAL ESTA SUBMETIDA, A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFOR-ME REQUERIMENTO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0065285 | 14/09/2007 | 1473.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DOCUMENTA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, COM FILMAGENS EM DVD E FOTOGRAFIAS DIGITAIS EM PAPEL E EM CD, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 14/09/2007 | 4444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINA€AOCONTRA POLIOMELITE (PARALISIA INFANTIL) 1¦ E 2¦ ETAPAS JUNHO/AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0065404 | 14/09/2007 | 2145.21 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS, PARA DOA€AO A PES-SOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065421 | 14/09/2007 | 115.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 46 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSFs, NO PERIODO DE 02/08 A 12/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 14/09/2007 | 154.80 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA E LANCHEDA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI- €OS A POPULA€AO, NOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0065463 | 14/09/2007 | 120.00 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR (SERINGA TUBERCU-LINA) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDECONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0065471 | 14/09/2007 | 1710.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADO A UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODALIDA-DE PREGAO PRESENCIAL N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065480 | 14/09/2007 | 409.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 14/09/2007 | 9.90 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS POSTAIS COM SEDEX, DESTINADO AOCEP 58010-970 (PB), NA EMISSAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 14/09/2007 | 61.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0065315 | 14/09/2007 | 3655.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DOCUMENTA€AO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO E RECURSOS HUMANOS, COM FILMAGENS EM DVD E FOTOGRAFIAS DIGITAIS EM PAPEL E EM CD, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 14/09/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE HOMOLOGA€AO DO PREGAO PRE-SENCIAL N§00009/2007, QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 14/09/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE HOMOLOGA€AO DO PREGAO PRE-SENCIAL N§00010/2007, QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, OKM, ANO/MODELO/ 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 14/09/2007 | 135.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 54 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 22/08 A 12/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 14/09/2007 | 24.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE NAPA, DESTINADA A UTILIZA€AO NA SEDE DO SOPAOCOMUNITARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0065293 | 14/09/2007 | 712.50 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DOCUMENTA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM FILMAGENS EM DVD E FOTOGRAFIAS DIGITAIS EM PAPEL EEM CD, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 14/09/2007 | 100.00 | 00003098785438 | SELMA MARIA SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, JA QUE A MESMAENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 14/09/2007 | 48.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A EVENTOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0065498 | 14/09/2007 | 285.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, PARA USO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 028/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0065528 | 14/09/2007 | 361.50 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO N§028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 17/09/2007 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 17/09/2007 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL SEVERINO, 52, E CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FI- NANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065617 | 17/09/2007 | 50.00 | 00001526937425 | CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZA A RUA D,323,CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NO BAIRRO DO JUA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 17/09/2007 | 70.00 | 00008077313400 | DIOGENES XAVIER VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUMENEZES,S/N DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITA-DO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEI-€AO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065633 | 17/09/2007 | 70.00 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTOLUCAS PORPINO,S/N, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065641 | 17/09/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHACUJA FAMILIA RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMO-VEL ANTERIOR EM JANEIRO/2006,POR ESTA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E SER EXTREMAMENTE CARENTE, REF/AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 17/09/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR.JOSE LUIZ, PELO FATO DE SUACASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 17/09/2007 | 50.00 | 00095153152472 | JOSE NAZARENO BELMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,20 BAIRRO DO ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDOAO RELENTO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065676 | 17/09/2007 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065684 | 17/09/2007 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 17/09/2007 | 50.00 | 00005668580458 | LUIZ ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, CARLOSESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITA-DO E CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA FELIX DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 17/09/2007 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ CELIA C.GOMES E O SR. MANOEL M. CANDIDO DA SILVA, RESPONSA-VEIS PELAS FAMILIAS QUE ESTAVAM ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO B.PRIMAVERA, POR SEREM EXTREMAMENTE CARENTES, REL/AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065714 | 17/09/2007 | 100.00 | 00002183487461 | MARIA JOSE RUFINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,S/N CONJ.LUCAS PORPINO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM CASA DE PRECARIAS CONDI€OES DE HABITA€AO COM SUA FAMILIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065722 | 17/09/2007 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA CONCEDIDA A SR¦ MARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 17/09/2007 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ DELIANE DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL/AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065749 | 17/09/2007 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL/AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 17/09/2007 | 50.00 | 00005506767404 | RIA DE CASSIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,S/N ALTO DA BOA VISTA, CONCEDIDA A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, POR ENCONTRAR-SE EM SITUA€OES DE EXTREMA CARENCIA, TENDO SETE FILHOS, ESTA DESEMPREGADA E SEM ABRIGO E NAO POSUI NENHUMA RENDA, NECESSITANDO PORTANTO DOAUXILIO DESTA SECRETARIA, REL/A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065765 | 17/09/2007 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 17/09/2007 | 40.00 | 00001919307419 | TEREZINHA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO SOARES,41 BAIRRO DO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DA LUZ FELIX DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065781 | 17/09/2007 | 60.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ JUVA-NIL SALES DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TERCAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065790 | 17/09/2007 | 200.00 | 00014896680472 | RENATO VIANA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO EMPLACAMENTO DE SEU VEICULO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065803 | 17/09/2007 | 150.00 | 00075227460434 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PARCELAS DEESPOLIO DO INSS, PARA TER SUA PENSAO LIBERADACOMO VIUVA E ASSIM TER MELHORIA EM SUA CONDI-€OES DE VIDA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065811 | 17/09/2007 | 250.00 | 00044125526400 | DIJANILDO BEZERRA DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 17/09/2007 | 18.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO PELAS CRIAN- €AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066028 | 17/09/2007 | 16523.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065871 | 17/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065901 | 17/09/2007 | 3790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065994 | 17/09/2007 | 29560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0065552 | 17/09/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§009/2007 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066001 | 17/09/2007 | 26137.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 17/09/2007 | 15660.81 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DE DIVERSOS SETORES (GABINETE, ADMINISTRA€AO, FINAN€AS, A€AO SOCIAL, CULTURA, INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, ESPORTE E AGRICULTURA) NA COM-PETENCIA 09/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066141 | 17/09/2007 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 17/09/2007 | 300.00 | 00004499206405 | SEVERINA ALUIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0065820 | 17/09/2007 | 3460.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE HIPERTEN€AO E DIABETES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0065838 | 17/09/2007 | 447.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0065846 | 17/09/2007 | 446.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 17/09/2007 | 18.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, POSTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM AREIA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065978 | 17/09/2007 | 52650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTAS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066010 | 17/09/2007 | 145294.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 17/09/2007 | 9655.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETEN- CIA 09/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 17/09/2007 | 27596.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065919 | 17/09/2007 | 11526.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065897 | 17/09/2007 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 17/09/2007 | 2846.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 17/09/2007 | 529.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM DIARIAS E NO FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES, PARA O PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SOM E O PESSOAL DE APOIO DO GERADOR, DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 17/09/2007 | 610.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM DIARIAS E NO FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES, PARA O PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TABLADO, NA OCASIAO DAS APRESENTA€OES DO FESTIVAL DE QUADRILHAS (ETAPA GUARABIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065935 | 17/09/2007 | 8864.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 17/09/2007 | 93357.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 17/09/2007 | 32212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NASECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065862 | 17/09/2007 | 552.20 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ORGANIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SE-TEMBRO/2007, DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065927 | 17/09/2007 | 45244.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- TARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066036 | 17/09/2007 | 35875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066044 | 17/09/2007 | 318861.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEF I, CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 17/09/2007 | 65182.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEF II, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066087 | 17/09/2007 | 6867.96 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEF 40%, NA COMPE-TENCIA 09/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066095 | 17/09/2007 | 32707.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEF 60%(MAGISTERIO)COMPETENCIA 09/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 17/09/2007 | 2515.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-MDE, COMPETENCIA MES 09/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066117 | 17/09/2007 | 3849.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO -CRECHE, COMPETENCIA 09/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066125 | 17/09/2007 | 1274.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 17/09/2007 | 450.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066176 | 18/09/2007 | 445.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 RAITER DI 604 D-LINK, 150mts DE CABOS DE REDE, 10 CONECTORES E 01 HUB 8 PORTAS D-LINK,DESTINADOS A UTILIZA€AO EM COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066184 | 18/09/2007 | 110.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR MULTIFLEX, DESTINADAA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 18/09/2007 | 42.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO TELEFONICO DO USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 18/09/2007 | 150.00 | 04250567000177 | UNICOR - UNIDADE CARDIOLOGICA DA PB S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO EXAMEECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO DOPPLER COLORIDOREALIZADO NA PACIENTE: A SR¦MARIA EDINALVA DESOUZA GOMES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 18/09/2007 | 47.40 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066150 | 18/09/2007 | 20.70 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BOLACHAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMADE ERRRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066168 | 18/09/2007 | 1320.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE TRANSLADO DO SR.VALDEMAR FELISMINO SANTOS E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066192 | 18/09/2007 | 2530.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAIXOES FUNERARIOS, DESTINADOS AO FUNERAL DO SR. VALDEMAR FELISMINO SANTOS E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITO E REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 19/09/2007 | 385.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DAFAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NA CONFEC€AO DE UM BUQUE DE ROSAS, DUAS CORO-AS DE FLORES DE TRES MA€OS DE FLORES NATURAISPARA OS FUNERAIS DE MARIA CRISTINA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0066435 | 19/09/2007 | 1367.89 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0066443 | 19/09/2007 | 379.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0066460 | 19/09/2007 | 2276.14 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 19/09/2007 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 19/09/2007 | 45.19 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 19/09/2007 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINSTRA- €AO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DISPENSA DE LICITA€AO N§010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066303 | 19/09/2007 | 120.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12mtsDE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA REUNIAO DA LOA LEI OR€AMENTARIA ANUAL, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066401 | 19/09/2007 | 300.00 | 00030459183877 | JOAO BATISTA CLIMACO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPE-ZA EM TODA AREA EXTERNA DA ASSOCIA€AO DOS FUNCIONARIOS DA PMG, CONFORME CONTATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0066231 | 19/09/2007 | 1440.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 19/09/2007 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/08 A25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 19/09/2007 | 162.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, NA REFORMA DE CADEIRAS PERTENCENTES A POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 19/09/2007 | 230.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS FIAT DUCATO MNS-4578, PEUGEOT BOX MOT- 6548 E MINIBUS MON-4799, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 19/09/2007 | 500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS FORD FIESTA PLACA MOQ-7890, FIAT DUCATO AMBULANCIAPLACA MNO-4568, MICRO ONIBUS AGRALE OE 0870 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 19/09/2007 | 16070.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ECD, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 19/09/2007 | 130.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 13mtsDE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA ENTREGA DAS CA- SAS CONSTRUIDAS NO DISTRITO DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 19/09/2007 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNH-9558, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/08 A 25/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066311 | 19/09/2007 | 210.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 21mtsDE FAIXAS PARA UTILIZA€AO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 19/09/2007 | 200.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE SHOWMUSICAL NA OCASIAO DO EVENTO "FOLCLO ART" REALIZADO NO DIA 22/08/2007 NA AV.DOM PEDRO II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 19/09/2007 | 172.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO COM REPOSI€AO DE PE- €AS EM FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS: CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, E.M.AMALIA FREI-RE DE PONTES E O PRE-ESCOLAR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 19/09/2007 | 200.00 | 00049854933415 | JOSE GERMANO FERREIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€AO DAS FESTI-VIDADES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/ 2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 19/09/2007 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0066451 | 19/09/2007 | 435.38 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTA-VO AMORIM DA COSTA, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 19/09/2007 | 22.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO COM RE-POSI€AO DE PE€AS NO FOGAO INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 19/09/2007 | 400.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS: TRATOR FORD 6600 E ENCHEDEIRA 930H DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066486 | 20/09/2007 | 248.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN-€AO DAS CARRO€AS PERTENCENTES A SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066541 | 20/09/2007 | 942.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSMOTO HONDA PLACA MOF-8243 E GOL MYU-1508, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066648 | 20/09/2007 | 9810.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSCOMPACTADORES MMX-5873, MMW-4647, CHEVROLET C60 MOF-8774, PA CARREGADEIRA 930H, TRATOR NEWHOLLAND, TRATOR FORD II, TRATORES F 6600,CAMINHAO LFH-0043, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066664 | 20/09/2007 | 639.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO HONDA MOF-8243,GOL MYU-1508,CAMINHOES FORD F 14000 MMX-5873 E MNW-4647, CHEVROLET C60 MOF-8774, CAMINHAO LFH-0043,TATORES F 6600,ESTEI-RA D4E E ENCHEDEIRA 930H, OFICIAIS E LOCADOS A SEC.DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066702 | 20/09/2007 | 550.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS E EXECUTADOS NA REVI-SAO DE RODA, TROCA DE JUNTA DO CABE€OTE E SERVI€OS DE EMBREAGEM, ENCHIMENTO DO GARFO, NO VEICULO PLACA MOF-8774, SERVI€OS NA EMBREAGEMTROCA DE CILINDRO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SEC.DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066532 | 20/09/2007 | 4122.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICU- LOS: SAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEIRO MMY-5895, PAMPA MOF-9020,FIAT UNO MOR8688 E MOTO HONDA MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066672 | 20/09/2007 | 506.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEI-RO MMX-5412,MOTO HONDA MOF-8403, SAVEIRO MMY-8595,PAMPA MOF-9020,FIAT UNO MOR-8688 E MOTO HONDA MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066699 | 20/09/2007 | 80.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MARE-RIAIS PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066516 | 20/09/2007 | 3952.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GAZOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS: FIAT UNO MNH-9558, PALIO MNQ-8179, KOMBIMMY-1904 E MOTO MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066621 | 20/09/2007 | 4343.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSBESTA KIA MOO-7941,CAMINHAO MERCEDES BENZ 710MNT-1114 E MICRO ONIBUS MMW-7457, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066711 | 20/09/2007 | 1244.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DEZ BOLAS P/FUT-SAL, OITO BOLAS P/VOLEI E CINCO BOLAS P/FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS A SECMUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS E CENTROS EDU-CACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066729 | 20/09/2007 | 124.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM UM FOGAO INDUSTRIAL DE DUAS BOCAS E TROCA DE PE-€AS, O MESMO PERTENCE A CRECHE LIA BELTRAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066559 | 20/09/2007 | 2961.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCAMINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511 E SAVEIRO MYI4890, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CON- FORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066630 | 20/09/2007 | 1163.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO: CAMINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRE-TARIA MUNICIPAL DA AGRIULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066681 | 20/09/2007 | 179.80 | 41148503000196 | JUAREZ CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (DOBRADI€AS E PARAFUSOS) DESTINADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UTILIZA€AO NA EXPOGUARA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSI- €AO AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 20/09/2007 | 350.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS E EXECUTADOS NA REVI-SAO DE RODA, TROCA DE UMA CUICA, ADAPTA€AO DOVARAO DE EMBREAGEM E SERVI€OS NO DIFERENCIAL DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066524 | 20/09/2007 | 828.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICU- LOS VOYAGE MZY-2837, LOCADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/08/07CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066770 | 20/09/2007 | 132.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL "O CORDEIRAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066575 | 20/09/2007 | 800.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO: FIAT UNO PLACA MOW-0759, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066605 | 20/09/2007 | 1059.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO: SANTANA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DA PRE- FEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFOR-ME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066753 | 20/09/2007 | 300.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS DE CARATER EXCEPCIONAL, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE, NO VEICULO ASTRA SEDAN PLACA MOM-5899, A SERVI€OS DESTE EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066494 | 20/09/2007 | 87.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MOTO: PLACA MNT-3858, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066508 | 20/09/2007 | 14805.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS: FIESTA MOQ-7890,FIAT AMB.MNG-8896,KOMBI MNT-8628,KOMBI MOS-7508 E MOF-8778,MOTOS MNT-3858 E MNT-3868,FIAT UNO MNE-9191 E MNE-9211,MNH-9598,KIK-0901,MNQ-6751,MNJ-6627, MMU-5450CORSA MNW-3527,PERTENCENTES E LOCADOS,PERIODO01 A 31/08/2007, TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066591 | 20/09/2007 | 3743.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOSCORSA SEDAN MNW-3527, KOMBI MOS-7508, SAVEIROMOT-2400, FIAT FIORINO MOS-7408 E FIAT FLEX MNE-9191, MNE-9211, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066613 | 20/09/2007 | 6382.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSMICRO-ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 E DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066656 | 20/09/2007 | 794.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBIMOF-8778 E MOS-7508,FIESTA MOQ-7890,AMBULAN- CIA KIA MMV-6603,FIAT MNG-8896 E MOS-7408,DU-CATO MNS-4578,MICRO ONIBUS MOW-4799,KOMBI MNT8628,MOTOS MNT-3858 E MNT-3868,FIAT MMW-8051,KIK-0901,MNQ-6751,MNJ-6627,MMU-5450 E KADETT MNC-5006,NO PERIODO DE 01 A 31/08/07 T.P.01/7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 20/09/2007 | 493.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 13 PARES DE TENIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAPROGRAMA€AO DA TERAPIA DE PACIENTES DO CENTRODE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES -CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066567 | 20/09/2007 | 1373.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCORSA SEDAN SUPER MMQ-4736, FIAT UNO MNA-0604LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066788 | 20/09/2007 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0066583 | 20/09/2007 | 4482.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSKOMBI MNC-4992, CORSA MMR-2745, FIAT UNO MXX-2960 E MNM-6269, PERTENCENTES E LOCADOS A SECDA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066745 | 20/09/2007 | 76.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM FOGAO DE 2 BOCAS E TROCA DE PE€AS, PERTENCEN-TE A SEDE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066851 | 21/09/2007 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS, DA LOJA MA-€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOSPROMIVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 21/09/2007 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066966 | 21/09/2007 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066982 | 21/09/2007 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067008 | 21/09/2007 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067024 | 21/09/2007 | 100.00 | 00006768356437 | ANGELA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILI-AR NAS DESPESAS COM CONTAS DE LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067032 | 21/09/2007 | 120.00 | 00088574768472 | PEDRO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEMCONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 21/09/2007 | 150.00 | 00011384867449 | TEREZINHA BELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A DESPESAS COM AGUA, LUZE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME O REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067423 | 21/09/2007 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, CONFORME TOMADA PRE€O N§ 0002/07, CONTRATO 0037/07, JUNTO A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067679 | 21/09/2007 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067687 | 21/09/2007 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-8775/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 21/09/2007 | 380.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO COMUNITARIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NA LOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELE- BRADO ENTRE A ECT E PREFEITURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067814 | 21/09/2007 | 380.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A ECT E A PREFEITURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067059 | 21/09/2007 | 150.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE/PB,CEF E A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 21/09/2007 | 150.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE/PB, E A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 21/09/2007 | 150.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE - NUCLEO PARAIBA E RWR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 21/09/2007 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344/PB P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067881 | 21/09/2007 | 800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS TECNICO PRESTADO NO ACOMPANHA-MENTO E VERIFICACAO DOS PROGRAMAS E CONVENIOSDESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE CONTABILI-DADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067920 | 21/09/2007 | 54.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 21/09/2007 | 550.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067661 | 21/09/2007 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTA- MENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067725 | 21/09/2007 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE WWW.DIARIOPB.COM, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 21/09/2007 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067741 | 21/09/2007 | 1600.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/09/07 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067768 | 21/09/2007 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, NESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 21/09/2007 | 1400.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SE-GURAN€A PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09/2007 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067849 | 21/09/2007 | 200.00 | 00004162288445 | PORTAL BELEMNEWS.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE WWW.BELEMNEWS.COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 21/09/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§016/2006(VIGENCIA 10/10/2008), NO PERIODO DE 10/09/ A09/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066800 | 21/09/2007 | 370.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F380 E 01(UM) CABO USB, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM UM COMPUTADOR INSTALADO NO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0066818 | 21/09/2007 | 440.72 | 04966813000191 | MEDICINE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DRHUGO BARBOSA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CON- FORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0066826 | 21/09/2007 | 2480.40 | 04966813000191 | MEDICINE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODA-LIDADE PREGAO PRESENCIAL N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 21/09/2007 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 21/09/2007 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO ASETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 21/09/2007 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 21/09/2007 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 21/09/2007 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 21/09/2007 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230, CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIR-RO AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066931 | 21/09/2007 | 250.00 | 00020468504400 | SEVERINA ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEBONIFACIO,644 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF VINCULADO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066940 | 21/09/2007 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067121 | 21/09/2007 | 200.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A INSCRI€AO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO "NORTE NORDESTE DE SAUDE", IV MOSTRA DE PRODUTOS E SERVI€OS PARA OS MUNICIPIOS, DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2007, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067334 | 21/09/2007 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5006/PB, CONFORME TOMADADE PRECO N§0002/2007, CONTRATO 0038/07, PARA PRESTAR SERVI€OS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTOAO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067351 | 21/09/2007 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/07CONTRATO 0023/07, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDENESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067491 | 21/09/2007 | 800.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOI-2020/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067547 | 21/09/2007 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067555 | 21/09/2007 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNU-5450, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067571 | 21/09/2007 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067601 | 21/09/2007 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PA-RA TRATAMENTO (HEMODIALISE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067750 | 21/09/2007 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAPERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 176/2006 (VIGENCIA:17/112007), NO PERIODO DE 01/09/07 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067776 | 21/09/2007 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067890 | 21/09/2007 | 763.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896, DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 21/09/2007 | 430.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO PALIO PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0067911 | 21/09/2007 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOSNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067580 | 21/09/2007 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXX-2960/RNINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067628 | 21/09/2007 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOW-0759/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/2007, CONTRATO 00O46/07,PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO VICE-PRE- FEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067644 | 21/09/2007 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECOS N. 002/2007, PARA PRESTAR SER-VICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067806 | 21/09/2007 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NATAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067822 | 21/09/2007 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE PROPAGANDA OFICIALDA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NA RADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067857 | 21/09/2007 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVERNO POVO DO BEM E DE 15(QUINZE) CHAMADAS DIARIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 21/09/2007 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 21/09/2007 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PREFMANOEL SIMOES, 09 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067440 | 21/09/2007 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§0002/07, CONTRATO N§ 0035/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA DA AGRICULTURA, REF/ AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067474 | 21/09/2007 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME T.DE PRE€O 0002/ 2007, CONTRATO N§0036/07, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066842 | 21/09/2007 | 99.90 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) TENDA 3X3X24, DESTINADA A UTILIZA€AO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 21/09/2007 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067512 | 21/09/2007 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO, PLACA MMR-7964/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066796 | 21/09/2007 | 1340.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ESTABILIZADOR, 01 MICRO AMD SEMPRON, MEMO-RIA PLACA, TECLADO, MOUSE OPTICO E CAIXAS DE SOM, 01 MONITOR LCD "15" DESTINADO A UTILIZA-€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067083 | 21/09/2007 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONFORME TOMADADE PRECO N§ 004/2007, CONTRATO 0144/07, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SEC. DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, REF/AO PERIO-DO DE 12/09/07 A 11/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067091 | 21/09/2007 | 2300.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-4648/PB,CONFORME T.DE PRE€O N§0004/07, CONTRATO 0137/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DISTRITODO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 12/09/07 A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 21/09/2007 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, A CIDADE DE BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067113 | 21/09/2007 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§004/2007, CONTRATO 001143/07,DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DA EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 12/09/07 A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067130 | 21/09/2007 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§004/2007, CONTRATO00135/07, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA, REF/12/09/07 A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067148 | 21/09/2007 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNH-3126/PB, CON-FORME T.DE PRE€O N§004/2007, CONTRATO 0136/07DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECDE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO AO PERIODO DE 12/09/07 A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067156 | 21/09/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB CONFORME T.PRE€O 004/07, CONTRATO 00154/07, P/PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA,(TURNO MANHA) RELATIVO AO PERIODO DE 12/09/07 A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067164 | 21/09/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONFORME T.PRE€O 004/07, CONTRATO 00154/07, P/PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA EVICE-VERSA,(TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 12/09/07 A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067172 | 21/09/2007 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONFORMET.DEPRE€O N§0004/2007, CONTRATO 00147/07, PA-RA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRA-JETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/09/07 A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067181 | 21/09/2007 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMETOMADA DE PRE€ 0004/07, CONTRATO 00142/07, P/PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO AO PERIODO 12/09/07 A 11/10/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067199 | 21/09/2007 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/09/07 A11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067202 | 21/09/2007 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KTM-1685/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA EVICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/09/07 A11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067211 | 21/09/2007 | 2700.00 | 00097804991487 | JOSELIA MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS E DISTRITO DECACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AOPERIODO DE 12/09/2007 A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067229 | 21/09/2007 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMX-6026, CONFORME TOMADADE PRECOS N§ 004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DISTRITO DENOVA CONTENDAS/ROSARIO/ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO 15/09/07A 14/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067237 | 21/09/2007 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/09/2007A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067245 | 21/09/2007 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SI-TIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE- VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/09/07 A 11/ 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067253 | 21/09/2007 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA, E VICE- VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/09/07 A 11/ 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067261 | 21/09/2007 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/ 09/2007 A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067270 | 21/09/2007 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA (TURNO NOITE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/ 09/2007 A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067288 | 21/09/2007 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/09/07A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067296 | 21/09/2007 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO PERIODO DE 12/09/07 A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067300 | 21/09/2007 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MUD-2231/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA/ AUTO DA BOA VISTA/ VILA PADRE CICERO A GUARABIRA, RE-LATIVO AO PERIODO DE 15/09/07 A 14/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067318 | 21/09/2007 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SI-TIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, E VICE-VERSA RELATIVO AO PERIODO DE 12/09/07 A 11/102007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0067326 | 21/09/2007 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 12/09/07 A 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067369 | 21/09/2007 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067393 | 21/09/2007 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-8179/PB, INCLUINDO O CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/07, CONTRATO 0033/07, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067415 | 21/09/2007 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT-1114/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067504 | 21/09/2007 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067521 | 21/09/2007 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067717 | 21/09/2007 | 380.00 | 00004092328400 | ANA PAULA DE SOUSA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA JOSE- NILDA DA SILVA RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 21/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL JOVENTINA MARIA DE PONTES EM TANANDUBA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, EM SUBSTITUI€AO A CARMELITA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA APOSENTADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067831 | 21/09/2007 | 582.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO 3§ANO DO CAIC, LOTADA NA SECDE EDUCA€AO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08/07A 30/09/2007, EM SUBSTITUI€AO A ODAISA RIBEI-RO DE LIMA, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067865 | 21/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA M¦ DE PON-TES EM TANANDUBA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/08/2007 A 07/09/2007, EM SUBSTITUI€AO A M¦ ALBETH CAR- LOS DE PONTES, QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 21/09/2007 | 199.80 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 DUAS TENDAS 3X3X24, DESTINADAS A UTILIZA- €AO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067377 | 21/09/2007 | 1800.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/07, CONTRATO 0045/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067407 | 21/09/2007 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 KS DE PALCA MNH-5542/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067466 | 21/09/2007 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME T.DE PRE€O N§0022007, CONTRATO N§0047/07, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067610 | 21/09/2007 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N.002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067652 | 21/09/2007 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 21/09/2007 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067385 | 21/09/2007 | 1900.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA LFH-0043/PE, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/2007, CONTRATO 0043/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067431 | 21/09/2007 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/07, CONTRATO 00034/07, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067458 | 21/09/2007 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2007, CONTRATO N§0032/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067482 | 21/09/2007 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME T.DE PRE€O N0002/07, CONTRATO N§0044/07, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067539 | 21/09/2007 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614/PE, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067598 | 21/09/2007 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0067636 | 21/09/2007 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N.002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 21/09/2007 | 2698.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068233 | 24/09/2007 | 552.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MOTOR PERKINS 6358 DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068241 | 24/09/2007 | 575.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MOTOR PERKINS 6358 DO VEICULO CAMINHAO MOF8774, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 24/09/2007 | 260.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MOTOR COMPRES-SOR KNORR LK38 DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068268 | 24/09/2007 | 370.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MOTOR COMPRESSOR KNORR LK38 DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE UR-BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068021 | 24/09/2007 | 5840.25 | 24543647000128 | EDESA- EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS E REATORES VAPOR SODIO, DESTINADA A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068004 | 24/09/2007 | 77.20 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PICOLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDO NA OCASIAO DO III FOLCLO ART MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0068047 | 24/09/2007 | 1040.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IM- PRESSOS (DIARIOS DE CLASSE 1¦ A 4¦ SERIE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068152 | 24/09/2007 | 150.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM DVD P370 SAMSUNG, DESTINADO A UTILIZA€AO NO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 24/09/2007 | 400.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 20:HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 24/09/2007 | 210.00 | 00071339868415 | EVERALDO LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS,NO DISTRITO DO PIRPIRI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068284 | 24/09/2007 | 300.00 | 00002854691423 | JOSIVAN ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA CG125 TITAN KS, DE PLACA MMV-6379/PB, PARA UTI-LIZA€AO NO TRANSPORTE DOS INSTRUTORES DE BAN-DA MARCIAL, DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068161 | 24/09/2007 | 100.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW DO MUSICO "MARINIZIO SHOW", NO PROGRAMA "ARTE NA PRA€A, COORDENADO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 24/09/2007 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 05:HORAS DE SOM VOLANTE, NA DIVULGA€AO DA ENTREGA DE 15 CASAS NA (2¦ ETAPA) CONSTRUIDAS NO DISTRITO DO PIRPIRINESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0067938 | 24/09/2007 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOSNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067946 | 24/09/2007 | 120.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, PARA A PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067954 | 24/09/2007 | 130.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, PARA O PACIENTE MATHEUS RIBEIRO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067971 | 24/09/2007 | 200.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM SAIOTE PARA COLETE MILWAUDEE, COM MEDIDAS SOB MOLDE DE GESSO COM AJUSTE NECESSARIO PARAO PACIENTE FELIPE FRANCISCO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067989 | 24/09/2007 | 110.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICA COM PALMILHAS, PA-RA A PACIENTE TAINA EMMYLLE RAMALHO BATISTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068012 | 24/09/2007 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0m3, DES-TINADO A UTILIZA€AO NA AMBULANCIA FIAT FIORI-NO PLACA MNG-8896, QUE ATENDE A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0068039 | 24/09/2007 | 810.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (FICHAS DE AVALIA€AO MEDICAS E FIXAS DE EXAMES) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 24/09/2007 | 505.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO REFE-RIDO NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068071 | 24/09/2007 | 143.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE JONILSON DA COSTA, SITIO ENCRUZILHADA, DESTE MUNICIPIO, REF/AOS VENCIMENTOS AGOSTO ESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068098 | 24/09/2007 | 812.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA O MOTOR DO VEICULO KOMBI PLACA MOF-8778, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 24/09/2007 | 380.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS DE RETIFICA NO MOTOR DO VEICULO KOMBI PLACA MOF-8778 DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 24/09/2007 | 240.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS P/O MOTOR DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MON-7471, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 24/09/2007 | 160.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO CABE€OTE DO MOTOR DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MON-7471, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 24/09/2007 | 500.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 25:HORAS DE SOM VOLANTE, NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA, ATRAVES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068225 | 24/09/2007 | 242.00 | 00006279979458 | LUCIANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) REFEI€OES EM(QUENTINHAS COM REFRIGERANTES) DESTINADOS AOSESTAGIARIOS DA FACULDADE NOVA ESPERAN€A - FACENE - QUE REALIZARAM ESTAGIOS EM NOSSO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068063 | 24/09/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DO AVISO DE LICITA€AO DO PRE-GAO PRESENCIAL N§00011/2007, QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068080 | 24/09/2007 | 2643.54 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACOES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO 13/08/2007 A 13/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068110 | 24/09/2007 | 1158.46 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE A€AO MOVIDA PELA EMBRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NA COMPETENCIA 02/2007, VENCIMENTO 05/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068128 | 24/09/2007 | 1158.46 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE A€AO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NA COMPETENCIA 03/2007, VENCIMENTO 05/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068292 | 24/09/2007 | 43.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067962 | 24/09/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA GRATIFICA€AO CONCEDIDA AOS MUSICOS QUE DERAM SUPORTE A BANDA MARCIAL DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINIO, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067997 | 24/09/2007 | 100.00 | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEMCONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068179 | 24/09/2007 | 134.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DOA€AO CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES IGD-IND.GESTAO DESCENTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0068276 | 24/09/2007 | 41430.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) VEICULO KOMBI STANDARD 1.4 VOLKSWAGEM CHASSI:9BWGFO7X98P007702 FAB.2007/MODELO/2008GASOLINA ALCOOL (FLEX).RENAVAM:00203300. COR BRANCO CRISTAL, DESTINADO A SECRETARIA DA FA-MILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0068357 | 25/09/2007 | 1180.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A SECRETARIA DA A€AO SOCIAL, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0068365 | 25/09/2007 | 295.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS AS UNIDADES DO PETI, PARA O PREPA-RO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0068381 | 25/09/2007 | 131.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0068462 | 25/09/2007 | 1125.72 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL, PARA DOA€AO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0068535 | 25/09/2007 | 9.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO PETI- PROGRAMA DE ERRRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068551 | 25/09/2007 | 36.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAHORTA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0068578 | 25/09/2007 | 15.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 25/09/2007 | 60.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CASAS NO DISTRITO DO PIRPIRI (2¦ ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0068934 | 25/09/2007 | 22.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE LOCALIZADA EM CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME PROC.LICITATORIO 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0069043 | 25/09/2007 | 965.52 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE 014/07(NOTA: REEMPENHAMENTO DA N.DO EMPENHO N§04234-0, DE 21/06/2007, ANULADA EM VIRTUDE DE VIN-CULA€AO AO CREDOR INDEVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0069051 | 25/09/2007 | 81.75 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA SEDE ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO,QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE 015/07(NOTA: REEMPENHAMENTO DA N.DO EMPENHO N§04235-8, DE 21/06/2007, ANULADA EM VIRTUDE DE VIN-CULA€AO AO CREDOR INDEVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0069141 | 25/09/2007 | 5139.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0069175 | 25/09/2007 | 6534.11 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSI€AODE CESTAS BASICAS PARA DOA€AO COM FAMILIAS COMPROVODAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069205 | 25/09/2007 | 100.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OESFINANECEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068730 | 25/09/2007 | 60.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069060 | 25/09/2007 | 1926.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM EM 20/09/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069078 | 25/09/2007 | 6933.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CEF, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069086 | 25/09/2007 | 123.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL,C/10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069213 | 25/09/2007 | 81.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068411 | 25/09/2007 | 68.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA LAMINA DE VIDRO 6mm TERMPERADO MEDINDO 148X58mts DESTINADO A UTILIZA€AO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068748 | 25/09/2007 | 281.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGA€OES TELEFONICAS DO SETOR DELICITA€OES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068756 | 25/09/2007 | 197.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGA€OES TELEFONICAS DO SETOR DECOMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068811 | 25/09/2007 | 162.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIAL QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERE-NTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA NA FATURA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068977 | 25/09/2007 | 120.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO MEDINDO 2,X1m, DESTINADO A INSTALA€AO NA CENTRAL DE RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0068373 | 25/09/2007 | 164.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILI-ZA€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0068390 | 25/09/2007 | 32.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILI- ZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR, LUIZ W.AYRES -CAPS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0068403 | 25/09/2007 | 32.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILI- ZA€AO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA-CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 25/09/2007 | 150.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SEIS QUADROS COM MOLDURAS EM MADEIRA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068471 | 25/09/2007 | 812.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068501 | 25/09/2007 | 27.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN-€AO DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTA CIDADE, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068560 | 25/09/2007 | 89.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO CAIC, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068659 | 25/09/2007 | 79.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS PSFs-POSTOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR.FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE (VILA Pe.CICEROE CAIC (B.NORDESTE), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068691 | 25/09/2007 | 63.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TRES FECHADURAS PARA A MANUTEN€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO MOTORA "ELIANE CORREIRA DE SALES, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068764 | 25/09/2007 | 182.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO TELEFONICO DO USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068772 | 25/09/2007 | 51.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DO CONSUMO TELEFONICO DO USO DO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068829 | 25/09/2007 | 66.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO REFE-RIDO NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068845 | 25/09/2007 | 130.00 | 00007678055420 | JACKCILENE JERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOPARA O TRATAMENTO DE SAUDE A QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, CONFORME RECEITA EM ANEXO E REQUE-RIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0068896 | 25/09/2007 | 2627.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 140 BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADA A DISTRIBUI€AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO E DE CIDADES REFERENCIADAS P/GUARABI-RA/PB DE ACORDO C/AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0062007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068900 | 25/09/2007 | 285.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 05 TERMOMETROS CLINICOS (ADULTO) DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068713 | 25/09/2007 | 364.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068721 | 25/09/2007 | 498.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0068942 | 25/09/2007 | 702.60 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE N§027/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068951 | 25/09/2007 | 99.60 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA€AO COM OS PACI- ENTES DO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069019 | 25/09/2007 | 220.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 6:HORAS DE SOM VOLANTE EM DIVULGA€AO E 5:HORAS NA SONORIZA- €AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA COORDENADA PELA VIGILANCIA SANITARIA -CVANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0069116 | 25/09/2007 | 2993.21 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA SEDE DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICCONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069183 | 25/09/2007 | 320.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO MI- CRO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA MOW-4799 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068624 | 25/09/2007 | 12.65 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA GALERIA DE ARTES "ANTONIO SOBREIRA" NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068799 | 25/09/2007 | 182.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068985 | 25/09/2007 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DO SISTEMA DE SOM PARA AREALIZA€AO DO PROJETO ARTES NA PRA€A NO DIA 21/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068993 | 25/09/2007 | 200.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO XAVECO NO DIA 21/09/2007 PROJETO "ARTE NA PRA€A" COOR-DENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069001 | 25/09/2007 | 200.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICALNO DIA 21/09/2007 NO PROJETO "ARTES NA PRA€A"COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069035 | 25/09/2007 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TAXA DE LIGA€AO PROVISORIA, NA PRA-€A JOAO PESSOA,S/N CENTRO, PARA REALIZA€AO DASEXTA-MUSICAL, EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068888 | 25/09/2007 | 30.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.747/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068969 | 25/09/2007 | 224.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€AO DE 02 PORTOES ME-DINDO 2,X80m, DESTINADO A INSTALA€AO NO ESTA-DIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO", CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068306 | 25/09/2007 | 580.00 | 00072653809400 | WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PRO-JETO PARA CONSTRU€AO DE ESCOLA COM 2 (DUAS) SALAS PRE-ESCOLAR, NO SITIO QUATI NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PLANTA E CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0068349 | 25/09/2007 | 2164.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 66 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§016/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068489 | 25/09/2007 | 348.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO,PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CON- FORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068519 | 25/09/2007 | 602.18 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO,PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONFOR-ME PROC.LIC.CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068586 | 25/09/2007 | 28.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA Pe. CICERO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0068594 | 25/09/2007 | 18.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRADO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068616 | 25/09/2007 | 20.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA MOTO MNT-0466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068675 | 25/09/2007 | 68.75 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHESJEANNE CRISTINA (MACIEL) E DA FAIXA DA PISTA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068781 | 25/09/2007 | 89.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068853 | 25/09/2007 | 30.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSAO ENCONTRO DE CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 745/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068870 | 25/09/2007 | 401.60 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO E CONFECCAO DE PORTOES 1,00X1,4 E 2,40X1,65 PARA O CENTRO EDUCACIO- NAL DOM HELDER CAMARA, CONFORME CONTRATO N. 746/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0068918 | 25/09/2007 | 5253.38 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069027 | 25/09/2007 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 02:OO HORAS DE SOM VOLANTE, E 03:HORAS DE SONORIZA-€AO DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SE-TEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0069132 | 25/09/2007 | 2050.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068314 | 25/09/2007 | 70.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE RECIFE/PE PARA PESQUISAR PRE€O DE AUTOMO- VEL BAU FRIGORIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068322 | 25/09/2007 | 40.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, PARA AQUISI€AO DE PNEUS P/O VEICULO DE MARCA FIAT FIORINO AMBULANCIA DEPLACA MNG-8896, JUNTO A PNEUCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068331 | 25/09/2007 | 70.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDO RECIFE/PE, PARA BUSCAR UM VEICULO DE MARCAVOLKSWAGEN JUNTO A LOJA BREMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068420 | 25/09/2007 | 93.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA MOLDURA EM ALUMINIO E VIDRO, MEDINDO 85X 145mts COM O MAPA DE GUARABIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068454 | 25/09/2007 | 1524.91 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA UTILIZA€AO EM SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068527 | 25/09/2007 | 194.62 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA UTILIZA€AO EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068543 | 25/09/2007 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DOS MESES: MAR€O E ABRIL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, ADMITIDO EM 14/07/2003 E EXERCE A FUN€AO DE FISCAL DE OBRAS, NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, CONFORME OFICIO N§562/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0068608 | 25/09/2007 | 19.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068632 | 25/09/2007 | 18.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTO DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS CARROS DE MAO PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068802 | 25/09/2007 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068837 | 25/09/2007 | 35.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0069094 | 25/09/2007 | 116.39 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069108 | 25/09/2007 | 840.00 | 00004883605442 | JOAO VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PE- DREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý NA RUA BOA VISTA, 137, BAIRRO DO RO-SARIO, DA BENEFICIARIA A SR¦ VALDECY GALDINO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO COLETIVAS ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 737/2007. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069124 | 25/09/2007 | 840.00 | 00001985164442 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PE- DREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý, LOCALIZADA A RUA C,419,CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA DE LOURDES SOARES, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES COLETIVAS, CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. CONTRATO | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069159 | 25/09/2007 | 840.00 | 00072692960491 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PE- DREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý, LOCALIZADA A RUA MARIA R. ALVES,S/NALTO DA BOA VISTA, DA BENEFICIARIA A SR¦ ERO-NEIDE FERNANDES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DECOOPERACOES COLETIVAS, CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069167 | 25/09/2007 | 840.00 | 00003146467445 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PE- DREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALDA PIMEN- TEL, CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA DAS NEVES DA SILVA, ATRAVES DO TER-MO DE COOPERACOES COLETIVAS, CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069191 | 25/09/2007 | 1275.00 | 00007879715452 | LUCAS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM PINTURA NAS UNIDADES RESIDENCIAIS COM 33mý, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DOS BENEFICIARIOS O SR. SEVERINO DOS RAMOS VENANCIO DA SILVA E OUTROS, RELACIONADOS EM ANEXO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES COLETIVASENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069221 | 25/09/2007 | 1275.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM AS-SENTAMENTO DE CERAMICA E ASSENTAMENTO DE LOU-CA SANITARIA, NAS UNIDADES RESIDENCIAIS CONS-TRUIDAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DOS BENEFICIARIOS O SR. SEVERINO DOS R. VENANCIO DA SILVA E OUTROS, RELACIONADOS EM ANEXO ATRAVES DE TERMO CELEBRADO ENTRE A CEF E PMG. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068446 | 25/09/2007 | 1271.92 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEC€AO DETAMPAS DE GALERIAS PARA SANEAMENTO, EXECUTA- DOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MDIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0068497 | 25/09/2007 | 561.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANIS-MO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA UTILIZA-€AO DOS GARIS QUE FAZEM A COLETA DE LIXO, DESTA CIDADE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068641 | 25/09/2007 | 72.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS BURRICAS E CARROS DE MAO DE LIMPEZA URBANA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068667 | 25/09/2007 | 720.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS CARROCAS UTILIZADAS NA RETIRA-DA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068683 | 25/09/2007 | 12.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTO DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0068705 | 25/09/2007 | 111.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO, NAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES EXECUTADOS PELA SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069230 | 26/09/2007 | 50.00 | 41148503000196 | JUAREZ CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PARAFUSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA RECUPE-RA€AO DE 12 CARROS, QUE FAZEM A RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069248 | 26/09/2007 | 1275.00 | 00008395839405 | VINICIUS MAURICIO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALACOES HIDRAULICAS, NAS UNIDADES RESIDEN- CIAIS CONSTRUIDAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DOS BENEFICIARIOS O SR. SEVERINO DOS RAMOS VENANCIO DA SILVA E OUTROS, RELACIONADOS EM ANEXO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA- CAO CELEBRADO ENTRE A CEF E PREFEITURA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069272 | 26/09/2007 | 1275.00 | 00054078210449 | SEVERINO JUVENCIO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALACOES ELETRICAS, NAS UNIDADES RESIDENCIAISCONSTRUIDAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUE-DES, DOS BENEFICIARIOS O SR. SEVERINO DOS RA-MOS VENANCIO DA SILVA E OUTROS, RELACIONADOS EM ANEXO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069281 | 26/09/2007 | 1200.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS, DISTRIBUI-CAO E VIGILANCIA DOS MATERIAIS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NO DISTRITO DE CA- CHOEIRA DOS GUEDES, DOS BENEFICIARIOS O SR. SEVERINO DOS RAMOS VENANCIO DA SILVA E OUTROSRELACIONADOS EM ANEXO, ATRAVES DE TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A CEF E PREFEITURA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069299 | 26/09/2007 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MARCACAO DOS TERRENOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS UNIDADES RESIDEN- CIAIS CONSTRUIDAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DOS BENEFICIARIOS O SR. SEVERINO DOS RAMOS VENANCIO DA SILVA E OUTROS, RELACIONADOS EM ANEXO, ATRAVES DE TERMO DE COOPERA- CAO CELEBRADO ENTRE A CEF E PREFEITURA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069302 | 26/09/2007 | 840.00 | 00032341652468 | AMADEU BELARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 39m DE AREA CONSTRUIDA NA RUA:PAULI-NO PINTO,S/N B.NORDESTE I, DO BENEFIARIO SR. GENTIL MENDES DA SILVA,ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS,RESOLU€AO,EM PARCERIA CE-LEBRADA ENTRE CEF/PCCFGTS E P.M.GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069311 | 26/09/2007 | 840.00 | 00002103264410 | ANTONIO GENERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 39 Mý DE AREA CONSTRUIDA, CONJ.ALDA PIMENTEL EM CA-CHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA SR¦MARIA APARECIDA DE A.SILVA,ATRAVES DO T.DE COOPERA-€AO SIAPF E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PRE-FEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069329 | 26/09/2007 | 840.00 | 00046764305404 | ARNALDO BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PENDENCIA EM CACHOEIRA DOS GUE-DES, DA BENEFICIARIA SR¦GISELDA DELFINO DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERACAO COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E P.M.DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068926 | 26/09/2007 | 290.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CABO COM CINCO SAIDAS DESTINADO A UTI-LIZACAO NO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, PA-RA REALIZACAO DE EXAMES NA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069256 | 26/09/2007 | 34.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM, C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 26/09/2007 | 122.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CEF, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069337 | 26/09/2007 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069591 | 27/09/2007 | 81.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM, C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069604 | 27/09/2007 | 292.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CEF, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069761 | 27/09/2007 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069779 | 27/09/2007 | 20.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL PELOS SERVI€OS BANCARIOS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069841 | 27/09/2007 | 111400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069868 | 27/09/2007 | 30341.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/ DEMAIS PRECATORIAS, CON- FORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069671 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA POR PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069787 | 27/09/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORMECONTRATO FIRMADO EM 02/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069817 | 27/09/2007 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FORNECIMENTO PERODICOS, CONFORME ASSINA-TURA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069825 | 27/09/2007 | 2876.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL A UNIAO, C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069639 | 27/09/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069647 | 27/09/2007 | 3774.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069655 | 27/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- SOPAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069680 | 27/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRA-TO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069418 | 27/09/2007 | 511.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXAS DE LICENCIAMENTO/2007 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MNS-4578, CHASSI93W244M2362004936, COD/RENAVAM 873352343, COMVENCIMENTO EM 03/10/2007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069612 | 27/09/2007 | 39240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- FMS, CON-FORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069698 | 27/09/2007 | 13350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, CON- FORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069701 | 27/09/2007 | 16465.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069710 | 27/09/2007 | 7060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069736 | 27/09/2007 | 136054.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069744 | 27/09/2007 | 47.44 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RELATIVA A CHEQUE SUPERIOR C/1.011-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069809 | 27/09/2007 | 5145.38 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE 09/2007,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE, C/12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069795 | 27/09/2007 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CRUSO, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069833 | 27/09/2007 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069345 | 27/09/2007 | 1500.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADAS DE ADEQUA€AO DAS PORTAS (DESMONTAGEM E MONTA-GEM DE TABUAS) ASSENTAMENTO DAS FERRAGENS DAS15 RESIDENCIAS C/33mý DE AREA CONSTRUIDAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DOS BENEFI-CIARIOS SEVERINO DOS RAMOS VENANCIO DA SILVA E OUTROS, ATRAVES CEF/PCCFGTS E PMG. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069353 | 27/09/2007 | 840.00 | 00002185191764 | FRANCISCO S.DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA, R,OTACILIO LIRA CABRAL,S/N B.ROSARIO, DA BENEFICIARIA SR¦ JOSIDALVA M.DE LIMA, ATRAVES DO TERMO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069361 | 27/09/2007 | 840.00 | 00002833232489 | MARCIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS EM MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA,LOCALIZADA A RUA OTACILIO L.CABRAL,1382 B.ROSARIO, DA BENEFICIARIA SR¦ M.JOSE RUFINO BATISTA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€AO E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069370 | 27/09/2007 | 840.00 | 00087336367453 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL,EM CACHOEIRA DOS GUEDES,DOBENEFICIARIO SR.MARCIONILO GOMES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS EN- TRA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069388 | 27/09/2007 | 840.00 | 00048237205472 | GERALDO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDES,DOBENEFICIARIO SR.SEVERINO DOS RAMOS V.DA SILVAATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS, EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069396 | 27/09/2007 | 840.00 | 00089369874453 | ISRAEL SOARES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PREDEIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA SR¦ SEVERINA ALAIDE DOS SANTOS,ATRAVESDO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E P.M.DE GUARABIRA/PB | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069400 | 27/09/2007 | 840.00 | 00092813810444 | JOAO GINU TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDES,DABENEFICIARIA SR¦ M.DAS DORES DA FONSECA, ATRAVES DE COOPERA€AO COLETIVAS, CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069426 | 27/09/2007 | 840.00 | 00006543100419 | JOSE AURELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDES,DOBENEFICIARIO SR.ANTONIO JOSE DA SILVA,ATRAVESDO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069434 | 27/09/2007 | 840.00 | 00020457952415 | JOSE CARLOS TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDESDA BENEFICIARIA SR¦ HELENA CRISTINA DA SILVA,ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS EN- TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069442 | 27/09/2007 | 840.00 | 00021986444449 | JOSE DAVI NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA NA RUA ANTONIO GALDINO GUEDES,1728 EM CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA SR¦LUCIANA LUIZ DOS A.GOMES, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS E PARCERIA EN- TRE A CEF/PCCFGTS E P.M.DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069451 | 27/09/2007 | 840.00 | 00079632157753 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDES,DABENEFICIARIA SR¦ CLEONICE LAURENTINO DOS SAN-TOS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVASENTRE PARCERIA CEF/PCCFGTS E PM.GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069469 | 27/09/2007 | 840.00 | 00064508331491 | JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA SR¦ MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE PARCERIA CELE- BRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E P.M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069477 | 27/09/2007 | 840.00 | 00049748491404 | JOSENILSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDES,DABENEFICIARIA SR¦ MARIA DO CARMO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS EN- TRE A CEF/PCCFGTS E P.M.DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069485 | 27/09/2007 | 840.00 | 00004961124494 | LUIZ DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA A R, CARLOS CHAGAS,226 CONJ.ASSIS CHATEAUBRIANDDA BENEFICIARIA SR¦ MARIA DAS DORES DE SOUZA,ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS EN- TRE CEF/PCCFGS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069493 | 27/09/2007 | 840.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDES,DABENEFICIARIA SR¦ SEVERINA ALUIZIO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS EN- TRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069507 | 27/09/2007 | 840.00 | 00002614223409 | MANUEL GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDES,DABENEFICIARIA SR¦ MARIA DE LOURDES SILVESTRE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE PARCERIA CEF/PCCFGTS E PMG/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069515 | 27/09/2007 | 840.00 | 00002802629492 | REGINALDO MARCULINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA SR¦ ANA MARIA MARTINS DE LIMA, ATRAVESDO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE PARCE-RIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069523 | 27/09/2007 | 760.00 | 00005125137405 | ROBSON FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA A RUA:ROSIL GUEDES,S/N BAIRRO DO NORDESTE I, DASR¦ MARIA DAS GRA€AS GUEDES FERNANDES,ATRAVESDO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE PARCE-RIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069531 | 27/09/2007 | 760.00 | 00052268993434 | SEVERINO RAIMUNDO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA A RUA:BOA VISTA,132 BAIRRO DO ROSARIO, DA BENE-FICIARIA SR¦ LENILDA CASSIMIRO OLIVEIRA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS E PARCE-RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E P.M. DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069540 | 27/09/2007 | 760.00 | 00075278022434 | JOSE LUIZ DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MÇO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA NA COMUNIDADE DE PENDENCIA EM CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA SR¦ FABIANA FERNANDES DE SANTANA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS, EN-TRE PARCERIA COM CEF/PCCFGTS E PMG/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069558 | 27/09/2007 | 760.00 | 00004926830426 | MESSIAS MIZAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA NA RUA ELOI PEREIRA,424-BAIRRO DO ROSARIO, DA BENEFICIARIA SR¦ ROSINALVA DA SILVA LIMA, ATRAVES DO TERMODE COOPERA€AO COLETIVAS E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069566 | 27/09/2007 | 840.00 | 00003589282495 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIADA A SR¦ MARIA DA LUZ SILVESTRE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E PMG/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 27/09/2007 | 840.00 | 00004724421479 | JOSE TRAJANO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDES,DOBENEFICIARIO SR.JOAO BATISTA DA SILVA,ATRAVESDO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE CEF/ PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069582 | 27/09/2007 | 840.00 | 00014102234420 | FRANCISCO SIMAO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA A RUA:OTACILIO LIRA CABRAL,S/N B.ROSARIO, DA BENEFICIARIA SR¦ JUBERLITA ADELINO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS EN- TRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069621 | 27/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069663 | 27/09/2007 | 7424.40 | 08639779000100 | JOSEBIAS VICENTE DE OLIVERA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BALAN€OS, CARROSSEIS, CASINHAS DE BRIQUEDOS, ESCORREGOS E GANGORRA COM PRANCHAS, DESTINA- DOS A UTILIZA€AO NAS PRA€AS:CONJ.CLOVIS BEZERRA E PRA€A DO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069728 | 27/09/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069752 | 27/09/2007 | 21596.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FAZENDO ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069850 | 27/09/2007 | 17.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, C/7.790-9E ADICIONAL CHEQUE FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0069957 | 28/09/2007 | 1176.70 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AUTILIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 28/09/2007 | 550.00 | 00075262371434 | SEBASTIAO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦PARCELA DA PRESTA€AO DE SERVI€OS EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 39mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO CONJ. ALDA PIMENTEL,CACHOEIRA DOS GUEDES DA BENEFI-CIARIA SR¦ MARIA DA LUZ SILVESTRE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO ENTRE CEF/PCCFGTS E PMG. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070351 | 28/09/2007 | 550.00 | 00008556181406 | WILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦PARCELA DA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NO CONJ. ALDA PIMENTEL CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA SR¦MARIA DAS DORES DA FONSECA, ATRAVESDO TERMO ENTRE CEF/PCCFGTS E PM.DE GUARABIRA | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070360 | 28/09/2007 | 550.00 | 00008584072721 | DJALMA GLACIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DA PRESTA€AO DE SERVI€OS EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA CONSTRU-€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mý DE AREACONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA BOA VISTA,132 BAIRRO DO ROSARIO DA BENEFICIARIA SR¦LENILDA CASSIANO OLIVEIRA, ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RA€AO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070378 | 28/09/2007 | 550.00 | 00005516618444 | SEBASTIAO COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA R. ALVES, S/N,ALTO DA BOA VISTA, DA BENEFICIARIA SR¦ ERONEIDE FERNANDES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES E PARCE- RIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070386 | 28/09/2007 | 550.00 | 00007288057402 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO ALDA PIMENTEL, CACHOEIRA DOS GUE-DES, ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA DO CARMO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DE CO- OPERACOES E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 28/09/2007 | 550.00 | 00097808679453 | RAFAEL DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO ALDA PIMENTEL, CACHOEIRA DOS GUE-DES, DA BENEFICIARIA A SR¦ CLEONICE LAURENTI-NO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA- COES E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTSE PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070408 | 28/09/2007 | 550.00 | 00004977893450 | ROBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA SR¦ MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES EPARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070416 | 28/09/2007 | 550.00 | 00008261874478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GALDINO GUEDES, 1728, CACHOEI-RA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO, DA BENEFICIA-RIA A SR¦ LUCIANA LUIS DOS ANJOS GOMES, ATRA-VES DO TERMO DE COOPERACOES E PARCERIA CELE- BRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 28/09/2007 | 550.00 | 00004310165427 | GILBERTO ANISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO ALDA PIMENTEL, CACHOEIRA DOS GUE-DES, ZONA RURAL, DO BENEFICIARIO SR. MARCIONILIO GOMES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070432 | 28/09/2007 | 550.00 | 00091718180497 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BOA VISTA, 137, Q4, LOTE 08, BAIRRO DOROSARIO, DA BENEFICIARIA A SR¦ FABIANA FERNANDES DE SANTANA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA- COES E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTSE PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070441 | 28/09/2007 | 550.00 | 00003927936448 | LEONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA C, 419, CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA DE LOURDES SOARES, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEI-TURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070459 | 28/09/2007 | 550.00 | 00067448151487 | ENILSON FERREIRA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO ALDA PIMENTEL, CACHOEIRA DOS GUE-DES, ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA A SR¦ JUBER-LITA ADELINO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAOES E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/ PCCFGTS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070467 | 28/09/2007 | 550.00 | 00082649006404 | SEVERINO DO RAMO TOME CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦PARCELA DA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA A RUA OTACI-LIO LIRA CABRAL S/N DA BENEFICIARIA SR¦ JOSI-DALVA M.DE LIMA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA-€AO COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E PMGBA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070475 | 28/09/2007 | 550.00 | 00006093526445 | JOAO RODRIGUES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦PARCELA DA PRESTA€AO DE SERVI€OS EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA A RUA OTACI-LIO L.CABRAL,1382 B.DO ROSARIO, DA BENEFICIA-RIA SR¦MARIA JOSE RUFINO BATISTA, ATRAVES DO TERMO ENTRE CEF/PCCFGTS E P.M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070483 | 28/09/2007 | 550.00 | 00002250051402 | FRANCISCO DE ASSIS MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦PARCELA DA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADA A RUA ROSIL GUEDES, B.NORDESTE I, DA BENEFICIARIA SR¦ MA-RIA DAS GRA€AS G.FERNANDES, ATRAVES DO TERMO DE COOP.COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E PMG. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070491 | 28/09/2007 | 550.00 | 00075230380420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦PARCELA DA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA NO CONJ.ALDA PIMENTEL, EM CACHOEIRA DOS GUEDES, DO BENEFICIARIO SR. ANTONIO JOSE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E PMG. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070505 | 28/09/2007 | 550.00 | 00067447511404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦PARCELA DA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mý DE AREA CONSTRUIDA NO CONJ.ALDA PIMENTELEM CACHOEIRA DOS GUEDES,DO BENEFICIARIO SR. JOAO BATISTA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E PMG. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070513 | 28/09/2007 | 550.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA DA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE- OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA NA RUA PAULINO PINTO S/N B. NORDESTE I DO BENEFICIARIO SR.GENTIL MENDES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E P.M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070521 | 28/09/2007 | 550.00 | 00076837181491 | JOSELSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ELOI PEREREIRA, 424, BAIRRO DO ROSARIODA BENEFICIARIA A SR¦ ROSINALVA DA SILVA LIMAATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070530 | 28/09/2007 | 550.00 | 00000127150420 | JOSE AILZON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO ALDA PIMENTEL, S/N, CACHOEIRA DOSGUEDES, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA DAS NEVESDA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 28/09/2007 | 550.00 | 00078866260444 | JOSE ANTONIO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA SR¦ ANA MARIA MARTINS DE LIMA, ATRAVESDO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E PRFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070556 | 28/09/2007 | 550.00 | 00004450891481 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DE SERVI€OS EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA NA COMUNIDADE DE PENDENCIA EM CACHOEIRA DOS GUE-DES, DA BENEFICIARIA SR¦ VALDECY GALDINO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E PM DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070564 | 28/09/2007 | 550.00 | 00045070563491 | JOSE LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DE SERVI€OS EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA NO CONJ.ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDES,DOBENEFICIARIO, SR.SEVERINO DOS RAMOS VENANCIO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E P.M DE GUARABIRA/PB | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070572 | 28/09/2007 | 550.00 | 00005582214402 | JOSE MANOEL BELARMINO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DE MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA NA COMUNIDADE PENDENCIA EM CACHOEIRA DOS GUEDES DA BENEFICIARIA SR¦ GISELDA DELFINO DE SOUZA, ATRAVES DOTERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070581 | 28/09/2007 | 550.00 | 00070366411420 | JOSE PEIXOTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA NO CONJ.ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA SR¦SEVERINA ALUIZIO DA SILVA, ATRAVES DOTERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070599 | 28/09/2007 | 550.00 | 00002944832417 | JOSE SOARES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA SR¦ SEVERINA ALAIDE DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070602 | 28/09/2007 | 550.00 | 00006322104438 | JOSENILSON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL C/39mý DE AREA CONSTRUIDA NO CONJ.ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA SR¦ HELENA CRISTINA DA SILVA, ATRAVES DOTERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070611 | 28/09/2007 | 550.00 | 00091016363400 | LUIZ DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA NA RUA CARLOS CHAGAS,226 NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND DA BE-NEFICIARIA SR¦ MARIA DAS DORES DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA/PB. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070629 | 28/09/2007 | 550.00 | 00071331450497 | LUZINALDO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA NO CONJ. ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA SR¦ MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS EN- TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070637 | 28/09/2007 | 550.00 | 00035195177449 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL C/33mý DE AREA CONSTRUIDA NO CONJ. ALDA PIMENTEL EM CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENFICIARIA SR¦ MARIA DE LOURDES SILVESTRE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS EN- TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070211 | 28/09/2007 | 195.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 SACOS DE ADUBO NPK 50kg HERINGER, DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007999190470 | RUTH DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE 15 (QUINZE) CHAMADAS DIARIAS DOS SPORT S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DIVULGA€AO DE TEXTO, EDITAIS, AVISOS, RETRANSMISSAO AO VIVO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO TODAS AS SEGUNDAS FEIRASDAS 11:OO AS 12:OO HORAS, COM VIGENCIA DE 02/05/2007 A 02/05/2008, REF/MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0069931 | 28/09/2007 | 840.42 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASMA E RENITE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0069949 | 28/09/2007 | 269.12 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE N§027/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069973 | 28/09/2007 | 484.36 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, MEDICO E LABORATORIAL, COMPETEN- CIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069981 | 28/09/2007 | 17003.81 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR, AMBULATO-RIAIS, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069990 | 28/09/2007 | 79916.59 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SUS, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070009 | 28/09/2007 | 25001.02 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070017 | 28/09/2007 | 8077.81 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE ATRAVES DOS ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITA- LAR, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070025 | 28/09/2007 | 11147.97 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALREPASSE CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070033 | 28/09/2007 | 9624.28 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR, AMBULATO-RIAIS, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 28/09/2007 | 91812.86 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR, AMBULATO-RIAIS, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070050 | 28/09/2007 | 103885.82 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALREPASSE CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 28/09/2007 | 30089.84 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 28/09/2007 | 12851.15 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR, AMBULATO-RIAIS, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070181 | 28/09/2007 | 1101.53 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS P/UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W.AYRES - CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070203 | 28/09/2007 | 100.00 | 00073920355415 | ANA MARIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO EXAME DE OFTALMOLO- GISTA E COMPRA DE OCULOS, JA QUE A MESMA EN- CONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME RECEITA ANEXA AO REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0070220 | 28/09/2007 | 348.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DE PACIENTES ATENDI-DOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES - CAPS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070238 | 28/09/2007 | 170.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ENEMA OPACO,DA PACIENTE MARIA ALVES, ENCAMINHADA PELA SECMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OFICIO 912/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070246 | 28/09/2007 | 200.00 | 00020542674491 | MARIA ROCHA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA A SR¦ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NA DESPESA DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA DIAGNOSTICA MONOCELULAR, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIR, CONFORME RE- CEITA EM ANEXO E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070297 | 28/09/2007 | 100.00 | 00089379390459 | EDILEUSA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AO QUI-MICA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI- €OES FINANCEIRA PARA CUSTEAR, CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 28/09/2007 | 300.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS DE GUARABIRA A JA€ANA/RN, TRANS-PORTANDO UMA MUDAN€A DA SR¦ EDILEUZA FERREIRADE LIMA QUE RESIDIA A RUA PANAMA,347 NO BAIR-RO DAS NA€OES, NO VEICULO CAMINHAO D40 DE PLACA MUO-0186/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 28/09/2007 | 200.00 | 00005095356406 | ALINE DA SILVA MANE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA CONFORME RE- CEITA AM ANEXO E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070190 | 28/09/2007 | 125.00 | 00004926813416 | MARIA LIVIA SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS C/ CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070254 | 28/09/2007 | 183.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MOG-2287, CHASSI:9BWGFO7X989007702, CODIGO RENAVAN 936243023, COM VENCIMENTO05/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070271 | 28/09/2007 | 120.00 | 00064508412491 | MARGARIDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UM APOIO FIANCEIRO CONCEDIDO A SR¦ ACIMACITADA, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, SITIO ITAMATAY, ZONA RURAL, DESTINADA A PROPORCIONAR UM DIA DE LAZERAOS ALUNOS DA ESCOLA, DENTRO DAS COMEMORA€OESDA SEMANA DA CRIAN€A, CONFORME RELA€AO DO ALUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070289 | 28/09/2007 | 100.00 | 00028845170497 | AILTON DE SOUSA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM OCULOS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070301 | 28/09/2007 | 200.00 | 00003364013454 | GILVANDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DA (CNH) CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA€AO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070319 | 28/09/2007 | 80.00 | 00091395267715 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO DESTINADO A COMPLEMENTAR UM MES DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070327 | 28/09/2007 | 100.00 | 00091720591415 | RONILDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILI-AR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES FINANCEIRA CONFORME REQUE-RIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069876 | 28/09/2007 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069965 | 28/09/2007 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICULADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 28/09/2007 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CHAMADAS COMERCIAIS, AO PROGRAMA APRESENTADO AS SEGUNDAS-FEIRAS DE 11:30 AS 12:HORAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 28/09/2007 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CHAMADAS COMERCIAIS, AO PROGRAMA APRESENTADO AS SEGUNDAS-FEIRAS DE 11:30 AS 12:HORAS E 15, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 28/09/2007 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CHAMADAS COMERCIAIS, AO PROGRAMA APRESENTADO AS SEGUNDAS-FEIRAS DE 11:30 AS 12:HORAS E 15, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 28/09/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXTRATO DE CONTRATO, OBJETIVO AQUISI€AO DE VEICULO, TIPO UTILITARIO 0KM, ANO/MODELO 2007/2008, FUNDAMENTO LEGAL PREGAO PRESENCIALN§00010/2007, DOTA€AO OR€AMENTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 28/09/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXTRATO DE CONTRATO, OBJETIVO AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FUNDAMENTO LEGAL PREGAO PRESENCIAL N§00009/2007, DOTA€AORECUROS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070165 | 28/09/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EHOMOLOGA€AO E ADJUN€AO - TOMADA DE PRE-€O N§00007/2007, NOS TERMOS DO RELATORIO FI- NAL APRESENTADO PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 28/09/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EHOMOLOGA€AO E ADJUN€AO - TOMADA DE PRE-€O N§00007/2007, NOS TERMOS DO RELATORIO FI- NAL APRESENTADO PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070262 | 28/09/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO NOSSO TEMPO, REFERENTE A EDI€AO DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069884 | 28/09/2007 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069892 | 28/09/2007 | 6120.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CEF, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069906 | 28/09/2007 | 1700.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM, C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069914 | 28/09/2007 | 8.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXP.C/283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069922 | 28/09/2007 | 35.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CEX.C/14.826-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 28/09/2007 | 4690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 01/09/ A 30/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070645 | 01/10/2007 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO AO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, NA MOTO HONDA GG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070726 | 01/10/2007 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONTROLE DETESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070955 | 01/10/2007 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070939 | 01/10/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§00009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0070769 | 01/10/2007 | 4100.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0070777 | 01/10/2007 | 5680.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DECESTAS BASICAS, PARA DOA€OES COM FAMILIAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITA-TORIO N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070670 | 01/10/2007 | 1498.00 | 08680639000339 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMO€AO DO PACIENTE SR.BENEDITO AMANCIO DOS SANTOS, DE UNIDADE MOVEL DO HOSPITAL REGIONAL EM GUARABIRA PARA O MEMORIAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0070688 | 01/10/2007 | 322.50 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE CA-MISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO II ENCONTRO MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DE GUARABIRA NO (CAPS) CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRESCONFORME PROCESSO LICITATORIO 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070734 | 01/10/2007 | 119.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE NANA PORPINO, CONJ.CLOVIS BEZERRA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070904 | 01/10/2007 | 26.40 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PES- SOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA, JUNTO A COORDENA€AO DE VIGILAN- CIA SANITARIA - CVANS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070912 | 01/10/2007 | 345.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLI-NICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070921 | 01/10/2007 | 64.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PSF MILTON DE MOURA RESENDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070742 | 01/10/2007 | 350.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA "APARAIBA E NOTICIA", VEICULADO AOS DOMINGOS DAS 6:00 AS 8:00 HORAS NA RADIO SANHAUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070785 | 01/10/2007 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERACAO PA-RA REALIZACAO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES ECRIANCAS DA AMECC- ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§007/2006, REF/ AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070793 | 01/10/2007 | 2150.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070807 | 01/10/2007 | 107.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070815 | 01/10/2007 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSISTENCIA A MENINAS MENORES E OU EM SITUACAO DE RISCO, ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO DEN. 002/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070823 | 01/10/2007 | 800.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO, CONFORME CONVENIO DE CO- OPERACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AOPROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070831 | 01/10/2007 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO QUE CONSTITUI OBJETO DESTE CONVENIO DE N§ 006/2007 A ASSISTENCIA NA FORMACAO, ESPECIFI-CAMENTE EM REFORCO EDUCACIONAL E ASSISTENCIALDE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E MUTIRAO, SITUADOS NA PERIFE- RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070840 | 01/10/2007 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXE-CUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NE- CESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070858 | 01/10/2007 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AODO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070866 | 01/10/2007 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE E VISITAS MEDICAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N. 005/2007, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070874 | 01/10/2007 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO, EM ALOJA-MENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDI-COS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVENIO DE FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070661 | 01/10/2007 | 1560.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 120 UNIDADES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA,COM 10 DOSES (2¦ETAPA), DESTINADAS A UTILIZA-€AO NA VACINA€AO DO GADO DE PEQUENOS PRODUTO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070882 | 01/10/2007 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§006/2007, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0070696 | 01/10/2007 | 256.50 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAMISETAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070653 | 01/10/2007 | 550.00 | 05321071000100 | CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS E EXECUTADOS NO MAPEAMENTO DE USO EOCUPA€AO DO SOLO (MAPA PLANIALTIMETRICO) MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070718 | 01/10/2007 | 10749.38 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETO DE EN-GENHARIA PARA PAVIMENTA€AO DAS VIAS EM CBQU, MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO, EM NOSSA CIDADECONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070947 | 01/10/2007 | 70.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD F14000 PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0070700 | 01/10/2007 | 420.50 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO DESFI-LE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0070751 | 01/10/2007 | 5980.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IM- PRESSOS (DIARIOS DE CLASSE 5¦ A 8¦ E 1¦ A¦SE-RIE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070891 | 01/10/2007 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070963 | 02/10/2007 | 270.00 | 11018272000135 | LEDIL-LITERATA EDITORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JOGOS INTERATIVOS C/DVDs, CDs E CARTILHAS P/ CRIAN€AS ESPECIAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CEI - CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDOTOSCANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071005 | 02/10/2007 | 120.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 SALGADOS, DESTINADOS AS REUNIOES DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CON- FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0071056 | 02/10/2007 | 132.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSEVA- €AO DA ESCOLA DOM HELDER CAMARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0071102 | 02/10/2007 | 22.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA-€AO DO CAIC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071196 | 02/10/2007 | 120.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 06:00HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTENO DESFILE CIVIDO DE 07 DE SETEMBRO/2007, DASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071200 | 02/10/2007 | 150.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO PRO-LETRA-MENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0071234 | 02/10/2007 | 1037.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PORTAS DE EMBUIA, 07 PORTAS ALMOFADADAS E 08 FORRAS EM MADEIRA MISTA, DESTINADAS A MANUTEN€AO NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS: ANTONIO FLORENTINO DA COSTA (PRE-ESCOLAR), E DO SITIOQUATI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITA-TORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0071242 | 02/10/2007 | 209.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PORTAS DE EMBUIA, 01 PORTA ALMOFADADA, DESTINADAS A MANUTEN€AO NAS DEPENDENCIAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: LUZIA PAULINO E JEANNE CRIS-TINA, COORDENADA PELA SEC.DE EDUCA€AO, CONFORME PROC.LCITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0071277 | 02/10/2007 | 797.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 PORTAS DE EMBUIA, 03 PORTAS ALMOFADADAS E 08 FORRAS EM MADEIRA MISTA, DESTINADAS A MANUTEN€AO NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0071285 | 02/10/2007 | 72.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 FORRAS EM MADEIRA MISTA, DESTINADAS A MANUTEN€AO NAS DEPENDENCIAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0071307 | 02/10/2007 | 1448.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 18 PORTAS DE EMBUIA E 07 FORRAS EM MADEIRA MISTA, DESTINADAS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071358 | 02/10/2007 | 370.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS (MESAS, BANCOS, ARMARIOS, FICHARIOS E BUREAU)PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071366 | 02/10/2007 | 121.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS E CONSERTOS DE FECHADURAS, DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070980 | 02/10/2007 | 1400.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, UTILIZANDO O CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMX-6016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0071072 | 02/10/2007 | 89.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO EM GALERIA DARUA JARDIM BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORMEPORCESSO LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071421 | 02/10/2007 | 80.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071501 | 02/10/2007 | 110.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VULCANIZA€AO DE PNEUS 1000X20 E SERVI€OS EM PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071510 | 02/10/2007 | 335.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VULCANIZA€AO DE DOIS PNEUS 18.0434 E SERVI€OS EM PNEUS DO VEICULO TRATOR FORD6600, DES SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071013 | 02/10/2007 | 400.77 | 00003206768462 | DAVID DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A REPOSI€AO DE PAVIMENTA€AO URBANA PELO METODO BRIPAR EM DIVERSAS RUAS DO MU-NICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0071099 | 02/10/2007 | 100.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO), DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO COM TRABALHADORES DA MESMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 023/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071374 | 02/10/2007 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TAXA DE LIGA€AO PROVISORIA, NA PRA-€A JOAO PESSOA,S/N CENTRO, PARA REALIZA€AO DOEVENTO SEXTAS MUSICAIS EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0071030 | 02/10/2007 | 44.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO MERCADO PUBLICO, DA CIDADE, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO N§036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0071048 | 02/10/2007 | 87.11 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO MERCADO PUBLICO, DA CIDADE, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071161 | 02/10/2007 | 350.00 | 00080636691420 | JOSE MACHADO ALBINO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA NA EXECU€AO DE LIMPEZA DO TERRENO(DESTOCAMENTO) E DAS BAIAS, DISTRIBUI€AO DE CAPIM MOIDO NOS COCHOS DO PARQUE DE EXPOSI€AOAGUSTO DE ALMEIDA, DURANTE O EVENTO EXPOGUARA2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071170 | 02/10/2007 | 350.00 | 00007855574409 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECU€AO DE LIMPEZA DO TERRENO (DESTOCAMENTO) E DAS BAIAS, DISTRIBUI€AO DE CAPIM MOIDO NOS COCHOS DO PARQUE DEEXPOSI€AO DE ANIMAIS, DURANTE O EVENTO EXPO- GUARA/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071218 | 02/10/2007 | 83.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS FURADEIRAS BOSCH, PERTENCENTE A SECRETRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0071269 | 02/10/2007 | 59.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PORTA, DESTINADA A MANUTEN€AO NO MERCADO PUBLICO (NOVO), CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071315 | 02/10/2007 | 5190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANI- MAIS SOLTOS NA CIDADE E LIMPEZA, CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071331 | 02/10/2007 | 350.00 | 00026383926420 | VERONILDO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€AO DE LIMPEZA DO TERRENO (DESTOCAMENTO) E DAS BAIAS, DISTRIBUI€AO DE CAPIM MOIDO NOS COCHOS DO PARQUE DE EXPOSI€AODE ANIMAIS, DURANTE O EVENTO EXPOGUARA/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071447 | 02/10/2007 | 73.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0071111 | 02/10/2007 | 12.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO NA ILUMINA€AO DO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO", NESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070971 | 02/10/2007 | 580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13 MA703, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULAN-CIA PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070998 | 02/10/2007 | 350.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500 SALGADOS E 20kgDE TORTA, DESTINADO AO "II ENCONTRO MUNICIPALDE SAUDE MENTAL DE GUARABIRA -CAPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0071081 | 02/10/2007 | 10.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AODO PSF, DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071226 | 02/10/2007 | 242.00 | 00003169877437 | JOSELITO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) MAS REFRIGERANTES, DESTINA-DOS AOS ESTAGIARIOS DA FACULDADE NOVA ESPERAN€A - FACENE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0071293 | 02/10/2007 | 72.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 FORRAS EM MADEIRA MISTA, DESTINADAS A MANUTEN€AO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071382 | 02/10/2007 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, POSTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO BAIRRO PRIMAVERA, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071391 | 02/10/2007 | 88.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, POSTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA PREFEITO MANOEL LORDAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071404 | 02/10/2007 | 113.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, POSTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071412 | 02/10/2007 | 285.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, POSTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071455 | 02/10/2007 | 182.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDr.HUGO BARBOSA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071463 | 02/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071471 | 02/10/2007 | 159.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071480 | 02/10/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZW.AYRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071498 | 02/10/2007 | 105.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZA€AO DE 02PNEUS 165/70 R13 E CONSERTO DE PNEUS E PITO DO VEICULO PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071528 | 02/10/2007 | 70.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZA€AO DE 02PNEUS 165/70 R13 E CONSERTO DO VEICULO PLACA MOS-7508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071536 | 02/10/2007 | 100.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZA€AO DE 01PNEU 185 R14 E SERVI€OS NOS PNEUS DO VEICULO KOMBI STANDARD PLACA MNT-8628, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071544 | 02/10/2007 | 60.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM PNEUS DO VEICULO PEUGEOT BOX PLACA MOT-6548, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071561 | 02/10/2007 | 140.00 | 00096576057415 | SEVERINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM OCULOS DE GRAU, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0071064 | 02/10/2007 | 38.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA- €AO DA CRECHE LUZIA PAULINO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071137 | 02/10/2007 | 200.00 | 00079810616449 | ELEANA PEREIRA BAPTISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZE ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071145 | 02/10/2007 | 50.00 | 00003365066438 | MARIA DA PENHA GERMANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA- SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0071251 | 02/10/2007 | 739.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (CAIBROS, RIPAS E LINHAS SERRADAS) DESTINADAS A DOA€AO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071439 | 02/10/2007 | 73.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SFBECA- SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071552 | 02/10/2007 | 1929.44 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE HELANCA, LINHAS E FIOS KRON, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS/ PAIF -PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA,COORDENADO PELA SEC.DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071021 | 02/10/2007 | 150.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE INSTALA€AO DE DIVISORIAS (PAREDE MEDINDO 2,70X2,25m) DE GESSO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071188 | 02/10/2007 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DE EVENTO SOBRE A "LOA" LEI OR€AMENTARIA ANUAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0071323 | 02/10/2007 | 59.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PORTA EM EMBUIA, DESTINADA A INSTALA€AO NAS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071340 | 02/10/2007 | 175.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS E CONSERTOS DE FECHADURAS, DE DIVERSAS SECRE-TARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071129 | 02/10/2007 | 32.86 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071153 | 02/10/2007 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DACTILO-GRAFIA DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071790 | 03/10/2007 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071706 | 03/10/2007 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS" E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0071609 | 03/10/2007 | 1624.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071676 | 03/10/2007 | 57.60 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DE MATERIAIA PARA COSTURAS, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURAS DO CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIACOORDENADA PELA SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071731 | 03/10/2007 | 150.00 | 00096558725720 | PEDRO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA,LUZ EALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES DE QUITALAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071749 | 03/10/2007 | 200.00 | 00097748234434 | VILBERTO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDO AO Sr.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM, COM DESTINO A SAO PAULO/SP, JA QUE O MESMO ESTA SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071579 | 03/10/2007 | 22.50 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE EM COME-MORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS NO PSF DO NORDES-TE III LOCALIZADO A RUA PREF.MANOEL LORDAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0071617 | 03/10/2007 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NOS PSFsDO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071668 | 03/10/2007 | 724.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 COLCHONETES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRESCAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071692 | 03/10/2007 | 390.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071714 | 03/10/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE CONTROLE DE FARMACIABASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071722 | 03/10/2007 | 150.00 | 00052886271420 | PEDRO LUIZ DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE S/CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071595 | 03/10/2007 | 160.00 | 00001262082471 | KALINE DE CARLA TELES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, NA GRAVA€AO DE AUDIO DE QUATRO INAUGURA€OES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071773 | 03/10/2007 | 280.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS, INERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071625 | 03/10/2007 | 56.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UMA) BOLA ATHLETIC CAMPO, DESTINADA A UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071633 | 03/10/2007 | 105.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 PARES DE BOTAS DE COURO, DESTINADAS A UTI-LIZA€AO PELOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM A APREENSAO DE ANIMAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071781 | 03/10/2007 | 75.00 | 00004812964415 | MARTINHO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO ESCRITORIODO SR.IRAMILTON SATIRO NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071684 | 03/10/2007 | 201.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CLORO GRANULADO, SULFATO DE COBRE EPENEIRA JACUZZI PARA MANUTENCAO E CONSERVA€AODA FONTE LUMINOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071587 | 03/10/2007 | 177.75 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZA€AO DA FESTA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071641 | 03/10/2007 | 890.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLAS DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO, PA-RA APRESENTA€AO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071650 | 03/10/2007 | 180.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOTAS CANO LONGO, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071757 | 03/10/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATO OBJETIVO DE AQUISI€AO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DEGUARABIRA/PB, FUNDAMENTO LEGAL TOMADA DE PRE-€O N§00006/2007, DOTA€AO OR€AMENTARIA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071765 | 03/10/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATO OBJETIVO DE AQUISI€AO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DEGUARABIRA/PB, FUNDAMENTO LEGAL TOMADA DE PRE-€O N§00007/2007, DOTA€AO OR€AMENTARIA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0071871 | 04/10/2007 | 858.55 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0071889 | 04/10/2007 | 9637.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO/ PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0071901 | 04/10/2007 | 6328.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTEL, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0071927 | 04/10/2007 | 341.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071943 | 04/10/2007 | 27.00 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM FILTRO COMPLETO, DESTINADO A UTILIZACAO NAESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0071960 | 04/10/2007 | 314.97 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0071978 | 04/10/2007 | 912.22 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0071994 | 04/10/2007 | 3252.00 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0072028 | 04/10/2007 | 1899.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA: DOM HELDER CAMARA, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0071935 | 04/10/2007 | 144.90 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA UTILIZA€AO NA MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DA PRA€A DO JUA, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071951 | 04/10/2007 | 269.00 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0072036 | 04/10/2007 | 351.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZACAO NOS SERVI€OS COORDENADOS PELA MESMA, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0071854 | 04/10/2007 | 200.08 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZW.AYRES, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0072001 | 04/10/2007 | 390.00 | 73856593000166 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0072010 | 04/10/2007 | 1047.70 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS, PARA DOA€AO A PES-SOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071803 | 04/10/2007 | 200.00 | 00006077711438 | LENILSON BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS EM CONTAS DE ALUGUEL E ENERGIA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SESEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071811 | 04/10/2007 | 100.00 | 00071338390406 | MARCIA APARECIDA DE MELO PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE A MESMA VAI VISITAR UM PARENTE QUE ENCONTRA-SE MUITO DOENTE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071820 | 04/10/2007 | 150.00 | 00006727264406 | IRACEMA SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071838 | 04/10/2007 | 50.00 | 00018152805491 | MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA PARCELA DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, QUE ESTA EM ATRASO, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0071846 | 04/10/2007 | 2280.93 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0071862 | 04/10/2007 | 878.52 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDASNO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0071897 | 04/10/2007 | 123.02 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0071919 | 04/10/2007 | 444.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0071986 | 04/10/2007 | 265.97 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072044 | 04/10/2007 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072303 | 05/10/2007 | 4886.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 P/FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072320 | 05/10/2007 | 20.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0072133 | 05/10/2007 | 85.95 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE RECURSOS HU-MANOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIOCONFORME PROC.LIC.CONVITE N§027/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072052 | 05/10/2007 | 200.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO DA "II OFICINA DECAPACITA€AO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0072125 | 05/10/2007 | 24.57 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, COORDENADA PELA SEC.DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072231 | 05/10/2007 | 200.00 | 00006936151418 | ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADA, P/AUXILIAR NA COMPRA DE MERCADORIAS PARA ABASTECER O CARRINHO DE BOMBOM, JA QUE OMESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI- €OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072249 | 05/10/2007 | 40.00 | 00096452447491 | ELIANE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MERCADORIASPARA VENDER EM FEIRA LIVRE, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072257 | 05/10/2007 | 50.00 | 00048237868404 | JOSEVALDO DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA AO SR.ACIMA CITADO,PARAAUXILIAR NA COMPRA DE MERCADORIAS PARA NEGO- CIAR, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADOCONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072265 | 05/10/2007 | 150.00 | 00001335915494 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZE ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072273 | 05/10/2007 | 90.00 | 00006856128487 | MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072281 | 05/10/2007 | 150.00 | 00007311944465 | ROSEMARY AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA COMPLEMENTAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA A SAO PAULO, JA QUE A MESMA PRECISA VIAJAR COM URGENCIA, PARA ASSUMIR TRABALHO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072290 | 05/10/2007 | 150.00 | 00057245215472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM DOIS MESES DE ALU- GUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONFORME REQUE-RIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072311 | 05/10/2007 | 130.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CITADO PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DECASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072079 | 05/10/2007 | 400.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PROFISSIO- NAIS DA AREA DE SAUDE, NA OCASIAO DA VACINA- €AO ANTI-RABICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072087 | 05/10/2007 | 200.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO DO "II EN-CONTRO MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DE GUARABIRACAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072095 | 05/10/2007 | 200.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TROCADOR PLASTICO DUPLA FACE, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0072117 | 05/10/2007 | 1505.60 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRES-SOS (FICHAS D,PMA E SSA) DESTINADAS A SEDE DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§035/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0072141 | 05/10/2007 | 1293.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 98 RESMAS DE PAPEL OFICIO 9, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§027/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0072150 | 05/10/2007 | 4500.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PACIENTES COM HIPERTEN€AO, COORDENA-DO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072168 | 05/10/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO DO PRE-GAO PRESENCIAL N§00012/2007, PARA AQUISI€AO DE EXAMES LABORATORIAIS, RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIRGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072176 | 05/10/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO DO PRE-GAO PRESENCIAL N§00013/2007, PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALAR E MOVEIS, RE-CURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIRGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072184 | 05/10/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO DO PRE-GAO PRESENCIAL N§00014/2007, PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIRGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072192 | 05/10/2007 | 40.00 | 00033867984468 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO ACIADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0072206 | 05/10/2007 | 4750.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE 500CAMISETAS EM MALHAS PV DE COR VERMELHA, DESTINADAS A UTILIZA€AO DURANTE A "CAMPANHA DE SAUDE BUCAL", CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0072214 | 05/10/2007 | 9500.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA AQUISI€AO DE 1000 CAMISETAS EM MALHAS PV DE COR VERMELHA, DESTINADAS A UTILIZA€AO DURANTE A "CAMPANHA DO CANCER DE MAMAS", CONFORME PROC.LIC.CONVITE 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072222 | 05/10/2007 | 240.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALGUEIRO/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072109 | 05/10/2007 | 12.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS SEDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072061 | 05/10/2007 | 80.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS A SEC.DE ESPORTE E LAZER, NA OCASIAO DEEVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072567 | 08/10/2007 | 986.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072494 | 08/10/2007 | 34.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072796 | 08/10/2007 | 682.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072541 | 08/10/2007 | 82.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P. CARVALHEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072583 | 08/10/2007 | 3019.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS SETO- RES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURIS-MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072745 | 08/10/2007 | 368.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072818 | 08/10/2007 | 50.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA PRA€A LIMA E MOU-RA,S/N CENTRO, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS, NACOMEMORA€AO AO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072613 | 08/10/2007 | 6844.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072940 | 08/10/2007 | 260.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PARA UTILIZA€AO NO CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS (PARQUE DE EXPOSI€AO AUGUSTODE ALMEIDA), NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0072346 | 08/10/2007 | 1317.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 366kg DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2007, CON-FORME PROC.LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0072362 | 08/10/2007 | 950.07 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 212kgs DE PAES E 25kg DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES DAS CRIAN€ASASSISTIDAS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAISDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072621 | 08/10/2007 | 12877.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASCRECHES E GINASIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072753 | 08/10/2007 | 114.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072761 | 08/10/2007 | 99.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072770 | 08/10/2007 | 328.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0072885 | 08/10/2007 | 1410.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CON- FORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0072907 | 08/10/2007 | 1212.88 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0072915 | 08/10/2007 | 16544.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0072923 | 08/10/2007 | 3451.44 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDASNAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0072354 | 08/10/2007 | 892.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 100kgs DE PAES E 71kgs DE BOLOS DE OVOS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA O CAFEDA MANHA DOS GARIS, REF/AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME PROC.LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072516 | 08/10/2007 | 208.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072575 | 08/10/2007 | 69.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072729 | 08/10/2007 | 576.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0072877 | 08/10/2007 | 675.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOTAS DE BORRACHA (CANO LONGO) DESTINADAS AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0072893 | 08/10/2007 | 3885.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0072401 | 08/10/2007 | 7193.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME PROC.LICITATORIO022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072591 | 08/10/2007 | 710.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072737 | 08/10/2007 | 77.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0072851 | 08/10/2007 | 211.85 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0072389 | 08/10/2007 | 120.90 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 19kg DE PAES E 07kg DE BOLOS DE OVOS, DESTINADO AO PREPARO DO LANCHE DOS PACIENTES DO CAPSCENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRESOCASIONADO NO II ENCONTRO MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, CONFORME PROC.LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0072397 | 08/10/2007 | 54.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 15kg DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO DA COMEMORA€AO DODIA DAS CRIAN€AS NO PSF DO SAO JOSE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072427 | 08/10/2007 | 764.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DO USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072435 | 08/10/2007 | 98.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DO USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072443 | 08/10/2007 | 767.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA FARMACIA PO-PULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072451 | 08/10/2007 | 313.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATEN€AOPSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072460 | 08/10/2007 | 408.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS, Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072478 | 08/10/2007 | 463.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSFs-POSTOS SAUDE DAFAMILIA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072524 | 08/10/2007 | 3021.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSFs-POSTOS SAUDE DAFAMILIA E UNIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072630 | 08/10/2007 | 689.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072648 | 08/10/2007 | 94.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE REABILITA€AO MOTO-RA, NA TRAV.JOSE O.MADRUGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072656 | 08/10/2007 | 100.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA€AO MOTORANA (RUA PREF.MANOEL LORDAO) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072664 | 08/10/2007 | 143.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DO BAIRRO NO-VO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072672 | 08/10/2007 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE NADIEJE MARIADE A.SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072788 | 08/10/2007 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DO USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0072869 | 08/10/2007 | 63.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 (TRES) FECHADURAS, DESTINADAS A MANUTEN€AODA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCLICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072958 | 08/10/2007 | 16.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, P/UTILIZA€AO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DO BAIRRO DO NORDESTE INESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072681 | 08/10/2007 | 275.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GA BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0072371 | 08/10/2007 | 345.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 45kg DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NOS LANCHES DA CRIAN€AS DO PETI -PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, NA OCA- SIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN€A, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO 019/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072419 | 08/10/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072486 | 08/10/2007 | 99.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072559 | 08/10/2007 | 631.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE FUNCIONAMENTO: POSTOS POLICIAIS, POSTO DE CORREIOS E POSTOS DE ATENDIMENTO PAO E LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072800 | 08/10/2007 | 283.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072826 | 08/10/2007 | 130.00 | 00005349155407 | MARIA CLAUDIA RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSA- GEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE A EMSMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072834 | 08/10/2007 | 260.00 | 00001005023425 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSAGEM A BELM/PA,JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072842 | 08/10/2007 | 130.00 | 00028164296449 | SEVERINA RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, JA QUE A MESMA ESTA SEM CONDI€OES, CONFORME RE- QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0072931 | 08/10/2007 | 809.65 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072338 | 08/10/2007 | 380.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072508 | 08/10/2007 | 167.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072605 | 08/10/2007 | 1677.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072699 | 08/10/2007 | 1199.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DAS CEN- TRAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CENTRAL 1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072702 | 08/10/2007 | 196.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DAS CEN- TRAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE,(CENTRAL 2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072532 | 08/10/2007 | 10834.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, C/12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072711 | 08/10/2007 | 236.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072966 | 08/10/2007 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073130 | 09/10/2007 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0073024 | 09/10/2007 | 1426.66 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072974 | 09/10/2007 | 95.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JONILSON DA COSTA, SITIO ENCRUZILHADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072982 | 09/10/2007 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NANA PORPINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073067 | 09/10/2007 | 300.00 | 00036759643453 | VALDETE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM EXAMESESPECIFICOS E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO QUESOFREU AVC E SE ENCONTRA ACAMADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073075 | 09/10/2007 | 200.00 | 00093026447404 | LUCINALVA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NA COMPRA DE UM COLETE ORTOPEDICO P/SUA FILHA EDUARDA OLIMPIA ARAUJO FERNANDES, AQUAL ESTAR SUBMETENDO AO TRATAMENTO CONFOME ENCAMINHAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073083 | 09/10/2007 | 80.00 | 00087335360404 | MARIA CRISTINA ALVEGA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM EXAMES ESPECIFICOS JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073121 | 09/10/2007 | 125.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS P/O VEICULO FIAT PALIO PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0072991 | 09/10/2007 | 1258.67 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PA-RA UTILIZA€AO EM SERVI€OS DE PREDIOS PUBLICOSCONFORME PROCESSO LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0073008 | 09/10/2007 | 650.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS P/PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURAS, PARA UTILIZA€AONA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS E LO- GRADOUROS PUBLICOS, CONF/ PROC.LIC.036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073059 | 09/10/2007 | 121.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXA DA LICEN€A P/IMPLATA€AO DE PROJETO PLANO DE REMEDIA€AO DO TERRENO, DO ATUAL LIXAO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, PARA RECUPERA A AREA DE DEGRADA€AO EM 5 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0073032 | 09/10/2007 | 1838.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0073041 | 09/10/2007 | 2000.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073105 | 09/10/2007 | 290.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) NOBREAK, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SE-DE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0073016 | 09/10/2007 | 44.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (CAL BRANCO), DESTINADOS A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, PARA MANUTEN€AO EM SERVI-€OS NO MERCADO PUBLICO, DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073113 | 09/10/2007 | 40.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LANTERNA DE FREIO PARA O VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073091 | 09/10/2007 | 128.50 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE ATX 400W E 01(UMA) MEMORIA RAM DDR 400 256 MB, DESTINADA A UTILIZA€AO NA SE-DE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073156 | 10/10/2007 | 1372.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, BOLOS, TORTAS, SALGADOS, BISCOITOS, BANDEJAS DE FRIOS, REFRIGERANTES EAGUA MINERAL, DESTINADOS A OCASIAO DA RECE- P€AO, AS AUTORIDADES QUE FIZERAM PRESENTES A "I EXPOGUARA" EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073199 | 10/10/2007 | 11.25 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS, NA ESCOLA MUNICI- PAL MARIA AULALIA CANTALICE, BAIRRO JUA, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073245 | 10/10/2007 | 90.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES DESTINADOS A DISTRIBUI€AO NAESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073326 | 10/10/2007 | 4475.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE BUFFET, JANTAR E REFRIGERAN-TES, PARA A REALIZA€AO DE JANTAR DAN€ANTE NO DIA 15 DE OUTUBRO/2007, PARA 400 PROFESSORES DO MUNICIPIO, NO SALAO GLAMOUR RECEP€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0073172 | 10/10/2007 | 1077.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IM- PRESSOS P/(CONTROLE DE HIPERTEN€AO E ENVELOPETIMBRADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073181 | 10/10/2007 | 22.50 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE EM COME-MORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS NO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, LOCALIZADO A RUA ARTHUR PONTES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073211 | 10/10/2007 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER- CENTRO DE DIAG E TRAT. DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXAME MEDICO "ANGIOGRAFIA CEREBRAL",PRESTADO NA PACIENTE OSE CARMEM DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO JUNTO AO REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073229 | 10/10/2007 | 120.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES POPULARES DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIAN€AS NO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073318 | 10/10/2007 | 6031.84 | 61074175000138 | MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SEGURO DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACASMNE-9211,MNE-9191,MNG-8896,MNO-4568,MNS-4578,MMV-6603,MMX-5873,MNW-4647,E MOW-4799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073164 | 10/10/2007 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PROGRAMA APRESENTADO TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS DE 11:30 AS 12:00H,15, CHAMADAS DIA- RIAS NA PROGRAMA€AO NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073202 | 10/10/2007 | 150.00 | 00006441543494 | ALINE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COM- PLETO, PELO FATO DA MESMA ESTAR DESEMPREGADA,CONFORME REQUERIMENTO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073237 | 10/10/2007 | 159.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PICOLES, DESTINADOS A OCASIAO DA COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073253 | 10/10/2007 | 50.00 | 00000009662405 | MARINALVA ROSEMIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITATA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073261 | 10/10/2007 | 100.00 | 00072687169404 | SUELI GERONIMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITATA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073270 | 10/10/2007 | 150.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NA RENOVA€AO DE CNH (CARTEIRA NACIO-NAL DE HABILITA€AO, JA QUE O MESMO ENCONTRA- SE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073288 | 10/10/2007 | 100.00 | 00073920983491 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073296 | 10/10/2007 | 150.00 | 00048236624404 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NA AQUISI€AO DE UM OCULOS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073300 | 10/10/2007 | 762.72 | 61074175000138 | MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI STANDARD 1.4MI (TOTALFLEX) CHASSI:9BWGF07X98P007702 DE PLACAMOG-2287, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073334 | 10/10/2007 | 60.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073148 | 10/10/2007 | 229.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA JATO TINTA C/RESOLU€AO DE 5000X1200 DPI, DESTINADA A UTILIZA€AO NA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO -CODECOM DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073377 | 11/10/2007 | 18.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073423 | 11/10/2007 | 54.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0073385 | 11/10/2007 | 499.84 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073393 | 11/10/2007 | 180.00 | 00000850024455 | MARIA APARECIDA ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR COM DESPESAS NA MONTA- GEM DE UM PEQUENO NEGOCIO, PELO O FATO DA MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073415 | 11/10/2007 | 149.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL (TRAV.JOCA BE-NEDITO,14, NESTE MUNICIPIO, REF/ AOS MESES DEFEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073342 | 11/10/2007 | 400.00 | 00038173310459 | JOSE ROGERIO ELESBAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA MZG- 1038/PB, TRANSPORTANDO O GRUPO TEATRAL CAPS- GUTEMBERG BOTELHO DE JOAO PESSOA (USUARIOS) SOMOS IGUAIS NA DIFEREN€A, PARA APRESENTA€AO NO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL EM GUARABIRANO "II ENCONTRO MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073369 | 11/10/2007 | 17.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D AGUA DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, EM AREIA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0073351 | 11/10/2007 | 400.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 500 (QUINHENTOS) JOGOS DE ESQUADRO 45§ E 60§,DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO 027/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073407 | 11/10/2007 | 3150.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE CAMINHAO MUNCK PLACA KLP-1384POR UM PERIODO DE 07 DIAS, DESTINADO A UTILI-ZA€AO NOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE LAMPADAS EM DIVERSAS RUAS E PRA€AS DA CIDADE, EXECUTA-DOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073440 | 15/10/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO, PREGAOPRESENCIAL N§00011/2007, PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073504 | 15/10/2007 | 132.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 (SEIS) CADEIRAS PLASTICAS DE COR BRANCA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073512 | 15/10/2007 | 1386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO SALARIALDO Sr.ACIMA CITADO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 TENDO EM VISTA QUE O MESMO NAO ENTROU NA FOLHA DO REFEREIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073580 | 15/10/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO, RESUL-TADO DE JULGAMENTO DA HABILITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§009/2007 (DOCUMENTA€AO-TP-09-07-PMG GUARABIRA/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073458 | 15/10/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA EMISSAO DE ESTRATO C/6.245-6 PDDE, REF/ AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0073474 | 15/10/2007 | 940.21 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0073491 | 15/10/2007 | 1089.03 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME MODALIDADE PRE- GAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073555 | 15/10/2007 | 220.00 | 07768532000112 | IVANILDO FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMEN-TO DE 55(CINQUENTA E CINCO) REFEI€OES PARA OSALUNOS DE CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, NA OCASIAO DE PASSEIO CULTURAL A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0073598 | 15/10/2007 | 2164.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 66 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0073610 | 15/10/2007 | 1148.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 35 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICI- PIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073431 | 15/10/2007 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA PRA€A JOAO PESSOAS/N CENTRO, PARA REALIZA€AO DO EVENTO SEMANALARTE NA PRA€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073466 | 15/10/2007 | 513.15 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA DOA€AO ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, PARA O PACIENTE ERANILDO PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073547 | 15/10/2007 | 30.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES POPULARES DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, Dr.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073563 | 15/10/2007 | 1000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS MEDICOS, NA REALIZA€AO DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, DA PACIENTE JACI-ELLY DA SILVA GOMES, DE ACORDO COM A REQUISI-€AO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0073644 | 15/10/2007 | 32.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO DE REABILITA€AO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0073482 | 15/10/2007 | 221.91 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073521 | 15/10/2007 | 300.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PICOLES, DESTINADOS AO "PROJETO DOS ADOLESCENTES E JOVENS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073539 | 15/10/2007 | 1800.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PICOLES, DESTINADOS A OCASIAO DA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIAN€AS, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073571 | 15/10/2007 | 100.00 | 00052423743734 | CRIZETE FRANCELINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0073601 | 15/10/2007 | 1180.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0073628 | 15/10/2007 | 295.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES DO PETI,PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0073636 | 15/10/2007 | 131.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073652 | 15/10/2007 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074055 | 16/10/2007 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073989 | 16/10/2007 | 550.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0073831 | 16/10/2007 | 819.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIASCARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073865 | 16/10/2007 | 150.00 | 00091781191468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CI-TADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA EM ATRASO, E TROCA DA ARMA€AO DE UM OCULOS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073962 | 16/10/2007 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073997 | 16/10/2007 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074012 | 16/10/2007 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074039 | 16/10/2007 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS, DA LOJA MA-€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOSPROMIVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074047 | 16/10/2007 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073687 | 16/10/2007 | 160.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXA, PARA DIVULGA€AO DO "II ENCONTRO DE SAUDE MEN-TAL DE GUARABIRA", ORGANIZADA PELO CAPS- CEN-TRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073741 | 16/10/2007 | 150.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500 SALGADOS, DESTINADOS AO "II ENCONTRO MUNICIPAL DE SAUDE MEN-TAL DE GUARABIRA", ORGANIZADO PELO CAPS -CEN-TRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073768 | 16/10/2007 | 300.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DE ABER-TURA E DURANTE O EVENTO "II ENCONTRO MUNICI- PAL DE SAUDE MENTAL DE GUARABIRA", NO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSICIAL Dr.LUIZ W.AYRESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073806 | 16/10/2007 | 129.45 | 00004462863461 | ALDEMIR SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI€AODE PE€AS EM VARIOS APARELHOS (VENTILADORES), PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDEDA MULHER E DA CRIAN€A, E DA RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073814 | 16/10/2007 | 85.00 | 00004462863461 | ALDEMIR SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI€AODE PE€AS EM VARIOS APARELHOS (VENTILADORES), PERTENCENTES AOS PSFs: DO CONJ.OSMAR DE AQUI-NO E BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073822 | 16/10/2007 | 100.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM NEBULIZADOR NEBULAR, PARA DOA€AO A Sr¦ TA-NIA MARIA PEREIRA SOUZA, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073873 | 16/10/2007 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073881 | 16/10/2007 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073890 | 16/10/2007 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA COSTA BERIZ,127, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073903 | 16/10/2007 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073911 | 16/10/2007 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073920 | 16/10/2007 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230 CONJ.OSMAR DE AQUINO, PARA OFUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073938 | 16/10/2007 | 250.00 | 00020468504400 | SEVERINA ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEBONIFACIO,644 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073946 | 16/10/2007 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073750 | 16/10/2007 | 150.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500 SALGADOS PARA OCOQUETEL OFERECIDO DURANTE A TRANSMI€AO DO PROGRAMA DA SR¦ PREFEITA, REALIZADO NO PREDIODAS FUTURAS INSTALA€OES DO CENTRO COMERCIAL, NO BAIRRO DO CORDEIRO (ANTIGA ALPARGATAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073679 | 16/10/2007 | 267.65 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS A BI- BLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHOREF/AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073695 | 16/10/2007 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO, NA REALIZA€AO DO PROJETO ARTES NA PRA€A NO DIA 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073709 | 16/10/2007 | 200.00 | 00097808342491 | LUCIANO MACEDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW NO PROJETO ARTES NA PRA€A, REALIZADO NO DIA 28/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073725 | 16/10/2007 | 200.00 | 00003366166436 | SEBASTIAO GALVAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRU-PO "GALERA DO ARROCHA" NO DIA 28/09/2007, NO PROJETO ARTES NA PRA€A, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074004 | 16/10/2007 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073954 | 16/10/2007 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PREFMANOEL SIMOES, 09 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073784 | 16/10/2007 | 150.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA, NA CON-SERVA€AO E MANUTEN€AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO", CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073661 | 16/10/2007 | 366.30 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073733 | 16/10/2007 | 45.00 | 00079797504468 | JOSE RODRIGUES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE LOCA€AO DE ORNAMENTA€AO PARA ODESFILE CIVICO DO DIA 07/SETEMBRO/2007, COOR-DENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073776 | 16/10/2007 | 990.00 | 00041912284472 | JOSE ADAILTON DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,P/ OCASIAO DE DESFILE DE CACHOEIRA DOS GUEDESE PIRPIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073849 | 16/10/2007 | 42.50 | 00004462863461 | ALDEMIR SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI€AODE PE€AS EM APARELHOS (LIQUIDIFICADORE), PER-TENCENTE A CRECHE ABIGAIL VIEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073857 | 16/10/2007 | 50.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073717 | 16/10/2007 | 690.00 | 00016010612420 | SEVERINO DOS RAMOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOSEM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA PLACA MMX-9808/PBCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073792 | 16/10/2007 | 133.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE CARRO€AS DECOLETA DE LIXO E PNEU DO CARRO COMPACTADOR, TODOS DA SEC.DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073971 | 16/10/2007 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074021 | 16/10/2007 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074063 | 17/10/2007 | 300.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA, QUE SE REALIZARA NO ESPA€O CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074071 | 17/10/2007 | 80.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ PARTICIPARDO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA, QUE SE REALIZARA NO ESPA€O CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074080 | 17/10/2007 | 19.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0074098 | 18/10/2007 | 229.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA JATO TINTA C/RESOLU€AO ACIMA DE 500X1200 DPI, DESTINADA A SEDE DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074187 | 18/10/2007 | 26255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074357 | 18/10/2007 | 9.90 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EMISSAO DE SEDEX, COM DESTINO AO CEP 58010-970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074608 | 18/10/2007 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074161 | 18/10/2007 | 29648.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074179 | 18/10/2007 | 3790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074381 | 18/10/2007 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELATIVOSA ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074195 | 18/10/2007 | 16636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074365 | 18/10/2007 | 36.70 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EMISSAO DE SEDEX COM DESTINO A BRASILIA (DF) CEP 70070-600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074462 | 18/10/2007 | 150.00 | 00004656191426 | CARLOS HENRIQUE M.ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NA RETIRADA DA CARTEIRA NACIONAL DEHABILITA€AO (CNH), JA QUE O MESMO ENCONTRA-SESEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074471 | 18/10/2007 | 200.00 | 00013638319415 | FRANCISCO ELIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAVA CORTADA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINAN-CEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074489 | 18/10/2007 | 130.00 | 00002770740458 | JOAO BATISTA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCON- TRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES FINANCEI-RA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074497 | 18/10/2007 | 200.00 | 00011432644793 | MARCOS LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA DESPESAS COM AGUA, LUZ E ALUGUELATRASADOS, O MESMO ESTA DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074501 | 18/10/2007 | 80.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARASUA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E LUZ ATRASADOS, A MESMA NAO TEM COMO REPOR SUAS NECESSI-DADES FINANCEIRAS, POR ESTA DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074519 | 18/10/2007 | 150.00 | 00087335484472 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUPRIR SEUCOMERCIO EM SUA RESIDENCIA, JA QUE A REFERIDAESTA SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074527 | 18/10/2007 | 250.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANECEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE O REFERIDO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEMCONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074535 | 18/10/2007 | 350.00 | 00003851592425 | EVERTON RICARDO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIARNA COMPRA DE MERCADORIAS PARA NEGOCIAR NA FEIRA LIVRE, E ASSIM ADQUERIR O SUSTENDO DE SUA FAMILIA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPRE-GADO E SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074543 | 18/10/2007 | 350.00 | 00001917852452 | JOSEFA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA AUXILIAR NO SORTIMENTO DO SEUCOMERCIO EM SUA RESIDENCIA, AJUDANDO SUA REN-DA FAMILIAR, PORQUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES FINANCEIRAS, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074551 | 18/10/2007 | 100.00 | 00088576191415 | ROSILDA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE UMAPARCELA EM ATRASO, DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074560 | 18/10/2007 | 100.00 | 00005552837479 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A MESMA ADQUERIR SEU PROPRIO NEGOCIO, PRA SUA SOBREVIVENCIA, JA QUE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM NENHUMACONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074578 | 18/10/2007 | 50.00 | 00057106940453 | ADELITA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, PARA AUXILIAR AS NECESSIDADES EM UM MES DE ALUGUEL DE SUA CASA ATRASADO, JA QUE A MESMA ESTA DESEMPREGADA E SEM CONDI€OESPARA QUITAR, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074594 | 18/10/2007 | 701.38 | 00004451299489 | EDMILSON FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE ADEQUA€AO DE UM PREDIO SITUADO NO CONJ.MUTIRAO, DESTINADO A INSTALA€AO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074152 | 18/10/2007 | 27596.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074331 | 18/10/2007 | 98.10 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EMISSAO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX COM DES-TINO A PORTUGAL E AO RIO DE JANEIRO/RJ CEP21040-900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074403 | 18/10/2007 | 40.00 | 00044120915468 | MARIA JOSE INACIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A MANU-TEN€AO DO PORTAL DE NOTICIAS DISPONIBILIZADO PELA FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0074110 | 18/10/2007 | 55.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FONTE ATX DE 400W, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZA€AO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 046/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074209 | 18/10/2007 | 16205.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074217 | 18/10/2007 | 52650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074225 | 18/10/2007 | 146924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074438 | 18/10/2007 | 21.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO, CONTA 6.912-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0074136 | 18/10/2007 | 333.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO-FIO, NO CAMINHO DE ACESSO AO MEMORIALFREI DAMIAO, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074292 | 18/10/2007 | 97093.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074411 | 18/10/2007 | 2694.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074454 | 18/10/2007 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074144 | 18/10/2007 | 3244.76 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA P/IMPLANTA€AO DE MEIO FIO GRANITO NA COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA, DISTRITO DE PIRPIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 01462007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074284 | 18/10/2007 | 29785.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074586 | 18/10/2007 | 1027.20 | 00004947685417 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA A CAL (TRES DEMAOS) NO CEMITERIO BOM JESUSNESTA CIDADE, CONFORME PLANUILHA E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0074101 | 18/10/2007 | 229.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA JATO TINTA C/RESOLU€AO ACIMA DE 500X1200 DPI, DESTINADA A SEDE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0074128 | 18/10/2007 | 31.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM (MUTIRAO), DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074233 | 18/10/2007 | 322642.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,(FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074241 | 18/10/2007 | 35312.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074250 | 18/10/2007 | 65188.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074268 | 18/10/2007 | 44628.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- TARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074373 | 18/10/2007 | 88.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EMISSAO DE SEDEX COM DESTINO AO CEP58019900/PB E CEP 31270-901/MG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074390 | 18/10/2007 | 760.00 | 00021917159404 | SEBASTIAO JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074446 | 18/10/2007 | 280.00 | 00002854691423 | JOSIVAN ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEI-CULO MOTO HONDA CG TITAN KS PLACA MMV-6379/PBPARA UTILIZA€AO NO TRANSPORTE DOS INSTRUTORESDE BANDA MARCIAL, DURANTE A SEMANA DA PATRIA E NO DESFILE CIVICO DE DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074314 | 18/10/2007 | 11552.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074322 | 18/10/2007 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074276 | 18/10/2007 | 8656.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074349 | 18/10/2007 | 39.85 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EMISSAO DE SEDEX COM DESTINO A BRASILIA (DF) E CORRESPONDENCIA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074306 | 18/10/2007 | 5446.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074420 | 18/10/2007 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANI- MAIS SOLTOS NA CIDADE E LIMPEZA, CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074926 | 19/10/2007 | 160.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 08 HORASDE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA FEBRE AFTOSA - 2¦ ETAPA, CO-ORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074772 | 19/10/2007 | 200.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA NO PROJETO "ARTES NA PRA€A" DIA 05/10/2007COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074837 | 19/10/2007 | 200.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA NO PROJETO "ARTES NA PRA€A", NO DIA 05/10/2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074632 | 19/10/2007 | 100.00 | 00003206626404 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NA SONORIZA€AO DO EVENTO ESPORTIVO DE KICKBOXING DE GUARABI-RA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074900 | 19/10/2007 | 80.00 | 00049749374487 | JUVENAL VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 ESTACAS DE CIMENTO, MEDINDO 20X20 COM 2,70mts DE ALTURA, DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO", CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074675 | 19/10/2007 | 50.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05 mts DE FAIXA PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074781 | 19/10/2007 | 375.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIAS, SENDO DUAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE LA- GOA SECA/PB, PARA PARTICIPA DO ENCONTRO ESTA-DUAL DO PRO LETRAMENTO A SE REALIZAR NO CONVENTO IPUARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074993 | 19/10/2007 | 48.40 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA FESTA DAS CRIAN€AS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0074756 | 19/10/2007 | 612.90 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORMEPROCESSO LIC.CONVITE 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074705 | 19/10/2007 | 740.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PLACA MNW-4647, DA SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074713 | 19/10/2007 | 288.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MOF-8774 DA SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074748 | 19/10/2007 | 50.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM INTERRUPTOR DE IGNI€AO, DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO MOF-8789, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074802 | 19/10/2007 | 80.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS NA EXECU€AO DE CONSERTO E MANUTEN€AO NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 MOF8774PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074624 | 19/10/2007 | 300.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE SHOW MUSICAL OCASIONADO NO EVENTO DO "II ENCONTRO DE SAUDE MENTAL DE GUARABIRA - CAPS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074641 | 19/10/2007 | 460.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 23 HORASDE SOM VOLANTE, PARA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE PREVEN€AO CONTRA O CANCER DE MAMAS, PROMO-VIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074683 | 19/10/2007 | 200.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE INSTRUTOR DA PE€A TEATRAL APRESENTADA PELOS USUARIOS DOCENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRESCAPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074721 | 19/10/2007 | 70.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DOIS PARES DE PLACAS INDICATIVAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS VEICULOS MOT-2400 E MON-7471DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074764 | 19/10/2007 | 35.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PE€A PARA O RADIADOR DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MOT-2400, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074799 | 19/10/2007 | 370.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSER- TOS E MANUTEN€AO NOS VEICULOS: FIAT PALIO WEEKEND MON-7471, KOMBI MOF-8778, FIESTA MOQ7890FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896, FIAT UNO MNE-9211, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074861 | 19/10/2007 | 400.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 03 DE-TECTORES FETAL, 02 AUTOCLAVES E OUTROS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AOS PSFs DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074896 | 19/10/2007 | 320.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS,MESAS, CADEIRAS, BUREAU E ESTANTES DO PSF- DOBAIRRO SAO JOSE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074934 | 19/10/2007 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 05 HORASDE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO E COBERTURA DA CAMPANHA DE PREVEN€AO CONTRA CANCER DE MAMAS,COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074977 | 19/10/2007 | 115.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 46 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFs, NO PERIODO DE 02/10/ A 18/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074985 | 19/10/2007 | 109.70 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM EVENTOS (DIA DE COMBATE AO CANCER E FESTA DOS IDOSOS), COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075001 | 19/10/2007 | 450.00 | 00002242598490 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACA INDICATIVA DA OBRA DO COMPLEXO DE REABILITA- €AO NEUROFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075027 | 19/10/2007 | 1393.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS: MOW-4799, MNS- 4578, MNO-4568, MOT-6548, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075043 | 19/10/2007 | 356.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA O VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075051 | 19/10/2007 | 205.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075060 | 19/10/2007 | 170.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PARA BRISA DEGRADE COM ANTENA, DESTINADO AINSTALA€AO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNE-9191DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074969 | 19/10/2007 | 68.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EVENTOS: ENTREVISTA DA Sr¦ PREFEITA NAS FUTURAS INSTALA€OES DOCENTRO COMERCIAL (BAIRRO DO CORDEIRO) E ENTREGA DAS CASAS POPULARES NO DISTRITO DO PIRPIRIORGANIZADOS PELA COORDENADORIA DE COMUNICA€AODO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074616 | 19/10/2007 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVEN-TO DO DIA DAS CRIAN€AS, REALIZADO NA PRA€A LIMA E MOURA E AV.DOM II EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074659 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005141114457 | DIEGO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE RECADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CON- TRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074730 | 19/10/2007 | 35.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM PAR DE PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN FLEX MOG-2287 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074811 | 19/10/2007 | 40.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS NA EXECU€AO DE CONSERTO E MANUTEN€AO NO VEICULO KOMBI MNC-4992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074829 | 19/10/2007 | 30.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE SOLDA EM INSTRU-MENTOS DA BANDA MARCIAL DO PETI, COORDENADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074845 | 19/10/2007 | 100.00 | 00049854933415 | JOSE GERMANO FERREIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS DE LOCU€AO, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€AS, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074853 | 19/10/2007 | 220.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A, REALIZADANA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIAN€AS EM 12/10/ 2007, PELA DISPONIBILIDADE DE 11(ONZE) SEGURAN€AS, EVENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074888 | 19/10/2007 | 300.00 | 00003194742400 | FABIANO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COMO ANIMADOR INFANTIL,NA FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS, REALIZADO EM 12/10/2007, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074918 | 19/10/2007 | 40.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 02 HORASDE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA FESTA DAS CRIAN€AS DO PETI, DO MUTIRAO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074942 | 19/10/2007 | 140.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 07 HORASDE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA FESTA DAS CRIAN€AS, COORDENADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074667 | 19/10/2007 | 150.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15 mts DE FAIXA PARA DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DA ASSOCIA€AO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074870 | 19/10/2007 | 80.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€AO NA CEN- TRAL DE RECEBIMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074951 | 19/10/2007 | 242.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 97 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 12/09 A 16/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074691 | 19/10/2007 | 2580.89 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO 13/09/2007 A 13/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075019 | 19/10/2007 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075035 | 19/10/2007 | 10400.71 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 10/1995,11/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0075159 | 22/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§002/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075167 | 22/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§002/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075388 | 22/10/2007 | 748.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CIDE EM 10/10/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075396 | 22/10/2007 | 10.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR, CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075400 | 22/10/2007 | 0.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM EM 05/10/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075418 | 22/10/2007 | 3.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR EM 02/10/2007 E 11/102007, QUE ORA REGULARAIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075426 | 22/10/2007 | 6579.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM EM 10 E 19/10/2007, QUE ORA REGULARAIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075434 | 22/10/2007 | 122.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075442 | 22/10/2007 | 23685.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A CEF/FGTSCONTA 2.436-8, DATADA DE 10 E 19/10/2007, QUEORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075451 | 22/10/2007 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 09/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075469 | 22/10/2007 | 34545.46 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8, DATADA 10/10/2007, QUE ORA RE-GULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075493 | 22/10/2007 | 111400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/ DEMAIS PRECATORIAS, CON- FORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075507 | 22/10/2007 | 22758.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/ DEMAIS PRECATORIAS, CON- FORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075591 | 22/10/2007 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0075264 | 22/10/2007 | 291.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HU-MANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICICI-TATORIO CONVITE 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075299 | 22/10/2007 | 1500.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICIDADE VEICULADA NO JORNAL DO BREJOPARAIBANO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075353 | 22/10/2007 | 998.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO -PREGAO N§00011/2007- HOMOLOGA-€AO E ADJUDICA€AO TP. N§0006/2007, 0007/2007,E CONVOCA€AO PARA ASSINATURA DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO 02/10/2007 IDEM TP.09/2007, NO DIARIO OFICIAL ED.03/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075531 | 22/10/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 CONFORMECONTRATO FIRMADO EM 02/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075582 | 22/10/2007 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO -EXTRATO DE CONTRATO, TP.07/07 TP.006/2007, DIARIO OFICIAL, AVISO DE LICITA-€AO 09/10/07, TP.009/2007, D.O.10/100/ E PU- BLICA€AO EDITAL MANDADO DE CITA€AO NO DIARIO OFICIAL -EDI€AO 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075078 | 22/10/2007 | 150.00 | 00004856098438 | VALDIR NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr. ACIMA CITADO PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075086 | 22/10/2007 | 300.00 | 00043804535453 | MARLUCE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL DE CASA ATRASADO, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUA€OES PRECARIAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0075191 | 22/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0075205 | 22/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075302 | 22/10/2007 | 45.50 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (ELASTICOS, PE€AS DE BICO E VIES) DESTINADOS A UTILIZA€AO EM CURSO DE CORTE E COSTURA NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075311 | 22/10/2007 | 130.00 | 00006159304410 | CRISTIANO BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE TAXAS PARA AQUISI€AODA CHN (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA€AO), JAQUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075361 | 22/10/2007 | 300.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO APIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, PROFESSOR DE TAEKWANDO, FEDERADO NA F.T DO ESTADO DA PARAIBA, P/PARTICIPAR DA JORNADA NORTE NORDESTE DE TAEKWONDO",NO DIA 02/ 11/2007 EM SALVADOR/BA, ONDE O MESMO ESTARA PARTICIPANDO DOS EVENTOS BUSCANDO APRIMORAR CONHECIMENTOS P/REPASSAR AS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0075558 | 22/10/2007 | 3886.18 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0075566 | 22/10/2007 | 1747.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO P/ CRIAN€AS MATRICULADAS EASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0075132 | 22/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0075141 | 22/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME PROCES- SO LICITATORIO CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075345 | 22/10/2007 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075523 | 22/10/2007 | 200.00 | 00007999190470 | RUTH DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE 15 (QUINZE) CHAMADAS DIARIAS DOS SPORT S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DIVULGA€AO DE TEXTO, EDITAIS, AVISOS, RETRANSMISSAO AO VIVO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO TODAS AS SEGUNDAS FEIRASDAS 11:30 AS 12:OO HORAS, COM VIGENCIA DE 02/05/2007 A 02/05/2007, REF/A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075574 | 22/10/2007 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0075094 | 22/10/2007 | 500.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATE-RIAIS IMPRESSOS (CARTOES, ACOMP.GESTANTES E FIXAS MEDICAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0075108 | 22/10/2007 | 336.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOM-PANHAMENTO DE SAUDE MENTAL, DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL,DrLUIZ E.AYRES - CAPS, CONFORME MODALIDADE PRE-GAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075116 | 22/10/2007 | 5613.30 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 2970 KITS (ESCOVAS, CREME DENTAL DE 50gs E CARTILHA) INFANTIL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA III SEMANA DE SAUDE BUCAL, COORDENADA PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0075124 | 22/10/2007 | 7191.38 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFs, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0075213 | 22/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5508086Y, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075221 | 22/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5508086Y, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0075281 | 22/10/2007 | 683.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075329 | 22/10/2007 | 400.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLI-NICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075370 | 22/10/2007 | 5145.38 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE 09/2007,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075485 | 22/10/2007 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 09/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075515 | 22/10/2007 | 9563.18 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, SS/FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0075230 | 22/10/2007 | 2940.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS, PARA UTILIZA€AO NA LIMPEZA DA COLETA DE LIXO DA CIDADE, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075337 | 22/10/2007 | 162.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS REFERIDOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRA-DOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0075175 | 22/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5505943X, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0075183 | 22/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5505943X, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075256 | 22/10/2007 | 519.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF/AOPERIODO DE 21/08/2007 A 30/09/2007, EM SUBSTITUI€AO A GERLANE BATISTA DE OLIVEIRA, QUE EN-CONTRA-SE EM GOZO DE LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0075272 | 22/10/2007 | 699.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 015/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075477 | 22/10/2007 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 09/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0075540 | 22/10/2007 | 1775.84 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0075248 | 22/10/2007 | 369.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICODA CIDADE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§015/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075736 | 23/10/2007 | 314.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€AO DOS TECNICOS QUE PRESTARAM SERVI€OS JUNTO A REALIZA€AO DA "I EXPOGUARA" EXPOSI€AO DEANIMAIS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075744 | 23/10/2007 | 540.00 | 00005410745477 | AURELIO DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ESTACAS DE SABIA, DESTINADAS A MANUTEN€AO DOSCURRAIS DO CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DE ANI- MAIS (PARQUE DE EXPOSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075752 | 23/10/2007 | 670.00 | 08016912000163 | CASA DO CIMENTO - M.DE LOURDES L.LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ESTACAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS CURRAIS DO CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS (PAR-QUE DE EXPOSI€OES AUGUSTO DE ALMEIDA), COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075621 | 23/10/2007 | 3849.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CRECHES, COMPETENCIA 102007, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075639 | 23/10/2007 | 2515.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, NA COMPETENCIA 10/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075647 | 23/10/2007 | 32877.73 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 60% COMPETENCIA 10/2007, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075655 | 23/10/2007 | 6831.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 40% COMPETENCIA 10/2007, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075728 | 23/10/2007 | 50.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 2500 SACOS PLASTICOS (1kg), DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075663 | 23/10/2007 | 100.00 | 00021878706420 | ODETE GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS EM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES FINANCEI-RA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075671 | 23/10/2007 | 100.00 | 00085361887404 | EGILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE DOIS MESES DE ALUGUEL ATRASADO, O MESMO ENCONTRA- SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075680 | 23/10/2007 | 300.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA INICIARUM PEQUENO NEGOCIO, JA QUE A MESMA ENCONTRA- SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075698 | 23/10/2007 | 180.00 | 00004049384426 | SEVERINA DO RAMO DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, P/ AUXILIAR NA QUITA€AO DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEMCONDI€OES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075701 | 23/10/2007 | 100.00 | 00095242473487 | SEVERINA DO RAMO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, P/AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRA-SO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075710 | 23/10/2007 | 180.00 | 00015772373404 | PAULO JOAO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, P/AUXILIAR NAS DESPESAS COM AGUA, LUZ E ALUGUEL, O MESMOESTA DESEMPREGADO, E SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075779 | 23/10/2007 | 225.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA IMPRESSORA EPSON C65 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075761 | 23/10/2007 | 925.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA PLACA LOGICA, PARA MANUTEN€AO DA IMPRESSORA FX 2180 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075604 | 23/10/2007 | 8463.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETRIA DEURBANISMO, ESPORTE, A€AO SOCIAL, NA COMPETEN-CIA 10/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075612 | 23/10/2007 | 7372.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DAS SEGUINTES SECRETARIAS:GABINETE, ADMINISTRA€AO, FINAN€ASCULTURA, INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA, NA COMPETENCIA 10/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075787 | 23/10/2007 | 12213.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IAPM, RELATIVAS AO EXERCICIOS ANTE- RIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075795 | 23/10/2007 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IAPM, RELATIVAS AO EXERCICIOS ANTE- RIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075809 | 23/10/2007 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IAPM, RELATIVAS AO EXERCICIOS ANTE- RIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075817 | 23/10/2007 | 12309.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IAPM, RELATIVAS AO EXERCICIOS ANTE- RIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075825 | 23/10/2007 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0076252 | 24/10/2007 | 170.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM DISCO RIGIDO IDE DE 80GB E VELOCIDADE 7200RPM, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN€AS, DES-TE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONVENIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 046/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076279 | 24/10/2007 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344/PB P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076384 | 24/10/2007 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075892 | 24/10/2007 | 1515.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU- LOS CORSA SEDAN SUPER MMQ-4736 E FIAT UNO MNA0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/09/07CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075914 | 24/10/2007 | 4141.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICU- LOS: KOMBI MNC-4992, CORSA MMR-2745, FIAT UNOMXX-2960 E MNM-6269, PERTENCENTES E LOCADOS ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076015 | 24/10/2007 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076023 | 24/10/2007 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A R. MA- NOEL SEVERINO, 52, E CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FI- NANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076031 | 24/10/2007 | 50.00 | 00001526937425 | CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMVEL LOCALIZADO A RUA D,323CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, BAIRRO DO JUA, CON-CEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076040 | 24/10/2007 | 70.00 | 00008077313400 | DIOGENES XAVIER VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MA-NU MENEZES,S/N DE PROPRIEDADE DA SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEI€AO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076058 | 24/10/2007 | 70.00 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUN-TO LUCAS PORPINO,S/N CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFOR-ME REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076066 | 24/10/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHACUJA FAMILIA RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMO-VEL ANTERIOR EM JANEIRO/2006,POR ESTA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E SER EXTREMAMENTE CARENTE, REF/AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076074 | 24/10/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDA AO SR.JOSE LUIZ, PELO FATO DE SUACASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076082 | 24/10/2007 | 50.00 | 00095153152472 | JOSE NAZARENO BELMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,20 BAIRRO ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ALE-XANDRA GOMES DOS SANTOS, POR SER CARENTE TEN-DO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO AORELENTO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DA CIDA-DE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076091 | 24/10/2007 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076104 | 24/10/2007 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076112 | 24/10/2007 | 50.00 | 00005668580458 | LUIZ ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAR-LOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA FELIX DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR EXTREMAMENTE CARENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076121 | 24/10/2007 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ CELIA C. GOMESE O SR. MANOEL M. CANDIDO DA SILVA, RESPONSA-VEIS PELAS FAMILIAS QUE ESTAVAM ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO PRIMAVERA, POR SEREM EXTREMAMENTE CARENTES, REF/A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076139 | 24/10/2007 | 100.00 | 00002183487461 | MARIA JOSE RUFINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRO-JETADA,S/N CONJ.LUCAS PORPINO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDI€OES DE HABITA€AO COMSUA FAMILIA NA PERIFERIA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076147 | 24/10/2007 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, CONCEDIDA A SR¦MARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- €OES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO, REF/ AO MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076155 | 24/10/2007 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ DELIANE DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076163 | 24/10/2007 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076171 | 24/10/2007 | 50.00 | 00005506767404 | RIA DE CASSIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,S/N CONCEDIDA A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, POR ENCONTRAR-SE EM SITUA€AO DE EXTRE-MA CARENCIA, TENDO 7 FILHOS, ESTA DESEMPREGA-DA SEM ABRIGO E NAO POSSUI NENHUMA RENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076180 | 24/10/2007 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076198 | 24/10/2007 | 40.00 | 00001919307419 | TEREZINHA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA OSVALDO SOARES,41 BAIRRO DO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA SR¦ MA-RIA DA LUZ FELIX DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076201 | 24/10/2007 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SRA. JUVANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076210 | 24/10/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI BOLSA, CORRESPONDENTE A UM TOTAL DE 12 (DOZE) BOLSASREFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076228 | 24/10/2007 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI BOLSA, CORRESPONDENTE A UM TOTAL DE 09 (NOVE) BOLSASREFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075833 | 24/10/2007 | 12490.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS: FIESTA MOQ-7890, MNG-8896, MNT-8628, MOS-7508, MOTOSMNT-3858 E MNT-3868, FIAT UNO MNE-9191 E MNE-9211, MNH-9598, MNQ-6751, MNJ-6627 E MMU-5450CORSA SEDAN MNW-3527, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007,CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075922 | 24/10/2007 | 4497.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, (ALCOOL) DESTINADO AOS VEICULOSCORSA SEDAN MNW-3527,(LOCADO) PALIO WEEKEMD MON-7471, KOMBI MOS-7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT FIORINO MOS-7408 E OS FIATs FLEX DE PLA-CA MNE-9191 E MNE-9211, PERTENCENTES E LOCA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A30/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075949 | 24/10/2007 | 7040.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 E DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 3009/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075981 | 24/10/2007 | 963.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI MOF-8778 E MOS-7508, MOQ-7890, AMBULANCIA KIAMMV-6603, FIAT FIORINO MNG-8896, MOS-7408,MNO4568, MNS-4578, MOW-4799, MNT-8628, MOTOS MNT3858, MNT-3868, MMW-8051, MNQ-6751, MNJ-6627,MMU-5450, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO 01 A 30/09/07, TP.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0076244 | 24/10/2007 | 362.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA PARA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CC/RESOLU€AO MINIMA DE 4800X1200 DPI, DESTINA-DA A UTILIZA€AO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITA-RIA, CONFORME PROC.LICITATORIO 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076287 | 24/10/2007 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5006/PB, CONFORME TOMADADE PRECO N§0002/2007, CONTRATO 0038/07, PARA PRESTAR SERVI€OS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTOAO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076295 | 24/10/2007 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/07CONTRATO 0023/07, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDENESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0076350 | 24/10/2007 | 2071.28 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, PARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0076368 | 24/10/2007 | 2739.30 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, PARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0076376 | 24/10/2007 | 143.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, P/UTILIZA€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075906 | 24/10/2007 | 395.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOW-0759, LOCADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE,NO PERIODO 01 A 30/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075931 | 24/10/2007 | 1321.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO SANTANA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/092007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075841 | 24/10/2007 | 3961.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS: FIAT UNO MNH-9558, MNQ-8179, KOMBI MMY- 1904 E MOTO MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075957 | 24/10/2007 | 3432.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:BESTA KIA MOO-7941, CAMINHAO MERCEDES BENZ710MNT-1114 E MICRO ONIBUS MMW-7457, LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PE-RIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075990 | 24/10/2007 | 264.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: MICROONIBUS MMW-7457, MERCEDES BENZ MMT-1114, MOO-7941, FIAT MNH-9558, MNQ-8179, KOMBI MYI-1904E MOTO MOA-5459, PERTENCENTES E LOCADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/ 09/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076317 | 24/10/2007 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076341 | 24/10/2007 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-8179/PB, INCLUINDO O CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/07, CONTRATO 0033/07, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075876 | 24/10/2007 | 976.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, P/OS VEICULOS: MOTO MOF-8243 E GOL MYU-1508, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075973 | 24/10/2007 | 10583.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL P/OS VEICULOS: COMPACTADORES MMX-5873, MMW-4647, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR FORD II, TRATORES CAMINHAO LFH-0043, PATROL, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBINETE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0076007 | 24/10/2007 | 652.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO MOF-8243, GOL MYU-1508, CAMINHAO FORD MMX5873MNW-4647, MOF-8774, CAMINHAO LFH-0043, TRATORFORD 6600 (OFICIAIS E LOCADOS), TRATOR DE ES-TEIRA D4E E ENCHEDEIRA 930H, DA SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PE-RIODO DE 01 A 30/09/2007 TP.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076333 | 24/10/2007 | 1900.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA LFH-0043/PE, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/07, CONTRATO 0043/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075868 | 24/10/2007 | 3801.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS: SAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEIRO MMY-8595, PAMPA MOF-9020, FIAT UNO MOR-8688 E MOTO HONDA MNH-5542, PERTENCNETES E LOCADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0076236 | 24/10/2007 | 362.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA C/RESOLU€AO MINIMA DE 4800X1200 DPI, DESTINA-DA A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DA IN- FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCLICITATORIO 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076261 | 24/10/2007 | 772.00 | 05442414000194 | ALFA - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE POSTES CIRCULAR DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA- €AO PUBLICA, DO POVOADO DO ESCRIVAO, ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076325 | 24/10/2007 | 1800.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/07, CONTRATO 0045/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075884 | 24/10/2007 | 2707.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS: CAMINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511 E SAVEI-RO MYI-4890, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075965 | 24/10/2007 | 1157.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO: CAMINHAO DE PLACA MOF-8779, PERTENCENTE A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODODE 01 A 30/09/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076309 | 24/10/2007 | 65.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA PRA€A LIMA E MOU-RA,S/N -CENTRO, P/ UTILIZA€AO DE UM PROJETOR C/ DUAS CAIXAS DE SOM, EM 03 DIAS COM DURA€AODE 3:00HORAS AO DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0075850 | 24/10/2007 | 819.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO: VOYAGE MZY2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076538 | 25/10/2007 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076503 | 25/10/2007 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO, PLACA MMR-7964/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077071 | 25/10/2007 | 200.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM PARA REALIZA-€AO DE EVENTO DO PROJETO "ARTES NA PRA€A" NO CIA 13/10/2007, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077101 | 25/10/2007 | 250.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077143 | 25/10/2007 | 200.00 | 00006966509400 | MARIA CILENE LACERDA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA EM SHOW, NO EVENTO ARTES NA PRA€A, NO DIA 19/10/2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076431 | 25/10/2007 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§0002/07, CONTRATO N§ 0035/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA DA AGRICULTURA, REF/ AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076465 | 25/10/2007 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME T.DE PRE€O 0002/ 2007, CONTRATO N§0036/07, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077127 | 25/10/2007 | 50.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXA PARA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTIRABICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076392 | 25/10/2007 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 KS DE PALCA MNH-5542/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076457 | 25/10/2007 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME T.DE PRE€O N§0022007, CONTRATO N§0047/07, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076589 | 25/10/2007 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N.002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076627 | 25/10/2007 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077011 | 25/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076422 | 25/10/2007 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/07, CONTRATO 00034/07, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076449 | 25/10/2007 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2007, CONTRATO N§0032/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076473 | 25/10/2007 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME T.DE PRE€O N0002/07, CONTRATO N§0044/07, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076511 | 25/10/2007 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614/PE, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076571 | 25/10/2007 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076619 | 25/10/2007 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N.002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076406 | 25/10/2007 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT-1114/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076490 | 25/10/2007 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076562 | 25/10/2007 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076686 | 25/10/2007 | 56.79 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM APARELHO TELEFONICO SIEMENS E3010 ARTICO C/BLOQUEADOR, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076694 | 25/10/2007 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONFORME ITEM 010 DA TOMADA DE PRECOS N§ 004/2007, DESTINA-DO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VER-SA, RELATIVO AO PERIODO 12/10/07 A 11/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076708 | 25/10/2007 | 2300.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-4648/PB,CONFORME T.DE PRE€O N§0004/07, CONTRATO 0013/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DISTRITODO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 12/10/07 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076716 | 25/10/2007 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, A CIDADE DE BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076724 | 25/10/2007 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§004/2007, CONTRATO 001143/07,DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DA EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 12/10/07 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076732 | 25/10/2007 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§004/2007, CONTRATO00135/07, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, REF/OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076741 | 25/10/2007 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNH-3126/PB,INCLUINDO CONDUTOR PARA CONDUZIR ALUNOS A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CENTRO DE HUMANIDA-DES OSMAR DE AQUINO, CONFORME TOMADA DE PRE€ON§004/2007, CONTRATO 00136/07, RELATIVO AO PERIODO DE 12/10/07 A 11/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076759 | 25/10/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB CONFORME T.PRE€O 004/07, CONTRATO 00154/07, P/PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA,(TURNO MANHA) RELATIVO AO PERIODO DE 12/10/07 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076767 | 25/10/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB CONFORME T.PRE€O 004/07, CONTRATO 00154/07, P/PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA EVICE-VERSA,(TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 12/10/07 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076775 | 25/10/2007 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONFORMET.DEPRE€O N§0004/2007, CONTRATO 00147/07, PA-RA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRA-JETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/10/07 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076783 | 25/10/2007 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMETOMADA DE PRE€ 0004/07, CONTRATO 00142/07, P/PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO AO PERIODO 12/10/07 A 11/11/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076791 | 25/10/2007 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/10/2007 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076805 | 25/10/2007 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KTM-1685/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA RELATIVO AO PERIODO DE 12/10/07 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076813 | 25/10/2007 | 2700.00 | 00097804991487 | JOSELIA MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS E DISTRITO DECACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AOPERIODO DE 12/10/2007 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076821 | 25/10/2007 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-6026, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DISTRITO DENOVA CONTENDAS/ROSARIO/ENCRUZILHADA A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/10/2007 A 14/112007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076830 | 25/10/2007 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/10/07 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076848 | 25/10/2007 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SI-TIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATI-VO AO PERIODO DE 12/10/2007 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076856 | 25/10/2007 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 12/10/07 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076864 | 25/10/2007 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/10/2007 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076872 | 25/10/2007 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/ 10/2007 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076881 | 25/10/2007 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA (TURNO NOITE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/ 10/2007 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076899 | 25/10/2007 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA RELATIVO AO PERIODO DE 12/10/07 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076902 | 25/10/2007 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 12/10/2007 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076911 | 25/10/2007 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MUD-2231/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA/ AUTO DA BOA VISTA/ VILA PADRE CICERO A GUARABIRA, RE-LATIVO AO PERIODO DE 15/10/07 A 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0076929 | 25/10/2007 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SI-TIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATI-VO AO PERIODO DE 12/10/2007 A 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076996 | 25/10/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077003 | 25/10/2007 | 21660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FAZENDO ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077089 | 25/10/2007 | 400.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM PARA REALIZA-€AO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES EM 15/10/2007, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076546 | 25/10/2007 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXX-2960/RNINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076601 | 25/10/2007 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOW-0759/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/2007, CONTRATO 00O46/07,PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076635 | 25/10/2007 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECOS N. 002/2007, PARA PRESTAR SER-VICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076481 | 25/10/2007 | 800.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOI-2020/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076520 | 25/10/2007 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076554 | 25/10/2007 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNU-5450, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076597 | 25/10/2007 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076678 | 25/10/2007 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PA-RA TRATAMENTO (HEMODIALISE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077020 | 25/10/2007 | 172783.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077038 | 25/10/2007 | 16590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077046 | 25/10/2007 | 7060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077054 | 25/10/2007 | 39240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- FMS, CON-FORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077062 | 25/10/2007 | 14130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077097 | 25/10/2007 | 20.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS P/O EVENTO, "PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES" COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077135 | 25/10/2007 | 100.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA REALIZA- CAO DA INTER CAPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076414 | 25/10/2007 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, CONFORME TOMADA PRE€O N§ 0002/07, CONTRATO 0037/07, JUNTO A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076643 | 25/10/2007 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076660 | 25/10/2007 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-8775/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076937 | 25/10/2007 | 150.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGEM DE GUARABIRA A JA€ANA/RN, TRANS- PORTANDO UMA MUDAN€A DA SR¦ EDILEUZA FERREIRADE LIMA, QUE RESIDIA A RUA PANAMA,347 BAIRRO DAS NA€OES, NO VEICULO CAMINHAO D40 DE PLACA MUO-0186/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076953 | 25/10/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076961 | 25/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- SOPAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076970 | 25/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRA-TO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076988 | 25/10/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077119 | 25/10/2007 | 260.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TREZE METROS DE FAIXA PARA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES AO DIA DAS CRIAN€AS E MAIS TREZE METROS PARA DIVULGA€ÇO DO "ESPA€O DOS ADOLESCENTES EJOVENS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077151 | 25/10/2007 | 345.00 | 00008891829498 | MARCELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTA-€AO E OUTROS SERVI€OS NO PERIODO DA REALIZA- €AO DA "III CONFERENCIA REGIONAL DA CRIAN€A EDO ADOLESCENTE" NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, COMA PARTICIPA€AO DE REPRESENTANTES DE GUARABIRAPIRPIRITUBA, DUAS ESTRADAS E SERTAOZINHOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076945 | 25/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTRUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0076651 | 25/10/2007 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604 CONFORME TOMADA DE PRECOS N§0002/2007, CONTRATO 0053/07, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077160 | 25/10/2007 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077381 | 26/10/2007 | 800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTA€AO DE SERVI€O TECNICO NO ACOMPANHA-MENTO E VERIFICA€AO DOS PROGRAMAS E CONVENIOSDESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE CONTABILI-DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077429 | 26/10/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INSCRITO NO CRC N§1460/PB, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077437 | 26/10/2007 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077615 | 26/10/2007 | 4930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/ A 30/09/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077879 | 26/10/2007 | 104.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DAS FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077925 | 26/10/2007 | 541.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DO SETOR DE LICITA€AO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077968 | 26/10/2007 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077178 | 26/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS ETELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO EN-TRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077186 | 26/10/2007 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, NESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077194 | 26/10/2007 | 1600.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/10/07 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077208 | 26/10/2007 | 1400.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SE-GURAN€A PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2007 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077216 | 26/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E PREFEITURA MUNICI-PAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077275 | 26/10/2007 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077356 | 26/10/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§016/2006(VIGENCIA 10/10/2008), NO PERIODO DE 10/10/ A09/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077470 | 26/10/2007 | 980.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO -AVISO DE LICITA€AO-PREGAO PRE-SENCIAL N§12,13 E 14/2007, NO D.OFICIAL DIA 17/10/07, PUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITA€AO T.DE PRE€OS09/07, NO D.OFICIAL A UNIAO 19.10.07, PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL 011/2007, NO D.OFICIAL DIA 19.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077488 | 26/10/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO -TOMADA DE PRE€OS N.006/2007, NO JORNAL A UNIAO, EDI€AO DE 16.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077402 | 26/10/2007 | 402.94 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA, DE POSTO DE ATENDIMENTO TELEFONICO, EM CACHOEIRA DOS GUE-DES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077445 | 26/10/2007 | 250.00 | 00004066552439 | VERONICA NOGUEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DES-PESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077453 | 26/10/2007 | 100.00 | 00012393061487 | ORLANDO BATISTA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA AUXILIAR NA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA ATRASADO, JA QUE O MESMO ESTA DESEMPREGADO E SEM CONDI€OESCONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES IGD-IND.GESTAO DESCENTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077623 | 26/10/2007 | 600.00 | 00005315645410 | CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES IGD-IND.GESTAO DESCENTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077631 | 26/10/2007 | 600.00 | 00008373575430 | AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES IGD-IND.GESTAO DESCENTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077640 | 26/10/2007 | 600.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077682 | 26/10/2007 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO VOLANTE, NA REALIZA€AO DA FESTA DAS CRIAN€AS, NA PRA€ALIMA E MOUTA, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077844 | 26/10/2007 | 255.00 | 00003854613482 | LUCIENE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ESPA€O FISICO DO LOCAL, PARA REALIZA€AODA "III CONFERENCIA REGIONAL DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE" NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, NA OPORTUNIDADE ESTIVERAM PRESENTES, REPRESENTANTES DE GUARABIRA, PIRPIRITUBA, DUAS ESTRADAS E SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077283 | 26/10/2007 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- €OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§176/2006 (VIGENCIA 17/11/07) NO PERIODO DE 01/10/2007 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077372 | 26/10/2007 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077461 | 26/10/2007 | 472.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTA TELEFONICA DO USO DA FARMACIA POPU- LAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0077704 | 26/10/2007 | 2176.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, (CLORPROMAZINA 75 E 100mg) DES-TINADOS AO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAU-DE MENTAL DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DEATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0077712 | 26/10/2007 | 1188.18 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, (RINITE) DESTINADOS A ASSISTEN-CIA A PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ASMAE RINITE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0077747 | 26/10/2007 | 800.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IM- PRESSOS (FICHAS D.E GERAL), DESTINADOS A SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0077798 | 26/10/2007 | 375.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCI-AL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077801 | 26/10/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00012/2007, QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE EXAMES LABORATORIAIS: CORRESPONDENTE LICITATORIO EM FAVOR DE:LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.ERICK DE P.LOPES LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077887 | 26/10/2007 | 160.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DO USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077933 | 26/10/2007 | 40.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR. LUIZW.AYRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077941 | 26/10/2007 | 783.00 | 00006590617406 | JANINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI- €OES E (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTI-NADOS A OCASIAO DA REUNIAO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E A SR¦ PREFEITA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077267 | 26/10/2007 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.diariopb.com, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077291 | 26/10/2007 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NATAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077305 | 26/10/2007 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE PROPA-GANDA OFICIAL DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NA RADIO ALTERNATIVA ESTA€AO ESPLANADA, REF/ AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077348 | 26/10/2007 | 200.00 | 00004162288445 | PORTAL BELEMNEWS.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NO- TAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.belennews.com, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077364 | 26/10/2007 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVERNO POVO DO BEM E DE 15(QUINZE) CHAMADAS DIARIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077852 | 26/10/2007 | 672.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GA BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077861 | 26/10/2007 | 868.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077224 | 26/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA M¦ DE PON-TES (TANANDUBA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/09/2007 A 06/10/07, EM SUBSTITUI€AO A MARIA ALBETH CARLOS,QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077232 | 26/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A TURMA DO 3§ANO DO CAIC, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/2007, EM SUBSTITUI€AO A ODAISA RIBEIRO DELIMA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICEN€A GES-TANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077241 | 26/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSENILDA DA SILVA RODRIGUES, QUE SEENCONTRA DE LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077259 | 26/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF/AOMES DE OUTUBRO/2007, EM SUBSTITUI€AO A GERLA-NE BATISTA DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077411 | 26/10/2007 | 323.08 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO SITIO CATOLE, EM CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077569 | 26/10/2007 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077658 | 26/10/2007 | 89.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI-€AO DE PE€AS EM FOGOES INDUSTRIAL, PERTENCEN-TE A ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA E DO PRE-ESCOLAR DO ASSIS CHATEAUBRIAND, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077674 | 26/10/2007 | 21.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI-€AO DE PE€AS EM FOGOES INDUSTRIAL, PERTENCEN-TE A CRECHE ABIGAIL VIEIRA, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077691 | 26/10/2007 | 150.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DE EVEN-TO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DE CONTENDAS, ZONA RURAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077721 | 26/10/2007 | 40.50 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECI-DO DURANTE A REUNIAO DO PROJETO "LEITURA E ESCRITA, UM DESAFIO CONSTANTE" COORDENADO PE-LA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077755 | 26/10/2007 | 84.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS OXFORD E CETIM, DESTINADOS AO GRUPO JACKSON DO PANDEIRO DO CAIC, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0077763 | 26/10/2007 | 293.46 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA PDDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077771 | 26/10/2007 | 272.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DUAS PISINAS PLASTICAS DE 1500 LITROS, DESTI-NADAS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0077810 | 26/10/2007 | 900.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0077828 | 26/10/2007 | 1838.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS P/ CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0077836 | 26/10/2007 | 2000.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN- CIAL N§009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077895 | 26/10/2007 | 85.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077950 | 26/10/2007 | 480.00 | 07768532000112 | IVANILDO FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 120(CENTO E VINTE) REFEI€OES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS: ANTONIO GALDINO GUEDES, AMALIA FREIRE DE PONTES E COMPONENTES DA BANDA MAR- CIAL PROFESSOR JOAO EPIFANIO DO CENTRO EDUCA-CIONAL DOM HELDER CAMARA, NA OCASIAO DO PAS- SEIO CULTURAL, A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 31/10/2007 E 01/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077666 | 26/10/2007 | 30.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI-€AO DE PE€AS EM FOGOES INDUSTRIAL, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077739 | 26/10/2007 | 56.25 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECI-DO DURANTE A REALIZA€AO DO MUTIRAO DA LIMPEZANO BAIRRO NOVO, COORDENADO PELA SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077780 | 26/10/2007 | 100.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE DOIS COLETORES DE LIXO ESTACIONARIOS, DA SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077917 | 26/10/2007 | 58.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077399 | 26/10/2007 | 229.08 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PO€OS ARTESIANOS, SITIO CATOLE EM CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077496 | 26/10/2007 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N.006/2007, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077909 | 26/10/2007 | 179.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077313 | 26/10/2007 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N. 008/ 2007, EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS- MAC, 2¦ PARCELA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077321 | 26/10/2007 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N. 008/ 2007, EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS- MAC, 1¦ PARCELA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077330 | 26/10/2007 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N. 008/ 2007, EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS- MAC, 3¦ PARCELA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077500 | 26/10/2007 | 800.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO, CONFORME CONVENIO DE CO- OPERACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AOPROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077518 | 26/10/2007 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO QUE CONSTITUI OBJETO DESTE CONVENIO DE N. 006/2007 A ASSISTENCIA NA FORMACAO, ESPECIFI-CAMENTE EM REFORCO EDUCACIONAL E ASSISTENCIALDE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E MUTIRAO, SITUADOS NA PERIFE- RIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077526 | 26/10/2007 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ASSISTENCIA A MENINAS MENORES E EM SITUA- €OES DE RISCO, AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077534 | 26/10/2007 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIANCAS DA AMECC-ASSOCIACAO MENORES C/CRISTODE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§007/2006, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077542 | 26/10/2007 | 2150.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ABRIGOATRAVES DA AMECC, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077551 | 26/10/2007 | 107.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077577 | 26/10/2007 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PE-LO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVENIO DE N§ 004/2007 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077585 | 26/10/2007 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AODO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077593 | 26/10/2007 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARAEXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077607 | 26/10/2007 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE E VISITAS MEDICAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N§005/2007 (7¦ PARCELA DO CONVENIO), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0078034 | 29/10/2007 | 1144.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS 400W V.SODIO E REATOR 250W V.SODIO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO DO GINASIO DE ESPORTES DE CONTENDAS, CONFORME ADITI-VO PROCESSO LICITATORIO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0078131 | 29/10/2007 | 76.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTEN-€AO DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078310 | 29/10/2007 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE LIGA€AO PROVISORIA, NA PRA€A JOAO PESSOA,S/N CENTRO, PARA REALIZA€AO DO EVENTO SEXTAS MUSICAIS NO DIA 01/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078425 | 29/10/2007 | 200.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTA€AO ARTISTICA NO EVENTO ARTES NA PRA€A, NO DIA 19/10/2007, COORDENADO PELA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078492 | 29/10/2007 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 3:HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO D/"PROJETO ARTESNA PRA€A", CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0078069 | 29/10/2007 | 273.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN-€AO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO N§ 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0078107 | 29/10/2007 | 15.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN-€AO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO N§ 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077984 | 29/10/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO - AVISO DE LICITA€AO- REUNIAODE ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRE€OTOMADA DE PRE€O 009/2007.rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0078018 | 29/10/2007 | 1163.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS, BOCAIS E REATORES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMIN€AO DO CEMITERIO BOM JESUS, CONFORME PROC.LICITATORIO N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0078026 | 29/10/2007 | 3617.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMIN€AO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0078191 | 29/10/2007 | 195.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OS NA PRA€A DA SANTA TEREZINHA, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078301 | 29/10/2007 | 80.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE LIGA€AO PROVISORIA NO CEMITERIO NOVO E VELHO, PARA O DIA 02/11/2007 (FINADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078484 | 29/10/2007 | 50.00 | 00020532997468 | RIVALDO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS LONAS DOS PALCOS GRANDES E PEQUENOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0078042 | 29/10/2007 | 991.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO COM O PES- SOAL DA VARRI€AO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0078085 | 29/10/2007 | 14.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA-€AO DO MERCADO PUBLICO (VELHO), CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0078166 | 29/10/2007 | 30.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA-€AO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME PROCESSO LI-CITA€AO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | µgua para Todos | Constru‡Æo de melhoria sanit ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0078298 | 29/10/2007 | 50940.56 | 08935816000119 | NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DEMODULOS SANITARIOS DOMICILIAR, PARA LOCALIDA-DES COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (MSD II) NOS CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA E MUTI-RAO NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO 038/2007, E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00742006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078417 | 29/10/2007 | 700.00 | 00016010612420 | SEVERINO DOS RAMOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOSEM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA PLACA MMX-9808/PBCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078531 | 29/10/2007 | 80.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM 04:HORAS DE SOM VALANTE NA DIVULGA€AO DO MUTIRAO DA LIMPEZA, REA-LIZADO NO BAIRRO NOVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0078000 | 29/10/2007 | 521.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS E PE€AS DE FIOS, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0078077 | 29/10/2007 | 291.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078115 | 29/10/2007 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTO BOMBA 3/4 CV, MONOFASICO, LOCALIZADO NO SITIO CONTENTO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0078158 | 29/10/2007 | 219.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (TELHAS) DESTINADAS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0078174 | 29/10/2007 | 60.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTEN€AO E CONSERVA-€AO DA CRECHE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 036/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0078182 | 29/10/2007 | 300.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTEN€AO E CONSERVA-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078387 | 29/10/2007 | 1200.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A LOCA- €AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB/3218/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIAGEM DIDATICA CULTURAL A JOAO PESSOA/PB EM 20/10/ 2007 E COM OS ALUNOS DA E.M.RAUL DE FREITAS MOUSINHO EM 31/10/07, ESCOLA ANTONIO GALDINO E AMALIA FREIRE, DOM HELDER CAMARA 01/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078468 | 29/10/2007 | 20.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TORTA, DESTINA-DA A REUNIAO DO PROGRAMA CORRE€AO DE FLUXO ACELERA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078476 | 29/10/2007 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 09 TOR-TAS, NA OCASIAO DA REUNIAO DO PROGRAMA FORMA€AO CONTINUADA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078514 | 29/10/2007 | 140.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM 07:HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO E COBERTURA DO DESFILE CIVICO EM CACHO-EIRA DOS GUEDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078140 | 29/10/2007 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICULADA NA EMISSO-RA,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078212 | 29/10/2007 | 40.00 | 00044120915468 | MARIA JOSE INACIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE ENERGIA SOLAR E MEIO AMBIENTECOORDENADO PELA UNEP -UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL TAM- BAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078506 | 29/10/2007 | 20.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM 01:HORA DE SOM DURANTE A COBERTURA DO PROGRAMA DA PREFEITA, REALIZADO NAS FUTURAS INSTALA€OES DO CENTRO COMER-CIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE COMUNICA€AO DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0078051 | 29/10/2007 | 204.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS SEVICOS DE MANUTENCAO DOS POS-TOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0078123 | 29/10/2007 | 310.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078204 | 29/10/2007 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMESDE DOPLER VASCULAR MM II BILATERAL, DA PACIENTE JOSEFA TERDULINA DA SILVA, ENCAMINHADA PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OFICIO N§985/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078221 | 29/10/2007 | 240.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DA 6¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO ESPA-€O CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078336 | 29/10/2007 | 150.00 | 01907072000180 | CLINICA UGO GUIMARAES CLINICA MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME "BERA" DA BACIENTE DAYANNE DAS DORESDANTAS SOARES (06 MESES), PORTADORA DE OBSTRU€AO NASAL BILATERAL E DE RESPIRA€AO BUCAL DE SUPLENCIA, DE ACORDO COM REQUISI€AO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078361 | 29/10/2007 | 29.70 | 05921684000188 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM PLOTAGENS SULFITE/PBDO PROJETO DE REFORMA E AMPLIA€AO DO COMPLEXODE REABILITA€AO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DEAQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078395 | 29/10/2007 | 120.00 | 00003194742400 | FABIANO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTAODOS NA ANIMA€AO DA III CAMPANHA DE SAUDE BUCAL, REALIZADA NO DIA 25/10/2007, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078409 | 29/10/2007 | 345.00 | 00001102517410 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NO ALUGUEL DE CADEIRASMESAS, ESPA€O PARA REALIZA€AO DO EVENTO E DE-CORA€AO, (CURSO DE EDUCA€AO MEDICA CONTINUADACOORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078441 | 29/10/2007 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM 3:HORAS DE DIVULGA- €AO VOLANTE, NA OCASIAO DA III CAMPANHA DE SAUDE BUCAL, COORDENADA PELA SECRTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078450 | 29/10/2007 | 145.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 AU-TOCLAVE E OUTROS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTE AOPSF DO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078522 | 29/10/2007 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 05:HORASDE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE SAUDE BUCAL, COORDENADA PELA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078557 | 29/10/2007 | 120.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 AU-TOCLAVE COM TROCA DE PE€AS, PERTENCENTES AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0077992 | 29/10/2007 | 577.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA DOA-€AO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078093 | 29/10/2007 | 296.40 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA DISTRIBUICAO DE KIT DO CURSO DE SALGADOS E DOCES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078239 | 29/10/2007 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB-COMISSAO IN-TERGESTORA BIPARTITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078247 | 29/10/2007 | 200.00 | 00004218564400 | MARIA JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA AUXILIAR A SUPRIR SEU PROPRIO COMERCIO E MELHORAR SUA RENDA FAMILIAR, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078255 | 29/10/2007 | 130.00 | 00008968739439 | FRANCISCO DJONATAS TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR A COMPRA DE UM INSTRUMENTO MUSICAL, JA QUE O MESMO EN-CONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078263 | 29/10/2007 | 80.00 | 00002908189402 | MANOEL DE DEUS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR PARA O ESTADO DO CEARA/ CE, AFIM DE VISITAR PARENTE DOENTE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078271 | 29/10/2007 | 190.00 | 00001909393460 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM MERCADORIASPARA INICIAR UM PEQUENO NEGOCIO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078280 | 29/10/2007 | 190.00 | 00007227050424 | JOELSON DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CI-TADO, PARA O MESMO SE DESLOCAR PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ, EM BUSCA DE EMPREGO JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078328 | 29/10/2007 | 2470.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 OCULOS DE GRAU COMPLETOS E TRES PARES DE LENTES, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CAREN- TES, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITA€AO DA FAMILI, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078344 | 29/10/2007 | 150.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA AUXILIAR TAXAS DE EMPLACAMEN-TO DE SEU VEICULO MOTO, JA QUE A MESMA ENCON-TRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078352 | 29/10/2007 | 141.50 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCURSO DE DOCES E SALGADOS, DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTREGAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078379 | 29/10/2007 | 250.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCA-€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3218/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE UM GRUPO DO "EJC", A CIDADE DE ARARA/PB, EM 15/10/ 2007, PARA PARTICIPAR DO EVENTO REPRESENTADO AS COMUNIDADE DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITA€AO EM ANEXO, JUNTO AO CONTRATO 841/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078433 | 29/10/2007 | 180.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€AO DE SANDA-LIAS DE COURO PARA OS COMPONENTES DO GRUPO TERRA MOLHADA DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA- €AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078549 | 29/10/2007 | 130.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 SALGADOS E 7kgsDE TORTAS, PARA O COQUETEL OFERECIDO DURANTE A REUNIAO DE LAN€AMENTO DO PROJETO "ESPA€O DOS ADOLESCENTES E JOVENS", COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077976 | 29/10/2007 | 1425.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARA- €AO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -DIRF2006, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078565 | 29/10/2007 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078646 | 30/10/2007 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DAS FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078654 | 30/10/2007 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DAS FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078701 | 30/10/2007 | 6548.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A CEF/FGTSCONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078719 | 30/10/2007 | 1819.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM- CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078891 | 30/10/2007 | 2.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€AO DO PASEP S/PARCELA DO FUNDO ESPECIAL EM 02/10/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078620 | 30/10/2007 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078662 | 30/10/2007 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078697 | 30/10/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NA 14¦ EDI€AO DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078841 | 30/10/2007 | 5.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA, CONTA 946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078859 | 30/10/2007 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO PERIODICOS E DIARIOS, CON-FORME ASSINATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078867 | 30/10/2007 | 41.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA CHEQUE ADICIONAL C/2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078883 | 30/10/2007 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA SERVI€OS BANCARIOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078913 | 30/10/2007 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078921 | 30/10/2007 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078573 | 30/10/2007 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/09 A25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078603 | 30/10/2007 | 195.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 13(TRE-ZE) PLAQUETAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAU-DE, PARA UTILIZA€AO NO PSF DA ENCRUZILHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078735 | 30/10/2007 | 67.50 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AODE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NA REGIAO DO PE DIREITO NO PACIENTE JOSE PEDRO DA SILVA FILHOCONFORME REQUISI€AO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RESPONSABI-LIDADES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA MUNICIPALMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078760 | 30/10/2007 | 703.70 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, MEDICO E LABORATORIAL, CONTA 58. 045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078778 | 30/10/2007 | 2368.80 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALREPASSE CONTA 12.899-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078786 | 30/10/2007 | 2284.80 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALREPASSE CONTA 12.899-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078794 | 30/10/2007 | 2593.71 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE CORRESPONDENTE A SERVI€OS ESTRATEGICOS NA CAMPANHA DO CANCER DE COLO UTERINO, COMPETEN-CIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078808 | 30/10/2007 | 2212.44 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE CORRESPONDENTE A SERVI€OS ESTRATEGICOS NA CAMPANHA DO CANCER DE COLO UTERINO, COMPETEN-CIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078816 | 30/10/2007 | 21.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO, CONTA 6.912-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078930 | 30/10/2007 | 8118.30 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE ATRAVES DOS ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITA- LAR, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078948 | 30/10/2007 | 5239.55 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALREPASSE CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078956 | 30/10/2007 | 6235.26 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR, AMBULATO-RIAIS, CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078964 | 30/10/2007 | 109839.68 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALREPASSE CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078972 | 30/10/2007 | 91991.52 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR, AMBULATO-RIAIS, CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078981 | 30/10/2007 | 30047.07 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078999 | 30/10/2007 | 15966.07 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR, AMBULATO-RIAIS, CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078590 | 30/10/2007 | 60.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CRIA€AO DE LAYOUTS P/MOTO TAXI, COORDENADO PELA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078727 | 30/10/2007 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOD-0957, NOPERIODO DE 20/09/2007 A 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078581 | 30/10/2007 | 293.36 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNH-9558, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/09 A 25/10/07,RELATIVO A 08 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078824 | 30/10/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA EMISSAO DE ESTRATO C/11.807-9 ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078832 | 30/10/2007 | 21.49 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CEHQUE SUPERIOR, CONTA 994-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078875 | 30/10/2007 | 25.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CHEQUE ADICIONAL CONTA 7.795-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078905 | 30/10/2007 | 53.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078689 | 30/10/2007 | 515.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS E THINNER, PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF-8774, DA SE-CRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEA-MENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078638 | 30/10/2007 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO, CONFORME DISPENSA DE LICITA-€AO N§010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078671 | 30/10/2007 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078743 | 30/10/2007 | 40.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO A CLINICA DOSPARABRISAS, PARA COLOCAR PARABRISAS NO VEICU-LO DE PLACA MNE-9191 (FIAT UNO FLEX) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078751 | 30/10/2007 | 70.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, JUNTO A RECAPE MORAIS LTDA, PARA COBERTURA DE PNEUS DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079006 | 30/10/2007 | 800.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DA SONORIZA-€AO DO SOM DO PALCO, NA ROMARIA AO SANTUARIO FREI DAMIAO, NO DIA 28/10/2007, COORDENADAO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079014 | 30/10/2007 | 200.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 08 PARES DE CHUTEIRAS, DESTINADAS EM EVENTOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078611 | 30/10/2007 | 130.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BANNER PARA O PROGRAMA DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA(IGD), COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0079031 | 31/10/2007 | 1552.42 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORMEPROCESSO LIC.CONVITE 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0079049 | 31/10/2007 | 8062.70 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORMEPROCESSO LIC.CONVITE 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079111 | 31/10/2007 | 300.00 | 08212698000110 | SADEC-SOCIEDADE ADM.CONST.ELETRICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA NO FRETE E COLOCA€AO DE POSTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079162 | 31/10/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO -RESULTADO FASE PROPOSTA TOMADA DE PRE€O N§00009/2007, OBJETO EXECU€AO DOSSERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM CBU E MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0079057 | 31/10/2007 | 641.07 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5505943X, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0079073 | 31/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079103 | 31/10/2007 | 350.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA "APARAIBA E NOTICIA", VEICULADO AOS DOMINGOS DAS 6:00 AS 8:00 HORAS NA RADIO SANHAUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079022 | 31/10/2007 | 4200.00 | 00087334801415 | ROZIMERE FELIPE DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLSAS PARA KIT DE SAUDE BUCAL, NO PROGRAMA III SEMANA DE SAUDE BUCAL, COORDENADO PELA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0079081 | 31/10/2007 | 641.07 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5508086Y, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079138 | 31/10/2007 | 5.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RELATIVA A REALPAGUE, C/1.001011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079171 | 31/10/2007 | 388.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00014/2007, QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00013/2007, OBJETO AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS, METERIAIS MEDICO-HOSPITALAR E MOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079120 | 31/10/2007 | 12.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIOS CHEQUE ADICIONAL C/2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0079065 | 31/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§002/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079146 | 31/10/2007 | 35.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€AO DO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CEX.14.826-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079154 | 31/10/2007 | 8.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€AO DO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXPORTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0079090 | 31/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079189 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00043711774415 | AFONSO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA LOCA€AO DE UM TRIO ELETRICO, PARA FESTIVIDADES DA SEMANA DAS CRIAN€AS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079201 | 01/11/2007 | 200.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE LIVROS DO CURSO DE DIREITO, PARA O MESMO ESTUDAR JA QUE ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079316 | 01/11/2007 | 36.20 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, P/UTILIZA€AO LIZA€AO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079332 | 01/11/2007 | 140.00 | 00008174388400 | ALEXSANDRO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA AUXILIAR NA DESPESAS COM SUA CARTEIRA DE HABILITA€AO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME RE-QUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079359 | 01/11/2007 | 200.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR EM UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA VISITAR PARENTE DOENTE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079405 | 01/11/2007 | 80.00 | 00026383896415 | RITA MARIA ENEDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO ALUGUELDE SUA CASA, QUE ESTAVA ATRASADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079413 | 01/11/2007 | 146.00 | 00006841988434 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SALLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM VIAGEMA ALAGOAS/AL COM SUA FAMILIA, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079448 | 01/11/2007 | 150.00 | 00079732356472 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079464 | 01/11/2007 | 100.00 | 00089379390459 | EDILEUSA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079481 | 01/11/2007 | 150.00 | 00072691476472 | MARIA JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM P/SAO PAULO/SPJA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, P/ CUSTEAR A MESMA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079502 | 01/11/2007 | 150.00 | 00089372220434 | EDINELMA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM DOIS MESES DE ALU- GUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079529 | 01/11/2007 | 150.00 | 00000980685478 | ADAUTO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ESTA SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079511 | 01/11/2007 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, NA MOTO HONDA CG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079537 | 01/11/2007 | 500.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COML. DE TEC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS PARA SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079553 | 01/11/2007 | 66.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079227 | 01/11/2007 | 540.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA- CAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TERCO DISTAL DA PERNA ESQUERDA DO PACIENTEEDVALDO SANTOS CARDOSO, CONFORME REQUISICAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079243 | 01/11/2007 | 53.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ESPERIOMETRIA, NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS FELIX, EN-CAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079278 | 01/11/2007 | 600.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRO- NEUROMIOGRAFIA DOS 04 (QUATROS) MEMBROS (MMSSE MMII) NO PACIENTE ANTONIO ELIAS DA SILVA, CONFORME REQUISICAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RESPONSABI-LIDADES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079294 | 01/11/2007 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRO- NEUROMIOGRAFIA DE 02 (DOIS) MEMBROS NO PACIENTE GERABSON DA COSTA BATISTA (MENOR), CONFOR-ME REQUISICAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RESPONSABILIDA- DES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA- MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079308 | 01/11/2007 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO NA PA-CIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA, CONFORME REQUISICAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RESPONSABILIDA- DES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA- MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079367 | 01/11/2007 | 36.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENO II ENCONTRO MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DE GUARABIRA- CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079383 | 01/11/2007 | 220.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS DURANTE A REALIZA€AO DA III SEMANA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079391 | 01/11/2007 | 120.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONJUNTOS DE TAPETES DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS MNE-9191, MNE-9211 E MOT-2400, PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079456 | 01/11/2007 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS RELATIVAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE PREVENCAO CONTRA O CANCER DE MAMA, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079472 | 01/11/2007 | 200.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA CAMPANHA DA III SEMANA DE SAUDEBUCAL, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079235 | 01/11/2007 | 650.00 | 00079800645420 | JOSE EDINALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI€OES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA 68 PESSOAS NA OCASIAO DE CONFRA-TERNIZA€AO DOS DESPORTISTAS DE GUARABIRA COM A IMPRESA LOCAL, COORDENADA PELA COORDENADO- RIA DE COMUNICA€AO DO GABINETE DESTA EDILIDA-DE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079219 | 01/11/2007 | 720.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CONJUNTO DE 04 CESTOS PARA COLETA SELETIVAC/CAPACIDADE DE 50lts. E BASE CHUMBAVEL, DES-TINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079286 | 01/11/2007 | 12.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AOPARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079341 | 01/11/2007 | 842.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E UMA PLACADE HOMENAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079545 | 01/11/2007 | 200.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO- CEOA CONFORME CONTRATO N. 870/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079197 | 01/11/2007 | 250.00 | 00079343902468 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA EXECU€AO DE PAVIMENTA€AO DA TRAVESSA JARDIM, LOCA-LIZADA NO BAIRRO BELA VISTA, COORDENADO PELA SEC.INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079324 | 01/11/2007 | 386.00 | 05442414000194 | ALFA - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM POSTE CIRCULAR DESTINADO A INSTALA-CAO NA PRACA DO SITIO ESCRIVAO, EXECUTADO PE-LA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079375 | 01/11/2007 | 45.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079421 | 01/11/2007 | 300.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DOS ESTA- DIOS SILVIO PORTO E LEOILDO TOMAZ (O CORDEI- RAO) COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079430 | 01/11/2007 | 50.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA RELATIVA A DIVULGACAO DO PROGRAMA DO CREDIAMIGO/BNB EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079251 | 01/11/2007 | 200.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTIS- TICA NO PROJETO "ARTES NA PRA€A" NO DIA 01/11/2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079260 | 01/11/2007 | 200.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA NO PROJETO "ARTES NA PRA€A" NO DIA 01/11/ 2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079499 | 01/11/2007 | 392.00 | 00005924893456 | WELLINGTON DE LUCENA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA, POR OCASIAO DA 15¦ ROMARIA AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO, REALIZADANO DIA 28/10/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079723 | 05/11/2007 | 13.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SOLVENTES PARA EXECU€AO DE SERVI€OS NO MERCA-DO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0079758 | 05/11/2007 | 15.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS, PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO DO MERCADO VELHO, DESTA CIDADE, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079570 | 05/11/2007 | 190.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGADOS E 10kg.DE TORTA, DESTINADA AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE SALGADOS E DOCES, MINISTRADO NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA DOM MAR-CELO P.CARVALHEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080012 | 05/11/2007 | 721.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DE USO DO CON-SELHO TUTELAR DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0079740 | 05/11/2007 | 54.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZA€AO NA ILUMI-NA€AO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079863 | 05/11/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO - HOMOLOGA€AO PREGAO PRESENCIAL N§00011/2007, QUE OBJETIVA MATERIAIS ELE- TRICOS: HOMOLOGO O CORRESPONDENTE PROCEDIMEN-TO LICITATORIO EM FAVOR DE: COMERCIAL DE FER-RAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079928 | 05/11/2007 | 765.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 170 (CENTO E SETENTAmts) DE CABOS MULTIPLEX, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079995 | 05/11/2007 | 97.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079596 | 05/11/2007 | 100.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, P/ MANUTEN€AO DO TRATOR FORD 6600, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0079707 | 05/11/2007 | 161.17 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO MERCADO PUBLI-CO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0079715 | 05/11/2007 | 561.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUVAS DE BORRACHAS CANO LONGO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COLETA DO LIXO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0079898 | 05/11/2007 | 593.85 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAL BRANCO PARA UTILIZA€AO NO MUTIRAO DE LIM-PEZA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§036/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079979 | 05/11/2007 | 4.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079588 | 05/11/2007 | 110.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 11kg DETORTA, DESTINADA A REUNIAO DE PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO DO CENTRO EDUCACIONAL AS-CENDINO TOSCANO E DEMAIS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0079693 | 05/11/2007 | 228.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN-€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA M.DOM HELDER CAMARA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0079731 | 05/11/2007 | 343.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ECOLAS DOM HELDER CAMARA E MARIA DE LOUR-DES DE SOUZA AMORIM, NO MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§022/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0079766 | 05/11/2007 | 57.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMIN€AO NAS CRECHES MUNICIPAI, ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0079782 | 05/11/2007 | 258.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZA€AO NA MANU- TEN€AO E CONSERVA€AO DA E.MUNICIPAL SEBASTIAOBEZERRA BASTOS NO DISTRITO DO PIRPIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079791 | 05/11/2007 | 13.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SOLVENTES, PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS NA CRE-CHE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0079812 | 05/11/2007 | 1044.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME ADI-TIVO AO PROCESSO LICITATORIO N§022/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0079821 | 05/11/2007 | 973.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0079839 | 05/11/2007 | 2900.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO N§022/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080021 | 05/11/2007 | 103.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA LINHA DOUSO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080039 | 05/11/2007 | 217.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA LINHA DOUSO DA SECTRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079677 | 05/11/2007 | 450.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS AJOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE NO VEICULO DE PLA-CA MOM-5899/PB, NO TRANSPORTE DO CHEFE DE GABINETE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE AESTA MUNICIPALIDAE, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079871 | 05/11/2007 | 450.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORA€AO DE PROJETOS COORDENADOPELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079952 | 05/11/2007 | 201.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DO FAX DE USO DO GABINE-TE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079600 | 05/11/2007 | 280.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO PLACA MOF-8778, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079626 | 05/11/2007 | 1379.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS KOMBI FLEX PLACA MOS-7508, FIAT DUCATO MNS-4578, PEUGEOT BOX MOT-6548, FIESTA MOQ-7890 E KOMBI MOF-8778, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0079634 | 05/11/2007 | 2627.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DE 140 BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADAS A DIS- TRIBUI€AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E DE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRADE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL N§006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0079642 | 05/11/2007 | 869.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA A PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ASMA E RINITE,COORDENADO PELA SECRETARIA M.DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0079651 | 05/11/2007 | 300.00 | 04966813000191 | MEDICINE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODA-LIDADE PREGAO PRESENCIAL N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0079669 | 05/11/2007 | 242.50 | 04966813000191 | MEDICINE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50pcts DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 58X30 (pcts C/04 ROLOS), DESTINADOS A UTILIZA€AO NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0079685 | 05/11/2007 | 388.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NO PSF DO CAIC, NORDESTE I, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0079774 | 05/11/2007 | 10.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA UTILIZA€AO NO PSF DO CONJ.OSMAR DE AQUINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079847 | 05/11/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE: SOFTWARE CONTROLE DE FARMA- CIA BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079910 | 05/11/2007 | 93.20 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,P/UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES, NA OCASIAO DO CURSO DE CAPACITA€AO DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079936 | 05/11/2007 | 112.50 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA REALIZA€AO DO CURSODE CAPACITA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079561 | 05/11/2007 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLEDE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079901 | 05/11/2007 | 1740.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE NOTAS DE EMPENHOS EM FORMULARIO CONTINUO C/ 03 VIASDESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080047 | 05/11/2007 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079855 | 05/11/2007 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DE USO DOS SOFTWARE: CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079961 | 05/11/2007 | 1513.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DAS CEN- TRAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079618 | 05/11/2007 | 850.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO KOM-BI PLACA MNC-4992, DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0079804 | 05/11/2007 | 1036.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA, TIJOLOS, DESTINADOS A DOA€AO, CONFORMEPROCESSO LICITA€AO 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079880 | 05/11/2007 | 150.00 | 00000850024455 | MARIA APARECIDA ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NA DESPESADA MONTAGEM DE UM PEQUENO NEGOCIO, PELO FATO DA MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079944 | 05/11/2007 | 135.00 | 00067452981472 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NAS DESPE-SAS C/CONTAS DE AGUA, LUZ E UM MES DE ALUGUELATRASADO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CON-DI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079987 | 05/11/2007 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SO- CIAL AUGUSTO VIRGILIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080004 | 05/11/2007 | 307.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DO USO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0080144 | 06/11/2007 | 225.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS DE OVOS DESTINADOS A UTILIZA- CAO NA REUNIAO COM AS MAES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PETI, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CURSODE CAPACITACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080322 | 06/11/2007 | 150.00 | 00004069640410 | GIANE DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCIERA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEMCONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080331 | 06/11/2007 | 230.00 | 00008602850492 | MARIA DO SOCORRO SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPE-SAS COM AQUISI€AO DE URNA FUNERARIA, PARA SEPUTAMENTO DE FAMILIAR, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080357 | 06/11/2007 | 150.00 | 00019127200434 | IVANILDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DA RENOVA€AO DA CARTEI-RA DE HABILITA€AO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SESEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080365 | 06/11/2007 | 150.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR A INICIAR UM PEQUENO NEGOCIO, JA QUEA MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI-€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080373 | 06/11/2007 | 145.00 | 00020661088472 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARACOMPLEMENTAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO/SP, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080381 | 06/11/2007 | 150.00 | 00096462841400 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPE-SAS COM DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080390 | 06/11/2007 | 75.00 | 00086019260100 | MARCIO DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NAS DESPE-SAS COM O FUNERAL DE PARENTE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFOR-ME CERTIDAO DE OBITO E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080403 | 06/11/2007 | 200.00 | 00025060481468 | PEDRO DE LIMA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZE UM MES DE ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080411 | 06/11/2007 | 150.00 | 00071517014700 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS PARA TROCA DA CNH -CAR-TEIRA NACIONAL DE HABILITA€AO, JA QUE A MESMAENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080420 | 06/11/2007 | 380.30 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080209 | 06/11/2007 | 40.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A UTILI-ZACAO NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080217 | 06/11/2007 | 100.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080446 | 06/11/2007 | 5179.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/10/2007, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0080055 | 06/11/2007 | 607.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0080063 | 06/11/2007 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA A PACI-ENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0080071 | 06/11/2007 | 1420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA A PACI-ENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ASMA E RINITE,CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0080080 | 06/11/2007 | 1080.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA A PACI-ENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE HIPERTEN€AO E DIABETES, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0080098 | 06/11/2007 | 11169.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOSNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI-CA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0080101 | 06/11/2007 | 21687.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOSNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI-CA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0080128 | 06/11/2007 | 382.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DO PROJETO DO ADOLESCENTE E JOVEM, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0080136 | 06/11/2007 | 250.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DOS AGEN- TES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080187 | 06/11/2007 | 264.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FIO DE CABO DE REDE PAR TRANCADO DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0080225 | 06/11/2007 | 3960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEPARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0080250 | 06/11/2007 | 73.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLO DE OVOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0080292 | 06/11/2007 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEPARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0080314 | 06/11/2007 | 1211.86 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCALE INCENTIVO ADICIONAL NOS PSFs DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080349 | 06/11/2007 | 67.50 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLE- MENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA C/ DOPPLER NA REGIAO DO PE DIREITO NO PACIENTE JOSE PE- DRO DA SILVA FILHO, CONFORME REQUISICAO MEDI-CA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080438 | 06/11/2007 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM GAS OXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNO-4568, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Aquisi‡Æo e/ou Troca de ve¡culo para o Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080195 | 06/11/2007 | 55.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE APARELHO TELEFONICO PADRAO DESTINADO AUTILIZACAO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080454 | 06/11/2007 | 250.00 | 00056765126449 | ANGELITA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE COMER-CIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PROGRAMA DE MULHER PRA MULHER, EXECUTADO AOS SABADOS DAS 14:00 AS 16:HORAS NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTESNO PERIODO DE 06(SEIS) MESES, VIGENCIA DE 01/10/2007 A 31/03/2008, REF/AO MES OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0080110 | 06/11/2007 | 1317.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A UTILIZACAO NA ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRODE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080233 | 06/11/2007 | 49.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM AFUXE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA UTILIZACAO COM O GRUPO JACSON DO PANDEIRO DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0080241 | 06/11/2007 | 77.40 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A UTILIZACAO NO PRE-PARO DE LANCHE DO PESSOAL NO PROJETO LEITURA E ESCRITURA UM DESAFIO CONSTANTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0080161 | 06/11/2007 | 1161.90 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS DE OVOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080276 | 06/11/2007 | 600.00 | 07037571000140 | PAULO ROBERTO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MUDAS DE CASUARINAS DESTINADAS A AR-BORIZACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO, PELA SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0080152 | 06/11/2007 | 25375.00 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE LOCA€AO EM 290 HORAS/TRABALHA-DAS, NA EXECU€AO DE RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§043/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080268 | 06/11/2007 | 330.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (CIMENTO) DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO BAIR-RO PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080306 | 06/11/2007 | 220.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TENDA LONITA 3X3 DESTINADA A UTILIZA- CAO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080179 | 06/11/2007 | 310.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10sc DE ADUBO NPK C/50kg HERINGER, DESTINADOSA UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO POR-TO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080284 | 06/11/2007 | 206.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA UTILIZACAO EM EVENTOSFOLCO ART. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080641 | 07/11/2007 | 2332.50 | 24505711000186 | AGUIAR COMERCIO DE AVES E RA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PINTOS CAIPIRA E RA€AO FRANGO CRESCIMENTO, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080632 | 07/11/2007 | 20.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS.COM-JOSILENE N.SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTI-VA DA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080675 | 07/11/2007 | 730.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, PEDRA GRANITADA E UMA CARRADA DE AREIA, DESTINADA A INFRA-ESTRUTURA, PARA UTI-LIZA€AO NOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO DA PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080691 | 07/11/2007 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOS-4338/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0080608 | 07/11/2007 | 73.50 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA MEMORIA RAM DDR 400 256 Mb, DESTINADA A UTILIZA€AO NO COMPUTADOR DA SEDE DA SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 046/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080667 | 07/11/2007 | 700.00 | 00069155321453 | ATENILDE FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 VASOS COLONIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PA-RA ORNAMENTA€AO DE PRA€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0080497 | 07/11/2007 | 2940.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0080519 | 07/11/2007 | 2220.40 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0080535 | 07/11/2007 | 1139.15 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0080560 | 07/11/2007 | 1174.00 | 00071331573491 | GENILDO SOARES TIBURCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Aquisi‡Æo e/ou Troca de ve¡culo para o Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0080616 | 07/11/2007 | 362.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA C/RESOLU€AO MINIMA 4800X1200 DPI, DESTINADA A UTILIZA€AO NA CHEFIA DE GABINETE, DESTA EDILIDA-DE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080471 | 07/11/2007 | 46.60 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS P/LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, NA OCASIAO DA COMEMORA€AO DO DIA DO FEIRANTE, REALIZADO NA AV.DOM PEDRO IINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0080489 | 07/11/2007 | 1354.60 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WILLAN AYRES, CO-ORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0080551 | 07/11/2007 | 367.00 | 00071331573491 | GENILDO SOARES TIBURCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA ALIMENTA€AODOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080659 | 07/11/2007 | 375.00 | 00079003362491 | MARIA DO SOCORRO P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS PARA PULVERIZA€AO DE AMBIENTES, DES-TINADA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO(CVANS) COORDENA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080462 | 07/11/2007 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080624 | 07/11/2007 | 40.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS.COM-JOSILENE N.SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVADA IMPRESSORA EPSON STYLUS C43 UX, PERETENCENAO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080705 | 07/11/2007 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080586 | 07/11/2007 | 380.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080683 | 07/11/2007 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO-PREGAO PRE-SENCIAL E HOMOLOGA€AO DO PREGAO N§012/2007, NO D.OFICIAL, PUBLICA€AO -AVISO DE LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§009/2007 NO D.OFICIAL E JORNAL A UNIAO DO DIA 01/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0080501 | 07/11/2007 | 279.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ATENDIDAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETICONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§049/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0080527 | 07/11/2007 | 6359.60 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N§049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0080543 | 07/11/2007 | 24.00 | 00071331573491 | GENILDO SOARES TIBURCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0080578 | 07/11/2007 | 381.20 | 00071331573491 | GENILDO SOARES TIBURCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CEREN-TES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO N§049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080594 | 07/11/2007 | 150.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DA VIAGEM DE GUARABIRA A JA€ANA/RNTRANSPORTANDO UMA MUDAN€A DA Sr¦ EDILEUZA FERREIRA DE LIMA, QUE RESIDIA A RUA PARANA, 347 NO BAIRRO DAS NA€OES, NO VEICULO CAMINHAO D40DE PLACA MUO-0186/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0080811 | 08/11/2007 | 1122.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080829 | 08/11/2007 | 965.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOMBONS, CHOCOLATES, PIRULITOS, REFRIGERANTESPARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL- PETI, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080896 | 08/11/2007 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 03:HORASDE SOM VOLANTE, PARA DIVULGA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS, PROMOVIDA PELA SEC.DA FAMILIA, CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0080926 | 08/11/2007 | 450.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 60kg DE BOLOS DE OVOS DESTINADOS A UTILIZA€AONO PETI -PARA EVENTOS PROMOVIDO PELO MESMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080977 | 08/11/2007 | 393.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLAS, MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS AS COM-PETI€OES DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081001 | 08/11/2007 | 300.00 | 00088576124491 | CREUSA DE MORAIS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA INICIAR UM PEQUENO NEGOCIO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081019 | 08/11/2007 | 300.00 | 00093021470459 | ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NA DESPESA COM CNH-CARTEIRA NACIONALDE HABILITA€AO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081027 | 08/11/2007 | 150.00 | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI-€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081108 | 08/11/2007 | 80.00 | 00092772943453 | RONALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081116 | 08/11/2007 | 150.00 | 00001010244442 | ELOIZA VIANA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NAS DESPE-SAS COM ALUGUEL DE CASA E CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080748 | 08/11/2007 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2007, DO PARCELAMENTO FIRMADO EM 20/12/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080756 | 08/11/2007 | 12213.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA ATUALIZADA DE OUTUBRO DE 2007,DOPARCELAMENTO FIRMADO EM 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080764 | 08/11/2007 | 0.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR, CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080772 | 08/11/2007 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM, CONTA 12.822-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081060 | 08/11/2007 | 187.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA DE USO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081132 | 08/11/2007 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080934 | 08/11/2007 | 132.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONO JOGO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES-CAPS, REALIZADO NO III ENCONTRO MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DE GUARABIRA/PB, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0080942 | 08/11/2007 | 2679.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL-CAPS, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0080951 | 08/11/2007 | 1910.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACUTICA BASICA, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0080985 | 08/11/2007 | 1364.81 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081043 | 08/11/2007 | 641.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081051 | 08/11/2007 | 142.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA DE USO DA FAR-MACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081078 | 08/11/2007 | 92.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA DE USO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081124 | 08/11/2007 | 943.46 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€AO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/CONGONHAS/JOAO PESSOA/PB, P/ COM-PANHIA TAM E DESPESAS DE HOTEL, DESTINADA A SR¦ MARIA DA PENHA PONTES BORGES, COORDENADO-RA DO CAPS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO "I CON-GRESSO INTERNACIONAL DE ESQUIZOFRENIA E TERA-PIA COGNITIVA" REALIZAR-SE EM S.PAULO A 21/24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080721 | 08/11/2007 | 75.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE UMA DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DE DO-CUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO E PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DOMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080870 | 08/11/2007 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 03:HORASDE SONORIZA€AO DA MISSA DE FINADOS, REALIZADANO DIA 02/11/2007, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0080781 | 08/11/2007 | 654.34 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AOCOM AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080799 | 08/11/2007 | 1140.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOMBONS, CHOCOLATES E PIRULITOS, DESTINADOS AFESTIVIDADE DA SEMANA DA CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0080802 | 08/11/2007 | 1788.52 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZA€AO NO PRE-PARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELASCRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0080837 | 08/11/2007 | 349.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS NASCRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080845 | 08/11/2007 | 750.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS NAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, RAUL DE FREITAS MOUZINHO, NAZILDA DA CUNHA MOURA E PRE-ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0080918 | 08/11/2007 | 1584.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 190kg DE PAES E 120kg DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN- €AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080969 | 08/11/2007 | 85.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS A COMPETI€AO DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0080993 | 08/11/2007 | 643.70 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081035 | 08/11/2007 | 106.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA LINHA DEUSO DA CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081094 | 08/11/2007 | 510.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA DE USO DA SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080713 | 08/11/2007 | 70.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, JUNTO A E.M.MOURA, PA-RA CONSERTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA DO CAMIN-HAO PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080861 | 08/11/2007 | 910.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE AVALIA€AO DA PROPOSTA, DO PROJE-TO PARA CONSTRU€AO DE 200 UNIDADES HABITACIO-NAIS PELA PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB -OPERA€OES COLETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080888 | 08/11/2007 | 40.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 02:HORASDE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA REUNIAO DO PROGRAMA CREDI AMIGO, PARCERIA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E BANCO DO NORDESTE, COORDENADO PELA SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080730 | 08/11/2007 | 2500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISITICOS NA APRESENTA€AO DE BANDAS E GRUPOS GRUPOS GALERA DO ARROCHA, OS 3 DO FORRO E FORRO CLASSE A, NA OCASIAO DA FESTA DO PADROEIRA "SAO FRANCISCO" EM PRA€A PUBLICA NO POVOADO DO PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DIA 10/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080853 | 08/11/2007 | 40.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 02:HO-RAS DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGA€AO DO PROJETO "ARTES NA PRA€A" REALIZADO NO DIA 01/11/07COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080900 | 08/11/2007 | 100.00 | 00049854933415 | JOSE GERMANO FERREIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA COMEMO-RA€AO DO DIA DO FEIRANTE, REALIZADO DIA 10/112007, NO CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO II, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081086 | 08/11/2007 | 451.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA DE USO DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081281 | 09/11/2007 | 300.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTA€AO ARTISTICA DE SHOW, REALIZADO NA COMEMORA€AO AO DIA DO FEIRANTE, NO CAL€A- DAO DA DOM PEDRO II, COORDENADO PELA SECRETA-RIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081311 | 09/11/2007 | 200.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE 200 CADEIRAS, POR UM PERIODO DE02 DIAS, PARA A EXECU€AO DO PROJETO CINE SESICULTURAL EM PACERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081485 | 09/11/2007 | 155.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 62 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA DISTRI-BUI€AO COM ROMEIROS DURANTE A REALIZA€AO DA 15¦ ROMARIA AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081329 | 09/11/2007 | 40.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE 80 CADEIRAS DESTINADAS A REUNI-AO COM OS PRODUTORES RURAIS, REALIZADA NA FAZENDA BOTIJA, COORDENADA PELA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081353 | 09/11/2007 | 150.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO DO DIA DO FEIRANTE, REALIZADO NO CAL€ADAO DA AV.D.PEDROII, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081515 | 09/11/2007 | 61.25 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SEC.DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA LANCHES DOGRUPO DE TAE-KWO-DO, QUE APRESENTOU-SE DURAN-TE AS COMEMORA€OES DO DIA DO FEIRANTE, REALI-ZADO NA AV.DOM PEDRI II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0081469 | 09/11/2007 | 716.24 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081523 | 09/11/2007 | 2000.00 | 09168089000174 | IND.E COM.DE LAJES SIGMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 (DUAS) COBERTURAS EM CONCRETO, DESTINADAS AS INSTALA€OES DE ABRIGOS (PARADA DE ONIBUS),NOS SITIOS TANANDUBA E ITAMATAY NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081221 | 09/11/2007 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081256 | 09/11/2007 | 78.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONTA 7.795-X, REFERENTE A SETEMBRO/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0081361 | 09/11/2007 | 153.01 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0081370 | 09/11/2007 | 143.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MA-NOEL DA SILVA (PDDE), RELATIVO A CONTRAPARTI-DA DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO N§001/2007 PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0081388 | 09/11/2007 | 153.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA M. MARIA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO (PDDE) RELATIVO A CONTRAPAR-TIDA DO MUNICIPIO E CONFORME ADITIVO 001/2007AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0081396 | 09/11/2007 | 144.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA M. ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (PDDE) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO E CONFORME ADITIVO 001/2007 AO PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0081400 | 09/11/2007 | 148.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA M. JOAO FERNANDES DA CUNHA (PDDE) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO E CONFORME ADITIVO 001/2007 AO PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0081418 | 09/11/2007 | 161.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA M. JOAO CLAUDINO DE PONTES (PDDE) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MU-NICIPIO E CONFORME ADITIVO 001/2007 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0081426 | 09/11/2007 | 111.58 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA M. FERNANDO CUNHA LI-MA (PDDE) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICI-PIO E CONFORME ADITIVO 001/2007 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0081434 | 09/11/2007 | 148.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA M. JOAO GON€ALVES BE-ZERRA (PDDE), RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MU-NICIPIO E CONFORME ADITIVO N§001/2007 AO PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081604 | 09/11/2007 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081612 | 09/11/2007 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081167 | 09/11/2007 | 390.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIAS INTEGRAIS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, P/PARTICIPAR DO "I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESQUIZOFRENIA ETERAPIA COGNITIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081213 | 09/11/2007 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 10/2007, PARTE DA EMPRESA, C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0081264 | 09/11/2007 | 419.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA A PACIENTES COM DIABETES, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0081272 | 09/11/2007 | 12538.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOSNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI-CA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081337 | 09/11/2007 | 5670.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES: 45 ULTRAS-SONOGRAFIAS MAMARIAS E 96 MAMOGRAFIAS BILATE-RAL, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 15/10 A12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081345 | 09/11/2007 | 1640.00 | 10765477000111 | J.T.LIRA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO PEU-GEOT BOX MOT-6548, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0081442 | 09/11/2007 | 12658.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACUTICA BASICA, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081451 | 09/11/2007 | 160.00 | 10765477000111 | J.T.LIRA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO SISTE-MA DE GAS DO VEICULO PEUGEOT BOX MOT-6548 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081493 | 09/11/2007 | 57.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA OSPOSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFs, NO PERIODO DE 19/10 A 05/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081507 | 09/11/2007 | 39.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTO,(QUEIJO) DESTINADO AO CAFE DA MANHA ELANCHES DA RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE PRES- TAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENTO A POPULA€AO NOS PSFs DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0081558 | 09/11/2007 | 475.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50 CAMISETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAU-DE, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA (PROJETO DO ADOLESCENTE E JOVEM) CONFORME PROCESSO LICITATORIO 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0081574 | 09/11/2007 | 674.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAMISETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NO CAPS - CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081639 | 09/11/2007 | 600.00 | 05317707000140 | INSTITUTO DE TERAPIA COGNITIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI€AO PARA I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESQUIZOFRENIA E TERAPIA COGNITIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081175 | 09/11/2007 | 6333.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081183 | 09/11/2007 | 22800.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081191 | 09/11/2007 | 35458.49 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081205 | 09/11/2007 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 10/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081230 | 09/11/2007 | 0.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR, CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081248 | 09/11/2007 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RELATIVA A MANUTEN€AO DE CADASTRO C/ 085-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081302 | 09/11/2007 | 360.00 | 00097806455434 | JODILEUZA LORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12 COR-TINAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS SALAS DA SECRETARIA DE FINAN€AS E CONTABILIDADE, DESTAEDILIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081531 | 09/11/2007 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/ AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0081540 | 09/11/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081647 | 09/11/2007 | 52.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081477 | 09/11/2007 | 245.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 98 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081621 | 09/11/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALI-DADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081141 | 09/11/2007 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB COM OS PREFEITOS DAS MICROREGIOES (CIB-GUARABIRA E BANANEIRAS) PARA DISCU- TIR SOBRE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTA€AO SOBRE A IMPLANTA€AO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081159 | 09/11/2007 | 150.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, P/PARTICIPAR DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA PASTORAL DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081299 | 09/11/2007 | 900.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BICICLETAS ARO 26 MODELO /2007, DESTINADASA DISTRIBUI€AO ATRAVES DE SORTEIO OCASIONADOSNA COMEMORA€AO DO DIA DO FEIRANTE, NO CAL€A- DAO DA AV.DOM PEDRO II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0081566 | 09/11/2007 | 835.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMISETAS , DESTINADAS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§028/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081582 | 09/11/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081591 | 09/11/2007 | 300.00 | 08298598000159 | RIVER PLEITE FUTEBOL CLUBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO A INSTITUI€AO ACIMA CITADA, REPRESENTADA PELO SEU PRESIDEN-TE ANTONIO FLORENCIO FERREIRA, PORTADOR DO CPF.794.950.957-00, PARA AUXILIAR NAS DESPE- SAS DA PARTICIPA€AO DA EQUIPE NA COPA DO BRA-SIL FEMININO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES IGD-IND.GESTAO DESCENTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081671 | 12/11/2007 | 1300.00 | 00004178529404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARESAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO RECADASTRAMENTO"PROGRAMA BOLSA FAMILIA" (IGD) P/VERIFICAR ASCONDI€OES DE VIDA DAS MESMAS, PARA OS DEVIDOSENQUADRAMENTOS NO REFERIDO PROGRAMA, REF/ AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES IGD-IND.GESTAO DESCENTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081680 | 12/11/2007 | 1300.00 | 00080476163404 | LIDIANE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARESAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO RECADASTRAMENTO"PROGRAMA BOLSA FAMILIA"(IGD) P/VERIFICAR AS CONDI€OES DE VIDA DAS MESMAS, PARA OS DEVIDOSENQUADRAMENTOS NO REFERIDO PROGRAMA, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081752 | 12/11/2007 | 73.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 (RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081761 | 12/11/2007 | 29.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RELATIVA A MANUTEN€AO DE CADASTRO CHEQUE INFERIOR C/332-6, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081779 | 12/11/2007 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0081701 | 12/11/2007 | 399.95 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NOS PSFs, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 035/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081710 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00053643208472 | GRACINEIDE DOS SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, DESTI-NADA A DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS PELA REALIZA€AO DE TRATAMENTO CIRURGICO NO OMBRO DIREITO, ATRAVES DE ARTROSCOPIA DA PACIENTE ASr¦ GRACINEIDE DOS SANTOS DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE (MEDIA COMPLE-XIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081728 | 12/11/2007 | 1400.00 | 07185617000178 | INSTITUTO KUMAMOTO DE PESQ. MEDICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR, PRESTADA A PACIENTE Sr¦ GRACINEIDE DOS SANTOS DA COSTAENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081744 | 12/11/2007 | 5145.38 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE 11/2007,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0081655 | 12/11/2007 | 400.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0081663 | 12/11/2007 | 400.18 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A UTLILIZA€AONAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 015/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081698 | 12/11/2007 | 4200.00 | 00080475973453 | LUIZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DA REDE HIDRAULICA, BANHEIROS, SANITARIOSESGOTOS E CHUVEIROS, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DE BRITO, COM MATERIAL P/CON-TA DO CONTRATADO, DE ACORDO COM O CONVENIO 564915/MDS, CONTRATO N§898/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081736 | 12/11/2007 | 401.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TAXA DO ART.DE RESPONSABILIDADE TECNICA - LEI FEDERAL 6496/77, DA EXECU€AO DE 200 UNIDADES HABITACIONAIS (CONVENIO CEF/PMG) 33 METROS QUADRADOS DE AREA, PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 6600 METROS QUADRADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081795 | 13/11/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO - EXTRATO DE CONTRATO, OBJETOEXECU€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM CBUQE MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANANESTA CIDADE, FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PRE€O N§00009/2007, DOTA€AO OR€AMENTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081809 | 13/11/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO - HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO TOMADA DE PRE€O 0009/2007, QUE OBJETIVA EXE- CU€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO, OBJETO: NOVATEC CONSTRU€OES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0081906 | 13/11/2007 | 873.00 | 04855650000170 | RUMOFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 CADEIRAS FIXAS ACOCHOADAS E 01 MESA EM MDFCOR CINZA, TAMANHO 2X1,10, DESTINADA A UTILI-ZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081914 | 13/11/2007 | 164.00 | 07768532000112 | IVANILDO FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE 41 REFEI€OES DESTINADASAOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL "SEVERINA BEZERRA" DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO, NA OCASIAO DE VIAGEM PARA REALIZA€AO DE PASSEIO HISTORICO-CULTURAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081787 | 13/11/2007 | 500.00 | 06145736000134 | ALMIR MACEDO COSTA -ASSOC.TAEKWONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE APOIOFINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADA, PARA SEDIAR O "PARAIBA OPEN 2007 DE TAEKWONDO" NO PROXIMO DIA 09/12/2007, NO GINASIO DE ESPORTEO ZENOBAO, NESTA CIDADE, TENDO EM VISTA QUE NA OPORTUNIDADE ESTARAO SE APRESENTANDO 115 EQUIPES DE 14 ESTADOS E DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081931 | 13/11/2007 | 49.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081817 | 13/11/2007 | 150.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM DVD P370 SAMSUNG, DESTINADO AO SORTEIO DU-RANTE AS COMEMORA€OES DO DIA DO FEIRANTE NO CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081825 | 13/11/2007 | 150.00 | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA INICIAR UM PEQUENO NEGOCIO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEMCONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081833 | 13/11/2007 | 150.00 | 00014101599491 | IDALVO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINAN- CEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081841 | 13/11/2007 | 100.00 | 00097808806404 | MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS DOM DOIS MESES DE ALU- GUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ESTA DESEMPREGA-DO E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081850 | 13/11/2007 | 30.00 | 00005032477400 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ ATRASADAS, JA QUE O MES-MO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081868 | 13/11/2007 | 20.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTODE CONTA DE LUZ, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081876 | 13/11/2007 | 100.00 | 00067541739472 | MARIA ALICE BERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CI-TADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DA COMPRA DEUM OCULOS DE GRAU, PARA SUA FILHA, POREM A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081884 | 13/11/2007 | 150.00 | 00000009834460 | GIZELIA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CI-TADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA, AGUA E LUZ ATRASADOS, POREM A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081892 | 13/11/2007 | 100.00 | 00004081887403 | JOSE ROBERTO M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE ALUGUEL DE CASA E CONTAS DE AGUA,JAQUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081922 | 13/11/2007 | 35.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082007 | 14/11/2007 | 16602.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082180 | 14/11/2007 | 1012.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO - JOSA DO SAPATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) PARES DE SANDALIAS HAVAIANAS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) COORDENADOPELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082091 | 14/11/2007 | 26275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082171 | 14/11/2007 | 18289.29 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DAS SECRETARIAS DE FINAN€AS, A€AO SOCIAL, CULTURAE TURISMO, URBANISMO, ESPORTE E LAZER, COMPE-TENCIA 11/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082228 | 14/11/2007 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082015 | 14/11/2007 | 3790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082112 | 14/11/2007 | 28943.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082201 | 14/11/2007 | 568.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL 00011/2007, PREGAO P.00013/2007 E PREGAO PRESENCIAL 00014/2007, DOTA€AO OR€AMENTARIAS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082058 | 14/11/2007 | 16232.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DENGUE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082074 | 14/11/2007 | 52650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082082 | 14/11/2007 | 145372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082121 | 14/11/2007 | 9563.18 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, COMP 11/2007, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0082210 | 14/11/2007 | 4882.80 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO DESAUDE MENTAL, A PACIENTES DO CAPS - CENTRO DEATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W. AYRES, NESTA CIDADE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIALN§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0082252 | 14/11/2007 | 478.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOSNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI-CA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 0052007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0082261 | 14/11/2007 | 513.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOSNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI-CA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 0052007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0082279 | 14/11/2007 | 5414.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOSNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI-CA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 0052007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082023 | 14/11/2007 | 27596.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082104 | 14/11/2007 | 11526.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082040 | 14/11/2007 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081957 | 14/11/2007 | 5446.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082236 | 14/11/2007 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE. E LIMPEZA, CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081981 | 14/11/2007 | 8656.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081949 | 14/11/2007 | 322943.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO (FUNDEF I) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081973 | 14/11/2007 | 65000.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081990 | 14/11/2007 | 45554.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- TARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082031 | 14/11/2007 | 35484.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082139 | 14/11/2007 | 6810.54 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF 40%,COMP. 11/2007, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082147 | 14/11/2007 | 32731.05 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF 60%,COMP. 11/2007, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082155 | 14/11/2007 | 2515.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, (CRECHE) COMP.11/2007, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082163 | 14/11/2007 | 3849.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, (CRECHE) COMP.11/2007, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081965 | 14/11/2007 | 33217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082244 | 14/11/2007 | 1275.00 | 00007879715452 | LUCAS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PINTURA DA 15 UNID/RESIDENCIAIS, EM CACHOEIRADOS GUEDES COMUNIDADE PENDENCIA E CONTENDAS, B.ROSARIO, NORDESTE E ALTO DA BOA VISTA, CONJA.CHATEAUBRIND, N.SR¦ APARECIDA, DA BENEFICIARIA SR¦ ANA MARIA MARTINS DE LIMA E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€AO SIAPF/CEF/PCCFGTS | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082066 | 14/11/2007 | 98194.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082198 | 14/11/2007 | 2705.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082473 | 16/11/2007 | 1505.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADA AO VEICULO CAMINHAOPLACA MMX-5873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082481 | 16/11/2007 | 150.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA, CALIBRAGEM DE BICOS, DO VEICULO CA-MINHAO PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082287 | 16/11/2007 | 1275.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA MARCA€AO DOS TERRENOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€AO DAS UNIDADES CONST.NO DISTRITO CACHOEIRA DOS GUE-DES, COMUNIDADE PENDENCIA, B.ROSARIO,NORDESTEDA BENEFICIARIA ANA MARIA MARTINS E OUTROS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS EN- TRE SIAPF/0208.421-83, CEF/PCCFGTS E PMG. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082317 | 16/11/2007 | 1500.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/MAO DE OBRA NAS ADEQUA€OES DAS PORTAS DESMONTAGEME MONTAGEM NAS UNIDADES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES,COMUNIDADE PENDENCIA,B.ROSARIONORDESTE I E ALTO DA BOA VISTA, CONJ.A.CHEATEAUBRIAND, NOSSA SR¦APARARECIDA, DOS BENFICIA-RIOS Sr¦ ANA MARIA MARTINS E OUTROS, ATRAVES DOS TERMOS COOPERA€AO SIAPF E CEF/PCCFGTS PMG | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082325 | 16/11/2007 | 1275.00 | 00054078210449 | SEVERINO JUVENCIO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE MAO-DE-OBRA EXECUTADA NA INSTALA€AO ELETRICA DA 15 UNID, RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS EM CACHOEIRA DOS GUEDES, PENDENCIA,B.ROSARIO, NOR-DESTE I, ALTO DA BOA VISTA, CONJ.A.CHATEAUBRIAND E N.SR¦ APARECIDA, DOS BENF.ANA MARIA MARTINS DE LIMA E OUTROS, ATRAVES DOS TERMOS DE COOPERA€AO ENTRE SIAPF/ CEF/PCCFGTS E PMG. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082333 | 16/11/2007 | 1275.00 | 00008395839405 | VINICIUS MAURICIO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE MAO-DE-OBRA EXECUTADAS NAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS, CONSTRUIDASEM CACHOEIRA DOS GUEDES,COMUNIDADE PENDENCIA CONTENDAS,B.ROSARIO,NORDESTE I,ALTO BOA VISTACONJ.A.CHATEAUBRIAND,N.SR¦ APARECIDA,DOS BENEFICIARIOS ANA MARIA MARTINS DE LIMA E OUTROS,ATRAVES DOS TERMOS SIAPF/CEF/PCCFGTS E PMG. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082341 | 16/11/2007 | 1275.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE MAO-DE-OBRA NA EXECU€AO DE ASSENTAMENTO DECERAMICA E LO€AS SANITARIAS DAS UNID.RESIDEN-CIAIS CONSTRUIDAS EM CACHOEIRA DOS GUEDES, COMUN/DE PENDENCIA, CONTENDAS,B.ROSARIO,NORDESTE I,ALTO BOA VISTA,CONJ.A.CHATEAUBRIAND E NSR¦ APARECIDA, DOS BENEFICIARIOS SR¦ANA MARIAM.DE LIMA E OUTROS, TERMOS CEF/PCCFGTS E PMG. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0082350 | 16/11/2007 | 14708.12 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO CONVENIO FNDE 804616/16, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0082376 | 16/11/2007 | 4800.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 2000 CONJUNTOS DE CANECA, PRATO E CO- LHER EM PLASTICO DE COR AZUL DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082295 | 16/11/2007 | 4603.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA PARA COLOCA€AO DE PISCA-PISCA NATALINO, EM PRA€AS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082309 | 16/11/2007 | 241.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA PARA REALIZA€AO DE INAUGURA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0082368 | 16/11/2007 | 308.99 | 73856593000166 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAONO PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA- FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082384 | 16/11/2007 | 440.00 | 00082648700404 | ISAURA GOMES FABIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEUS VENCIMENTOS EXERCENDO O CARGO COMIS- SIONADO DE DIRETORA DO POSTO DE SAUDE, SIMBO-LO DAS-3, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 1§ DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082392 | 16/11/2007 | 440.00 | 00004320610458 | JOCENILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SEUS VENCIMENTOS, EXERCENDO CARGO COMIS-SIONADO DE DIRETOR DO POSTO DE SAUDE, SIMBOLODAS-3, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 1§ DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082422 | 16/11/2007 | 130.00 | 00007678055420 | JACKCILENE JERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA, PARA AUXILIAR NA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA TRAMENTO DE SAUDE A QUALESTA SENDO SUBMETIDA, CONFORME RECEITA EM ANEXO E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082406 | 16/11/2007 | 51.88 | 07237373002092 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFAS BANCARIAS CPMF E MANUTEN€AO DE CA-DASTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082490 | 16/11/2007 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082414 | 16/11/2007 | 150.00 | 00005616423467 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082431 | 16/11/2007 | 100.00 | 00004066552439 | VERONICA NOGUEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082449 | 16/11/2007 | 100.00 | 00087745488400 | MARCOS ANTONIO A.DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA AUXILIAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082457 | 16/11/2007 | 230.00 | 00007779668401 | WADISON ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE ILMA MARQUES DA SILVA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, JA QUE O MESMONAO TEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082465 | 16/11/2007 | 100.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM NEBULIZADOR NEBULAR, DESTINADO A DOA€AO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE ELYAS ALEXANDRE (MENOR), CONFORME SOLICITA€AO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082562 | 19/11/2007 | 905.00 | 03204938000111 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTROSDE CASAMENTO CIVIL, 11 2¦ VIAS DE REGISTROS (UMA C/ AVERBA€AO)E 03 AVERBA€OES DE DIVORCIOSEGUIDAS DE 2¦ VIAS, DESTINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES CONFORME REQUERIMENTO ANEXO,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082643 | 19/11/2007 | 89.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM COLCHAO D-23 TROPICAL, DESTINADO A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA DOA€AO A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082660 | 19/11/2007 | 640.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COROAS DE FLORES E ARRANJO COM FLORES NATURAIS (MONSENHORES) DESTINADOS AOS FUNERAIS DE JOSEFA TOMAZ DE ARRU-DA E OUTROS, FALECIDOS DE FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082678 | 19/11/2007 | 90.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BUQUE DE ROSAS E ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A DECORACAO DOS AMBIENTES ONDE SE REALIZARAO EVENTOS (REU- NIOES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082783 | 19/11/2007 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082805 | 19/11/2007 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A R. MA- NOEL SEVERINO, 52, BAIRRO DO NORDESTE, CONCE-DIDO AO SR. ACIMA CITADO, POR SE ENCONTRAR EMSITUACAO FINANCEIRA PRECARIA E SEM CONDICAO DE MANTER SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082821 | 19/11/2007 | 50.00 | 00001526937425 | CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA D, 323, CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRROJUA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082830 | 19/11/2007 | 70.00 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUN-TO LUCAS PORPINO, S/N, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082848 | 19/11/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. JOSE LUIS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082872 | 19/11/2007 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082881 | 19/11/2007 | 50.00 | 00095153152472 | JOSE NAZARENO BELMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, 20, BAIRRO ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDOAO RELENTO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082902 | 19/11/2007 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082929 | 19/11/2007 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082953 | 19/11/2007 | 50.00 | 00005668580458 | LUIZ ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAR-LOS ESPINOLA, 129, DE PROPRIEDADE DO SR. ACI-MA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA FELIX DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM ASCHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082961 | 19/11/2007 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ CELIA C. GOMESE O SR. MANOEL M. CANDIDO DA SILVA, RESPONSA-VEIS PELAS FAMILIAS QUE ESTAVAM ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO PRIMAVERA, POR SEREM EXTREMAMENTE CARENTES, REL. A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082988 | 19/11/2007 | 100.00 | 00002183487461 | MARIA JOSE RUFINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRO-JETADA, S/N, CONJUNTO LUCAS PORPINO, CONCEDI-DA A SR¦ ACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDICOES DE HABITACAONA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083011 | 19/11/2007 | 70.00 | 00067597785453 | MARIA JOSE XAVIER VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUMENEZES, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CI-TADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CON- CEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083062 | 19/11/2007 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083071 | 19/11/2007 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ DELIANE DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083097 | 19/11/2007 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083101 | 19/11/2007 | 50.00 | 00005506767404 | RIA DE CASSIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, S/N, ALTO DA BOA VISTA, CONCEDIDO A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, POR SE ENCONTRAREM SITUACAO DE EXTREMA CARENCIA, TENDO 07 FI-LHOS, ESTA DESEMPREGADA, SEM ABRIGO E NAO POSSUI NENHUMA RENDA, NECESSITANDO DE AUXILIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083119 | 19/11/2007 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083127 | 19/11/2007 | 70.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOR-GE FRANCISCO DA COSTA, 363, JUA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083135 | 19/11/2007 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SRA. JUVANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083143 | 19/11/2007 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADENTES, PARA REALIZACAO DE EVEN-TOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083151 | 19/11/2007 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083160 | 19/11/2007 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083178 | 19/11/2007 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082813 | 19/11/2007 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2007, CON-FORME DISPENSA DE LICITA€AO N§010/2007, E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083194 | 19/11/2007 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082635 | 19/11/2007 | 160.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PRATELEIRA NICHO E ARO DESTINADOS A UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON. 903/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082775 | 19/11/2007 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DISPENSA DE LICITAT€AO N§010/2007, ECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082911 | 19/11/2007 | 550.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0082503 | 19/11/2007 | 1424.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRESCONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0082538 | 19/11/2007 | 890.10 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRES-SOS (FICHAS PMA 13 E SSA 2) DESTINADOS A SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082597 | 19/11/2007 | 685.90 | 00003169877437 | JOSELITO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS ESTAGIARIOS DO ERI-FACENE, CONFORME CONTRATO N. 899/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082627 | 19/11/2007 | 90.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PRATELEIRA DESTINA-DA A UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0082686 | 19/11/2007 | 3023.31 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRES-SOS DEIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZA€AO NOS PSFs, DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082694 | 19/11/2007 | 735.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PNEU DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOW-4799, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0082708 | 19/11/2007 | 2404.04 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRES-SOS DEIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082716 | 19/11/2007 | 22.50 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE, DENTRO DAS COMEMORACOES DO DIA DO FEI-RANTE NA AV. DOM PEDRO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0082724 | 19/11/2007 | 757.83 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA DOA- CAO A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082970 | 19/11/2007 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082996 | 19/11/2007 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO ANOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083003 | 19/11/2007 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083020 | 19/11/2007 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083038 | 19/11/2007 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083046 | 19/11/2007 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAREIA BRANCA,230 CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083054 | 19/11/2007 | 250.00 | 00020468504400 | SEVERINA ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEBONIFACIO,644 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF VINCULADO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083089 | 19/11/2007 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NORDESTE IIIRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082511 | 19/11/2007 | 561.60 | 07653254000158 | BRAZ MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM TAPETE PERSONALIZADO, MEDINDO 3X8, DESTINADO AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082571 | 19/11/2007 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE SOM DESTINADO A UTILIZACAODURANTE A REALIZACAO DO PROJETO ARTE NA PRACAREALIZADO EM 01/11/2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082589 | 19/11/2007 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE SOM DESTINADO A UTILIZACAODURANTE A REALIZACAO DO PROJETO ARTE NA PRACAREALIZADO EM 06/11/2007, COORDENADO PELA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082619 | 19/11/2007 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, POR OCASIAO DA EXPOSICAO DE ARTES, CONFORME CONTRATO 901/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082767 | 19/11/2007 | 27.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE CULTURA E TURISMO, PARA O COQUETEL OFERECIDO DURANTE A ABERTURA DA EXPOSICAO DO AR-TISTA PLASTICO MARCIO BIZERRIL, REALIZADA NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082937 | 19/11/2007 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082554 | 19/11/2007 | 700.00 | 00047256982453 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA FEBRE AFTOSA- 2¦ ETAPA, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N. 895/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082651 | 19/11/2007 | 100.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PISO DO GINASIO O ZENOBAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 904/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082864 | 19/11/2007 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PREFMANOEL SIMOES, 09 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0082546 | 19/11/2007 | 386.07 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082601 | 19/11/2007 | 60.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE REU- NIAO DOS GESTORES DAS UNIDADES DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0082732 | 19/11/2007 | 2350.40 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRES-SOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZA€AO NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§035/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0082741 | 19/11/2007 | 449.16 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0082759 | 19/11/2007 | 188.07 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLEMENTINO DE PONTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082856 | 19/11/2007 | 35.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DA ATA DE ELEI€AO DO CONSELHO DO FUNDEB, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082520 | 19/11/2007 | 2500.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 1000 UNIDADES DE PISCA-PISCA DESTINA- DOS A UTILIZACAO NA DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082791 | 19/11/2007 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO/2007, CONFORME DISPENDA DE LICITA€AON§010/2007, E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082899 | 19/11/2007 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082945 | 19/11/2007 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083186 | 19/11/2007 | 1503.00 | 00024658693453 | MAXIMINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 167 BAN- COS DE PRA€AS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083461 | 20/11/2007 | 67.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI-€AO DE PE€AS EM FOGAO INDUSTRIAL, PERTENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083569 | 20/11/2007 | 135.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECA (FILTRO PRIMARIO) DESTINADA A UTILIZACAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083593 | 20/11/2007 | 80.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0083631 | 20/11/2007 | 15676.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO TRATOR ESTEIRA D4E CATERPILAR MOTOR 3304, DA SECDE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§050/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0083666 | 20/11/2007 | 12942.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DA PA CARREGADEIRA CATERPILAR MOTOR 3304-930H, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICCONVITE N§050/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083861 | 20/11/2007 | 2500.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA BECKLIGT DES-TINADA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE, PARA UTILIZACAO NO CEMITERIO BOM JE- SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083879 | 20/11/2007 | 112.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083518 | 20/11/2007 | 400.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA DIGITA€AO E DESENHO EM AUTOCAD, NO PERIODO DE 26/08 A 24/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083216 | 20/11/2007 | 393.45 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADAS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0083402 | 20/11/2007 | 6120.10 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON- FORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0083429 | 20/11/2007 | 1333.12 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0083437 | 20/11/2007 | 339.69 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083551 | 20/11/2007 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO EM COMEMO-RA€AO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA, DIA 20/11/2007, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0083623 | 20/11/2007 | 1265.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DOCUMENTACAO DE EVENTOS PROMOVI-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM FILMAGENS EM DVD E FOTOGRAFIAS DIGITAIS EM PAPEL E EM CD, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0083704 | 20/11/2007 | 101.45 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA CUNHA, NO PROGRAMA PDDECONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0083712 | 20/11/2007 | 85.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083721 | 20/11/2007 | 70.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA DESTINADA A DIVULGACAO DO DIA NACIONAL DA CONSCIENCIA NE-GRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0083739 | 20/11/2007 | 101.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, CONFORME ADITIVOAO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0083755 | 20/11/2007 | 94.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, NO PROGRAMA PDDE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0083763 | 20/11/2007 | 101.45 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NO PROGRAMAPDDE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0083844 | 20/11/2007 | 101.45 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GON€ALVES BEZERRA, NO PROGRAMA PDDE,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0084000 | 20/11/2007 | 24494.50 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES, DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,(CONVENIO FNDE804616/16) PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CON- FORME TOMADA DE PRE€O N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083968 | 20/11/2007 | 73.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083691 | 20/11/2007 | 310.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DAS COMEMORACOES AO DIA DO FEIRAN-TE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083747 | 20/11/2007 | 90.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DAS COMEMORACOES AO DIA DO FEIRAN-TE, CONFORME CONTRATO N. 912/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083771 | 20/11/2007 | 100.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 10m DE FAIXAS DESTINADAS AO I ENCONTRO DE PRODUTORES DE LEITE DOMUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083208 | 20/11/2007 | 287.45 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS A BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, PERTENCENTE A SECDE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083224 | 20/11/2007 | 6000.00 | 07252508000126 | L G A GOMES DE ASSIS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL "BANDA SHOW FERAS" NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2007, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PBCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083232 | 20/11/2007 | 4800.00 | 07252508000126 | L G A GOMES DE ASSIS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE PLACO COM ESTRUTURA METALICA EM CARRETA E SOM PROFISSIONAL EM P.A, NA OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICADA CIDADE DE GUARABIRA/PB, REALIZADA EM 25 E 26/11/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083577 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00047367016415 | MARIA IRAIDES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COMO APRESENTADORA DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAO NA OCASIAO DAS COMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA, NO DIA 26/11/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083640 | 20/11/2007 | 200.00 | 00004986749404 | CRISTIAN GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA NO PROJE-TO "ARTES NA PRACA", NO DIA 16/11/2007, COOR-DENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083658 | 20/11/2007 | 200.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA NO PROJE-TO "ARTES NA PRACA", NO DIA 16/11/2007, COOR-DENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083798 | 20/11/2007 | 210.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MONITOR COM REPOSI- CAO DE PECAS, PERTENCENTE A BIBLIOTECA VIR- TUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0083259 | 20/11/2007 | 4670.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS POSTOS DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRES-ENCIAL N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0083267 | 20/11/2007 | 17131.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs,CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0083283 | 20/11/2007 | 20342.00 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07 BUREAUX EM MDF, 10 CADEIRAS FIXAS ACOLCHO-ADAS, 02 CAMAS DE SOLTEIRO, 12 FICHARIOS EM A€O C/04 GAVETAS, 01 MESA P/REUNIOES, 10 QUA-DROS DE AVISOS, 19 TVs DE 20" COLORIDAS, 19 DVDs PLAYERS, 20 VENTILADORES COM COLUNA E 05VENTILADORES DE PAREDE, 04 BEBEDOUROS, DESITINADOS AOS PSFs DO MUNICIPIO,(PREGAO 013/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0083291 | 20/11/2007 | 11270.94 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, DESTINADOSA UTILIZA€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME MODA-LIDADE PREGAO PRESENCIAL N§013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0083305 | 20/11/2007 | 8356.40 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0083313 | 20/11/2007 | 9705.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0083321 | 20/11/2007 | 3297.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS P/UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE AS- SISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PRE- GAO PRESNECIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0083330 | 20/11/2007 | 2940.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS P/UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE AS- SISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PRE- GAO PRESNECIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0083348 | 20/11/2007 | 3100.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEPARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0083356 | 20/11/2007 | 336.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOM- PANHAMENTO DE SAUDE MENTAL, PARA UTILIZA€AO NO CAPS CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZW.AYRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0083364 | 20/11/2007 | 9273.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASMA E RINITE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0083372 | 20/11/2007 | 5280.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0083381 | 20/11/2007 | 8300.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0083399 | 20/11/2007 | 921.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0083470 | 20/11/2007 | 6225.99 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAONO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083542 | 20/11/2007 | 850.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO ETELEFONICO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0083585 | 20/11/2007 | 250.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DOCUMENTACAO DE EVENTOS PROMOVI-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FILMAGENS EM DVD, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083682 | 20/11/2007 | 636.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM.DE MAT.DE CONTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 17 mü DE PO DE PEDRA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS NO PATIOCENTRAL DO POSTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSFs DOS BAIRROS: JUA E NA€OES, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083780 | 20/11/2007 | 47.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FAX, PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATON. 914/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0083852 | 20/11/2007 | 1265.50 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DOCUMENTACAO DE EVENTOS PROMOVI-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FILMAGENS EM DVD, GRAVACAO EM MIDIA DVD E FO-TOGRAFIAS DIGITAIS EM PAPEL E EM CD, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083887 | 20/11/2007 | 36.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083895 | 20/11/2007 | 103.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, NO BAIRRO NORDESTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083909 | 20/11/2007 | 84.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, NO BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083917 | 20/11/2007 | 340.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083925 | 20/11/2007 | 186.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083933 | 20/11/2007 | 36.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA AFARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083941 | 20/11/2007 | 275.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE ATENDEM A POPULA€AO NOS PSFsDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083950 | 20/11/2007 | 73.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083992 | 20/11/2007 | 79.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO -PSF DO BAIRRO NORDESTE III,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0083607 | 20/11/2007 | 845.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DOCUMENTACAO DE EVENTOS PROMOVI-DOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECUR-SOS HUMANOS, COM FILMAGENS EM DVD E FOTOGRA- FIAS DIGITAIS EM PAPEL E EM CD, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083984 | 20/11/2007 | 17.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084018 | 20/11/2007 | 1720.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084026 | 20/11/2007 | 6194.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083241 | 20/11/2007 | 200.00 | 00003325877460 | EUZELMA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM IDA E VOLTA A SALVADOR/BA, JA QUE A MESMA ESTA REPRESENTANDO A FCD DESTE MUNICIPIO, NO COMITE NORTE NORDESTE, DE 28 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083275 | 20/11/2007 | 60.00 | 00016044231453 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA A",241 CONJ.Nss¦ Sr¦ APARECIDA, CONCEDIDA AO Sr.ANTONIO JOSE JOAQUIM, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE, CONFORME REQUERIMENTO, RALATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083411 | 20/11/2007 | 102.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MONITOR PERTENCENTE A SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083445 | 20/11/2007 | 253.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI-€AO DE PE€AS EM FOGAO INDUSTRIAL, PERTENCENTEAO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIOCONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0083453 | 20/11/2007 | 577.51 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NO PETI, CONFORME PREGAO PRESEN- CIAL N. 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0083488 | 20/11/2007 | 2310.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO N. 001/2007 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0083496 | 20/11/2007 | 2310.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO N. 001/2007 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0083500 | 20/11/2007 | 1670.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO N. 001/2007 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0083526 | 20/11/2007 | 363.65 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO N. 001/2007 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0083534 | 20/11/2007 | 2289.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ADITIVO N. 001/2007 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0083615 | 20/11/2007 | 845.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DOCUMENTACAO DE EVENTOS PROMOVI-DOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM FILMAGENS EM DVD E FOTOGRAFIAS DIGITAIS EM PAPEL EEM CD, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083674 | 20/11/2007 | 60.00 | 00005085637470 | EUGENIO DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM MAQUI- NAS DE COSTURA PERTENCENTES AO PAIF- PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0083801 | 20/11/2007 | 3156.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES, CONFORME ADITIVO N. 001/2007 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0083810 | 20/11/2007 | 2235.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0083828 | 20/11/2007 | 3037.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES, CONFORME ADITIVO N. 001/2007 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0083836 | 20/11/2007 | 3037.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES, CONFORME ADITIVO N. 001/2007 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083976 | 20/11/2007 | 73.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE -SFBECA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084115 | 21/11/2007 | 725.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084174 | 21/11/2007 | 131.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084263 | 21/11/2007 | 713.85 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE COSTURAS, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS/PAIF PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084212 | 21/11/2007 | 11016.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DE PRECATORIO, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084255 | 21/11/2007 | 1.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR C/ 7.188-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084271 | 21/11/2007 | 54.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084093 | 21/11/2007 | 2183.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084077 | 21/11/2007 | 1096.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, CENTROS DE ATENDIMENTO E A RESIDENCIA DOS ME-DICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084085 | 21/11/2007 | 235.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA€AOMOTORA DA RUA MANOEL LORDAO E DA TRV.JOSE MA-DRUGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084158 | 21/11/2007 | 3707.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS SAUDE DA FAMILIA -PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084182 | 21/11/2007 | 414.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS-CENTRODE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084191 | 21/11/2007 | 438.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084204 | 21/11/2007 | 813.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084221 | 21/11/2007 | 2690.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084140 | 21/11/2007 | 7500.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084166 | 21/11/2007 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084107 | 21/11/2007 | 134.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE CAPACITA€AO INCENTIVO GERA€AO E RENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084239 | 21/11/2007 | 1295.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0084034 | 21/11/2007 | 29194.00 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 400 CONJ/ESCOLARES E 06 FREEZER HORIZONTAIS COM 02/PORTAIS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME FNDE 804616/ 16, TOMADA DE PRE€O N§006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0084042 | 21/11/2007 | 790.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 RETRO PROGETOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA UTILIZA€AO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONVENIO FNDE 804616/16 TOMADA DE PRE€O N§006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0084051 | 21/11/2007 | 11610.00 | 03376212000166 | SUPPLY COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 35 ARMARIOS C/DUAS PORTAS, 20 BUREAUX C/ DUASGAVETAS EM MDF, 20 CADEIRAS PLASTICAS S/ BRA-€OS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0084069 | 21/11/2007 | 7850.00 | 03376212000166 | SUPPLY COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50 BUREAUX E 50 CADEIRAS FIXAS ACOLCHOADAS DECOR AZUL, DESTINADAS A UTILIZA€AO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONVENIO FNDE 804616/16, TOMADA DE PRE€O N§006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084247 | 21/11/2007 | 15286.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084123 | 21/11/2007 | 767.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CEMITERIO NOVO E FONTE LUMI-NOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084131 | 21/11/2007 | 331.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSSETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0084492 | 22/11/2007 | 166.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL P/PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, PARA UTILIZACAO NA PINTURA DE MEIO FIO, NO ESCRIVAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084590 | 22/11/2007 | 200.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MYU-1508, MMX-5873, MNW-4647, MOF-8774, LFH-0043, MOTO MOF-8243 E TRATORES FORD 6600, TRATOR II, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, PERIODO DE OUTUBRODE 2007, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084603 | 22/11/2007 | 12057.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873, MNW-4647, MOF-8774, TRATORES FORD 6600, TRATOR FORD II, TRA- TOR NEW HOLLAND E PATROL, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, PERIODO DE OU-TUBRO/2007, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084611 | 22/11/2007 | 975.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS MOTO HONDA MOF-8243 E GOL MYU-1508, PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE URBANIS-MO, PERIODO DE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084361 | 22/11/2007 | 5110.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MOR-8688, MOS-4338 E MOTOS MOF-8403 E MNH5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE OUTU-BRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMA-DA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084484 | 22/11/2007 | 132.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MOR- 8688, MOS-4338 E MOTOS MOF-8403 E MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084310 | 22/11/2007 | 2733.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MNQ-8179, MMY-1904 E MOTO MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0084328 | 22/11/2007 | 331.76 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRE-SENCIAL N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084336 | 22/11/2007 | 3619.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMW-7457, MOO-7941, MNT-1114, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2007CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE- COS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0084379 | 22/11/2007 | 7099.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0084395 | 22/11/2007 | 2600.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0084409 | 22/11/2007 | 140.00 | 00071331573491 | GENILDO SOARES TIBURCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0084441 | 22/11/2007 | 15049.45 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§044/2007, CONFORME CONVENIO N. 564915, COM MIN. DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0084506 | 22/11/2007 | 372.75 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN- €AO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084301 | 22/11/2007 | 500.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MEDA- LHAS E TROFEUS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NA OCASIAO DA REALIZA€AO DO CAMPIONATO DE FUTEBOL DE MESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084344 | 22/11/2007 | 1123.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, PERIODO DE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084387 | 22/11/2007 | 1079.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MOF-8779, PERTENCENTE A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AOUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084581 | 22/11/2007 | 3302.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MMS-2511 E MYI-4890, LOCA-DOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084425 | 22/11/2007 | 40.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS.COM-JOSILENE N.SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSORA EPSON STYLUS C-45, PERTENCENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL DASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084468 | 22/11/2007 | 1572.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MOS-7508, MOQ-7890, MMV-6603, MNG-8896, MOS-7408, MNO-4568, MNS-4578, MOW- 4799, MNT-8628, MNH-9598, KIK-0901, MNQ-6751,MNJ-6627, MMU-5450, MNW-3527 E MOTOS MNT-3858E MNT-3868, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084522 | 22/11/2007 | 472.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA, COM VENCIMENTO EM 28/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084549 | 22/11/2007 | 66.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, COM VENCI-MENTO EM 28/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084557 | 22/11/2007 | 12214.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MOQ-7890, MNG-8896, MNT-8628, MOS-7508, MNE-9191, MNE-9211, MNH-9598, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627, MMU-5450, MNW- 3527 E MOTOS MNT-3858 E MNT-3868, PERTENCEN- TES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084565 | 22/11/2007 | 7077.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-6548, MOW-4799, MNS-4578 E MNO-4568, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE OUTUBRO/2007, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084573 | 22/11/2007 | 5489.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MON-7471, MNE-9191, MNE-9211, MOS-7408, MOS-7508, MOT-2400, MNW-3527, DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE OUTUBRO DE2007, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084620 | 22/11/2007 | 16510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084433 | 22/11/2007 | 1746.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MOW-0759 E MOD-0957, LOCA-DOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084514 | 22/11/2007 | 1099.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS KKR-9739, LOCADO AO GABINE-TE DA PREFEITA, PERIODO DE OUTUBRO/2007, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084417 | 22/11/2007 | 1543.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MMQ-4736 E MNA-0604, LOCA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO A OUTUBRO/2007, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084298 | 22/11/2007 | 120.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO F/ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084638 | 22/11/2007 | 2580.89 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/10/2007 A 13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084646 | 22/11/2007 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084280 | 22/11/2007 | 200.00 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PATROCINIO NA COMPLEMENTA€AO P/CONFEC€AO DA PLACA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO CURSO DE HISTORIA DA UEPB-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA/PB CAMPUS III, QUE SERA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME SOLICITA€AO E OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0084352 | 22/11/2007 | 131.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084450 | 22/11/2007 | 4583.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DE PLACAS MNC-4992, MOG-2287, MNI-2857, MXX-2990, MNM-6269, PERTENCENTES E LOCA- DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PERIODO DE OUTUBRO/2007, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0084476 | 22/11/2007 | 69.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM CARRO DE MAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOA€AO, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0084531 | 22/11/2007 | 257.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MOG-2287, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, PERIODO DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECOS N. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084786 | 23/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- SOPAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084794 | 23/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRA-TO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084808 | 23/11/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084867 | 23/11/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0084972 | 23/11/2007 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, CONFORME TOMADA PRE€O N§ 0002/07, CONTRATO 0037/07, JUNTO A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085219 | 23/11/2007 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085235 | 23/11/2007 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-8775/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084883 | 23/11/2007 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344/PB, P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084999 | 23/11/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085308 | 23/11/2007 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084875 | 23/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA POR PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085227 | 23/11/2007 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTA- MENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085294 | 23/11/2007 | 1550.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) UNIDADE CONDENSADORA HITACHI E 01(UMAUNIDADE EVAPORADORA HITACHI COM ACESSORIOS P/INSTALA€AO NA SALA DE REUNIOES DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085111 | 23/11/2007 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXX-2960/RNINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085171 | 23/11/2007 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOW-0759/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/2007, CONTRATO 00O46/07,PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085201 | 23/11/2007 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECOS N§ 002/2007, PARA PRESTAR SER-VICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084689 | 23/11/2007 | 170.00 | 00003362976450 | ALAN DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE GASTROENTEROLOGIA, POR ESTAR SEM CONDI€OESPARA COBRIR AS DESPESAS, CONFOME REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084778 | 23/11/2007 | 172783.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084824 | 23/11/2007 | 39240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- FMS, CON-FORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084832 | 23/11/2007 | 14130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, CON- FORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084841 | 23/11/2007 | 16403.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084859 | 23/11/2007 | 7060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0084891 | 23/11/2007 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5006/PB, CONFORME TOMADADE PRECO N§0002/2007, CONTRATO 0038/07, PARA PRESTAR SERVI€OS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTOAO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0084905 | 23/11/2007 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/07CONTRATO 0023/07, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDENESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085057 | 23/11/2007 | 800.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOI-2020/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085090 | 23/11/2007 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEIBULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085120 | 23/11/2007 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNU-5450, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085162 | 23/11/2007 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085243 | 23/11/2007 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 002/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PA-RA TRATAMENTO (HEMODIALISE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085286 | 23/11/2007 | 17.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO AREIABRANCA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085073 | 23/11/2007 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO, PLACA MMR-7964/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085006 | 23/11/2007 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§0002/07, CONTRATO N§ 0035/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA DA AGRICULTURA, REF/ AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085031 | 23/11/2007 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME T.DE PRE€O 0002/ 2007, CONTRATO N§0036/07, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085103 | 23/11/2007 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0084654 | 23/11/2007 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJ.MUTIRAO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/2007 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0084662 | 23/11/2007 | 2300.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-4648/PB,CONFORME T.DE PRE€O N§0004/07, CONTRATO 0013/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DISTRITODO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 12/11/07 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084671 | 23/11/2007 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, A CIDADE DE BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo, Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084697 | 23/11/2007 | 14781.67 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA RECUPERA€AO DE GINASIO DE ESPORTES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZIN-HO, LOCALIZADO NO BAIRRO PRIMAVERA, NESTA CI-DADE, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§017/07E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 01962005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0084701 | 23/11/2007 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§004/2007, CONTRATO 001143/07,DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DA EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 12/11/07 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0084719 | 23/11/2007 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§004/2007, CONTRATO00135/07, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, TRAJETO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA NO PERIODO DE 12/11/ A 11/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0084727 | 23/11/2007 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNH-3126/PB,INCLUINDO CONDUTOR PARA CONDUZIR ALUNOS A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CENTRO DE HUMANIDA-DES OSMAR DE AQUINO, CONFORME TOMADA DE PRE€ON§004/2007, CONTRATO 00136/07, RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/07 A 11/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0084735 | 23/11/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB CONFORME T.PRE€O 004/07, CONTRATO 00154/07, P/PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA,(TURNO MANHA) RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/07 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0084743 | 23/11/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONFORME T.PRE€O 004/07, CONTRATO 00154/07, P/PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA EVICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO 12/11/2007 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084751 | 23/11/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084760 | 23/11/2007 | 21660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FAZENDO ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0084913 | 23/11/2007 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0084948 | 23/11/2007 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-8179/PB, INCLUINDO O CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/07, CONTRATO 0033/07, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0084964 | 23/11/2007 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT-1114/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085065 | 23/11/2007 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085138 | 23/11/2007 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085260 | 23/11/2007 | 624.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO DO (III ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS) DENTRO DAS COME-MORA€OES DOS 120 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085278 | 23/11/2007 | 2024.00 | 08222286000161 | GIMA ASSESSORIA DE VENDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA CASINHA DE BRIQUEDO, DESTINADA AO PRE-ES-COLAR LOCALIZADO NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084816 | 23/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0084921 | 23/11/2007 | 1800.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/07, CONTRATO 0045/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084956 | 23/11/2007 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 KS DE PALCA MNH-5542/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085022 | 23/11/2007 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME T.DE PRE€O N§0022007, CONTRATO N§0047/07, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085154 | 23/11/2007 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§002/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085197 | 23/11/2007 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085251 | 23/11/2007 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOS-4338/PB,PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0084930 | 23/11/2007 | 1900.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA LFH-0043/PE, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/07, CONTRATO 0043/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0084981 | 23/11/2007 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/07, CONTRATO 00034/07, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085014 | 23/11/2007 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2007, CONTRATO N§0032/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085049 | 23/11/2007 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME T.DE PRE€O N0002/07, CONTRATO N§0044/07, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085081 | 23/11/2007 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614/PE, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085146 | 23/11/2007 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0085189 | 23/11/2007 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085782 | 26/11/2007 | 600.00 | 12935052000562 | J.S.TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 52mts DE TECIDOS CEDROBRIM PROFISSIONAL, DES-TINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA UTILIZA€AO NA CONFEC- €AO DO FARDAMENTO DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de muro de arrimo para sustenta‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085685 | 26/11/2007 | 2859.72 | 00049941402434 | ADEILTON MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE MURO DE ARRIMO E BANCOS DE ALVENARIA NO CONJ.NOSSASENHORA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 01622007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085316 | 26/11/2007 | 101.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUE-DES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONRRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11 A 08/11/2007, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSENILDA DA SILVA RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085324 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTESLOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, EM SUBSTITUI€AO A GERLANE BATISTA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA- SE EM LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085332 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A TURMA DO 3§ANO DO CAIC, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, EM SUBSTITUI€AO A ODAISA RIBEIRO DE LIMA, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085502 | 26/11/2007 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONFORMET.DEPRE€O N§0004/2007, CONTRATO 00147/07, PA-RA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRA-JETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/07 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085511 | 26/11/2007 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMETOMADA DE PRE€O 0004/07, CONTRATO 00142/07,P/PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO AO PERIODO 12/11/07 A 11/12/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085529 | 26/11/2007 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/2007 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085537 | 26/11/2007 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KTM-1685/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/07 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085545 | 26/11/2007 | 2700.00 | 00097804991487 | JOSELIA MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS E DISTRITO DECACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AOPERIODO DE 12/11/2007 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085553 | 26/11/2007 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-6026, CONFORME TOMADADE PRECOS N§0004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DISTRITO DENOVA CONTENDAS/ROSARIO/ENCRUZILHADA A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/11/2007 A 14/122007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085561 | 26/11/2007 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/07 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085570 | 26/11/2007 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, CONFORMETOMADA DE PRE€O N§0004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SI-TIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATI-VO AO PERIODO DE 12/11/2007 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085588 | 26/11/2007 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/07 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085596 | 26/11/2007 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/2007 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085600 | 26/11/2007 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/ 11/2007 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085618 | 26/11/2007 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA (TURNO NOITE), RELATIVO AO PERIODO DE 12/ 11/2007 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085626 | 26/11/2007 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONFORMETOMADA DE PRECOS N§0004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/07 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085634 | 26/11/2007 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 12/11/2007 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085642 | 26/11/2007 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MUD-2231/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§0004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA/ AUTO DA BOA VISTA/ VILA PADRE CICERO A GUARABIRA, RE-LATIVO AO PERIODO DE 15/11/07 A 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0085651 | 26/11/2007 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SI-TIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATI-VO AO PERIODO DE 12/11/2007 A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo, Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085693 | 26/11/2007 | 2500.00 | 00024658693453 | MAXIMINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DO MURO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E CONTRATO FIRMADO. | 01632007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0085804 | 26/11/2007 | 1010.10 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRES-SOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZA€AO NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§035/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0085847 | 26/11/2007 | 1069.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS ASCRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,NA OCASIAO DAS COMEMORA€OES DA SEMANA DA CRIAN€A, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0085855 | 26/11/2007 | 3955.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS ASCRIAN€AS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIAN€A, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0085863 | 26/11/2007 | 2618.50 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085871 | 26/11/2007 | 40.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ESQUADRA P/PIA MONOCRIL FUME, DA ESCOLA MUNI-CIPAL MARIA EULALIA CANTALICE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085791 | 26/11/2007 | 400.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PATROCINIO PARA A PARTICIPA€AO DA COPA BRASIL DE TAEKWONDO, NA CIDADE DO RECIFE/PE NOS DIAS 23/24 E 25 DE NOVEMBRO/2007, CONFORME SOLICITA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085880 | 26/11/2007 | 151.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VIDROS E MASSA P/VIDROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO GINASIO "O ZENOBAO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085944 | 26/11/2007 | 1540.00 | 00006138664442 | JOSEMBERG SILVA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE 77mtDE PISO DE GRANITO NO GINASIO DE ESPORTE "0 ZENOBAO", CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085731 | 26/11/2007 | 80.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE SEGURANCA NO PALCO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AOS 12O ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085766 | 26/11/2007 | 150.00 | 00004986749404 | CRISTIAN GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAPA E CONTRA-CAPA PARA DVD, "PROJETO AJUDA DE INCENTIVO AO ARTISTA" COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085821 | 26/11/2007 | 1740.00 | 41089012000111 | COMERCIAL OLIMPIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 600 PE€AS DE PISCA-PISCA COM 100 LAMPADAS BRANCAS FIXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO, PARA INSTALA€OES DA DECORA€AO NATALINA NAS PRA€AS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085839 | 26/11/2007 | 637.50 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 255 PE€AS DE PISCA (TESTADOS), DESTINADAS AS INSTALA€OES DA DECORA€AO NATALINA, NAS PRA€ASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085898 | 26/11/2007 | 90.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA BI-BLIOTECA VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085464 | 26/11/2007 | 1133.22 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- €OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§176/2006 (VIGENCIA 17/11/07) NO PERIODO DE 01/11/A 17/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085481 | 26/11/2007 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085677 | 26/11/2007 | 21.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO, CONTA 6.912-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0085715 | 26/11/2007 | 18218.00 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07 BUREAUX EM MDF, 10 CADEIRAS FIXAS ACOLCHO-ADAS, 02 CAMAS DE SOLTEIRO, 12 FICHARIOS EM A€O C/04 GAVETAS, 01 MESA P/REUNIOES, 10 QUA-DROS DE AVISOS, 19 TVs DE 20" COLORIDAS, 19 DVDs PLAYERS, 20 VENTILADORES COM COLUNA E 05VENTILADORES DE PAREDE, 04 BEBEDOUROS, DESITINADOS AOS PSFs DO MUNICIPIO,(PREGAO 013/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085812 | 26/11/2007 | 255.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA FEIRA DE SAUDE NAOCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIA DO FEIRANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0085901 | 26/11/2007 | 410.05 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRES-SOS (CONTROLE DE HIPERTEN€AO E PLANILHA DE CASOS DIARREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085928 | 26/11/2007 | 20.00 | 00005401350465 | CARLOS RAMONRIETTI COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO II ENCON- TRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DOS CAPS DO ESTADO DA PARAIBA, A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085936 | 26/11/2007 | 40.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO II ENCON- TRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DOS CAPS DO ESTADO DA PARAIBA, A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085405 | 26/11/2007 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE PROPA-GANDA OFICIAL DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NA RADIO ALTERNATIVA ESTA€AO ESPLANADA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085413 | 26/11/2007 | 200.00 | 00004162288445 | PORTAL BELEMNEWS.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NO- TAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.belennews.com, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085421 | 26/11/2007 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVERNO POVO DO BEM E DE 15(QUINZE) CHAMADAS DIARIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085430 | 26/11/2007 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NATAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085448 | 26/11/2007 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.diariopb.com, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085456 | 26/11/2007 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085499 | 26/11/2007 | 162.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA, COM VENCIMENTO EM 24/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085669 | 26/11/2007 | 75.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COE/PB, REALIZADA NO AUDITORIO LAURO PIRES XAVIER, SEDE DO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085910 | 26/11/2007 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DE INAU-GURA€AO DA PRA€A ANTONIO GODOIA NO BAIRRO St¦TEREZINHA NESTA CIDADE, EM 21/11/2007 CONFOR-ME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085341 | 26/11/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§016/2006(VIGENCIA 10/10/2008), NO PERIODO DE 10/11/ A09/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085359 | 26/11/2007 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, NESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085367 | 26/11/2007 | 1400.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SE-GURAN€A PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11/2007 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085375 | 26/11/2007 | 1600.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/11/07 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085707 | 26/11/2007 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO-HOMOLOGA€AO DE P.PRESENCIAL N§ 11,13 E 14/2007, D.OFICIAL DO DIA 09/011/2007PUBLICA€AO-RESULTADO FASE PROPOSTA-T.PRE€O N§09/2007, NO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085758 | 26/11/2007 | 60.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM UM BE-BEDOURO (TROCA DO RESERVATORIO DE AGUA E LIM-PEZA DO SISTEMA)PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE (GARAGEM) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085774 | 26/11/2007 | 350.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO E APRESENTA€AO NA INAUGURA€AO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL (FAIXA DA PISTA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085472 | 26/11/2007 | 800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E VERIFICA€AO DOS PROGRAMAS E CONVE- NIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085961 | 26/11/2007 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085383 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO EN-TRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA M.DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085391 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS, NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORME TERMO DE CON-VENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS ETELEGRAFOS E A PREFEITA M.DE GUARABIRA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085723 | 26/11/2007 | 3138.80 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO SORTEIO COM CRIAN€ASDO MUNICIPIO, NA SEMANA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085740 | 26/11/2007 | 150.00 | 00007276914496 | JOSE FABRICIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085952 | 26/11/2007 | 150.00 | 00002776893418 | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM IDA E VOLTA A FORTALEZA/CE, PARA VISITAR FAMILIAR COM PROBLEMAS DE SAUDE, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0085995 | 27/11/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME PROCLICITATORIO CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0086053 | 27/11/2007 | 787.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS SERRADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA DOA€AO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086321 | 27/11/2007 | 500.00 | 00023795840449 | MARIZA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSA-GENS IDA E VOLTA A BRASILIA/DF, ONDE NA OPOR-TUNIDADE A MESMA IRA REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO, NA VII CONFERENCIA NACIONAL A QUAL ACONTECERAR DE 03 A 06/12/2007, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086436 | 27/11/2007 | 200.00 | 00071332928404 | MARLY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CI-TADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM DE IDA E VOLTA A MACEIO/AL, PARA VISITAR FAMILIAR COM PROBLEMAS DE SAUDE, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0086444 | 27/11/2007 | 171.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0086002 | 27/11/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§002/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086100 | 27/11/2007 | 512.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DAS SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE LICITACOES,DESTA EDLILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086479 | 27/11/2007 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085979 | 27/11/2007 | 250.00 | 00056765126449 | ANGELITA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE COMER-CIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PROGRAMA DE MULHER PARA MULHER, AOS SABADOS DAS 14 E 16: HORAS, NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, NO PERIODO DE SEIS MESES, VIGENCIA 01/10/07 A 31/03/2008RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0086011 | 27/11/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086061 | 27/11/2007 | 200.00 | 00007999190470 | RUTH DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE 15 (QUINZE) CHAMADAS DIARIAS DOS SPORT S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DIVULGA€AO DE TEXTO, EDITAIS, AVISOS, RETRANSMISSAO AO VIVO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO TODAS AS SEGUNDAS FEIRASDAS 11:30 AS 12:OO HORAS, COM VIGENCIA DE 02/05/2007 A 02/05/2008, REF/A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086118 | 27/11/2007 | 707.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO SETORDE COMUNICA€OES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086185 | 27/11/2007 | 525.00 | 01913478000175 | A REZENDE & CIA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PIRULITOS ARTESANAIS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, PARA DISTRIBUI€AO COM FUNCIONA- RIOS ANIVERSARIANTES DO MES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0086193 | 27/11/2007 | 540.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS INFORMATICOS, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO 046/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0085987 | 27/11/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5508086Y, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0086045 | 27/11/2007 | 179.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TRES PORTAS EM IMBUIA, DESTINADAS A INSTALA- €AO NAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAUDE NANA PORPINO, LOCALIZADO NO CONJ.CLOVIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0086070 | 27/11/2007 | 12627.80 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO DOS PSFs, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086126 | 27/11/2007 | 185.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXAS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO2007, DO VEICULO PLACA MOS-7808 CHASSI:9BWGFO7XX7P008968 RENAVAM 905958829, VENCIMENTO EM 03/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0086134 | 27/11/2007 | 9200.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) NEBULIZADORES C/04 SAIDAS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO EM POSTOS-PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086258 | 27/11/2007 | 54.18 | 04966813000191 | MEDICINE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, CONFORME MODALIDADEPREGAO PRESENCIL N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086274 | 27/11/2007 | 4736.40 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA UTILIZA€AO NOS CONSULTORIOS DOS POSTOS-PSFs DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, CONFORME MODALIDA PREGAO PRESENCIAL N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086282 | 27/11/2007 | 1612.50 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086291 | 27/11/2007 | 197.94 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086304 | 27/11/2007 | 1009.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs, QUE ASSISTEM APOPULA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086312 | 27/11/2007 | 599.35 | 04043163000102 | SKALA MEDH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs, QUE ASSISTEM A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086339 | 27/11/2007 | 723.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO PREGAO PRESENCIAL N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086347 | 27/11/2007 | 677.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs, QUE ASSISTEM A POPULA-€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PRE-GAO PRESENCIAL 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086355 | 27/11/2007 | 1009.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS- CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086363 | 27/11/2007 | 2918.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSFs, QUE ASSISTEM A POPULA€AO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086371 | 27/11/2007 | 1106.80 | 04043163000102 | SKALA MEDH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086380 | 27/11/2007 | 1394.50 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086398 | 27/11/2007 | 10541.95 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086401 | 27/11/2007 | 2162.75 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZA-CAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086410 | 27/11/2007 | 1612.50 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTO DESTINADO AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 008/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0086428 | 27/11/2007 | 677.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086142 | 27/11/2007 | 750.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS COQUE-TEIS OFERECIDOS NAS OCASIOES DAS INAUGURA€OESREALIZADAS NA SEMANA DA EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086461 | 27/11/2007 | 600.00 | 00002179521430 | JOSE FERNANDES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS DE INAUGURACOES REALIZADAS DURANTE A PROGRAMACAODAS COMEMORACOES DE 120 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO N. 943/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0086029 | 27/11/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DE N§5505943X, NAS EXCEDENTES COPIAS, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME PROC.LIC. CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0086037 | 27/11/2007 | 59.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA PORTA EM IMBUIA, DESTINADA A INSTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0086088 | 27/11/2007 | 2843.15 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TO-MADA DE PRE€O N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0086096 | 27/11/2007 | 3201.67 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS, CONVENIO FNDE 804616/16, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0086177 | 27/11/2007 | 2167.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLAS MUNI-CIPAIS, ATRAVES DO CONVENIO FNDE 804616/16, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0086207 | 27/11/2007 | 9549.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS INFORMATICOS, ACESSORIOS PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 046/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0086215 | 27/11/2007 | 5639.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS INFORMATICOS, ACESSORIOS PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0086223 | 27/11/2007 | 1755.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS INFORMATICOS, ACESSORIOS PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 046/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0086452 | 27/11/2007 | 356.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086266 | 27/11/2007 | 1511.29 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO 3,75 HAS, NOSITIO JUA, PERIMETRO URBANO DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086151 | 27/11/2007 | 222.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS GARRO€AS COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086169 | 27/11/2007 | 448.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAMOTO PLACA MOF-8243, PERTENCEMTE A SECRETARIADE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086231 | 27/11/2007 | 550.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM EMBUCHAMENTO, SOLDA E SERVI€O DE TORNO, DO VEICULO CAMINHAO CHE- VROLET PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086240 | 27/11/2007 | 380.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE SOLDAS, TORNO E ABERTURA ROSCADE PARAFUSO, DO VEICULO PALIO PLACA MON-7471 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0086592 | 28/11/2007 | 1078.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOTAS CANO LONGO E CARRO DE MAO PNEU CAMARA, PARA UTILIZA€AO NA LIMPEZA URBANA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0086673 | 28/11/2007 | 666.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, EXECUTADAS PELA SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086754 | 28/11/2007 | 806.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO TRATOR FORD-6600, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086762 | 28/11/2007 | 120.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA CALIBRAGEM DE BOMBAINJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS C/ MAO DE OBRADO VEICULO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086797 | 28/11/2007 | 933.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS DE DIARIAS E NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DOS OPERADORES DA PATROL,QUE FIZERAM O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL E VIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0086606 | 28/11/2007 | 1819.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA O ALMOXARIFADO, CONFORME PROCES-SO LICITATOIRO 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0086649 | 28/11/2007 | 70.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA INSTALA€OES DE GAMBIARRAS EM EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE, CONFORME ADITIVO N§001/2007 AO PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0086665 | 28/11/2007 | 655.24 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME ADITIVO N§001/07AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0086681 | 28/11/2007 | 594.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME ADITIVO N§001/2007 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0086789 | 28/11/2007 | 352.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0086525 | 28/11/2007 | 4590.61 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0086533 | 28/11/2007 | 31414.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0086541 | 28/11/2007 | 743.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELAS CRECHES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0086576 | 28/11/2007 | 1300.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRES-SOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZA€AO NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§035/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0086614 | 28/11/2007 | 634.95 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN- €AO E CONSERVA€AO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0086622 | 28/11/2007 | 322.66 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN- €AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITI-VO AO PROCESSO LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0086657 | 28/11/2007 | 389.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§036/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0086690 | 28/11/2007 | 1445.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0086703 | 28/11/2007 | 12862.08 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0086720 | 28/11/2007 | 1838.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGO) DESTI-NADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADASE ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMEMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0086738 | 28/11/2007 | 2000.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA) DESTINA-DAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MODA-LIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086517 | 28/11/2007 | 156.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086495 | 28/11/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AVISO DE LICITA€AO, PREGAO PRESENCIAL N§ 00015/2007, PARA AQUISI€AO DE UM VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS, 0KM ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo do Centro de Reabilita‡Æo Motora Neurofuncional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0086568 | 28/11/2007 | 6865.91 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ E UNICA MEDI€AO DOS SERVI€OS NA EXECU€AO DE UM MURO DE CONTEN€AO, RELATIVO AO ADI-TIVO A REFORMA E AMPLIA€AO DO COMPLEXO DE REABILITA€AO NEUROFUNCIONAL "MARIA MOURA DE AQUINO" NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§005/2007 E ADITIVO N§001/2007 AO CONTRATO N§ 162/2007, PLANILHA EM ANEXO. | 01002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0086584 | 28/11/2007 | 200.20 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRES-SOS (FICHAS DE MATRICULAS), DESTINADAS A UTI-LIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0086771 | 28/11/2007 | 347.45 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASI- CAS PSFs, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086827 | 28/11/2007 | 90.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM UM BE-BEDOURO DO PSF DO PIRPIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086509 | 28/11/2007 | 1502.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO SETORDE COMUNICA€OES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086487 | 28/11/2007 | 3083.81 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 11/1995,12/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086835 | 28/11/2007 | 3.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0086550 | 28/11/2007 | 3027.70 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0086631 | 28/11/2007 | 1320.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DE MATERIAIS DESTINADOS A DOA€OES C/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0086711 | 28/11/2007 | 1598.24 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0086746 | 28/11/2007 | 853.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086801 | 28/11/2007 | 155.00 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE COSTURAS, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NO IV CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS/ PAIF-PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIAN€AE ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086819 | 28/11/2007 | 40.00 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCURSO DE ENFEITES NATALINOS DO CRAS/PAIF -PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, COORDENADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRI-AN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0086860 | 29/11/2007 | 3325.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SO-CIAL, PARA DOA€AO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§021/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0086924 | 29/11/2007 | 1180.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0086967 | 29/11/2007 | 295.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS AS UNIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0086975 | 29/11/2007 | 196.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087122 | 29/11/2007 | 150.00 | 00028845170497 | AILTON DE SOUSA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME CO-PIAS E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087149 | 29/11/2007 | 413.50 | 08781714000196 | DMATEIO ALVINO DA COSTA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS (VOAL E BRIM) DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONFECCAO DE FIGURINO PARA A REALIZACAO DO "AUTO DE NATAL" DO CRAS/PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087165 | 29/11/2007 | 6974.40 | 08781714000196 | DMATEIO ALVINO DA COSTA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS PARA FRALDAS E TOALHAS, MA- LHAS PV E HELANCA, FLANELA (ESTAMPADA) E TEX-TOLENE DESTINADOS A UTILIZACAO NO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS/PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087181 | 29/11/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087190 | 29/11/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087203 | 29/11/2007 | 150.00 | 00009237730888 | EDNILSON MIGUEL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM A SAO PAULO/SP, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DE- SEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087211 | 29/11/2007 | 150.00 | 00007672058479 | ANALINE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE TAXAS DEHABILITACAO (CNH), JA QUE A MESMA ENCONTRA-SESEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087238 | 29/11/2007 | 150.00 | 00008016756425 | BENEDITO JORGE MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE VESTE LITURGICA, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI- COES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087246 | 29/11/2007 | 70.00 | 00006339983464 | IVANEIDE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI-COES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087262 | 29/11/2007 | 200.00 | 00044125526400 | DIJANILDO BEZERRA DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA TROCA DE CARTEIRA DE HABILITACAO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087289 | 29/11/2007 | 100.00 | 00087335344468 | JOSE GILBERTO DA SILVA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARA EFETUAR O PAGAMENTOCONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087327 | 29/11/2007 | 368.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS NAPA E TOALHAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087335 | 29/11/2007 | 770.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMESDE MUDAN€AS DE FAIXA, DAS CRIAN€AS ASSISTIDASNO PETI UNIDADE I, CONFORME CONTRATO 940/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087343 | 29/11/2007 | 130.00 | 00034833870720 | JOSE EUGENIO GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE PARCELASEM ATRASO DE SEU OCULOS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARA EFETUAR O PAGAMENTOCONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087351 | 29/11/2007 | 100.00 | 00050704931400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM AORIO DE JANEIRO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087360 | 29/11/2007 | 100.00 | 00045128480453 | MARIA GRACINO DE SILVA HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARA EFETUAR O PAGAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087394 | 29/11/2007 | 150.00 | 00071338390406 | MARCIA APARECIDA DE MELO PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087408 | 29/11/2007 | 150.00 | 00003272578498 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES PARAEFETUAR O PAGAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087416 | 29/11/2007 | 60.00 | 00021879192420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI-COES PARA EFETUAR O PAGAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087424 | 29/11/2007 | 120.00 | 00091786495449 | MARIA GORETE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR. ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSA- GENS A ARACAJU/SE, IDA E VOLTA, JA QUE A MES-MA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087432 | 29/11/2007 | 150.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MERCADORIASPARA INICIAR UM PEQUENO NEGOCIO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087441 | 29/11/2007 | 580.75 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (COLA TERMOLINA E PINCEIS)DESTINADOS A UTILIZACAO EM CURSO DE PINTURA NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA- PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087483 | 29/11/2007 | 295.00 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMCURSO DE SANDALIAS E PEDRARIAS, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA- PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087106 | 29/11/2007 | 19099.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/ DEMAIS PRECATORIAS, CON- FORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087513 | 29/11/2007 | 19.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087131 | 29/11/2007 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICU-LADA NA MESMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087378 | 29/11/2007 | 1620.00 | 00044126760482 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 162mts DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DAS INAUGURA€OES DENTRO DA PROGRAMA€AO DOS 120 ANOS DE EMANCI-PA€AO POLITICA DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087386 | 29/11/2007 | 400.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA COMEMORA€AO DO DIA DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087467 | 29/11/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL NOSSO TEMPO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087491 | 29/11/2007 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOD-0957, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, PERIODO DE 20/10/2007 A 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0086894 | 29/11/2007 | 444.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS SEVICOS DE MANUTENCAO DOS POS-TOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, CONFOR-ME ADITIVO N§001/2007 AO PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0086908 | 29/11/2007 | 32.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA -CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§016/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0086916 | 29/11/2007 | 98.40 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§016/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0086983 | 29/11/2007 | 164.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADO A UTILIZACAO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0087025 | 29/11/2007 | 660.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO N§001/2007 AO PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087092 | 29/11/2007 | 44.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE TRA-BALHARAM POR OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE NO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087220 | 29/11/2007 | 636.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM.DE MAT.DE CONTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 17 mü DE PO DE PEDRA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS NO PATIOCENTRAL DO POSTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSFs DOS BAIRROS: JUA E NA€OES, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087297 | 29/11/2007 | 30.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DE ENTRADA DO PSF Dr.JOSE NICOLAU PESSOA NO BAIRRO DO CORDEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0087459 | 29/11/2007 | 3728.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTI-NADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087475 | 29/11/2007 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/10/2007 A 25/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087505 | 29/11/2007 | 636.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM.DE MAT.DE CONTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 17 mü DE PO DE PEDRA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS NO PATIOCENTRAL DO POSTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSFs DOS BAIRROS: JUA E NA€OES, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0087068 | 29/11/2007 | 140.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (TELHAS) DESTINADO A UTILI-ZACAO NA MANUTENCAO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086843 | 29/11/2007 | 140.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO BEBEDOURO (REPOSI€AO DE GAS) E TROCA DO FILTRO), PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTEALICE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086851 | 29/11/2007 | 140.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO BEBEDOURO E LIMPEZA DO SISTEMA COM REPOSI€AO DO GAS E TROCA DOFILTRO, PERTENCENTE A CRECHE LUZIA PAULINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0086886 | 29/11/2007 | 676.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO001/2007, AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0086932 | 29/11/2007 | 2164.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 66 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDADAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0086959 | 29/11/2007 | 1148.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 35 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDADAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087017 | 29/11/2007 | 242.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS E TNT, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA DE-CORA€AO DO NATAL ESPECIAL DO CENTRO DE EDUCA-€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100012007 | 0087041 | 29/11/2007 | 1482.00 | 08294814000198 | KVA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 17 ESTABILIZADORES DE TENSAO KVA E 02 NOBREAK220W, PARA INSTALA€OES DO TELECENTRO, LOCALI-ZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONVE-NIO M.CIENCIA E TECNOLOGIA /CEF/ CONTRATO DE REPASSE N§0184414-66/2005 E MODALIDADE PREGAOELETRONICO N§10001/2007 E CONTRATO N§175/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0087050 | 29/11/2007 | 449.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100012007 | 0087084 | 29/11/2007 | 2327.19 | 07693797000107 | BRASIL GOIAS COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA LASER JET LEXMARK, UM HB DE 24PORTAS BG, UM SWITCH/24 PORTAS NETRIX, UM TV 29" CCE E UM DVD 220W, PARA INSTALA€OES DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICI- PAL NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONVENIO M.CIENCIA E TECNOLOGIA/CEF/CONTRATO DE REPASSE N§0184414-66/2005, P.ELET.1001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087114 | 29/11/2007 | 71.60 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA RAIMUNDO SOA- RES, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2007, POR OCA- SIAO DA APRESENTACAO NAS COMEMORACOES DE 120 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100012007 | 0087157 | 29/11/2007 | 3990.00 | 04212052000182 | CLIPART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA MARCA BENQ MP610 PARA INSTALA€OES NO TELECENTRO, LOCALIZADO NA BI- BLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDADE DE GUARABIRA,CONFORME CONVENIO M.CIENCIA E TECNOLOGIA/CEF CONTRATO DE REPASSE 0184414-66/2007, PREGAO ELETRONICO N§1001/2007 E CONTRATO N§177/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087173 | 29/11/2007 | 197.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROJETO LER E ESCREVER, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0087254 | 29/11/2007 | 3201.67 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS, CONVENIO FNDE 804616/16, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087301 | 29/11/2007 | 40.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DADISPENSA DO PRE-ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087319 | 29/11/2007 | 100.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NO "III ENCONTRO DE BANDAS, DENTRO DA PROGRAMA€AO DASCOMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0086878 | 29/11/2007 | 3575.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZA€AO NOS SERVI-€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME ADITIVO 001/2007 AO PROC.LICITATORIO CONVITE 022/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0086941 | 29/11/2007 | 352.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SOLVENTE EM LATAS C/5L, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086991 | 29/11/2007 | 1400.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07 BANCOS EM GRANITOS, DESTINADOS A INSTALA- €OES NA PRA€A DO SITIO ESCRIVAO DESTE MUNICI-PIO. | 01692007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087271 | 29/11/2007 | 720.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAVALE-TES EM TUBOS DE 1 E 1/4 PLACA DE SINALIZA€AO SOLICITADO PELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | µgua para Todos | Constru‡Æo canal macro-drenagem e urbaniza‡Æo vias sanit ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087009 | 29/11/2007 | 1105.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 17 TUBOS EM CONCRETO, DESTINADOS AS INSTALA- €OES NO CANAL DO JUA E DAS NA€OES, NESTE MUNICIPIO. | 01702007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0087033 | 29/11/2007 | 496.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 32 PARES DE BOTAS DE COURO (CANO CURTO) DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DA COLETA DE LIXO URBA-NO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0087076 | 29/11/2007 | 498.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (VASSOURAO) DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE VARRICAO DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO N. 001/2007AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087807 | 30/11/2007 | 136.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Desapropria‡Æo de Im¢veis para uso de utilidade p£blica | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087815 | 30/11/2007 | 55000.00 | 00009855157400 | MARIA DO SOCORRO MARQUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI€AO DE UM IMVEL DENOMINADO SITIO JUA, LOCALIZADO NO PE-RIMETRO URBANO, NESTE MUNICIPIO COM AREA 3,75hec EM DOMINIO DE JOSE FEIZARDO MUNIZ, PREFEITURA M.DE GUARABIRA E DAMAIS HERDEIROS, COM AREA TOTAL DE 13,1hec E 18,0mts QUADRADOS,PORADJUDICA€AO EXTRAIDA DOS INVENTARIOS DEIXADOSPOR JOSE A.SOBRINHO E HELENA MARQUES SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087548 | 30/11/2007 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE SETE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO-AMECC, PARA ATENDERAOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECI-DA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087793 | 30/11/2007 | 394.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DOM HEL-DER CAMARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087823 | 30/11/2007 | 7700.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS REDES ELETRICAS EHIDRAULICAS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO E DO CENTRO DE ATEN€AO INTEGRADA A CRIAN€A -CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, CON- FORME CONVENIO N§564915 FIRMADO ENTRE MINI.DODESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E PREFEITURA M.DE GUARABIRA, DISP.LICITA€AO 015/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087912 | 30/11/2007 | 26.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, CONTA 7.795-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087939 | 30/11/2007 | 24.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, CONTA 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087955 | 30/11/2007 | 15.45 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CEHQUE DEBITADO SUPERIOR, CONTA 994-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087661 | 30/11/2007 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N.002/2006, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087581 | 30/11/2007 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO, EM ALOJA-MENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDI-COS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVENIO DE N§ 004/2007 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087670 | 30/11/2007 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE E VISITAS MEDICAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N. 005/2007 (8¦ PARCELADO CONVENIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087688 | 30/11/2007 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXE-CU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NE- CESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087696 | 30/11/2007 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DES-ENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN,CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087700 | 30/11/2007 | 2150.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ABRIGOATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087521 | 30/11/2007 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERACAO PA-RA REALIZACAO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES ECRIANCAS DA AMECC- ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N. 007/2006, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087530 | 30/11/2007 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSISTENCIA A MENINAS MENORES E OU EM SITUACAO DE RISCO, ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO DEN. 002/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087556 | 30/11/2007 | 800.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO, CONFORME CONVENIO DE CO- OPERACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AOPROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087564 | 30/11/2007 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 008/ 2007, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS- MAC, 3¦ PARCELA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087572 | 30/11/2007 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO QUE CONSTITUI OBJETO DESTE CONVENIO DE N. 006/2007 A ASSISTENCIA NA FORMACAO, ESPECIFI-CAMENTE EM REFORCO EDUCACIONAL E ASSISTENCIALDE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E MUTIRAO, SITUADOS NA PERIFE- RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087599 | 30/11/2007 | 107.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTES EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087769 | 30/11/2007 | 727.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087602 | 30/11/2007 | 200.00 | 00060083360468 | SEBASTIANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 05 (CINCO) DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABA-LHADOR, REALIZADO NO CEREST-CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087637 | 30/11/2007 | 1344.00 | 08680639000339 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE REMO€AO EM UTI MOVEL DO HOSPI-TAL REGIONAL ANTONIO PAULINO FILHO, PARA O MEMORIAL SAO FRANCISCO EM JOAO PESSOA/PB, DO SRJOSE DE SOUZA NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087645 | 30/11/2007 | 500.00 | 00082648700404 | ISAURA GOMES FABIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE GRATIFICA€AO EXERCENDO O CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR (A) DE POSTO DE SAUDE, SIMBO-LO DAS-3, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 1§ DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087653 | 30/11/2007 | 500.00 | 00004320610458 | JOCENILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE GRATIFICA€AO EXERCENDO O CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DE POSTO DE SAUDE, SIMBOLO DAS-3, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 1§ DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087777 | 30/11/2007 | 123.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087785 | 30/11/2007 | 81.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087831 | 30/11/2007 | 69.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXAS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIOVIA CRV C/VISTORIA DO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA MOW-4799 CHASSI:9BWP452R15R521751 CODI-GO RENAVAN:869842382, COM VENCIMENTO 10/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087947 | 30/11/2007 | 29.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE SUPERIOR, CONTA6.912-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087971 | 30/11/2007 | 80000.01 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SUS, COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087980 | 30/11/2007 | 25001.02 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087998 | 30/11/2007 | 15003.17 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR, AMBULATO-RIAIS, COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088005 | 30/11/2007 | 20401.79 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR, AMBULATO-RIAIS, COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088013 | 30/11/2007 | 28500.51 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088021 | 30/11/2007 | 107002.77 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SUS, COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088030 | 30/11/2007 | 705.64 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087629 | 30/11/2007 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PROGRAMA APRESENTADO TODAS AS SEGUNDAS DE 11:30hs AS 12:15hs, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087726 | 30/11/2007 | 133.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO SETORDE COMUNICA€OES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087611 | 30/11/2007 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, NO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNF-2803/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087742 | 30/11/2007 | 84.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087858 | 30/11/2007 | 8.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS C/283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087866 | 30/11/2007 | 1792.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM, C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087874 | 30/11/2007 | 35.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CEX, C/14.826-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087882 | 30/11/2007 | 6453.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS/ CEF, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087891 | 30/11/2007 | 111400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/ DEMAIS PRECATORIAS, CON- FORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087904 | 30/11/2007 | 42.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL PELOS CHEQUES COMPENSADOS, CONTA2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087921 | 30/11/2007 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS BANCARIOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087718 | 30/11/2007 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO-COMUNICA€AO DE SETEN€A PROCESSOADMINISTRATIVO D.O.21/11/07, EXTRATO DE CON- TRATO T.PRE€O 009/07, PUBLICA€AO HOMOLOGA€AO ADJUDICA€AO, EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 011/07 EM 22/11/07, PREGAO 0013/07 E PREGAO 0014/2007 EM 22/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087734 | 30/11/2007 | 497.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DAS CEN- TRAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087840 | 30/11/2007 | 7000.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PRESENTE CONTRATO, TEM POR OBJETO A CO- MERCIALIZA€AO, EM AMBITO NACIONAL ECT A CON- TRATANTE DE PRODUTOS POSTAIS, DE SERVI€OS E TELEMATICOS ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL QUE SAO DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, PARA VENDAAVULSA NA REDE DE VAREJO,EM MAQUINA FRAQUEAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087963 | 30/11/2007 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087751 | 30/11/2007 | 356.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088048 | 03/12/2007 | 150.00 | 00093021534449 | MARINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR EM PARCELASATRASADAS DA COMPRA DE UM OCULOS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088056 | 03/12/2007 | 150.00 | 00008820525437 | FRANCINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ, NO MOMENTO O MESMO NAO TEM CONDI€OES PARA QUITAR, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088064 | 03/12/2007 | 150.00 | 00007948664416 | COSME CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITA€AO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES DE EFETUAR, CONFORME O REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088072 | 03/12/2007 | 100.00 | 00008003284422 | ANTONIO CARLOS DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CI-TADA, PARA AUXILIAR NA DESPESA DE DUAS PARCE-LAS DE SEU OCULOS EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINACEIRA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088102 | 03/12/2007 | 150.00 | 00005481332477 | ALEXSANDRO FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA INICIAR UMPEQUENO COMERCIO DE VERDURAS, JA QUE O MESMO ENCONTA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088129 | 03/12/2007 | 150.00 | 00063202433415 | EXPEDITO COSME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA AO SR. ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR EM DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088145 | 03/12/2007 | 150.00 | 00004086182483 | EDILSON DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPE-SAS COM CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO ESEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088161 | 03/12/2007 | 592.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO - JOSA DO SAPATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 16 PARES DE TENIS DESTINADOS AS CRIAN-CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088170 | 03/12/2007 | 100.00 | 00000982899424 | JOSENILDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR EM DESPESAS DA MESMA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088196 | 03/12/2007 | 150.00 | 00004909220402 | MARIA GORETE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CI-TADA PARA AUXILIAR NO PARCELAMENTO DO INSS,NOMOMENTO A MESMA ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADA DE EFETUAR O SEM DEBITO, CONFORME REQUERIMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088200 | 03/12/2007 | 100.00 | 00048236624404 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPE- SAS COM DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088226 | 03/12/2007 | 200.00 | 00004813014453 | LUIZ MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NA DESPESA COM TAXAS NA RENOVA€AO DA CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA€AO) JA QUE O MESMOENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088242 | 03/12/2007 | 80.00 | 00004465894465 | MARIA DO CERMO MARTINS DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA EM ATRASO,JAQUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES PARA EFETUAR O PAGAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088269 | 03/12/2007 | 100.00 | 00089373251449 | SIMONE FIGUEIREDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NAS CONTAS DE AGUA E LUZ, NO MOMENTO A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088293 | 03/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 11 (ONZE) FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL), CORRESPONDENTE A UM TOTAL DE 16 BOL-SAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088307 | 03/12/2007 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 12 (DOZE) FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL), CORRESPONDENTE A UM TOTAL DE 17 BOL-SAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088391 | 03/12/2007 | 527.20 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO EMCURSO DE BORDADOS DE SANDALIAS, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA- PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088404 | 03/12/2007 | 652.00 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO EMKIT DO IV CURSO CORTE E COSTURAS, NO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA- PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088439 | 03/12/2007 | 636.00 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOIII CURSO CORTE E COSTURAS, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA- PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088331 | 03/12/2007 | 212.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088480 | 03/12/2007 | 145.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS (MOTORISTAS QUE SE DESLOCAM A SERVICOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088544 | 03/12/2007 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088099 | 03/12/2007 | 100.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEU 215/75 R17 DO VEICULO DE PLACA MOW-4799, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088111 | 03/12/2007 | 80.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS 225/75 R15DO VEICULO DE PLACA MOT-6548, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088137 | 03/12/2007 | 1350.00 | 41113309000175 | J.SIQUEIRA S.CRUZ FILHO (GRAFICA ZIPEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOLAS BRANCAS COM IMPRESSAO PERSO-NALIZADA, DESTINADAS A UTILIZACAO NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088188 | 03/12/2007 | 22.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088251 | 03/12/2007 | 3000.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 12m DE PLACAS BECK COM VERNIZ DESTINADA A UTILIZACAO NO POSTO DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRRO DO JUA, BAIRRO DAS NACOES E NOSSA SENHORA APARE-CIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088323 | 03/12/2007 | 165.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS, PERTENCENTES AO POSTO DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA, BAIRRO DO ROSARIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088340 | 03/12/2007 | 115.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088358 | 03/12/2007 | 108.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTO (QUEIJO) DESTINADO AO CAFE DA MANHA E LANCHE DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO A POPULACAO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0088366 | 03/12/2007 | 3548.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 PNEUS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS VEICULOSPEUGEOT MOT-6548, KOMBI MOF-8778, KOMBI MOT- 8628 E FIAT WEEKEND MON-7471, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088374 | 03/12/2007 | 527.63 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DOACAO AO SR. ERONILDO PEREI-RA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVON. 129/2007 DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0088471 | 03/12/2007 | 634.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEPARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0088498 | 03/12/2007 | 2896.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 014/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0088501 | 03/12/2007 | 9600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEPARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE HIPERTEN€AO E DIABETES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088510 | 03/12/2007 | 3200.00 | 08247777000167 | CLINICA DE OLHOS SANTA BEATRIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRATAMENTO OFTALMOLOGICO (CIRUR-GICO DE ESTRABISMO) NA PACIENTE LETICIA FER- NANDA PERERIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0088536 | 03/12/2007 | 4535.61 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEPARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO PRESEN- CIAL 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0088579 | 03/12/2007 | 23.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAPEL OFICIO A4 (AMARELO E AZUL) DESTINADOS A UTILIZACAO NA COORDENACAO DE VIGI- LANCIA AMBIENTAL EM SAUDE- CVAMS- TFVS, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088315 | 03/12/2007 | 250.00 | 00004520621445 | DANUBIA KELLY FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHA E CARTEIRI- NHAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO "I CAMPEONATODE FUTEBOL DA ZONA RURAL", COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088382 | 03/12/2007 | 730.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE RECAUCHUTAGENS DE PNEUS 1000X20 E SERVICOS EM PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOF- 8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088412 | 03/12/2007 | 350.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRETSADOS NA LOCACAO DE SOM E APRESENTACAO ARTISTICA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 120 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088153 | 03/12/2007 | 117.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA- BARATAO DOS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088218 | 03/12/2007 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSAO COQUETEL, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 945/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088277 | 03/12/2007 | 100.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E TORTA DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DA CONSCIEN- CIA NEGRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088285 | 03/12/2007 | 100.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA DESTINADA AO "IX ENCONTRO DE EDUCACAO INFANTIL" E "ENCON- TRO DO PROJETO ACELERA" COM PROFESSORES E SU-PERVISORES, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0088421 | 03/12/2007 | 33.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA CUNHA, DENTRO DO PROGRAMA PDDE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0088587 | 03/12/2007 | 340.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAPEIS DIVERSOS (CREPOM, JORNAL E MADEIRA) DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088234 | 03/12/2007 | 190.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E TORTA DESTINADOS A REUNIAO POR OCASIAO DA ASSINATU-RA DO CONTRATO PARA O INICIO DOS SERVICOS DE ASFALTAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088447 | 03/12/2007 | 2273.39 | 00052886387487 | LUIZ ANTONIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REVESTIMENTO CERAMI-CO E PINTURA A CAL DO MURO DE ARRIMO DA PRACALOCALIZADA NA RUA PROF. ANTONIO BENVINDO, B. SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CONTRATO N. 944/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088081 | 03/12/2007 | 480.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E VULCANIZACAO DE PNEUS 1000X20 DOS VEICULOS PLACAS MMX-5873 E MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088455 | 03/12/2007 | 150.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS DO VEICULO DE PLACA MOF- 8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088463 | 03/12/2007 | 1132.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA-CAO NO VEICULO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0088528 | 03/12/2007 | 3737.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS E EXECUTADOS NO MOTOR DO VEICULO PACARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE UR-BANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 050/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0088552 | 03/12/2007 | 2645.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS E EXECUTADOS NO MOTOR DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D-4E CATERPILHA, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 050/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088803 | 04/12/2007 | 760.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BATERIAIS A UTILIZA€AO NO VEICULO PA CAR- REGADEIRA 930H PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0088820 | 04/12/2007 | 1116.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTAS DE COURO (CANO CURTO) DESTINA-DAS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0088838 | 04/12/2007 | 775.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTAS DE COURO (CANO CURTO) DESTINA-DAS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO PELOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE VARRICAO DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089028 | 04/12/2007 | 33.25 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO PARA UTILIZA€AO NAS REUNIOES DO PROJETO SOCIAL, COORDENADO PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0089176 | 04/12/2007 | 975.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NALIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADI-TIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0089214 | 04/12/2007 | 169.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZACAO NARECUPERACAO DE GALERIA DA PRACA DA JUVENTUDE CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0089311 | 04/12/2007 | 2385.95 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONFECCAO DE TUBOS E TAMPAS DE GALERIAS, CON-FORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0089362 | 04/12/2007 | 1141.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLO DE OVOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0089371 | 04/12/2007 | 128.70 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLO DE OVOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0088757 | 04/12/2007 | 2665.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO AL-MOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088781 | 04/12/2007 | 1290.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA EXECUTADASPELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0088811 | 04/12/2007 | 271.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO AL-MOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0089281 | 04/12/2007 | 576.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORENCI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMSERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, CON- FORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0089303 | 04/12/2007 | 427.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORENCI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMSERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, CON- FORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0089621 | 04/12/2007 | 10370.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ E UNICA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONS-TRU€AO DE UMA PRA€A LOCALIZADA A RUA FRANCIS-CO ALVES DE ANDRADE, CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DELICITA€AO N§016/2007. | 01772007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532007 | 0089630 | 04/12/2007 | 41692.57 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO DE VIAS URBANAS: RUAS VENEZULEA E PARAGUAI NO BAIRRO DAS NA€OES E ZONA RURAL: SITIOS TANANDUBA E PASSASSUNGA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§053/2007. | 01782007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542007 | 0089648 | 04/12/2007 | 36376.20 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO DE VIA URBANA: LADEIRA DO LIXAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§054/2007. | 01792007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0088609 | 04/12/2007 | 2001.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0088617 | 04/12/2007 | 54.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO, COORDENA-DO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0088625 | 04/12/2007 | 33.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO NA ESCOLA MU-NICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, DENTRO DO PROGRAMA PDDE, CONFORME ADITIVO AO PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0088633 | 04/12/2007 | 1886.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0088641 | 04/12/2007 | 643.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0088650 | 04/12/2007 | 33.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO NA ESCOLA MU-NICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, DENTRO DO PROGRAMA PDDE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0088668 | 04/12/2007 | 550.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADITIVO AO PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0088684 | 04/12/2007 | 33.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, DENTRO DO PROGRAMA PDDE, CONFORME ADITIVO AO PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0088692 | 04/12/2007 | 33.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES BEZERRA, DEN-TRO DO PROGRAMA PDDE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0088722 | 04/12/2007 | 75.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088846 | 04/12/2007 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RE-LATIVO A RECUPERA€AO DE UM MOTOR-BOMBA SUBMERSA 1,0CV MONOFASICO, INSTALADO NO PO€O DA ES-COLA MUNICIPAL DO SITIO PASSASSUNGA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0088854 | 04/12/2007 | 4364.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0088862 | 04/12/2007 | 2084.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0088871 | 04/12/2007 | 42.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0088897 | 04/12/2007 | 200.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0088901 | 04/12/2007 | 918.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088935 | 04/12/2007 | 117.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DOIS JOGOS DE FUT-SAL, DESTINADA A UTILIZA€AONO GINASIO DE ESPORTES RAUL DE FREITAS MOUSINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088986 | 04/12/2007 | 45.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TRES GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS A UTILIZA- €AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089001 | 04/12/2007 | 37.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30 CALCULADORAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO, COORDENADO PELA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089036 | 04/12/2007 | 220.00 | 00002598058402 | ADEMIR DE SOUZA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O PES-SOAL DE APOIO, POR OCASIAO DO II ENCONTRO DE BANDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0089150 | 04/12/2007 | 1242.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCO- LAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089206 | 04/12/2007 | 73.80 | 08531764000204 | D.A.COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0089273 | 04/12/2007 | 2533.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFOR-ME ADITIVO N§001/2007 AO PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0089354 | 04/12/2007 | 988.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A UTILIZACAO NA ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo, Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089397 | 04/12/2007 | 270.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA (PERSONALIZE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PLACA DE METAL 30X30, PERSONALIZADA, DESTINADA A APOSICAO E INAUGURACAO DO GINASIODE ESPORTES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo, Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089401 | 04/12/2007 | 270.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA (PERSONALIZE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PLACA DE METAL 30X30, PERSONALIZADA, DESTINADA A APOSICAO E INAUGURACAO DO GINASIODE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES AMORIM (MUTIRAO) NESTE MUNICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0089435 | 04/12/2007 | 441.36 | 00071331573491 | GENILDO SOARES TIBURCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS, MACAXEIRA E COENTROS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0089460 | 04/12/2007 | 198.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL 15(QUINZE) RESMAS DE PAPEL, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AOEM EVENTOS COM AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0089486 | 04/12/2007 | 885.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0089508 | 04/12/2007 | 1935.95 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A AUTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0089516 | 04/12/2007 | 218.16 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTODENTRO DO PROGRAMA PDDE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0089532 | 04/12/2007 | 132.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (PAPEL OFICIO) DESTINADO A A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCAL-VES BEZERRA, DENTRO DO PROGRAMA PDDE, CONFOR-ME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0089541 | 04/12/2007 | 188.07 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, DENTRO DO PROGRAMA PDDE, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0089559 | 04/12/2007 | 161.46 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES BEZERRA, DENTRO DO PROGRAMA PDDE, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0089567 | 04/12/2007 | 167.91 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DONASCIMENTO, DENTRO DO PROGRAMA PDDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0089575 | 04/12/2007 | 1050.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088927 | 04/12/2007 | 400.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E APRESENTACAO MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO N. 952/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088960 | 04/12/2007 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA O PROJETO ARTE NA PRACA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088994 | 04/12/2007 | 350.00 | 00089373235400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E APRESENTACAO DOGRUPO MUSICAL AMIGOS DO SAMBA, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089052 | 04/12/2007 | 350.00 | 00004713825409 | JULIO CESAR BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E APRESENTACAO MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089079 | 04/12/2007 | 350.00 | 00008009255483 | ANDERSON AMARAL DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E APRESENTACAO MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0088790 | 04/12/2007 | 295.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (TELHAS) DESTINADO A UTILI-ZACAO NA MANUTENCAO DOS MERCADOS PUBLICOS (NOVO E VELHO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVOAO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089320 | 04/12/2007 | 621.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DOS MERCADOS PUBLI-COS DA CIDADE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0088595 | 04/12/2007 | 38203.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEPARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO PRESEN- CIAL 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0088773 | 04/12/2007 | 1075.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (TELHAS) DESTINADO A UTILI-ZACAO NA MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0088889 | 04/12/2007 | 96623.90 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSTRU€AO DO POSTO DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA-PSF, BAIRRO BELA VISTA/ PRIMAVERA NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§042/2007. | 01762007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089087 | 04/12/2007 | 25.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50 ESCOVAS DENTAIS, DESTINADAS A "SEMANA DE SAUDE BUCAL NA ESCOLA" REALIZADA NA AREA DO PSF NORDESTE III, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089095 | 04/12/2007 | 62.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 959/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089109 | 04/12/2007 | 110.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 CAIXAS DE ISOPOR DE 8 E 14L, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA, REALIZADA PELA COORDENA€AO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0089222 | 04/12/2007 | 2364.17 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- €AO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ADITIVO N§001/2007 AO PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089249 | 04/12/2007 | 100.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DO BAIRRO DO JUA/CONJUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA E NACOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089257 | 04/12/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "CONTROLE DE FARMACIA BASICA" DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0089290 | 04/12/2007 | 1725.63 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- €AO DOS PSOTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO N§001/2007 AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0089346 | 04/12/2007 | 36.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A UTILIZACAO NO PRE-PARO DE LANCHE PARA O PESSOAL, POR OCASIAO DAREALIZACAO DAS FEIRAS DA SAUDE NO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA E NO CENTRO DESTE MU-NICIPIO, NAS COMEMORACOES DO DIA DO FEIRANTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0089419 | 04/12/2007 | 111.50 | 00071331573491 | GENILDO SOARES TIBURCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS, MACAXEIRA E COENTROS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTA€AO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, QUE ATENDEM A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 049/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0089427 | 04/12/2007 | 497.90 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A ALI- MENTACAO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0089443 | 04/12/2007 | 128.70 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A ALI- MENTA€AO DOS MEDICOS, QUE ASSISTEM A POPULA- €AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSSO LICI-TATORIO N§ 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0089478 | 04/12/2007 | 174.00 | 00071331573491 | GENILDO SOARES TIBURCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERURAS DESTINADAS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0089524 | 04/12/2007 | 2627.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 140 BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADAS A DISTRI-BUI€AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOE DE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA/PB,DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL N§006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522007 | 0089605 | 04/12/2007 | 11500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50 CADEIRAS DE RODAS, TIPO ADULTO DA MARCA BAXMAN, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARADISTRIBUI€AO COM PACIENTES PORTADORES DE NE- CESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§052/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0089613 | 04/12/2007 | 925.38 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088706 | 04/12/2007 | 350.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE MATE- RIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL NO PROGRAMA INDEPENDENTE "A PARAIBA E NOTICIAVEICULADO AOS DOMINGOS DAS 6:00 AS 8:00 HORASNA RADIO SANHAUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088765 | 04/12/2007 | 600.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGA€AO DE MATERIAS ADMINISTRATIVA DOMUNICIPIO NO PORTAL WSCM NO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088943 | 04/12/2007 | 300.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW REALIZADO NA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DO ESCRIVAO, ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N. 953/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089010 | 04/12/2007 | 620.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO, COBERTURA DAS INAU-GURACOES E DIVULGACAO VOLANTE DENTRO DAS COMEMORACOES DOS 120 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 956/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089125 | 04/12/2007 | 3000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA "GUARABIRA120 ANOS COMEMORAMOS COM TRABALHO" VEICULADA NO JORNAL DO BREJO, PAGINAS C2 E C3, EDICAO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089494 | 04/12/2007 | 380.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DE MATE-RIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089141 | 04/12/2007 | 150.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVI€O DESTA EDI-LIDADE JUNTO A CEF (SEC.TESOURO NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089168 | 04/12/2007 | 150.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVI€O DESTA EDI-LIDADE JUNTO AO TCE/PB E A RWR CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089184 | 04/12/2007 | 150.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVI€O DESTA EDI-LIDADE JUNTO AO TCE/PB E A RWR CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089656 | 04/12/2007 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0089117 | 04/12/2007 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DE ARRECADA-€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FRONTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089265 | 04/12/2007 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS", RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088561 | 04/12/2007 | 53.50 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO EMKITS DO IV CURSO DE CORTE COSTURAS, NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0088676 | 04/12/2007 | 8906.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS, PARA DOA€AO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0088714 | 04/12/2007 | 6524.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0088731 | 04/12/2007 | 8392.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM FAMILIAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088749 | 04/12/2007 | 2310.00 | 01422326000170 | ANNAMARY FERREIRA DE SOUZA-JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) PASSAGENS DE GUARABIRA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088919 | 04/12/2007 | 350.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAMISAS E MEIOES DESTINADOS A ATIVIDADES ES- PORTIVAS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088951 | 04/12/2007 | 191.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAL€AO INFANTIL E MEIOES, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088978 | 04/12/2007 | 54.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA BOLA DE CAMPO, DESTINADA A UTILIZA€AO DASATIVIDADES ESPORTIVAS DO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089044 | 04/12/2007 | 30.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DUAS GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS A UTILIZA- €AO NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089061 | 04/12/2007 | 81.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 FILTROS DE CERAMICA, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NAS UNIDADES DO PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089133 | 04/12/2007 | 247.43 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCURSO PROFISSIONALIZANTE DO PROJETO NOSSA CA-SA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0089192 | 04/12/2007 | 823.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE AREIA E TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0089231 | 04/12/2007 | 128.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0089338 | 04/12/2007 | 44.25 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLO DE OVOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA UTILIZACAO EM REUNIAO DO GRUPO DE CONVIVENCIA- NO PROGRAMA DO PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0089389 | 04/12/2007 | 157.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A UTILIZACAO NOS LANCHES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0089451 | 04/12/2007 | 785.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0089583 | 04/12/2007 | 452.96 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFOR-ME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089591 | 04/12/2007 | 360.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DO CORAL DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089664 | 05/12/2007 | 130.00 | 00005060693465 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NAS DESPE-SAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ ATRASADAS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089672 | 05/12/2007 | 150.00 | 00000850024455 | MARIA APARECIDA ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CI-TADA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA INICIAR UM PEQUENO NEGOCIO, A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089699 | 05/12/2007 | 140.00 | 00048706507468 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA, PARA INICIAR UM PEQUENONEGOCIO AJUDANDO-O NA RENDA FAMILIAR, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI-€OES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089702 | 05/12/2007 | 180.00 | 00058428666415 | SEVERINO FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSA- GEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089711 | 05/12/2007 | 150.00 | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA INICIAR UM PEQUE-NO NEGOCIO, EM SUA RESIDENCIA, JA QUE O MESMOENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089729 | 05/12/2007 | 100.00 | 00005115560470 | GEVERTON FAGNER MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DO CURSO DE AGENTE PREVIDENCIARIO QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA- SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089737 | 05/12/2007 | 150.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089745 | 05/12/2007 | 150.00 | 00009209255453 | JOSE TOLENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA, PARA AUXILIAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM A SAO PAULO/SP, JA QUE O MES-MO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CON-FORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089753 | 05/12/2007 | 150.00 | 00007942371425 | SIMONE CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA, PARA AUXILIAR EM DUAS PARCELA DA PRESTA€AO DE UM OCULOS DE GRAU, JAQUE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089761 | 05/12/2007 | 150.00 | 00044125135487 | OSE CARMEN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CI-TADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089877 | 05/12/2007 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA DISTRIBUI-CAO DO KIT DE COSTURA, DENTRO DO PROGRAMA PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089940 | 05/12/2007 | 1330.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUQISI€AO DE10(DEZ) OCULOS COMPLETOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA DOA€AO AO SR.CARLOS ANTONIO SOARES E OUTROS, CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089958 | 05/12/2007 | 105.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, PARA DOA€AO A SR¦ MARIA SUELI DOS SANTOS JALES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089834 | 05/12/2007 | 380.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 19 HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTE, NA OCASIAO DAS INAUGURA€OES DENTRO DAS FESTI-VIDADES DOS 120 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089893 | 05/12/2007 | 15.00 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO POSITIVA DEIMOVEIS EM NOME DO SR.JOAO FELIX GUIMARAES, OBJETIVANDO INSTRUIR UMA A€AO DE EXECU€AO QUEO MUNICIPIO DE GUARABIRA PROMOVE CONTRA O SR.ACIMA CITADO PROCESSO DE N§018.1999.001.064-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089788 | 05/12/2007 | 104.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE COMPLEMENTO DA DIVI-SORIA (PAREDE) DE GESSO INSTALADA NO DEPARTA-MENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089915 | 05/12/2007 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/ AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0089931 | 05/12/2007 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§009/2007 E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089966 | 05/12/2007 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089681 | 05/12/2007 | 280.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089800 | 05/12/2007 | 500.00 | 00049854933415 | JOSE GERMANO FERREIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE LOCUCAO NAS INAUGURACOES DA PRA-CA DO BAIRRO ST¦ TEREZINHA, GINASIO DE ESPOR-TE DO MUTIRAO, CALCAMENTO DO ESCRIVAO (E CAR-REATA), SAFALTAMENTO DAS RUAS PREF. MANOEL LORDAO, JOAO PACHECO, HERMENEGILDO CUNHA E AMARO GUEDES, DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089826 | 05/12/2007 | 200.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DO GRUPO "GALERA DO ARROCHA" NA OCASIAO DAINAUGURA€AO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA-PSF DO BAIRRO DO JUA/CONJ.NOSSA SENHORAAPARECIDA E BAIRRO DAS NA€OES, NESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089869 | 05/12/2007 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE DIVULGACAO VOLANTE, POR OCASIAO DA "III SEMANA DE SAUDE", COORDENADA PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089842 | 05/12/2007 | 100.00 | 00004259881477 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO: "I ENCON-TRO DO GIRASSOL, BIODIESEL E PRODUTOS RURAIS DE BREJO E AGRESTE PARAIBANO", PROMOVIDO PELASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089770 | 05/12/2007 | 200.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DENTRO DO PROJETO ARTE NA PRACA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO N. 961/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089796 | 05/12/2007 | 300.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO "GALERA DO ARROCHA", DENTRO DAS ATIVIDADES DOPROJETO ARTE NA PRACA, DURANTE AS FESTIVIDA- DES DE COMEMORACAO A VIRGEM DE GUADALUPE, NO BAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME CONTRATO N. 963/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089818 | 05/12/2007 | 1700.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO MESTRE DE CERIMONIA DAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES DENTRO DAS FESTIVIDADESDE 120 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 965/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089885 | 05/12/2007 | 200.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE DIVULGACAO VOLANTE, POR OCASIAO DO EVENTO "MUTIRAO EMPRESARIAL", COORDENADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089851 | 05/12/2007 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM, PARA A REALIZA- €AO DA FESTA DE COLA€AO DE GRAU DA TURMA CON-CLUINTE DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINONO DIA 13/12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089907 | 05/12/2007 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE DIVULGACAO VOLANTE, POR OCASIAO DO "III ENCONTRO DE BANDAS DO MUNICIPIO", CO-ORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089923 | 05/12/2007 | 100.00 | 00004259881477 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090107 | 06/12/2007 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090204 | 06/12/2007 | 30700.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO (FUNDEF II) RE-LATIVO AO MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090212 | 06/12/2007 | 154189.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO (FUNDEF I) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090221 | 06/12/2007 | 16270.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090239 | 06/12/2007 | 22399.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0090336 | 06/12/2007 | 1838.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGO) DESTI-NADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADASNAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0090344 | 06/12/2007 | 2000.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA) DESTINA-DAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PRE- GAO PRESENCIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090271 | 06/12/2007 | 12318.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090247 | 06/12/2007 | 38917.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090301 | 06/12/2007 | 2088.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E CO- MERCIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090280 | 06/12/2007 | 5762.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090034 | 06/12/2007 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSISTENCIA A MENINAS MENORES E OU EM SITUACAO DE RISCO, ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO DEN. 002/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090069 | 06/12/2007 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO QUE CONSTITUI OBJETO DESTE CONVENIO DE N. 006/2007 A ASSISTENCIA NA FORMACAO, ESPECIFI-CAMENTE EM REFORCO EDUCACIONAL E ASSISTENCIALDE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E MUTIRAO, SITUADOS NA PERIFE- RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090077 | 06/12/2007 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 008/ 2007, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS- MAC, 4¦ PARCELA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090085 | 06/12/2007 | 800.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO, CONFORME CONVENIO DE CO- OPERACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AOPROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090093 | 06/12/2007 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARAREALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC-ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO DE RECURSOS, RELATIVO AO CONVENIO N§007/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090115 | 06/12/2007 | 2150.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090123 | 06/12/2007 | 107.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090018 | 06/12/2007 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO, EM ALOJA-MENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDI-COS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVENIO DE N§ 004/2007 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090026 | 06/12/2007 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE E VISITAS MEDICAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N. 005/2007 (9¦ PARCELADO CONVENIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090042 | 06/12/2007 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DES-ENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090051 | 06/12/2007 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090255 | 06/12/2007 | 4379.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090131 | 06/12/2007 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§006/2007, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090263 | 06/12/2007 | 2722.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090182 | 06/12/2007 | 51375.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVI- DORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090298 | 06/12/2007 | 69160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0090310 | 06/12/2007 | 348.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO DESAUDE MENTAL, A PACIENTES DO CAPS - CENTRO DEATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W. AYRES, NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090140 | 06/12/2007 | 7102.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089991 | 06/12/2007 | 12205.18 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA ATUALIZADA DE NOVEMBRO/2007 DO PARCELAMENTO FIRMADO EM 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090000 | 06/12/2007 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA ATUALIZADA DO MES DE OUTUBRO/07,DO PARCELAMENTO FIRMADO EM 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090166 | 06/12/2007 | 12251.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090328 | 06/12/2007 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090158 | 06/12/2007 | 13583.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090191 | 06/12/2007 | 1894.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089974 | 06/12/2007 | 347.00 | 00003156057401 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAQUISI€AO DE 01(UMA) PASSAGEM DE GUARABIRA/PBA SAO APAULO/SP, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089982 | 06/12/2007 | 150.00 | 00001913893405 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS CONTAS DE AGUA, LUZE ALUGUEL EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090174 | 06/12/2007 | 6846.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A/DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090395 | 07/12/2007 | 16551.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090638 | 07/12/2007 | 200.00 | 00004049384426 | SEVERINA DO RAMO DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NA COMPRA DE MERCADORIAS E INICIAR UM PEQUENO NEGOCIO, JA QUE A MESMA ENCONTRA- SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0090662 | 07/12/2007 | 310.30 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME ADITIVO PROCESSO LICITATORIO 027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090379 | 07/12/2007 | 29388.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090492 | 07/12/2007 | 3790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0090654 | 07/12/2007 | 376.07 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DEARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RE-CURSOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§ 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090387 | 07/12/2007 | 26265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090522 | 07/12/2007 | 5871.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES NOVEMBRO/2007,PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090671 | 07/12/2007 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090361 | 07/12/2007 | 28057.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIODRES LOTADOS NO GABINE-TE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090565 | 07/12/2007 | 500.00 | 07645053000109 | J.B.ASSESSORIA E COMUNICA€AO S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGA€AO DE MATERIAS ADMINISTRATIVA DOMUNICIPIO NO PORTAL VIRGULINO.COM, NO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN- TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090352 | 07/12/2007 | 69160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090409 | 07/12/2007 | 146068.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0090573 | 07/12/2007 | 1199.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO MENTAL NO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, NESTA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090646 | 07/12/2007 | 200.00 | 00079810330472 | MARIVALDO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr. ACIMA CITADO, PARA AQUISI€AO DE VACINA PARA SEU FI-LHO MENOR, ALISON DA SILVA OLIVEIRA, DANDO CONTINUIDADE O TRATAMENTO O QUAL ESTA SENDO SUBMETIDO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090484 | 07/12/2007 | 5446.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090549 | 07/12/2007 | 260.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM POSTE EM CONCRETO 300/8, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA AUTILIZA€AO NO PARQUE DE EXPOSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA (FEIRA DECOMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090450 | 07/12/2007 | 8721.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090506 | 07/12/2007 | 11564.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090514 | 07/12/2007 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090476 | 07/12/2007 | 98474.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090468 | 07/12/2007 | 31395.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090531 | 07/12/2007 | 1980.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE POSTES EM CONCRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NA ILUMI-NA€AO PUBLICA NAS RUAS: SEVERINO PAIVA RESEN-DE, ALTO DA BOA VISTA, TRAV.ARTHUR NEVES, CONJ.CLOVIS BEZERRA, CANTEIRO DO BAIRRO ST¦ TEREZINHA E CEMITERIO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090557 | 07/12/2007 | 120.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 CAIXAS EM CONCRETO PARA HIDROMETRO, DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA PRA€A DO BAIRRO SANTA TEREZINHA E PRA€A DO ESCRIVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090417 | 07/12/2007 | 35355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090425 | 07/12/2007 | 321690.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO (FUNDEF I) RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090433 | 07/12/2007 | 65175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090441 | 07/12/2007 | 45392.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- TARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0090581 | 07/12/2007 | 4816.45 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELAS CRECHES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0090590 | 07/12/2007 | 18637.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0090603 | 07/12/2007 | 3705.30 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0090611 | 07/12/2007 | 61.80 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDASNAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0090620 | 07/12/2007 | 992.02 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDASNAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0090697 | 10/12/2007 | 3362.60 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0090719 | 10/12/2007 | 2550.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0090727 | 10/12/2007 | 337.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090867 | 10/12/2007 | 250.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM SEGURAN€A NA OCASIAODA INAUGURA€AO DO GINAZIO DE ESPORTES DO CEN-TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, DISPONIBILIZANDO 12(DOZE) HOMENS, CONFORME CON- TRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090883 | 10/12/2007 | 16063.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, COMPETENCIA 13§/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090891 | 10/12/2007 | 32698.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEF 60% COMPETENCIA 12/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090905 | 10/12/2007 | 1917.17 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO (CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090913 | 10/12/2007 | 3376.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO- FUNDEF 40% COMPETENCIA 13§/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090921 | 10/12/2007 | 1253.85 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO- MDE, COMPETENCIA 13§/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090930 | 10/12/2007 | 6768.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO- FUNDEF 40% COMPETENCIA 12/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090948 | 10/12/2007 | 3849.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO- CRECHES, COMPETENCIA 12/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090956 | 10/12/2007 | 2515.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO- MDE, COMPETENCIA 12/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090751 | 10/12/2007 | 252.00 | 00085360716487 | FRANCISCO GILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO "1§ CAMPEONATO MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, COMO ARBITRO E AUXILIAR EM PARTIDAS DO REFERIDO CAMPEONATO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090760 | 10/12/2007 | 252.00 | 00003733589467 | JOSEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO "1§ CAMPEONATO MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, COMO ARBITRO E AUXILIAR EM PARTIDAS DO REFERIDO CAMPEONATO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090778 | 10/12/2007 | 252.00 | 00078833310434 | SEVERINO CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO "1§ CAMPEONATO MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, COMO ARBITRO E AUXILIAR EM PARTIDAS DO REFERIDO CAMPEONATO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090786 | 10/12/2007 | 252.00 | 00069043396400 | JOSEILTON FRANCISCO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO "1§ CAMPEONATO MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, COMO ARBITRO E AUXILIAR EM PARTIDAS DO REFERIDO CAMPEONATO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090794 | 10/12/2007 | 252.00 | 00003043188411 | GENILDO ANDRE DE S. SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO "1§ CAMPEONATO MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, COMO ARBITRO E AUXILIAR EM PARTIDAS DO REFERIDO CAMPEONATO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090808 | 10/12/2007 | 252.00 | 00063259940430 | SEVERINO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO "1§ CAMPEONATO MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, COMO ARBITRO E AUXILIAR EM PARTIDAS DO REFERIDO CAMPEONATO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE LAZER, CONFORME CNOTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090816 | 10/12/2007 | 252.00 | 00028777093453 | JOSE TARCISIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO "1§ CAMPEONATO MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, COMO ARBITRO E AUXILIAR EM PARTIDAS DO REFERIDO CAMPEONATO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090824 | 10/12/2007 | 252.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO "1§ CAMPEONATO MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, COMO ARBITRO E AUXILIAR EM PARTIDAS DO REFERIDO CAMPEONATO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090832 | 10/12/2007 | 252.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO "1§ CAMPEONATO MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, COMO ARBITRO E AUXILIAR EM PARTIDAS DO REFERIDO CAMPEONATO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090841 | 10/12/2007 | 252.00 | 00048716570430 | JOSE ADELMO DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO "1§ CAMPEONATO MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, COMO ARBITRO E AUXILIAR EM PARTIDAS DO REFERIDO CAMPEONATO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090859 | 10/12/2007 | 252.00 | 00095159568468 | HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO "1§ CAMPEONATO MUNI-CIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, COMO ARBITRO E AUXILIAR EM PARTIDAS DO REFERIDO CAMPEONATO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090743 | 10/12/2007 | 350.00 | 00008117093456 | FRANCITTELES PAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM E APRESENTA€AO MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMO-RA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0090701 | 10/12/2007 | 2435.21 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090981 | 10/12/2007 | 4776.73 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13§/2007 EM 50% PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090999 | 10/12/2007 | 9563.18 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090735 | 10/12/2007 | 500.00 | 05770711000169 | DUARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A VEICULA€AO NA REVISTA DE TURISMO PARAIBANO, NA COMEMORA€AO DOS 120 ANOS DE EMANCIPA- €AO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090964 | 10/12/2007 | 15764.21 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DAS SECRETARIAS DE FINAN€AS, A€AO SOCIAL, CULTURAE TURISMO, URBANISMO, ESPORTE E LAZER, COMPE-TENCIA 12/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090972 | 10/12/2007 | 7815.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS, COMPETENCIA 13§/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091006 | 10/12/2007 | 58.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0090689 | 10/12/2007 | 487.37 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DECONTABILIDADE E DA ADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATO- RIO N§027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090875 | 10/12/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO-AVISO DE LICITA€AO - PREGAO PRESENCIAL N§00015/2007, NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091430 | 11/12/2007 | 61.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091111 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091120 | 11/12/2007 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL SEVERINO, 52, BAIRRO DO NORDESTE, CONCE-DIDO AO SR. ACIMA CITADO, POR SE ENCONTRAR EMSITUACAO FINANCEIRA PRECARIA E SEM CONDICAO DE MANTER SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091138 | 11/12/2007 | 50.00 | 00001526937425 | CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA D, 323, CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRROJUA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091146 | 11/12/2007 | 70.00 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUN-TO LUCAS PORPINO, S/N, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091154 | 11/12/2007 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. JOSE LUIS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091162 | 11/12/2007 | 50.00 | 00095153152472 | JOSE NAZARENO BELMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, 20, BAIRRO ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDOAO RELENTO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091171 | 11/12/2007 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091189 | 11/12/2007 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091197 | 11/12/2007 | 50.00 | 00005668580458 | LUIZ ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAR-LOS ESPINOLA, 129, DE PROPRIEDADE DO SR. ACI-MA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ LUCIANA FELIX DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM ASCHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091201 | 11/12/2007 | 100.00 | 00002183487461 | MARIA JOSE RUFINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRO-JETADA, S/N, CONJUNTO LUCAS PORPINO, CONCEDI-DA A SR¦ ACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDICOES DE HABITACAONA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091219 | 11/12/2007 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091227 | 11/12/2007 | 60.00 | 00016044231453 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA A",241 CONJ.Nss¦ Sr¦ APARECIDA, CONCEDIDA AO Sr.ANTONIO JOSE JOAQUIM, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE, CONFORME REQUERIMENTO, RALATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091235 | 11/12/2007 | 70.00 | 00067597785453 | MARIA JOSE XAVIER VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUMENEZES, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CI-TADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CON- CEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091243 | 11/12/2007 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ DELIANE DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091251 | 11/12/2007 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091260 | 11/12/2007 | 70.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOR-GE FRANCISCO DA COSTA, 363, JUA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091278 | 11/12/2007 | 50.00 | 00005506767404 | RIA DE CASSIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, S/N, ALTO DA BOA VISTA, CONCEDIDO A SR¦ DALVINA SANTOS DA SILVA, POR SE ENCONTRAREM SITUACAO DE EXTREMA CARENCIA, TENDO 07 FI-LHOS, ESTA DESEMPREGADA, SEM ABRIGO E NAO POSSUI NENHUMA RENDA, NECESSITANDO DE AUXILIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091286 | 11/12/2007 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091294 | 11/12/2007 | 50.00 | 00092798039487 | TEREZINHA DE ARAUJO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSE MAURICIO,10 BAIRRO SAO JOSE, CONCEDIDA A SR¦ JOSEFA PEDRO DA SILVA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO AO RELENTO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091308 | 11/12/2007 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SRA. JUVANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091367 | 11/12/2007 | 814.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO - JOSA DO SAPATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 22 PARES DE TENIS DESTINADOS AS CRIAN€AS MA- TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091391 | 11/12/2007 | 220.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS (PANAMA LISO) DESTINADOS A UTILIZA€AONO CURSO DE PINTURA DO CRAS/PAIF -PROGRAMA DEATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091405 | 11/12/2007 | 304.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0091413 | 11/12/2007 | 12.00 | 00071331573491 | GENILDO SOARES TIBURCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS E COENTRO, DESTINADAS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091014 | 11/12/2007 | 400.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMER-CIAIS E RETRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUARABIRA, QUE VAI AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 11:30 AS 12:00 HORAS, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO (VIGENCIA 01/10/2007 A 0110/2008) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091090 | 11/12/2007 | 80.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM PERNOITE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI-PALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0091316 | 11/12/2007 | 419.80 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0091324 | 11/12/2007 | 808.90 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0091332 | 11/12/2007 | 2781.52 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AUTILIZA€AO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL E INCENTI-VO ADICIONAL NO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0091341 | 11/12/2007 | 2926.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07 (SETE) BALAN€AS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091375 | 11/12/2007 | 16.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE UM BEBEDOURO ELETRI-CO INSTALADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DO DISTRITO DE PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091383 | 11/12/2007 | 90.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E BANHO DE BORRACHA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO BAIRRO DO JUA/CONJ.NOSSA SENHORAAPARECIDA E BAIRRO DAS NA€OES, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091049 | 11/12/2007 | 400.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DE EVEN-TO NOS DIAS 07 E 08/12/2007, DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROJETO "ARTE NA PRA€A" COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€AO A VIAGEM DE GUADALUPE, NO BAIRRO DO NORDESTE I,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091057 | 11/12/2007 | 300.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICALDENTRO DAS ATIVIDADES DO PROJETO "ARTE NA PRA€A" COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORA-€AO A VIRGEM DE GUADALUPE NO BAIRRO DO NORDESTE I, NO DIA 08/12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091073 | 11/12/2007 | 350.00 | 00001100382402 | SANTIAGO CARLOS AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM E APRESENTA€AO MUSICAL DENTRO DAS ATIVIDADES DOPROJETO "ARTE NA PRA€A", COORDENADO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO, NA OCASIAO DAS COMEMORA€OES DOS 120 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091081 | 11/12/2007 | 200.00 | 00075317303400 | SERGIO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICALDENTRO DAS ATIVIDADES DO PROJETO "ARTE NA PRA€A", COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552007 | 0091359 | 11/12/2007 | 7730.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIADE ESPORTE E LAZER, PARA REALIZA€AO DE EVEN- TOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§055/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091065 | 11/12/2007 | 500.00 | 00006113848418 | HELITON CLAUDIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDAMARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, NA OCA- SIAO DO "III ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS" EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0091421 | 11/12/2007 | 45.00 | 00071331573491 | GENILDO SOARES TIBURCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MACAXEIRA DESTINADAS AO PREPARO DA ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS DO PROGRAMA DE PARCERIA AABB COMUNIDADE E PREFEITURA MUNICI-PAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091022 | 11/12/2007 | 350.00 | 00005259022440 | RINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA CONFEC€AO DE 02(DUAS) LO-GOMARCAS DE CONCRETO EM ALTO-RELEVO MEDINDO 3X1,50 E 1,50X0,70, P/PRA€A ANTONIO CANDOIA, NO BAIRRO St¦ TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091031 | 11/12/2007 | 1336.40 | 00096452625420 | EDMUNDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA PRA€A AN-TONIO CANDOIA DA SILVA, NO BAIRRO St¦ TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091103 | 11/12/2007 | 140.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091481 | 12/12/2007 | 1800.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/07, CONTRATO 0045/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091511 | 12/12/2007 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOS-4338/PB,PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091529 | 12/12/2007 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 KS DE PALCA MNH-5542/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091588 | 12/12/2007 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME T.DE PRE€O N§0022007, CONTRATO N§0047/07, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091715 | 12/12/2007 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§002/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091758 | 12/12/2007 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091499 | 12/12/2007 | 1900.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA LFH-0043/PE, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/07, CONTRATO 0043/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091553 | 12/12/2007 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/07, CONTRATO 00034/07, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091570 | 12/12/2007 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2007, CONTRATO N§0032/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091600 | 12/12/2007 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME T.DE PRE€O N0002/07, CONTRATO N§0044/07, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091642 | 12/12/2007 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614/PE, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091707 | 12/12/2007 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091740 | 12/12/2007 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091472 | 12/12/2007 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091502 | 12/12/2007 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-8179/PB, INCLUINDO O CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/07, CONTRATO 0033/07, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091537 | 12/12/2007 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMT-1114/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§ 002/2007, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091626 | 12/12/2007 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091693 | 12/12/2007 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091669 | 12/12/2007 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091634 | 12/12/2007 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO, PLACA MMR-7964/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091561 | 12/12/2007 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/07, CONTRATO N§ 0035/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA DA AGRICULTURA, REF/ AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091596 | 12/12/2007 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME T.DE PRE€O 0002/ 2007, CONTRATO N§0036/07, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091456 | 12/12/2007 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNC-5006/PB, CONFORME TOMADADE PRECO N§0002/2007, CONTRATO 0038/07, PARA PRESTAR SERVI€OS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTOAO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091464 | 12/12/2007 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/07CONTRATO 0023/07, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDENESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091618 | 12/12/2007 | 800.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOI-2020/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091651 | 12/12/2007 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091685 | 12/12/2007 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNU-5450, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091723 | 12/12/2007 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091804 | 12/12/2007 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 002/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PA-RA TRATAMENTO (HEMODIALISE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0091812 | 12/12/2007 | 1606.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PPPAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. PROC. LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091677 | 12/12/2007 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXX-2960/RNINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091731 | 12/12/2007 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOW-0759/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/2007, CONTRATO 00O46/07,PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091766 | 12/12/2007 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECOS N§ 002/2007, PARA PRESTAR SER-VICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091545 | 12/12/2007 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745/PB, CONFORME TOMADA PRE€O N§ 0002/07, CONTRATO 0037/07, JUNTO A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091774 | 12/12/2007 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091791 | 12/12/2007 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-8775/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091448 | 12/12/2007 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCA€AO DA MOTO DE PLACA MNI-8344/PB, P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091821 | 12/12/2007 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS S/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0091782 | 12/12/2007 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTA- MENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092207 | 13/12/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§016/2006(VIGENCIA 10/10/2008), NO PERIODO DE 10/12/ A09/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092231 | 13/12/2007 | 380.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO EN-TRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E PRE-FEITURA M.DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092258 | 13/12/2007 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATI- CIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, NESTA CI-DADE, NO PERIODO DE 01/12/2007 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092274 | 13/12/2007 | 1600.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/12/07 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092291 | 13/12/2007 | 1400.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS DE SEGURAN€A PATRI-MONIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, NO PERIODO DE 01/12/2007 A 31/12/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092312 | 13/12/2007 | 380.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NA LOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFOR-ME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRE-SA DE CORREIOS E A PREFEITURA M.DE GUARABIRA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0092550 | 13/12/2007 | 95.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOSETOR DE COMUNICACAO- CODECOM DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092339 | 13/12/2007 | 800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, NO ACOM-PANHAMENTO E VERIFICA€AO DOS PROGRAMAS E CON-VENIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092614 | 13/12/2007 | 66.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0092011 | 13/12/2007 | 120.00 | 00071331573491 | GENILDO SOARES TIBURCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUI-DO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 049/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0092045 | 13/12/2007 | 2827.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0092088 | 13/12/2007 | 88.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTESCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092096 | 13/12/2007 | 150.00 | 00004056476462 | HERIOBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092142 | 13/12/2007 | 220.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS PANAMA LISO DESTINADOS A UTILIZACAO NO CURSO DE PINTURA DO CRAS/PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092444 | 13/12/2007 | 980.00 | 00009003350841 | EDITE DE ANDRADE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO INDUSTRIAL, BASICO DE CONFEC€OES, CONFORME 60:HORAS AULAS MINISTRADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092452 | 13/12/2007 | 760.00 | 00078907730482 | ROSANGELA MESQUITA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE SALGADOS, DOCES E TRUNFAS, COORDENADO PELA SEC.DE A€AO SOCIAL, DENTRO DO PROGRAMA PAIF/,NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092487 | 13/12/2007 | 2730.00 | 01422326000170 | ANNAMARY FERREIRA DE SOUZA-JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) PASSAGENS DE GUARABIRA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DOA€AO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092509 | 13/12/2007 | 150.00 | 00001022732439 | ROSELY MAGALHAES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DO SEU CURSO DE ENFERMAGEM QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, JA QUE A MESMATAMBEM NAO TEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092533 | 13/12/2007 | 500.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALPARA UTILIZACAO NA DISTRIBUI€AO DE KITS PARA CORTE E COSTURAS, DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0092584 | 13/12/2007 | 355.30 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL PARA DOACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 021/2007 E REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092592 | 13/12/2007 | 64.80 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA UTILIZACAO NO CURSO DE EN- FEITES NATALINOS, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA- PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092100 | 13/12/2007 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVERNO POVO DO BEM E DE 15(QUINZE) CHAMADAS DIARIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092118 | 13/12/2007 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE PROPA-GANDA OFICIAL DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NA RADIO ALTERNATIVA ESTA€AO ESPLANADA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092169 | 13/12/2007 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NATAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092177 | 13/12/2007 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.diariopb.com, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092185 | 13/12/2007 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092398 | 13/12/2007 | 200.00 | 00047367016415 | MARIA IRAIDES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DAS INAUGURA-COES DENTRO DAS FESTIVIDADES DE 120 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092428 | 13/12/2007 | 160.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 16mts DE FAIXAS PARA A "I CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS DA JUVENTUDE", CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091952 | 13/12/2007 | 15690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0091961 | 13/12/2007 | 499.98 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (ENVELOPESACO 30X26) DESTINADOS A UTILIZACAO NA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091987 | 13/12/2007 | 16452.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0091995 | 13/12/2007 | 162.00 | 00071331573491 | GENILDO SOARES TIBURCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES ASSISTI-DOS NO CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092037 | 13/12/2007 | 380.00 | 00048236845400 | MARIA DILMA GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO UBS DO BAIRRO DASNA€OES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092053 | 13/12/2007 | 5300.00 | 00001001525469 | ROBERTO LUIS PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MEDICO GENE-RALISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO BAIRRO DAS NA€OES, LOTADO NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0092061 | 13/12/2007 | 300.30 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A ALI- MENTACAO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092070 | 13/12/2007 | 380.00 | 00047256850468 | ROSANGELA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO TEC.DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO BAIRRO DAS NA€OES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092223 | 13/12/2007 | 130.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM PAR DE BOTAS IMOBILIZADORA PARA FRATURA NO MEMBRO INFERIOR DO PACIENTE Sr. ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092304 | 13/12/2007 | 247.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS DESTINA- DAS A UTILIZACAO NO PSF DOS BAIRROS DO JUA, NACOES E NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092371 | 13/12/2007 | 800.00 | 00047367016415 | MARIA IRAIDES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA CAMPANHA CONTRA O CANCER DE MAMA E DA CAMPANHA DE SAU-DE BUCAL, NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME CONTRATO N. 1001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092401 | 13/12/2007 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0092436 | 13/12/2007 | 2156.05 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092517 | 13/12/2007 | 565.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, BOLOS, TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DE REUNIAO COM OS AGENTES DE SAU-DE (DENGUE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092525 | 13/12/2007 | 151.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA-CAO NO VEICULO DE PLACA MNT-8628, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092541 | 13/12/2007 | 148.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA-CAO NO VEICULO DE PLACA MNG-8896, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092321 | 13/12/2007 | 200.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL BAGA€O DE CANA, NA OCASIAO DA REALIZA€AO DO "PROJETO ARTE NA PRACA" COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092495 | 13/12/2007 | 273.65 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADAS A BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0091839 | 13/12/2007 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DESERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJ.MUTIRAO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/12/2007 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0091847 | 13/12/2007 | 2300.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-4648/PB,CONFORME T.DE PRE€O N§0004/07, CONTRATO 0013/07, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DISTRITODO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 12/12/07 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091855 | 13/12/2007 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, A CIDADE DE BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0091863 | 13/12/2007 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N§004/2007, CONTRATO 001143/07,DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DA EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 12/12/07 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0091871 | 13/12/2007 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N§004/2007, CONTRATO00135/07, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, TRAJETO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA NO PERIODO DE 12/12/ A 11/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0091880 | 13/12/2007 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNH-3126/PB,INCLUINDO CONDUTOR PARA CONDUZIR ALUNOS A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CENTRO DE HUMANIDA-DES OSMAR DE AQUINO, CONFORME TOMADA DE PRE€ON§004/2007, CONTRATO 00136/07, RELATIVO AO PERIODO DE 12/12/07 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0091898 | 13/12/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONFORME T.PRE€O 004/07, CONTRATO 00154/07, P/PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA EVICE-VERSA, (TURNO TARDE) RELATIVO PERIODO DE12/12/07 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0091901 | 13/12/2007 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONFORME T.PRE€O 004/07, CONTRATO 00154/07, P/PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOTANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, (TURNO MANHA), RELATIVO PERIODO DE 12/12/2007 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0091910 | 13/12/2007 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONFORMET.DEPRE€O N§0004/2007, CONTRATO 00147/07, PA-RA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRA-JETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/12/07 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0091928 | 13/12/2007 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMETOMADA DE PRE€O 0004/07, CONTRATO 00142/07,P/PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO AO PERIODO 12/12/07 A 11/01/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0091936 | 13/12/2007 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N§ 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 12/12/2007 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0091944 | 13/12/2007 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KTM-1685/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA RELATIVO AO PERIODO DE 12/12/07 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0091979 | 13/12/2007 | 720.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 035/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0092002 | 13/12/2007 | 40.00 | 00071331573491 | GENILDO SOARES TIBURCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURA (COENTRO) DESTINADA A UTILI-ZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0092029 | 13/12/2007 | 1040.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0092134 | 13/12/2007 | 35.15 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL HERMELINDA DANTAS, BAIRRO PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092151 | 13/12/2007 | 340.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS OXFORD DESTINADOS A UTILIZA-CAO NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS CORAIS DASESCOLAS MUNICIPAIS PAULO BRANDAO, BAIRRO SAN-TA TEREZINHA E MARIA EULALIA CANTALICE, BAIR-RO DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0092193 | 13/12/2007 | 1092.13 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSITIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0092215 | 13/12/2007 | 642.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSITIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0092240 | 13/12/2007 | 8510.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON- FORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092282 | 13/12/2007 | 900.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA OS CONCLUINTESDO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092355 | 13/12/2007 | 202.66 | 00005105753402 | LEILANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A TURMA DO 3§ANO DO CAIC, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE DEZEMBRO/2007, EM SUBSTITUI€AO A ODAISA RIBEIRO DE LIMA, QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092363 | 13/12/2007 | 300.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONFORME CONTRATO N. 1000/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092380 | 13/12/2007 | 253.33 | 00004657625497 | ANA PAULA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTESLOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DO MES DE DEZEMBRO/2007, EM SUBSTITUI€AO A GERLANE BATISTA DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0092576 | 13/12/2007 | 167.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092606 | 13/12/2007 | 379.65 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092410 | 13/12/2007 | 818.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA-CAO NO VEICULO DE PLACA MOF-8774, PERTENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092461 | 13/12/2007 | 500.00 | 00075367580491 | ORLANDO DOS ANJOS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE O MUTIRAO DA LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO DE PLACA MNO-5626/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092479 | 13/12/2007 | 162.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092126 | 13/12/2007 | 787.50 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 175 METROS DE CABO MULTIPLEX DESTINADOS A UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092266 | 13/12/2007 | 576.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LAMPADAS, SOQUETES E LAMPADAS PINCANDESCENTES DESTINADAS A UTILIZACAO NA ILUMINA-CAO NATALINA "FELIZ 2008" NA SERRA DA JUREMA (MEMORIAL FREI DAMIAO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092347 | 13/12/2007 | 400.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO E DESENHO EM AUTO-CARDJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PE-RIODO DE 25/10/2007 A 24/11/2007, CONFORME CONTRATO N. 997/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092568 | 13/12/2007 | 5868.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS CANTEIROS DAS PRA€AS DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0092665 | 14/12/2007 | 16800.78 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ PARCELA E UNICA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO DO CAL€AMENTO INTERNO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTA-DIO "O CORDEIRAO", NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 032/2007, CONTRATO E PLANI-LHA ANEXADA. | 01812007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092762 | 14/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092819 | 14/12/2007 | 3300.00 | 09168089000174 | IND.E COM.DE LAJES SIGMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03(TRES) COBERTURAS DE CONCRETO (PARADA DE ONIBUS), PARA INSTALA€AO NA RODOVIA QUE LIGA GUARABIRA A ARA€AGI (FRENTE AO PRESIDIO REGIONAL), NO TREVO GUARABIRA/JOAO PESSOA/ARA€AGI/PB (CONJ.CLOVIS BEZERRA) NESTE MUNICIPIO, | 01822007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092827 | 14/12/2007 | 2495.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 500 UNIDADES DE PISCA-PISCAS, PARA UTILIZA€AONA DECORA€AO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092690 | 14/12/2007 | 21660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, CONFORME CONTRATORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092720 | 14/12/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092622 | 14/12/2007 | 3890.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA/2007, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€AO ABAIXO DES-CRIMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092631 | 14/12/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA OCASIAO DA 15¦ ROMARIA AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, REALIZADO NO DIA 28/10/07,DESFILE CIVICO E VAQUEJADA NOS DIAS 21,22 E 23/09/2007, EXPOGUARA REALIZADA DE 08 A 11/08DE 2007 E FEIRA DE SAUDE REALIZADA EM 10/11/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092673 | 14/12/2007 | 172783.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092703 | 14/12/2007 | 39240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE- FMS, CONFORME CONTRATORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092711 | 14/12/2007 | 13940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, CONFORME CONTRA-TO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092738 | 14/12/2007 | 16590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092771 | 14/12/2007 | 16510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A DA GRATIFICA€AO-PACS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092797 | 14/12/2007 | 7015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092746 | 14/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092754 | 14/12/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092789 | 14/12/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092801 | 14/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- SOPAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092649 | 14/12/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 31/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092657 | 14/12/2007 | 7.03 | 07237373002092 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA E CPMF, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092835 | 14/12/2007 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092681 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093360 | 17/12/2007 | 3500.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, CEIA NATALINA E REFRIGERANTES PARA OS SECRETARIOS, COORDENADORES, VEREADORES, IMPRENSSA E FAMILIARES, NA OCASIAO DA CONFRA-TERNIZA€AO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093441 | 17/12/2007 | 800.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€AO DO PRO- GRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTOS, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINSTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0093467 | 17/12/2007 | 6500.00 | 00075229900415 | JOSE EDUARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS PARA REALIZA€AO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE AS INAUGURA€OES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093491 | 17/12/2007 | 19.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093106 | 17/12/2007 | 600.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DECABELEIREIRA, AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA NOSSA CASA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093173 | 17/12/2007 | 400.00 | 00096594462415 | ADENICE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DA OFICINA DE BORDADOCOM PEDRARIA EM SANDALIAS, MINISTRADA NO CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEN-TRO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO N. 1008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093190 | 17/12/2007 | 400.00 | 00071337520420 | NADIA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MINISTRACAO DO CURSO DE PINTURA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALDENTRO DO PROGRAMA CRAS, NO PERIODO DE 23/11 A 12/12/2007, CONFORME CONTRATO N. 1009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093211 | 17/12/2007 | 435.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DE NATAL PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093289 | 17/12/2007 | 35.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REGISTRO DA ATA EM 20/12/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093416 | 17/12/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A-SFBECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093475 | 17/12/2007 | 150.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA, LUZ E ALUGUEL ATRASADOS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI- €OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093092 | 17/12/2007 | 1840.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE NEBULIZADORES COM 04 SAIDAS DESTINADOSA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0093114 | 17/12/2007 | 2760.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE NEBULIZADORES COM 04 SAIDAS DESTINADOSA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0093165 | 17/12/2007 | 65.60 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PS , DO BAIRRO DO JUA, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0093203 | 17/12/2007 | 32.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL -CAPS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0093238 | 17/12/2007 | 800.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAONO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0093246 | 17/12/2007 | 10400.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAONO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0093254 | 17/12/2007 | 4700.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAONO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0093262 | 17/12/2007 | 3720.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAONO ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0093271 | 17/12/2007 | 1750.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAONO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0093297 | 17/12/2007 | 835.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (CLOMIPRAMIDA 25mg CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA 200mg, FLUOXETINA, VALPROATO DESODIO 288mg), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOM-PANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DE PACIENTES ATEN-DIDOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES -CAPS, CONFORME MODALIDADE PRE- GAO PRESENCIAL N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0093301 | 17/12/2007 | 17300.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (AMPICILINA E AMOXICILINA 500mg)DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRE-SENCIAL N§014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0093319 | 17/12/2007 | 1848.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (CLOMIPRAMIDA 25mg CLORIDRATO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRODE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES-CAPS, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 014/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0093327 | 17/12/2007 | 14985.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (HIDROCLOROTIAZIDA 25mg) DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES, PARA ASSISTENCIA A PACIENTES COM HIPERTENSAOCONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0093335 | 17/12/2007 | 1817.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO 100ml) DESTINA-DOS A PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE AS- SISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODA-LIDADE PREGAO PRESENCIAL N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0093343 | 17/12/2007 | 4260.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (CIMETIDINA 200mg, CETOCONAZOL 200mg E DIMETICONA 85mg/ml), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 014/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0093351 | 17/12/2007 | 23461.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50mg) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASMA E RINITEDE PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE,COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 014/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093378 | 17/12/2007 | 501.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA RESIDENCIA DOS MEDICOS E PSFs, LOGRADOUROS E FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093386 | 17/12/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZW.AYRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093394 | 17/12/2007 | 182.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093432 | 17/12/2007 | 1350.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM MOTOR DE PARTIDA, PARA O VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093459 | 17/12/2007 | 1251.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL EXECUTANDO DEN-TRO DAS ATIVIDADES REF/CONV.1368/05 FUNASA, CONSTRU€AO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARESP/LOCALIDADES CONJ.N¦.SR¦ APARECIDA E MUTIRAOGUARABIRA, CONV.1368/05 FUNASA E PMG(R.PROP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo do Centro de Reabilita‡Æo Motora Neurofuncional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0093483 | 17/12/2007 | 16317.99 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/ A 1¦ E UNICIA MEDI€AO DOS SERVI€OS NA ESTRUTURAMETALICA DA COBERTURA COM TELHAS DE ALUMINIO E DE FIABRO-CIMENTO) E REVISAO COMPLETA DA ESTRUTURA DA EDIFICA€AO, DO COMPLEXO DE REABILITA€AO NEUROFUNCIONAL "MARIA MOURA DE AQUINO" CONFORME T.DE PRE€O 005/2007, CONTRATO FIRMA-DO ENTRE PARTES E PLANILHA ANEXO. | 01852007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093084 | 17/12/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | MR-COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE MATE- RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA REVISTATRIBUNA (REVISTA DOS MUNICIPIOS) EDI€AO 15/11A 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0092916 | 17/12/2007 | 2700.00 | 00097804991487 | JOSELIA MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, CONFORME T.DE PRE€O N§0004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CATO-LE VIA CONTENDAS E DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NO PERIODO DE 12/12/07 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0092932 | 17/12/2007 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMX 6026-PB, CONFORME T. DE PRE€O N§0004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO AO PETI, PARA TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DISTRITO NOVA CONTENDAS/ROSARIO/ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA, NO PERIODO DE 12/12/2007 A14/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0092959 | 17/12/2007 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME T.DE PRE€O N§0004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 12/12/07 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0092975 | 17/12/2007 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, CONFORMETOMADA DE PRE€OS N§0004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 12/12/07 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0092991 | 17/12/2007 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557, CON-FORME TOMADA DE PRE€OS N§004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 12/12/07 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0093009 | 17/12/2007 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFG-2727/RN CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0004/2007, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA, NO PERIO-DO DE 12/12/07 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0093017 | 17/12/2007 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€OS N§0004/2007, DESTINADOA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETOSITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA (TURNO TARDE), NO PERIODO DE 12/12/07 A 11/012008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0093025 | 17/12/2007 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€OS N§0004/2007, DESTINADOA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETOSITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA (TURNO TARDE), NO PERIODO DE 12/12/07 A 11/012008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0093041 | 17/12/2007 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELA-TIVO AO PERIODO DE 12/12/2007 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0093050 | 17/12/2007 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 12/12/2007 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0093068 | 17/12/2007 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MUD-2231/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2007, DESTINADOA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETOCONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA/ AUTO DA BOA VISTA/ VILA PADRE CICERO A GUARABIRA, RELATI-VO AO PERIODO 15/12/2007 A 14/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0093076 | 17/12/2007 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 004/2007, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELA-TIVO AO PERIODO DE 12/12/2007 A 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0093122 | 17/12/2007 | 360.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 11 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0093149 | 17/12/2007 | 590.40 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 18 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093157 | 17/12/2007 | 180.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OS- MAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092843 | 17/12/2007 | 860.00 | 00093021534449 | MARINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNI-DADE RESIDENCIAL NA RUA CARLOS ESPINOLA, 63, NORDESTE I, DA BENEFICIARIA A SR¦ SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES COLETIVAS E PARCERIA CELEBRADO ENTRE ACEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 1022/2007. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092851 | 17/12/2007 | 550.00 | 00008820525437 | FRANCINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL NA RUA CAR-LOS ESPINOLA, 63, NORDESTE I, DA BENEFICIARIAA SR¦ SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS, ATRAVES DOTERMO DE COOPERACOES COLETIVAS E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 1033/2007. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092878 | 17/12/2007 | 860.00 | 00075278022434 | JOSE LUIZ DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUCAO DE UNI-DADE RESIDENCIAL NA RUA CARLOS ESPINOLA, 99, NORDESTE I, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARLUCE RA-FAEL DO NSACIMENTO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES COLETIVAS E PARCERIA CELEBRADO ENTRE ACEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 1037/2007. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092894 | 17/12/2007 | 550.00 | 00064513599472 | SEVERINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL NA RUA CAR-LOS ESPINOLA, 99, NORDESTE I, DA BENEFICIARIAA SR¦ MARLUCE RAFAEL DO NASCIMENTO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES COLETIVAS E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 1038/2007. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092908 | 17/12/2007 | 860.00 | 00092813810444 | JOAO GINU TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNI-DADE RESIDENCIAL NA RUA CARLOS ESPINOLA, 55, NORDESTE I, DA BENEFICIARIA A SR¦ ANA CRISTI-NA MARTINS TAVARES, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES COLETIVAS E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME CONTRATO N. 1017/2007. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092924 | 17/12/2007 | 550.00 | 00007948664416 | COSME CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL NA RUA CAR-LOS ESPINOLA, 55, NORDESTE I, DA BENEFICIARIAA SR¦ ANA CRISTINA MARTINS TAVARES, NORDESTE I, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES COLETIVAS E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092941 | 17/12/2007 | 860.00 | 00002185191764 | FRANCISCO S.DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNI-DADE RESIDENCIAL NA RUA JOAQUIM ALVES, 107, NORDESTE I, DA BENEFICIARIA A SR¦ TEREZINHA GOMES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA- COES COLETIVAS E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 1016/2007. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092967 | 17/12/2007 | 550.00 | 00008003284422 | ANTONIO CARLOS DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL NA RUA JOA-QUIM ALVES, 107, NORDESTE I, DA BENEFICIARIA A SR¦ TEREZINHA GOMES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES COLETIVAS E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 1027/2007. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092983 | 17/12/2007 | 1195.00 | 00072692960491 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNI-DADE RESIDENCIAL NA TRAV. FREI DAMIAO, S/N, SAO JOSE, DA BENEFICIARIA A SR¦ SEVERINA RI- BEIRO LAURENTINO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES COLETIVAS E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 1015/2007. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093033 | 17/12/2007 | 1195.00 | 00005516618444 | SEBASTIAO COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NACONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 51mý NATRAV. FREI DAMIAO, S/N, SAO JOSE, DA BENEFI- CIARIA A SR¦ SEVERINA RIBEIRO LAURENTINO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES COLETIVAS E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PRE-FEITURA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO N. 1026/07. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092886 | 17/12/2007 | 2705.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0093181 | 17/12/2007 | 32.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093220 | 17/12/2007 | 120.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093424 | 17/12/2007 | 182.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092860 | 17/12/2007 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NA CIDADE, E LIMPEZA, CONSERVA€AO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01/12 A 31/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093131 | 17/12/2007 | 252.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO ARBITRO E AUXILIAR EM PARTIDASDO "1§ CAMPEONATO MUNICIPAL DA ZONA RURAL", EDICAO 2007/2008, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093408 | 17/12/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093521 | 18/12/2007 | 106.00 | 00001084565447 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093637 | 18/12/2007 | 1150.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TAMBO- RES DE FERRO COM CAPACIDADE P/200lts, PARA UTILIZA€AO NA COLETA DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0093602 | 18/12/2007 | 7625.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DA CIDADE, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0093611 | 18/12/2007 | 7625.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DA CIDADE, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093548 | 18/12/2007 | 800.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€AO DE SHOW ARTISTICO, NA COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOSDO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0093556 | 18/12/2007 | 1327.50 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM FILMAGENS, DVD E FOTOGRAFIAS DI-GITAIS, NO DOCUMENTARIO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§040/2007 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093505 | 18/12/2007 | 850.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE PE€ASPARA MANUTEN€AO DOS SEGUINTES VEICULOS: BESTAKIA AMBULANCIA PLACA MMV-6603 E KOMBI MOF-87 78, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093513 | 18/12/2007 | 330.00 | 00001084565447 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, RECONDICIONADOR DO INDUZIDO, SERVI-€OS DO ARRANCO E OUTROS NOS VEICULOS DE PLACAMON-7471, MOT-2400 E MNG-8896, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0093572 | 18/12/2007 | 1327.50 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM FILMAGENS, DVDs E FOTOGRAFIAS DIGITAIS, NOS DOCUMENTARIOS EM EVENTOS PROMOVI-DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 040/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0093629 | 18/12/2007 | 399.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093530 | 18/12/2007 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NO EVEN-TO DA IMPLANTA€AO DO SELO DA UNICEF, COORDENADO PELA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0093581 | 18/12/2007 | 996.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM FILMAGENS, DVDs E FOTOGRAFIAS DIGITAIS NOS EVENTOS PROMOVIDOS P/ SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093599 | 18/12/2007 | 500.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS ZERMAT, DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE CORTE E COSTURAS, PARA DISTRIBUI€AO COM OSBENEFICIARIOS DO CURSO MINISTRADO NO CRAS/ PAIF, PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093645 | 18/12/2007 | 200.00 | 00004650872480 | MARIA JOSE SAORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA, PARA AUXILIAR NA COMPRADE MERCADORIAS, P/INICIAR UM PEQUENO NEGOCIO EM SUA RESIDENCIA, AJUDANDO NA RENDA FAMILIARCONFOREM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093653 | 18/12/2007 | 150.00 | 00072689668491 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093661 | 18/12/2007 | 57.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0093564 | 18/12/2007 | 2165.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM FILMAGENS E DVDs, FOTOGRAFIAS DIGITAIS, NAS DOCUMENTA€OES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTA- €AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093696 | 19/12/2007 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF/ AO MES NOV/DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DISPEN-SA DE LICITA€AO N§010/2007 E CONTRATO FIRMADOENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093670 | 19/12/2007 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§010/2007 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093777 | 19/12/2007 | 171.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093840 | 19/12/2007 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612007 | 0093700 | 19/12/2007 | 12248.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DE CESTAS BASICAS PARA DOA€AO COM FAMILIAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§061/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612007 | 0093718 | 19/12/2007 | 13640.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSI€AODE CESTAS BASICAS PARA DOA€AO COM FAMILIAS COMPROVADAMETE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093726 | 19/12/2007 | 980.00 | 00009003350841 | EDITE DE ANDRADE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRETADOS NO TREINAMENTO INDUSTRI-AL BASICO DE CONFEC€OES, 60:HORAS AULAS NO PERIODO DE 23/11 A 18/12/2007, NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093742 | 19/12/2007 | 1500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MOF-8778, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093785 | 19/12/2007 | 106.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO TELEFONICO DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093793 | 19/12/2007 | 686.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093807 | 19/12/2007 | 132.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093751 | 19/12/2007 | 250.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA GRADE DE PROTE€AO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093815 | 19/12/2007 | 110.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093688 | 19/12/2007 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF/AO MES NOV/DEZEMBRODE 2007, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§0102007 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093831 | 19/12/2007 | 465.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DO USO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093734 | 19/12/2007 | 250.00 | 00089373235400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTA€AO ARTISTICA DE SHOW "AMIGOS DO SAMBA", REALIZADO NA 1¦ CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICA PUBLICAS DE JUVENTUDE, REALIZADA NO CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093769 | 19/12/2007 | 300.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APRESENTA€AO ARTISTICA DE SHOW NA CONFRATERNIZA€AO NATALINA, DOS SECRETARIOS, DIRETO-RES, IMPRESSA E OUTROS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093823 | 19/12/2007 | 370.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094129 | 20/12/2007 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094285 | 20/12/2007 | 1183.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€AO DOS COMPONENTES DA BANDA FERAS, NA OCA-SIAO DA APRESENTA€AO MUSICAL NAS COMEMORA€OESDOS 120 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094455 | 20/12/2007 | 4336.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0093947 | 20/12/2007 | 2961.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS:CAMINHAOCHEVROLET C10 MMS-2511 E SAVEIRO MYI-4890, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0094021 | 20/12/2007 | 1221.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/ 11/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094501 | 20/12/2007 | 7726.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094099 | 20/12/2007 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PREF.MANOEL SIMOES,09 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094404 | 20/12/2007 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … Gera‡Æo de Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094544 | 20/12/2007 | 334.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE CAPACITA€AO INCENTIVO GERA€AO EMPREGO E RENDA, DA RUA JOAO ALVES DE OLIVERA S/N E DA TRAVESSA JOSE MADRUGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0093904 | 20/12/2007 | 982.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFOR-ME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094510 | 20/12/2007 | 1564.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0093939 | 20/12/2007 | 1029.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: MOTO HON-DA MOF-8243 E GOL MYU-1508, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/07 CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0094030 | 20/12/2007 | 8554.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: COMPACTA-DOR MMX-5873, CAMINHAO C60 MOF-8774, PA CARREGADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR FORD II, TRATOR F6600, CAMINHAO LFH-0043, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMONO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0094048 | 20/12/2007 | 1061.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS:MOTO HONDA MOF-8243, GOL MYU-1508, CAMINHAO FORD F14000 MMX-5873 E MNW-4647,CHEVROLET C60 MOF-8774CAMINHAO LFH-0043, TRATOR FORD 6600 (OFICIAISE LOCADO),TRATOR II DA SECRETARIA DE URBANIS-MO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094072 | 20/12/2007 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM TERRENO MURADO MEDINDO 40X80MTS,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZADO A R, JOSE EPAMINONDAS/N,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOSDA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094153 | 20/12/2007 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094412 | 20/12/2007 | 335.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0093921 | 20/12/2007 | 5778.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO MMX-5412,MOTO HONDA MOF-8403,SAVEIRO MMY-8595, PAMPA MOF-9020,FIAT UNO MOR-8688 E MOS-4338 EMNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094293 | 20/12/2007 | 3120.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA (COM MATERIAIS)PARA IMPLANTACAO DE 02 POSTES CIRCULARES DE FERRO 9m, 04 LUMINARIAS GLOBO COM LAMPADAS VAPOR MERCURIO 250W NA RUA WILDES SARAIVA GOMESBAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094463 | 20/12/2007 | 946.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CEMITERIO NOVO E FONTE LUMI-NOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0093866 | 20/12/2007 | 402.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093874 | 20/12/2007 | 309184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO 14§ (DECIMO QUARTO) SALARIO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO (FUNDEF I). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0093912 | 20/12/2007 | 2410.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FITA PALIOMNQ-8179, KOMBI MMY-1904 E MOTO MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO,NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0094013 | 20/12/2007 | 3265.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS: BESTA KIA MOO-7941,CAMINHAO MERCEDES BENZ 71OMNT-1114 E MICRO ONIBUS MMW-7457 DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A30/11/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094307 | 20/12/2007 | 12230.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS E GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094315 | 20/12/2007 | 1131.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0094587 | 20/12/2007 | 3058.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS: MICRO ONIBUS MMW-7457,BESTA KIA MOO-7941 E CAMINHAO MERCEDES BENZ 710 MNT-1114, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO, NO PERIODO DE 01 A 21/12/2007, CONFOR-ME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0094609 | 20/12/2007 | 1660.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSFIAT MNQ-8179,KOMBI MMY-1904 E MOTO MNT-0466,PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, NO PERIODO DE 01 A 21/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094650 | 20/12/2007 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093858 | 20/12/2007 | 7500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€AO DE 300(TRESENTOS) EXAMES OFTALMOLOGICOS COM TONOMETRIA E FUNDOSCOPIA NO PERIODO DE 13/12/2007 A 21/12/2007, DURANTE A CAMPANHA OFTALMOLOGICA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0093882 | 20/12/2007 | 711.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES- CAPS, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LI-CITATORIO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0093891 | 20/12/2007 | 11226.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS: FIESTA MOQ-7890,FIAT AMBULANCIA MNG-8896,KOM-BI MNT-8628,KOMBI MOS-7508,MOTO MNT-3858 E MNT-3868,FIAT UNO MNE-9191 E MNE-9211,MNH9598KIK-0901,MNQ-6751,MNJ-6627 E MMU-5450,MNW3527PERTENCENTES E LOCADOS, NO PERIODO DE 01 A 3011/07, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0093980 | 20/12/2007 | 5409.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADO AOS VEICULOS:CORSA MNW-3527(LOCADO) PALIO MON-7471, KOMBI MOS7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT MOS-7408, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0094005 | 20/12/2007 | 6586.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 E DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT MOT-6548, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0094056 | 20/12/2007 | 957.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS: KOMBI MOS-7508,FIETA MOQ-7890,AMBULANCIA MMV-6603, FIAT MNG-8896,MOS-7408,DUCATO MNO-4568,DUCATOMNS-4578,MICRO ONIBUS MOW-4799,KOMBI MNT-8628MOTOS MNT-3858 E MNT-3868,FIAT MNH-9598, KIK-0901,MNQ-6751,MNJ-6627,MMU-5450,MNW-3527,PER-TENCENTES E LOCADOS PERIODO 01 A 30/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094145 | 20/12/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO-HOMOLOGA€AO PREGAO PRESENCIAL015-2007.rtf E PUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTRATO-251-2007-PREGAO PRESENCIAL-015-2007..rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094170 | 20/12/2007 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094188 | 20/12/2007 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO ADEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094196 | 20/12/2007 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094200 | 20/12/2007 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094218 | 20/12/2007 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094226 | 20/12/2007 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094234 | 20/12/2007 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094323 | 20/12/2007 | 280.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAOMOTORA DA TRAV.JOSE MADRUGA E PREFE. MANOEL LORDAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094340 | 20/12/2007 | 113.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOSQUE PRESTAM SERVICOS ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094358 | 20/12/2007 | 882.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094366 | 20/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF-POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, DE AREIA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094374 | 20/12/2007 | 362.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSI-COSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094391 | 20/12/2007 | 488.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS- CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094447 | 20/12/2007 | 4392.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094471 | 20/12/2007 | 642.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A POLICLINICA MUNICI- PAL E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0094480 | 20/12/2007 | 2578.49 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOSNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI-CA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0094528 | 20/12/2007 | 1480.00 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASMA E RINITE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0094536 | 20/12/2007 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEPARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0094552 | 20/12/2007 | 20800.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZA€AONO PROGRAMA DE ASMA E RINITE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0094561 | 20/12/2007 | 2947.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT MON7471,FIAT UNO MNE-9191,FIAT FIORINO MOS-7408,KOMBI MOS-7508,SAVEIRO MOT-2400 E CORSA SEDANMNW-3527 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERIODO DE 01 A 21/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0094579 | 20/12/2007 | 3876.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: PEUGEOT BOXER MOT-6548,MICRO ONIBUS MOW-4799,FIAT DU-CATO MNS-4578, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE , NO PERIODO DE 01 A 21/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0094595 | 20/12/2007 | 8190.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT AM-BULANCIA MNG-8896,KOMBI STANDARD MNT-8628, KOMBI MOS-7508, MOTOS MNT-3858 E MNT-3868, FIAT UNO MNE-9191,FIAT 9598,KIK-0901,MNQ-6751,MNJ-6627 E MMU-5450,CORSA MNW-3527,PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 21/12/2007, CONF/T.PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Aquisi‡Æo e/ou Troca de Ve¡culos Utilit rios para Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0094617 | 20/12/2007 | 160990.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) VEICULO MICRO-ONIBUS, 0KM ANO/MODELO 2007/2008, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094676 | 20/12/2007 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 11/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0093955 | 20/12/2007 | 2111.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT UNO MOW-0759 E VECTRA MOD-0957, LOCADOS AO GABINETE DESTA EDILICADE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0093998 | 20/12/2007 | 1263.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO SANTANA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0093963 | 20/12/2007 | 5882.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, KOMBI MNC- 4992 E MOG-2287,CORSA MNI-2857,FIT MXX-2960 EMNM-6629, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADA FAMILIA, NO PERIODO 01 A 30/11/2007, CON- FORME TOMADA DE PRE€O 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094081 | 20/12/2007 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094102 | 20/12/2007 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094137 | 20/12/2007 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094161 | 20/12/2007 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094242 | 20/12/2007 | 100.00 | 00005478085421 | ANTONIO IBERNON PACHECO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NA DESPESA COM TAXAS DEAQUISI€AO DA CNH (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA€AO), JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES, CONFORME O REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094251 | 20/12/2007 | 100.00 | 00003080687426 | MARIA LUZINETE BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS CONTAS DE AGUA, LUZ ATRAZADAS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094269 | 20/12/2007 | 100.00 | 00007285604453 | RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR CONTAS EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094271 | 20/12/2007 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094331 | 20/12/2007 | 135.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094439 | 20/12/2007 | 940.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094498 | 20/12/2007 | 11061.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE O VALOR TCD.CONFORME CONTRATO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUROS REMUNERATORIOS 11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094625 | 20/12/2007 | 12202.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELAS LIBERA-DAS DO FPM EM 10,13,14 E 20/12/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094633 | 20/12/2007 | 43030.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS/CEFEM 10,13,14 E 20/12/2007, QUE ORA REGULARIZA-MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094641 | 20/12/2007 | 33663.44 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS CONF/AVISO CONTA FPM EM 10/12/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094668 | 20/12/2007 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 11/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094684 | 20/12/2007 | 0.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELAS LIBERA-DAS DO FPM EM 10/12/2007, QUE ORA REGULARIZA-MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094692 | 20/12/2007 | 0.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELAS LIBERA-DAS DO ITR EM 04 E 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094706 | 20/12/2007 | 127.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELAS LIBERA-DA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094714 | 20/12/2007 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0093971 | 20/12/2007 | 1703.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA SEDAN PLACA MMQ-4736 E FIAT UNO MNA-0604, LOCADOS ASECRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOSNO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094064 | 20/12/2007 | 6100.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AEROGRAMAS PERSONALIZADOS (CARTOES NATA-LINOS) DESTINADOS A AUTORIDADES, FUNCIONARIOSE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094111 | 20/12/2007 | 550.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094382 | 20/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094421 | 20/12/2007 | 2034.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094773 | 21/12/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE PORTARIA GAPRE N§320/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO 07/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094749 | 21/12/2007 | 216.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO SETORDE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094757 | 21/12/2007 | 159.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO SETORDE LICITA€OES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094927 | 21/12/2007 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094803 | 21/12/2007 | 100.00 | 00001094230464 | ALEXSANDER HENRIQUE GALVAO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OESCONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094811 | 21/12/2007 | 50.00 | 00002294883403 | EDNALVA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CI-TADA PARA DESPESAS COM CONTAS DE LUZ EM ATRA-SO, A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094820 | 21/12/2007 | 100.00 | 00069040834415 | JACI GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR DESPESAS COM DOIS MESESDE ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA ENCONTRA- SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094838 | 21/12/2007 | 100.00 | 00087331551434 | JOSENILDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CI-TADO, P/AUXILIAR NO CONSERTO DE SUA GELADEIRAJA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEMCONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094846 | 21/12/2007 | 150.00 | 00095345493472 | MARIA CELIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR DESPESAS COM CASAMENTO CIVIL, QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094854 | 21/12/2007 | 50.00 | 00001847086489 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PNEU PARA SUA MOTO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094862 | 21/12/2007 | 100.00 | 00066629101715 | SEVERINO ALFREDO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR CONTAS DE AGUA E LUZ ATRASADAS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094871 | 21/12/2007 | 200.00 | 00003917570408 | SIMONE DOS SANTOS WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR NAS DESPE-SAS COM TAXAS DE AQUISI€AO DE SUA CARTEIRA DEHABILITA€AO (CNH) JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094889 | 21/12/2007 | 100.00 | 00072692456491 | TANIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARADESPESAS COM OCULOS DE SUA FILHA, QUE ENCON- TRA-SE COM PROBLEMAS DE VISAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094897 | 21/12/2007 | 50.00 | 00006179163499 | THIAGO NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR EM PARCELA ATRASADA DA COMPRA DE SEUOCULOS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094901 | 21/12/2007 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM DIVULGA€OES COMERCIAIS E RE- TRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUA-RABIRA, QUE VAI AO AR TODAS SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 11:30 AS 12:00 HORAS, CONFORME CONTRATO EVIGENCIA 01/10/2007 A 01/10/2008, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094722 | 21/12/2007 | 497.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094765 | 21/12/2007 | 66.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094731 | 21/12/2007 | 3860.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094781 | 21/12/2007 | 250.00 | 00930087000104 | PRENER - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CHAVE 2X60A STIELETRONICA, PARA ILUMINA€AOPUBLICA, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094790 | 21/12/2007 | 1880.00 | 04684315000156 | ELETROLIFE-JONATAS PEREIRA PINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO NATALI-NA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094919 | 21/12/2007 | 81.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA NA PRA€A LIMA E MOURACENTRO DA CIDADE, PARA REALIZA€AO DA FESTA DEFINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094943 | 24/12/2007 | 300.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL BAGACO DE CANA, NA COMUNIDADE DO SITIO CONTENTONA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO, APOIODA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094951 | 24/12/2007 | 100.00 | 00095242473487 | SEVERINA DO RAMO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO "GRUPO AS ESTRELINHAS" EM EVENTO NATALINO REALIZADO NA PRA€A Dr.LIMA E MOURA, COORDENADO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095001 | 24/12/2007 | 120.00 | 00078661919720 | MARLUCE PAIVA DO M.RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS (FIGURINO) DO GRUPO INFANTIL "AS ESTRELINHAS"POR OCASIAO DE APRESENTA€AO, COORDENADO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095010 | 24/12/2007 | 20.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BALAN€A UTILIZADA NO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095028 | 24/12/2007 | 300.00 | 00069043345415 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA CONFEC€AO DE 12 ADAPTA-DORES GALVANIZADOS DESTINADOS A INSTALA€AO NOS POSTES DAS PRA€AS DO MUTIRAO E DO SITIO ESCRIVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094986 | 24/12/2007 | 150.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTA€AO ARTISTICA DE SHOW, REALIZADO NO COLEGIO RAIMUNDO ASFORA NO DIA 19/12/2007,NO EVENTO DA COLA€AO DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094994 | 24/12/2007 | 280.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF/ PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094935 | 24/12/2007 | 1119.88 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (AMPUTA€AO DE UM DOS MEMBROS INFERIORES) NO PACIENTE JOACIL VIRGINIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094978 | 24/12/2007 | 450.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO NATALI-NA DO PRESEPIO E DA SEDE DA PREFEITURA, CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095036 | 24/12/2007 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094960 | 24/12/2007 | 350.00 | 00009072438434 | PEDRO LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGEMA SERVI€OS DESTA EDILIDADE, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOB-6137, CONFORME CONTRATO N. 10582007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095117 | 26/12/2007 | 210.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SR. TESOU-REIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MOP9747/PB CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095133 | 26/12/2007 | 12194.35 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095141 | 26/12/2007 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095150 | 26/12/2007 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562007 | 0095087 | 26/12/2007 | 6625.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAIXOES FUNERARIOS COM TRANSLADO COMPLETO, CAIXOES COM VISOR E VARAO C/TRANSLADO DE JOAOPESSOA A GUARABIRA, CAIXAO DE ANJO COMPLETO, CONFORME REQUERIMENTOS E CERTIDOES DE OBITOS,CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§056/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095079 | 26/12/2007 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/11 A25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0095095 | 26/12/2007 | 2860.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE 40 CAL€AS EM TECIDOS AZUL MARINHO MODELO JEANS, 80 CAMISAS EM MALHA PV COR BRANCA C/GOLA POLOE 40 PARES DE TENIS EM LONA JUPITER SINTETICOE TELA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE-CVANS DENGUECONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 059/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0095109 | 26/12/2007 | 11375.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE 130BOLSAS EM TECIDOS REVESTIDA EM PVC/NYLON 600 C/AZUL MARINHO, 130 CAL€AS EM TECIDOS AZUL MARINHO MODELO JEANS, 260 CAMISAS EM MALHAS PV C/BRANCA C/GOLA POLO E 130 PARES DE TENIS EM LONA JUPITER SINTETICO E TELA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 059/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0095125 | 26/12/2007 | 1009.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095052 | 26/12/2007 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM PUBLICIDADE VINCULADA NA MESMA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095061 | 26/12/2007 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN DE PLACA MOD-0957, DURANTE O PERIODO DE 20/11/07A 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095044 | 26/12/2007 | 200.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO,MONTAGEME SOLDA DE UM LETREIRO PARA ORNAMENTA€AO COM NOME "FELIZ 2008" NO MEMORIAL FREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095320 | 27/12/2007 | 380.00 | 00003551221464 | JOSE MARCOS FIRMINO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE, JUNTO A FONTE LUMINOSA, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/11/2007 A 30/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482007 | 0095176 | 27/12/2007 | 76.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA24 HORAS, C/VELOCIDADE MINIMA DE 150 KBPS COMIP VALIDO, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2007, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§048/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095206 | 27/12/2007 | 250.00 | 00056765126449 | ANGELITA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE COMER-CIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PROGRAMA DE MULHER P/MULHER, EMITIDO AOS SABADOS DAS 14:hE 16:00HORAS NO RADIO CULTURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOPERIODO DE SEIS MESES, COM VIGENCIA DE 01/10/2007 A 31/03/2008, REF/AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095214 | 27/12/2007 | 200.00 | 00007999190470 | RUTH DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE DIVULGA€AO, 15 CHAMADA DIARIASDOS SPOTs, DA PREFEITURA M.DE GUARABIRA, DIVULGA€AO DE TEXTO, EDITAIS, AVISOS, RETRANSMIS-SAO AO VIVO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DAS 11:30 AS 12:HORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES,C/DURA€AODE 02/05/2007 A 02/05/2008, REF/DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095290 | 27/12/2007 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PROGRAMA APRESENTADO TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS DE 11:30hs AS 12:15hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482007 | 0095184 | 27/12/2007 | 76.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA24 HORAS C/VELOCIDADE MINIMA DE 150 KBPS COM IP VALIDO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2007, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 048/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482007 | 0095192 | 27/12/2007 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA24 HORAS C/VELOCIDADE MINIMA DE 150 KBPS COM IP VALIDO, NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFAOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2007, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 048/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095303 | 27/12/2007 | 380.00 | 00072686332468 | JOSE MELO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ WYLLIAN AYRES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 30/11/2007 A 3012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095338 | 27/12/2007 | 380.00 | 00006229880423 | ELIENAI FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 30/11/2007 A 30/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095222 | 27/12/2007 | 80.00 | 00002747337499 | GENI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FI-NANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095231 | 27/12/2007 | 100.00 | 00004856098438 | VALDIR NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA EM ATRASO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI-€OES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095249 | 27/12/2007 | 150.00 | 00004069640410 | GIANE DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095257 | 27/12/2007 | 150.00 | 00008307799490 | ISRAEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE TAXAS PARA AQUISI€AODE SUA CARTEIRA DE HABILITA€AO (CNH), JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095265 | 27/12/2007 | 200.00 | 00029841674491 | JOSE ANSELMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, LUZE ALUGUEL DE CASA, JA QUE O MESMO ENCONTA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES IGD-IND.GESTAO DESCENTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095311 | 27/12/2007 | 36830.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 CARRINHOS P/HOT-DOG,06 P/TAPIOCA, 06 P/MI-LHO VERDE, 06 P/PIPOCAS, 06 P/CHURRASCOS, 06 P/FRITADOR E SALADAS, 06 P/PASTEIS, 02 MAQUI-NAS DE COSTURAS E 01 MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, DESTINADOS A DOA€AO COM FAMILIAS BENE-FICIARIAS DO PROGRAMA DE GERA€AO DE RENDA,IGDDENTRO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0095273 | 27/12/2007 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEIS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095346 | 27/12/2007 | 1.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482007 | 0095168 | 27/12/2007 | 4332.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA24 HORAS C/VELOCIDADE MINIMA DE 150 KBPS COM IP VALIDO, EM 57(CINQUENTA E SETE) PONTOS EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2007, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§048/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095281 | 27/12/2007 | 1005.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ADITIVO, MUDAN€A DE VALOR COMBINADO, ONDE O CONTRATANTE PASSARA A PAGAR AO CONTRA-TADO, PELO OBJETO DESTE ADITIVO A IMPORTANCIAEM DIFEREN€A DOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095494 | 28/12/2007 | 1550.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, OFERECIDOS AOS SECRETA- RIOS, DIRETORES E FUNCIONARIOS, DESTE MUNICI-PIO NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA- €AO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 26/11/2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095559 | 28/12/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CON-FORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095770 | 28/12/2007 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO" DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095362 | 28/12/2007 | 4870.32 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/11/2007 A 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095419 | 28/12/2007 | 35.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€AO DO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CEX 14.826-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095427 | 28/12/2007 | 8.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP LC 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095435 | 28/12/2007 | 9258.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095443 | 28/12/2007 | 2571.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095451 | 28/12/2007 | 61400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0095478 | 28/12/2007 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF/INEXIGIVEL002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095508 | 28/12/2007 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVI€OS BANCARIOS NO RECEBI-MENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095605 | 28/12/2007 | 18.76 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095788 | 28/12/2007 | 9777.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095907 | 28/12/2007 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVI€OS BANCARIOS NO RECEBI-MENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0, DIFE-RENCA DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095397 | 28/12/2007 | 850.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO KOMBI FLEX PLACA MOS-7508, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095401 | 28/12/2007 | 518.96 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA DOA€AO, ATENDENDO-SE DETERMINA€AO JUDICIAL, PARA O PACIENTE ERANILDO PEREIRA DE SOUZA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTA- €AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095486 | 28/12/2007 | 7598.10 | 07173634000195 | SA & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS PARA DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA "CAMPANHA OFTALMOLOGICA", COORDENADA PELA SECMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095532 | 28/12/2007 | 30.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO,C/6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095541 | 28/12/2007 | 5145.38 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRODE 2007 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€AO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095613 | 28/12/2007 | 4462.47 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS EXTRATEGICOS NA CAMPANHA C.DE COLO UTERINO, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095621 | 28/12/2007 | 93701.22 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SUS, COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095630 | 28/12/2007 | 25297.41 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095648 | 28/12/2007 | 22600.17 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€OS AMBULATORIAIS E PAB FIXO, DE COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095656 | 28/12/2007 | 2436.00 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALNA COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095664 | 28/12/2007 | 35029.66 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS, NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095672 | 28/12/2007 | 155044.69 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS AO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095681 | 28/12/2007 | 1944.05 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS NA CLINICA SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095699 | 28/12/2007 | 114751.55 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS A CASA DE SAUDE E MAT.SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095702 | 28/12/2007 | 14389.35 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS A CASA DE SAUDE E MAT.SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095711 | 28/12/2007 | 7143.12 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS NA CLINICA SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095729 | 28/12/2007 | 35101.94 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS, NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095737 | 28/12/2007 | 105644.99 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS AO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095745 | 28/12/2007 | 126690.91 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS A CASA DE SAUDE E MAT.SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095753 | 28/12/2007 | 13893.02 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS A CASA DE SAUDE E MAT.SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095761 | 28/12/2007 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0095796 | 28/12/2007 | 795.19 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0095800 | 28/12/2007 | 913.71 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2007, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512007 | 0095826 | 28/12/2007 | 96687.97 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE- PSF NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2007 E CONTRATO N. 235/2007. | 01872007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0095869 | 28/12/2007 | 5539.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA) DESTINADOS AO PROGRAMA ASMA E RENITE A SER DISTRIBUIDO COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. PROC. LICITATORIO MOD. PROGAO PRESENCIAL N. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0095877 | 28/12/2007 | 1150.00 | 04043163000102 | SKALA MEDH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ESPELHO VAG.DESC.COLLINDESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. PROC. LICITATORIO MOD. PREGAO PRESENCIAL N. 007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0095885 | 28/12/2007 | 1296.00 | 04043163000102 | SKALA MEDH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEOPROC. LICITATORIO MOD. PREGAO PRESENCIAL N. 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095354 | 28/12/2007 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS MATERIAS PUBLICADAS NESTE JORNAL, NA PAGINA 14, NA EDI€AO DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095460 | 28/12/2007 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095567 | 28/12/2007 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CRUSO, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095516 | 28/12/2007 | 28.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA RELATIVA A DICIONAL CHEQUE COMPENSADO, NA CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095524 | 28/12/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA EM EMISSAO DE EXTRATOS, CONTA 6.245-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095575 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA EM EMISSAO DE EXTRATOS, CONTA 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095583 | 28/12/2007 | 15.72 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CEHQUE SUPERIOR, CONTA 994-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095591 | 28/12/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO -ALFA/SOLIDARIA C/11.807-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095818 | 28/12/2007 | 2765.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO E CEN- TRO DE ATEN€AO INTEGRADA A CRIAN€A (CAIC) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095834 | 28/12/2007 | 1860.00 | 06252648000131 | CONSELHO DA ESC. MUN. ASCENDINO TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRA- PARTIDA DO PLANO DE ACAO DO PDDEF/PME-2007, PROCESSO DE CONCESSAO N. 23002.001350/2007-53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095842 | 28/12/2007 | 1860.00 | 01932416000100 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CAIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRA- PARTIDA DO PLANO DE ACAO DO PDDEF/PME-2007 E PROCESSO DE CONCESSAO DE N. 23002.001350-200753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095851 | 28/12/2007 | 3000.00 | 05091732000158 | CONSELHO DA ESC.MUN. RAUL DE F. MOUZINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRA- PARTIDA DO PLANO DE ACAO DO PDDEF/PME-2007 E PROCESSO DE CONCESSAO DE N. 23002.001350/200753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095371 | 28/12/2007 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVI€OS BAN-CARIOS, RELATIVO A TARIFA DE PUBLICA€AO DOU- PRORROGA€AO DE VIGENCIA DOU-CT 0194506-89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | µgua para Todos | Constru‡Æo de Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0095893 | 28/12/2007 | 22770.40 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO ALARGAMENTO DA PONTE LOCALIZADA NA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2007, CONTRATO N. 171/2007, ADITIVO N. 001/07E PLANILHA EM ANEXO. | 01882007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095389 | 28/12/2007 | 260.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE SEGURAN€A NA FESTA DE NATAL DAS CRIAN€AS REALIZADA NA PRA€A LIMA E MOURA DA AV.DOM PEDRO II, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095923 | 31/12/2007 | 15400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES NO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM "LINGUAGEM BRAILLE" E PROFESSORES EM "LIGUAGEM LIBRAS" PARA MINISTRAREM AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO N. 564915 DO MINIS-TERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095940 | 31/12/2007 | 3500.00 | 00053561180400 | JOSE NAZARENO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, CONSERTO DE BEBEDOURO, VENTILADORES DE TETO, GE-LADEIRAS, FREEZER E SIRENE ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONFORME CONVE- NIO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO SOCIAL DE COMBATE A FOME E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095958 | 31/12/2007 | 1700.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINISTRADO A ALUNOS CONCLUINTES DO EN-SINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N. 1080/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095966 | 31/12/2007 | 800.00 | 08584237000179 | COLEGIO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISTRADO A ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, CONFORME CON-TRATO N. 1079/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095974 | 31/12/2007 | 3686.78 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SÃO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS SEGUINTES ESCOLASALCIDES MANOEL DA SILVA,ANTONIO PEREIRA DE SOUZA,JOAO CLAUDINO DE PONTES,AMALIA PEREIRA DO NASCIMENTO,JOSE GONCALVES BEZERRA,JOAO FERNANDES DA CUNHA E FERNANDO CUNHA LIMA (REVI- SAO NAS INSTALACOES ELETRICAS, RETELHAMENTO EM GERAL E REVISAO EM PORTAS E JANELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095915 | 31/12/2007 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095931 | 31/12/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELATIVOSA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024