| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 1703.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 540.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar da Nota de Empenho 2573/2006, pelo fornecimento de materiais aodontologicos para os PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 2291.00 | 02421514000146 | LABFARMA COM. VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais para o laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado da conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.527-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.366-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes d ejaneiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2007 | 900.00 | 09559444000136 | ANTONI0 JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de tikets de passagens em transporte de linha regular para estudantes carentes do Municipio para frequentar aula na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2007 | 713.50 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: KUU-1516 no transporte de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 4717.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha da diferenca de vencimentos do Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 81.62 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino por 07 dias em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 174.90 | 00003910045499 | LUCIO FREITAS DO RÊGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados comom Regente de Ensino na Escola do Sitio Lagoa dos Marcos em substituicao a titular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2007 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 3000.00 | 00002732283827 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinaldo Sitio Ze Velho, Rosilhas e Marias Pretas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2007 | 110.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na revisao da instacao eletrica do predio onde funciona o PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2007 | 1567.62 | 02932058000107 | Farmácia São Sebastião - Luciano Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2007 | 600.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao futebolistica na cidade de Gado Bravo na comemoracao das festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2007 | 220.00 | 00097890243472 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados pela apresentacao da banda pifano no Sitio Guaribas do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2007 | 65.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para resolver assuntos o interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2007 | 350.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados na parceria Prefeitura/Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2007 | 393.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2007 | 93.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2007 | 1260.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa MMZ-2037 no transporte de agua para as Escola da Zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2007 | 462.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 3441.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 4160.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - fundef 40%, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua: Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 30.00 | 00004725132497 | AROLDO ALVES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como mototaxi no transporte do coordenador da Secretaria de Educacao em inspecao nas Escolas do Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 1650.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 18a parcela do curso de pedagogia em servicos ministratados aos Professores e Regentes de Ensino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca da Esc. Pe. Godofredo, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha para a matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao na coleta e remocao do lixo das ruas desta Cidade para o lixao na Zona Rural do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Pe. Leonel Franca, Centro, onde funciona o predio da Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 350.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas de descolamento para a Zona Rural do Municipio para inspecao junto ao rebanho bovino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao m~es de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro Tutelar do Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 664.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 350.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeiras a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um i movel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Munjicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar deste Municipio,ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 1300.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com sua Banda na apresnetacao nas festividades de confraternizacao dos Servidores no final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao m~es de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00002370116463 | ELINO JULIAO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao musical nas festividades dos concluintes da Escola Pe. Godofredo Joosten, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2007 | 3700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a parcela do FPM no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 7365.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 8124.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do uso do link pela Secretaria de Administracao e Financas, deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do link pela Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 598.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situada a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 8088.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.923-3, por parcelamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2007 | 360.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes dos Sitios Cacimbas, Boa Vista e Sede para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 5275.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2007 | 4677.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores do PSF, referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2007 | 2157.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2007 | 1115.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 495.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNG-2364 no transporte de pacientes dos Sitios Areia e Jua para atendimento medico na Cidade de Campina Grande, Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 500.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servico executados em veiculo de placa: HUD-1922 no transporte de pacientes da Sede, Sitio Gado Bravo e Lagoa dos Marcos para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 340.00 | 00047774533400 | MARIA DA PAZ LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 270.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento njo laboratorio e dentista na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon L a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao m~es de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 70.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Equipe de vacinadores quando em campanha na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 30.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 300.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe dos Agentes Ambientais para inspecao na Zona Rural do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao m~es de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executos no Setor de Informatica da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2007 | 450.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-4393 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista e Cha do Beleu para atendimento laboratorial e odontologico no Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2007 | 520.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte do Sitio Caracolzinho, Pinhoes e Macacos para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2007 | 350.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e manutencao da rede eletrica do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2007 | 350.00 | 00096416440415 | JOSEFA ELIZABETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais no Centro de Saude em substituicao a titular em gazo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2007 | 95.00 | 00003218865425 | SEVERINO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como pedreiros no PSF do Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2007 | 55.60 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copia xerox da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2007 | 504.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no transporte de agua potavel para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2007 | 670.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes da Zona rural para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2007 | 315.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 no transporte de pacientes dos Sitios Jua e Pereire e da Sede para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2007 | 945.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na renovacao de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2007 | 750.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes da zona Rural para atendimento de laboratorio, odontologio e consulta na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2007 | 200.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servico executados no transporte de pacientes dos Sitio Barra de Joao Leite e Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2007 | 736.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2007 | 31.31 | 08680860001105 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destiandos ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2007 | 650.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilha, referente ao m~es de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2007 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon S a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2007 | 300.00 | 01377303000190 | Oto Técnica - Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em calibragem do audiometro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2007 | 58.57 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 9.036-0 em favor do PASEP no m~es de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da primeira parcela da Acao de Cobranca Processo no 04720060002749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2007 | 992.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios, deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2007 | 750.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 03 urnas funerias para sepultamento de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2007 | 150.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMZ-2037 no transporte de aterro oara a estrada vicinal do Sitio Ze Velho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2007 | 300.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em camionte no transporte de carne do matadouro publico para o mercado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2007 | 180.00 | 00003528151404 | INACIO JOAQUIM DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no corte de estacas para cercar o acude do Sitio Pedras Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2007 | 510.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em onibus de sua propriedade no transporte de estudantes dos Sitios Pedras Dauga, Caboclo e Boa Vista para frequentar aula do pre-vestibular em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2007 | 850.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em vdeiculo de placa: MNT-3928 no transporte de carteiras das escolas da Zona Rural para conserto na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2007 | 350.00 | 00005890123475 | JOSE WILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante da Escola Pe. godofredo Joostem em substituicao o titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2007 | 380.00 | 00058174486453 | NILTON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao no transporte de materiais de construcoes destinados as Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2007 | 150.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de salgadinhos destinados as festividades da Coloccao de Grau dos alunos da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2007 | 1320.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MOC-0939 no transporte de agua para as Escolas dos Sitio Juremas, Ariea, Pereiro e Guaribas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2007 | 480.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MYL-2463 no transporte de carteira escolar da Zona Rural para conserto na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2007 | 750.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no abastecimento de agua potavel em caminhao pipa de placa: MNH-0296 no abastecimento de agua na Escola Pe. Godofredo, Secretaria de Educacao e Escola Lagoa dos Marcos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2007 | 368.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2007 | 540.00 | 03163908000104 | JORGE AMORIM CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados ao Destacamento Policial deste Municipio, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Pulbica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2007 | 1149.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por arrecadaacao da CIP, pelo consumo de energia publica, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2007 | 295.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto de placa KGC-5544 no transporte da fisioterapeuta para atendimento a pacientes na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2007 | 133762.94 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na implantacao de pavimentacao em paralelepipedos nas Ruas: Severino Barbosa, R. Projetada (ao lado da Igreja Matriz) e R. Projetada (por traz da Quadra de Esporte) naSede do Municipio. - Processo Licitatorio no 01/2007 | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2007 | 292.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua para predios da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2007 | 3737.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de energia eletrica de predios da Secretaria de Planejamento e Obras e da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2007 | 874.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do abastecimento de agua para a campo de futebol desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2007 | 198.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2007 | 660.00 | 03072403000134 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a Delegacia de Policia desta Cidade, conforme Convenio Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2007 | 240.00 | 00002757324446 | ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: BQP-6392 no abastecimento de agua na Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2007 | 296.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua para predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2007 | 557.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de conta de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2007 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2007 | 350.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2007 | 47.60 | 00002992533416 | JOSEFA VITORINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de salario dos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2007 | 960.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2007 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2007 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2007 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2007 | 50.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2007 | 310.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2007 | 350.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como motorista em substituicao ao titular em gazo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2007 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para os predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2007 | 210.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2007 | 100.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados emveiculo de placa: MMS-4393 no transporte de pacientes para receber atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2007 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Juremas para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2007 | 9.00 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a o envio de correspondencia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2007 | 100.00 | 24459034000107 | F P MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do veiculo Custon L da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2007 | 73.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2007 | 240.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados ao PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2007 | 840.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da elaboracao e acompanhamento do Projeto de pavimentacao de ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2007 | 210.00 | 00001005571805 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas na estrada vicinal do Sitio Sao Bento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2007 | 105.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo confeccao de carimbos destinados a Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 2a parcela do FPM no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2007 | 2062.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 6a parcela do parcelamento especial MP 303/2006, Art. 1o-Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2007 | 5661.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 6a parcela do parcelamento especial MP 303/2006, art. 8o - parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2007 | 187.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de trofeus para premiacao em Campeonato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2007 | 750.00 | 00049862081449 | EDMILSON GOMES CABOCLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao da Banda Musical nas festividades de comemoracao do Padroeiro da localidade Pedras Altas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2007 | 3987.49 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao do Municipio para a realizacao do encontro pedagogico com o Magisterios da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2007 | 776.00 | 00444152000183 | A FRANCISCO DA SILVA CONFECCOES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolas e pares de chuteiras para campeonato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2007 | 1625.00 | 00053094913415 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha do Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, ref. ao m~es de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2007 | 158.33 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Programa Agentes Jovens deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2007 | 1800.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2007 | 61.24 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na tiragem de copias e encardenacoes para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2007 | 320.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no lava rapido em veiculo da Secretaria de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2007 | 165.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2007 | 300.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados como Orientadora do Programa Agentes Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2007 | 335.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos servicos de conserto dos fogoes de Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2007 | 1270.00 | 00008701474472 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamentod a confeccao de um tacho de ferro e aco com capacidade para 350 litros destinado ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2007 | 38.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2007 | 3400.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na per furacao de um poco artesiano com 50 metros de profundidade no Sitio Alto Grande, deste Municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2007 | 16298.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores contratados, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2007 | 150.00 | 00039209806468 | JOSE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa MMC-5504 no transporte de metralha e materiais de aterro para a estrada vicinal do sitio Marias Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2007 | 12937.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2007 | 348.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a dedetizacao das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2007 | 2556.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2007 | 28986.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados do PSF, referente ao m~es de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2007 | 13298.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2007 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Adminsitracao, servidores contratados, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2007 | 927.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores contratados, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2007 | 400.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do acordo trabalhista no 03.967/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2007 | 220.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho para atendiment medico hospitalar na cidade d eCampina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2007 | 1867.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servidores contratados, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2007 | 22545.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2007 | 75079.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2007 | 450.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria sobre a Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef - no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2007 | 4011.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao m~es de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2007 | 2368.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao m~es de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2007 | 12812.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao m~es de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000210 | 30/01/2007 | 2716.89 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2007 | 350.00 | 00025581635404 | PAULO ROBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante do predio Sede da Prefeitura em substituicao ao titular em gozo do ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 132.50 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no bobinamento e troca de rolamentos da bomba do poco artesiano do Sitio Caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000212 | 30/01/2007 | 1093.95 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2007 | 13886.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopog da Secretaria de Saude do Municipio, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2007 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2007 | 5887.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores do PSF, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2007 | 1541.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 10.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinado ao conserto na instalacao hidraulica do PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000209 | 30/01/2007 | 6288.88 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 660.00 | 00002659447403 | TATIANA DA SILVA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por participacao na campanha de vacinacao Polio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2007 | 303.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de taxa do credito das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2007 | 2100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Assessoria Comtabil desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2007 | 600.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao dos folhas e contra-cheques desta Edilidade, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2007 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das GFIPS deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2007 | 248.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado do mandado de sequestro no 1135/2006, expedido pela Tribunal Regional do Trabalho para pagamento de custas previdenciaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP referente a 3a parcela do FPM no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2007 | 6970.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca de uso do sistema de Informatica para Contabilidade, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000211 | 30/01/2007 | 1208.02 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2007 | 742.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2007 | 29.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2007 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao do EDITAL DA TOMADA DE PRECO no 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2007 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma maquina fotocopiadora, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como medico do PSF do Sitio Boa Vista, referente ao m~es de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Anmbientais do Municipio, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2007 | 490.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no reboque da veranio custon L do Recife a Cidade de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2007 | 5500.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aquisicao de um moto honda CG 125 -FAN, cor preta, gasolina, modelo 2007, destinada a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2007 | 39.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bomba de pulverizacao para Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2007 | 39.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de venero para dedetizacao de Escola na Zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2007 | 99.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de tubos em pvsw rosca destinados a manutencao de pocos artesianos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2007 | 340.50 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no rebobinamento , troca de o2 polos, confeccao de ponta de eixo, centriofuga de motores dos pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2007 | 290.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados aos servicos de conservacao e manutencao dos motores dos pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2007 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2007 | 562.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS (GPS) parte funcionarios da Secretaria de Saude (Agentes Comunitarios de Saude), relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005998105486 | JOSE CAETANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de Servicos Gerais no predio Sede da Prefeitura em substituicao do titular em gazo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2007 | 27.10 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do servidor desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6 pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2007 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2007 | 408.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna do Municipio, competencia 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.527-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 - ECD para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 - PNAE para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-x - PDDE para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2007 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2007 | 350.00 | 00005276538450 | NELMA CABRAL DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais no PSF do Sitio Rosilhas em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2007 | 100.00 | 00078613612768 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento na apresentacao como sanfoneira nas festividade do Sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2007 | 920.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao da banda nas Festividades do padroeiro do Sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2007 | 7.00 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2007 | 50.00 | 24514408000140 | CAP - CONTABILIDADE E AUT. PUBLIC E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de inscricao no Encontro Conheca o Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2007 | 31.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2007 | 600.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2007 | 486.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e conservacao dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2007 | 60.00 | 00016416917866 | JOAO TRAVASSOS DOS SABRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2007 | 700.00 | 00058174486453 | NILTON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-5136 no transporte de materiais de construcoes para obras neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2007 | 1171.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2007 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao CIP, pelo consumo de energia publica, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2007 | 383.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-1570 no transporte de pacientes da Zona Rural para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2007 | 300.00 | 00004465121415 | LOURIVAL BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNN-5018 no transporte de pacientes do Sitio Salinas para atendimento medico no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2007 | 750.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2007 | 834.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e conservacao dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2007 | 73.30 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2007 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em vaiculo de sua propriedade no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000271 | 09/02/2007 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon S, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2007 | 500.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HUD-1922 no transporte de pacientes dos Sitios Laiao, Gado Bravo III e Cacimba para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2007 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes dos Sitios Pereiro e Alto Grande para atendimento medico no PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2007 | 300.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em toyota de sua propriedade no transporte da Equipe da Vigilancia Sanitario para inspecao na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2007 | 270.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para a fisioterapia na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2007 | 350.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Enfermagem no Centro de Saude do Municipio, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2007 | 495.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-2364 no transporte de pacientes dos Sitios Boa Vista e Cha do Beleu para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2007 | 450.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-4393 no transporte de pacientes dos Sitios Pedras Altas, Boa Vista e Areia para atendimento medico na Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2007 | 350.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da rede de eletricidade do predio onde funciona o PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2007 | 340.00 | 00047774533400 | MARIA DA PAZ LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFP-6119 no transporte de pacientes do Sitio Lagoa dos Marcos, Cacimba e Sede, para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2007 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2007 | 650.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003218819407 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais na Unidade de Saude do Municipio em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2007 | 350.00 | 00001441439412 | MARIA APARECIDA DE LICMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude do Municipio em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2007 | 360.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2007 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Setor de Informatica da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000302 | 09/02/2007 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo camionete custon L, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2007 | 53.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no trnsportes de pacientes para atendimento na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2007 | 84.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicao destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2007 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000306 | 09/02/2007 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2007 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3, referente a 1a parcela da Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2007 | 9836.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 da parcela retida em favor do INSS no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2007 | 3700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Assessoria Juridica desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2007 | 500.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcelea da Acao Judicial n} 04720060002749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2007 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Pe. Leonel Franca, Centro, Aroeiras, onde funciona o predio da Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2007 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade na coleta e remocao do lixo da Sede do Municipio para o lixao na Zona Rural do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2007 | 300.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em camionete de sua propriedade no transporte de carne do matadouro publico ao mercado publico na Sede do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2007 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Municipio para o lixao, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2007 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do predio da Delegacia de Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2007 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2007 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenhas destinados ao matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2007 | 80.00 | 00030087708434 | MARIA DE LOURDES MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2007 | 13.40 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento buchas destinados aos servicos de manutencao em pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2007 | 350.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com deslocamento da Sede do Municipio para inspecao no rebano bovina na Zona rural do Municipioo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2007 | 150.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2007 | 116.66 | 00044151705791 | ANTONIO CLAUDINES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias do Servidor da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2007 | 350.00 | 00076092046415 | JOSINALVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados nas matriculos da Escola de Surdos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2007 | 356.60 | 00057074534404 | HILDA EMIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da Regente de Ensino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2007 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, onde funciona a Biblioteca da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2007 | 270.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de kal trin para dedetizacao na Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2007 | 510.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MUJ-2408 no transporte dos estudantes no turno noturno para frequentar aula em curso pre-vertibular em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2007 | 458.26 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expediente destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2007 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2007 | 480.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade no transporte de carteiras escolar da Zona Rural do Municipio para conserto na Sede do Municipio.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2007 | 175.75 | 00021996415468 | JOAO ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da Escola Municipal do Sitio Guaribas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2007 | 1650.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 19a parcela do Curso de Pedagogia em servicos ministrados aos Professores e Regentes de Ensino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2007 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um imovel situado no Sitio Macacos onde funciona sala de aula, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2007 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Ze Velho onde funciona sala de aula, ref. ao m es de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2007 | 2620.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao do rebouco, pintura e servicos gerais no predio da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joosten. Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2007 | 350.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2007 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao m~es de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2007 | 380.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais esportivo destinado a doacao a agremicao esportiva do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2007 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Caracolzinho destinado a abrigar familia carentes do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2007 | 100.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, destinado a abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao m es de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2007 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2007 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao m~es de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2007 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2007 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar, Centro, para abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao mmes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2007 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2007 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovesl destinados a abrigar familia carente do Municipio,ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2007 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar par abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2007 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na R. Projetada para abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2007 | 100.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente deste Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2007 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2007 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2007 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar, destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2007 | 50.00 | 00030087635453 | JOSE GUILHERMINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2007 | 50.00 | 00007831621709 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2007 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2007 | 455.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de oculos destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2007 | 95.00 | 00003218865425 | SEVERINO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinados a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios e medicamentos por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2007 | 95.00 | 00099684535449 | JOSEFA PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas de aquisicao de medicamentos a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2007 | 132.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2007 | 390.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinado a manutencao da moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2007 | 17.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 8.941.9 - EJA, para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2007 | 450.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como motorista em substituicao au titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2007 | 300.00 | 00067543170434 | SEVERINO SIMAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lipeza e pintura do Grupo Escolar do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2007 | 350.00 | 00008702637499 | ADRIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Gari em substituicao ao titular em goazo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2007 | 660.00 | 03072403000134 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados ao Destacamento Policial deste Municipio, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado> | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000341 | 12/02/2007 | 4251.96 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais medicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000342 | 12/02/2007 | 1002.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao Laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2007 | 892.50 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serivcos executados em veiculo de placa: MNC-3928 no transporte de pacientes da Zona Rural para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2007 | 700.00 | 00084676353715 | Antonio Bernadino Irmão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLT-2187 no transporte de pacientes da Sede, sitio Cacimbas e Gado Bravo II para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2007 | 680.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes dos Sitios Gado Bravo I, Cha dos Marianho e Sede para atendimento medico no Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2007 | 740.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes dos Sitios Boa Vista, Lagoa dos Marcos e Sede para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2007 | 310.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Jua e Pereiro para atendimento medico no PSF do Sitio Caracolzinho e boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2007 | 220.00 | 00002373044498 | JOSE ROCARDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa : MMO-1294 no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2007 | 350.00 | 00096416440415 | JOSEFA ELIZABETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de servicos gerais no Centro de Saud eem substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2007 | 265.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como moto taxi no transporte de pessoal da Secretaria de Saude do Municipio para atendimento na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2007 | 360.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2007 | 280.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do sitio Boa Vista para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2007 | 760.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa KGM-8997 no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2007 | 18.92 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados ao centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2007 | 118.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 ventiladores britania de mesa de 50cm, destinado a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2007 | 1320.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MNH-0295 no abastecimento de agua potavel para as Escolas do Sitio Boa Vista, Cha do Beleu, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EDUC E PROFISION DO PORTAD DE DEFICIENCIA AUDITIVA | ATENDIMENTO A DEFICIENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2007 | 70.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na instalacao de equipamentos de informatica na Secretaria de Administracao e Financas, deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2007 | 500.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentarias destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000372 | 14/02/2007 | 566.62 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados em veiculo mercedinha de placa: MYL-5966, no tranporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000373 | 14/02/2007 | 793.39 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MUJ-2408 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas, Pedras Dagua via Cha do Beleu a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000374 | 14/02/2007 | 544.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIR-8275 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000375 | 14/02/2007 | 793.39 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KNG-3495 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo alegre a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente a 17 dia sdo mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000376 | 14/02/2007 | 566.62 | 00007643163464 | BETANIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: J FQ-0068, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes defevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000377 | 14/02/2007 | 793.39 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: JKW-4833 no trnsporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede de Gado Bravo, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000378 | 14/02/2007 | 510.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MNB-1147 no transporte dos estudante no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000379 | 14/02/2007 | 544.00 | 00006159805460 | FRANKLIN BARBOSA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463., no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, Sede, ref. a 17 dias do m~es de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000380 | 14/02/2007 | 566.62 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000381 | 14/02/2007 | 566.62 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Umburana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000382 | 14/02/2007 | 793.39 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caboclo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do m~es de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000383 | 14/02/2007 | 487.39 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transportwe dos estudantes no percurso do Sitio Pedra DAgua a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000384 | 14/02/2007 | 425.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000385 | 14/02/2007 | 793.39 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUD 2939 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Cascavel via Salinas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sed, ref. ao mesde fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000386 | 14/02/2007 | 425.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cha dos Marinhos a Escola Municipal do Ensino Fundam ental Pe. Godofredo Joostem, Sede,ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000387 | 14/02/2007 | 487.39 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000388 | 14/02/2007 | 566.62 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BXC-8285 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000389 | 14/02/2007 | 494.19 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000390 | 14/02/2007 | 487.39 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHA-0452 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000391 | 14/02/2007 | 487.39 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe.Godofredo Joosten, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000392 | 14/02/2007 | 793.39 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGO-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Jua a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dia sdo mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000393 | 14/02/2007 | 566.62 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000394 | 14/02/2007 | 515.61 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFF-5817 no transporte dos estudantes dno percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000395 | 14/02/2007 | 487.39 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000396 | 14/02/2007 | 487.39 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BJE-1851 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000397 | 14/02/2007 | 487.39 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com po pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-1962 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Umburanas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000398 | 14/02/2007 | 487.39 | 00003217263405 | JOSEFA LUCIA GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Gado Bravo III a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000399 | 14/02/2007 | 793.39 | 00004389028405 | JULIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamnento dos servicos executados em onibus de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 diasdo mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000400 | 14/02/2007 | 510.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000401 | 14/02/2007 | 544.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estadantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000402 | 14/02/2007 | 487.39 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JWH-5562 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, Sede, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000403 | 14/02/2007 | 566.62 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Umburanas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000404 | 14/02/2007 | 510.00 | 00076025640491 | RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso Sitio Cunhas via Tanques de Salinas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2007 | 10.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2007 | 13.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (uma) placa de moto de aluminio da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2007 | 540.00 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Delegacia de Policia do Municipio, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2007 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao do Edital de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2007 | 893.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao sr. Prefeito, Secretarios e Assessores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2007 | 630.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000370 | 14/02/2007 | 13000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2007 | 1800.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com exames de ultra sonografia realizados em pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2007 | 3031.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2007 | 2000.00 | 00002732283827 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de estradas vicinais do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2007 | 132.50 | 00003171182424 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2007 | 217.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2007 | 690.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de tikets de passagens em linha convencional da Cidade de Gado Bravo a Campina Grande para frequentar aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2007 | 554.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2007 | 200.00 | 00011191809889 | JOSE VITAL DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados retiradas de caibros, ripas e telhas emprestaveis e retelhamento da cisterna da Escola Municipal do Sitio Lagoa de Cascavel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2007 | 900.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MZC-0939 no abastecimento de agua potavel para as Escolas do Sitio Jurema, Guaribas e Pereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2007 | 830.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e acompanhamento do Projeto da construcao do muro da Quadra e de banheiros da Escola Municipal Pe. godofredo Joostem,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000419 | 15/02/2007 | 18780.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao de obras para construcao de um muro e banheiros na quadra de esporte da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2007 | 1625.00 | 00053094913415 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2007 | 300.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Coordenadora do Programa Agentes Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2007 | 158.33 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como monitor do Programa Agente Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2007 | 334.49 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa para emplacamento do veiculo moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 2a parcela da Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2007 | 9036.38 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2007 | 5722.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 7a parcela do parcelamento especial MP 303/2006 da parte patronal no mes d e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2007 | 2073.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaenmto da 7a parcela do parcelamento especial MP 303/2006 da parte patronal no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2007 | 150.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de Edital de Licitacao, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2007 | 685.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2007 | 420.00 | 03932481000161 | RADIO CASINHA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na divulga cao de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2007 | 239.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2007 | 1580.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMZ-2037 no abastecimento de agua potavel nas Escolas do Sito Ze Velho, Santana, Rosilha e Salinas, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2007 | 1200.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma cisterna em aneis com capacidade de 13 mil litro na Escola Municipal do Sitio Pedras Altas, deste Municipio. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2007 | 526.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2007 | 100.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um som destinado a sonorizacao para o treinamento e capacitacao de professores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2007 | 5127.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatic efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de iluminacao publica e da Secretaria do Planejamento e Obras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2007 | 50.00 | 00002808345437 | LUCICLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na vigilancia do materiais quando da realizacao do carnaval nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2007 | 1425.90 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 fogao de alta pressao 2 bocas, 01 garrafa termica 1 litro, cesto de 100 litros e uma extensao com 5 metros, destinados a Secretaria de Educacao do Muhnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2007 | 300.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela da Acao Judicial no 042.1506283-0, em favor de Severino Manoel de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2007 | 400.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao judicial no 042.1506.038-2, em favor de ERON MACIEL JERONIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2007 | 306.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifas bancaria sobre as fopags desta Prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2007 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de administracao, servidores contratados, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2007 | 927.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, swervidores estatutarios, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2007 | 563.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica do Gabinete do Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de aluguel do link da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2007 | 13298.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2007 | 1608.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2007 | 180.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua para predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2007 | 14144.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores estatutarios, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2007 | 34186.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2007 | 215.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco e capina nos terrenos da Escola do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2007 | 498.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da sala de informatica da Escola Pe. Godofredo e Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2007 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2007 | 272.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua para predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2007 | 12937.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao - MDE, servidores estatutarios, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2007 | 2297.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao MDE, servidores contratados, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2007 | 78452.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag Fundef 60%, servidores estatutarios, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2007 | 22697.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundef 40%, servidores estatutarios, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2007 | 456.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria das folhas das fopags do Fundef no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2007 | 622.20 | 00039759016400 | MARIA DO SOCORRO LEAL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora contratada, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2007 | 582.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professor contratado para a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2007 | 194.00 | 00006713846432 | MARIA ALINE DE BRITO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no periodo de 10 dias como Professora de Ingles da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2007 | 135.80 | 00005169721463 | RENATA GRAZIELA DE LIMA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no periodo de 07 dias como professora da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2007 | 155.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no periodo de 08 dias como professora de Artes da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2007 | 350.00 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora na Escola do sitio Rosilhas em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2007 | 209.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2007 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua para predios da Secretaria de Planajamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2007 | 15948.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores estatutarios, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores contratados, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2007 | 100.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na coleta de lixo de terrenos baldios da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2007 | 1274.40 | 01330891000107 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de materiais de construcoes destinados a Secretaria de Plajamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2007 | 2556.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2007 | 1200.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2007 | 80.00 | 00001921990481 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2007 | 2200.00 | 03217602000193 | JOEL SOARES LEITE JUNIOR CONFECCAO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a preparacao de enxovais para gestantes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2007 | 2414.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2007 | 100.00 | 00000991230884 | MANOEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento da Escola Municipal do Sitio Rosilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2007 | 3472.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do fundef 40%, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2007 | 10955.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundef 60%, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2007 | 1919.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2007 | 4901.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores do PSF, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2007 | 6179.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2007 | 2100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Assessoria contabil desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2007 | 2899.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de micro computador completo para a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2007 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das GFIP desta Edildiade no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2007 | 950.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das Fopags e contra cheque desta Edilidade no mes de feveriro e da DIRF/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 3a parcela da Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de licenca de uso e manutencao de Sistema de Informatica para contabilidade, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2007 | 155.60 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos cartoriais prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2007 | 1200.54 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2007 | 6305.24 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2007 | 2746.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2007 | 1103.30 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2007 | 150.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2007 | 632.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000521 | 01/03/2007 | 2911.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de coonstrucoes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2007 | 1890.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 20 urnas funerarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000501 | 01/03/2007 | 1368.42 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Ambientais do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2007 | 16.50 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de postagem de correspondencia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2007 | 30.95 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude do Munic lipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2007 | 50.00 | 00091820421449 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao pela participacao na campanha da vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2007 | 75.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do Cehfe do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2007 | 2230.00 | 00002732283827 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a empreitada de mao de obras para execucao dos servicos de recuperacao e conservacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2007 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no limpeza do mercado publico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2007 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no limpeza do predio da Delegacia de Policia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005068573442 | FRANCISCO CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Gari em substituicao ao titular quando em gazo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2007 | 11.57 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2007 | 135.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de Homologacao do Processo Licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000499 | 01/03/2007 | 3625.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao para recuperacao e manutencao das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000503 | 01/03/2007 | 487.39 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BGZ1773 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref, a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000504 | 01/03/2007 | 487.39 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de ferereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000505 | 01/03/2007 | 312.00 | 00001306393701 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: FFF4139 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000506 | 01/03/2007 | 312.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 17 dias do mesde fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2007 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes onde funciona sala de aula, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2007 | 102.50 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela postagem de correspondencia emitido pela Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2007 | 74.86 | 00002059718490 | JORGE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento do Professor da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2007 | 200.00 | 00048431052449 | JOSE NILO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do transporte de areia para os servicos de construcao do muro e banheiro da Quadra de Esporte da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2007 | 269.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2007 | 95.00 | 00008425937485 | ALEXANDRE BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como mototaxi para levar documento desta Prefeitura ao banco do Brasil Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2007 | 40.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados no conserto de um maquina da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2007 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2007 | 26.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2007 | 50.00 | 00050454412487 | MARIA ALICE FARIAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao pela atuacao na campanha da vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2007 | 57.65 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2007 | 383.94 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de fotocopiadora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2007 | 1820.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de armarios e cadeira para a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2007 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2007 | 400.00 | 00005441281413 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2007 | 60.00 | 00038532433715 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2007 | 1360.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 40 botijoes de gas GLP destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000546 | 06/03/2007 | 1023.56 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda escolar destinado a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2007 | 600.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de urnas funerarias destinados ao sepultamento de pessoas carentes e falecidas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2007 | 135.00 | 00062856820700 | JOSE ALBERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado nos servicos de conserto da casa do Sr. Cicero Ponciano da Silva, pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2007 | 50.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Assistente Social do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2007 | 584.80 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000555 | 07/03/2007 | 1950.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda escolar para a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2007 | 2350.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micro onibus sprint no transporte dos estudantes no turno noturno do Municipio de Gado Bravo a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/03/2007 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel no Sitio Campo Algre onde funciona sala de aula, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2007 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/03/2007 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao M~es de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000581 | 09/03/2007 | 2622.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pneus destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2007 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de alinhamento da camionete custon da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2007 | 802.21 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o psgamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3, ref. a 1a parcela da Cota Parte do FPM em favor do PASEP nop mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/03/2007 | 8881.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a debito autorizado efetuado na 1a parcela do Cota parte do FPM ref. ao parcelamento em favor do INSS no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000580 | 09/03/2007 | 3700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2007 | 180.00 | 00039742024472 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do transporte e fornecimento de mudas para o plantio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/03/2007 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Municipio que serve como deposito de lixo, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2007 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma escada andaime para a Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000584 | 09/03/2007 | 540.00 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinado ao Delegacia de Policia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2007 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao CIP, referente ao mes de Fevereiro / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2007 | 1090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pneus destinados ao veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2007 | 820.00 | 00002769339400 | MARIA ELIZANGELA CUNHA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao da Banda Playboys do Forro nas festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/03/2007 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2007 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/03/2007 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2007 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2007 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2007 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2007 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2007 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2007 | 50.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2007 | 50.00 | 00030087635453 | JOSE GUILHERMINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2007 | 50.00 | 00007831621709 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2007 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2007 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2007 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario do Trabalho e Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeiras destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2007 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2007 | 350.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho tutelar do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2007 | 350.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2007 | 350.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2007 | 350.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2007 | 350.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2007 | 350.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/03/2007 | 510.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de oculos destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2007 | 350.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para seu deslocamento a Zona Rural do Municipio para fiscalizacao da vacinacao dos bovinos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000626 | 12/03/2007 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2007 | 641.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor de Confederacao Nacional do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2007 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Pe. Leonel Franca, Centro, Aroeiras, onde funciona o predio da Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2007 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao na colete e remocao do lixo da Sede do Mujnicipio para o lixao na Zona Rural do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/03/2007 | 300.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo camionete de sua propriedade no transporte de carne do matadouro publico para o mercado na Sede do Munhicipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2007 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Setor de Informatica da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 0013, Serie A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/03/2007 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de de placa: KFM - 1570 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/03/2007 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/03/2007 | 380.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Enfermagem no Centro de Saude do Municipio em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2007 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Sec. de Saude, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/03/2007 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2007 | 350.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Enfermagem no Centro de Saude do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/03/2007 | 360.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo no transporte da Equipe dos Agentes Ambientais para inspecao na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/03/2007 | 360.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento medico no PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2007 | 500.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Jua, Lameiro e Pereiro para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2007 | 440.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculos de sua propriedade no transporte de pacientes dos Sitios Boa Vista, Cha do Beleu para atendimento medico no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2007 | 550.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2007 | 340.00 | 00047774533400 | MARIA DA PAZ LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte do pessoal da Secretaria de Saude para inspecao nos PSF da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2007 | 500.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade na remocao de pacientes do PSF e Centro de Saude para atendimento medico hospitalar na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000609 | 12/03/2007 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um veiculo camionete custon L a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000610 | 12/03/2007 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo camionete custo S a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2007 | 350.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao da parte eletrica do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2007 | 650.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2007 | 360.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000629 | 12/03/2007 | 1545.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2007 | 860.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocao de pacientes do PSF do Sitio Caracolzinho para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2007 | 120.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Pedras Altas para atendimento no PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2007 | 150.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes para frequentar aula na Cidade de Umbuzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/03/2007 | 850.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em camionete D-20 no transporte de merenda escolar para as Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2007 | 300.00 | 00029997593472 | MANOEL JOSE GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento na Escola do Sitio Cha do Beleu, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2007 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2007 | 480.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade no transporte de carteira escolar da Zona Rural para conserto na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2007 | 350.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2007 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000613 | 12/03/2007 | 408.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 12 dias do mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000614 | 12/03/2007 | 408.00 | 00001306393701 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF 4139 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Gauribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 12 dias do mesde marco/1007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2007 | 1480.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMZ-2037 no abastecimento de agua potavel para as escolas dos Sitio Rosilhas, Salinas, Lagoa de Cascavel e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2007 | 360.00 | 00043377890491 | SEVERINO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos execudos no veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/03/2007 | 500.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade no transporte de times de futebol para participar de torneio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2007 | 600.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de tickets de passagens aos estudantes carentes do Municipio na linha convencional de Gado Bravo a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2007 | 215.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em mototaxi no transporte dos Supervidores para inspecao em escolas na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2007 | 300.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um som quando da realizacao de palestra com os Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2007 | 180.00 | 00058174486453 | NILTON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em viculo de placa: MMQ5136 no transporte dos estudantes do Sitio Pedras Altas para a Sede do Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2007 | 400.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; KFM-1570 na remocao de pacientes do PSF do Sitio Caracolzinho para atendimento hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2007 | 670.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes para receber atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2007 | 350.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no lava rapido dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2007 | 350.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNR-5354 na remocao de pacientes do PSF do Sitio Boa Vista para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2007 | 500.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da vacina do 3o Nucleo e da Equipe de Vacinacao para a Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2007 | 55.00 | 00007749071423 | ERIVAM CAMELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOA-1575 no transporte de material de Laboratorio para a Cidade de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2007 | 1280.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa MNH-0295 no abastecimento de agua potavel para o Centro de Saude e PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2007 | 200.00 | 00004465121415 | LOURIVAL BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNN-5018 no transporte de pacientes do Sitio Salinas para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2007 | 340.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB2702 na remocao de pacientes dos PSF do Sitio Boa Vista para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/03/2007 | 240.00 | 00002373044498 | JOSE ROCARDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos excutados em veiculo de placa: MMO1294 no transporte de pacientes da Sede para receber atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/03/2007 | 300.00 | 00084676353715 | Antonio Bernadino Irmão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLT-2187 no transporte de pacientes para receber atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2007 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua: Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Predio Sede da Prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2007 | 550.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao do Processo no0420060003846 da Comarca de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/03/2007 | 500.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2007 | 60.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000657 | 14/03/2007 | 840.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e acompanhamento do projeto de implantacao de calcamento em ruas desta Cidade. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2007 | 660.00 | 03072403000134 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados ao destacamento policial desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2007 | 210.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: 7980 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2007 | 22.68 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fotocopias para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2007 | 25.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um coralpiso destinado ao PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2007 | 1260.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2007 | 420.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2007 | 15.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de uma porca homocinete para a ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2007 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2007 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Assistente Social do Programa de Apoio Integral a Familia - PAIF, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000666 | 15/03/2007 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Assistente Social do Programa de Apoio Integral a Familia - PAIF, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Psicologa do Programa de Apoio Integral a Familia, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Psicologa do Programa de Apoio Integral a Familia, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2007 | 629.16 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados ao Proframa de Apoio Integral a Familia -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/03/2007 | 639.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao Programa de Apoio Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/03/2007 | 499.37 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expediente destinado ao Programa de Apoio Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/03/2007 | 208.00 | 07607317000130 | DIOGISIGN - COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de uma placa em lona com impressao digital de 2,00 x0, 80, destinado a Casa da Familia do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2007 | 40.00 | 06015103000101 | DAYANNA WLESKA LIMA CAVALCANTI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um carto reciclado para a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2007 | 16.74 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000676 | 16/03/2007 | 1183.66 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologico para os PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2007 | 1650.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 20a parcela do curso de Pedagogia em Servicos ministrado aos Professores e Regentes de Ensino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/03/2007 | 388.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados as Equipe de Saude quando da vacinacao na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2007 | 2084.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 8a parcela do Parcelamento Especial MP 303/2006, parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2007 | 5779.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 8o parcela do Paarcelamento Especial MP 303/2006 PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/03/2007 | 7500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARITNS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrata firmado para a presentacao das bandas Afrodite e Forrozao na Pegada quando das realizacoes das Festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2007 | 5763.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em favor da SAELPA para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Sec. Planejamento e de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000690 | 20/03/2007 | 1782.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a Secretaria de Planejamento e Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14961-6 em favor do PASEP no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 2a parcela da Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2007 | 4913.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados do PSF, ref. ao mes de marco/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2007 | 277.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000682 | 20/03/2007 | 11829.22 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda escolar para a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000684 | 20/03/2007 | 2400.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de cosntrucao de um muro e banheiros da Quadra de Esporte da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2007 | 588.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000691 | 21/03/2007 | 10202.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos de construcao do muro e banheiros na Quadra de Esporte da Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2007 | 37000.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da aquisicao de um onibus rodoviario, placa: MUJ-2408, mercedes benz 1314, ano modelo 1987, renavem 9BM345050HB768535, conforme nota fiscal avulsa no 749710, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000694 | 21/03/2007 | 4398.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a recuperacao e conservacao de escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2007 | 40.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS 4093 no transporte de pacientes para atendimento de fisioterapia no Centro de Saude da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2007 | 480.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no poda de arvores na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2007 | 65.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dos servicos executados para fiscalizar os equipamento do son quando da realizacao das festividades do Padroeiro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2007 | 1500.00 | 03932481000161 | RADIO CASINHA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de divulgacao de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2007 | 50.00 | 00007418436416 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000693 | 21/03/2007 | 6000.00 | 00051129310434 | JAIME GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator agricola e implementos no corte de terra agricola neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2007 | 2000.00 | 00002376352401 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 40 horas no corte de terra agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000701 | 21/03/2007 | 8100.00 | 00003109411482 | ALEUDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 162 horas no corte de terra agricola em propriedades de agricultores carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000702 | 21/03/2007 | 7350.00 | 00000401940780 | EDILSON ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com corte de terra agricola de proprietarios rurais carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2007 | 150.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela publicacao do Aviso de Edital do 3o Concurso Publico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2007 | 530.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Sede para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/03/2007 | 268.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no fornecimento de agua para os predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/03/2007 | 1429.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000707 | 23/03/2007 | 12900.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/03/2007 | 1647.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica e pelo uso do link desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/03/2007 | 108.60 | 00002732283827 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas em estrada vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2007 | 316.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua para predios da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/03/2007 | 141.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/03/2007 | 404.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de agua e esgoto para imoveis da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/03/2007 | 210.00 | 00069216720425 | MANOEL ANTONIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento da Escola MUnicipal do Sitio Guaribas de Baixo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/03/2007 | 95.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2007 | 220.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na marcacao, fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de corte de terra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/03/2007 | 150.00 | 00004507368499 | GERALDO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na marcacao das horas e fiscalizacao dos servicos de corte de terra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/03/2007 | 137.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2007 | 1625.00 | 00053094913415 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha da bolsa dos Agentes Jovens deste Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2007 | 300.00 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Coordenador do Programa Agente Jovem, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2007 | 200.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Monitora do Programa Agente Jovem, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2007 | 78.00 | 00067543170434 | SEVERINO SIMAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2007 | 50.00 | 00007247463406 | SEVERINO VITORINO BARRETO (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2007 | 903.00 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Casa da Familia do Programa de Apoio Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2007 | 750.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 03 ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes dop Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2007 | 100.00 | 00003218865425 | SEVERINO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na reposicao de telhas na Escola do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2007 | 1450.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade no colocacao de aterro em estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2007 | 150.00 | 00069218862472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha para o matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2007 | 86.00 | 00000999056476 | TEREZINHA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados aos componentes da Banda quando das Festividades do Padroeiro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2007 | 300.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do acordo trabalhista no 042.1.506.283-0 da 3a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2007 | 300.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela do Acordo Trabalhista no 042.1.506.038-2 da 3a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2007 | 95.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2007 | 101.00 | 04370647000328 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2007 | 13769.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de marco/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2007 | 34186.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados PSF, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2007 | 338.46 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria das Fopags desta Prfeitura. ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2007 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2007 | 927.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2007 | 13298.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2007 | 16048.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores estatutarios, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidor contratado, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2007 | 300.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas que escoamento da agua da estrada vicinal do Sitio Guaribas de Baixo a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2007 | 14780.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, servidores estatutarios, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2007 | 2919.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, servidores contratadores, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2007 | 76068.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/03/2007 | 23024.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2007 | 2329.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, servidores contratados, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2007 | 2556.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho Acao Social., servidores contratados, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contrataados, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000750 | 28/03/2007 | 6080.00 | 24500613000156 | REP S BRINDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao e fornecimento de materiais graficos destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2007 | 523.51 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa sobre a FOPAG do Fundeb, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2007 | 50.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2007 | 65.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000751 | 28/03/2007 | 6060.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao e fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2007 | 380.00 | 00005441281413 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2007 | 56.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio caracol\inho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2007 | 47.25 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um viagem transportando a Equipe do PSF do Sitio Rosilhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000775 | 29/03/2007 | 6289.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2007 | 400.00 | 05696170000176 | A 3 COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma contribuicao a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2007 | 936.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000777 | 29/03/2007 | 1196.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2007 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados n alimpeza do predio da Delegacia de Policia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2007 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sevicos executados na limpeza do mercado pyublico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000778 | 29/03/2007 | 1103.30 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2007 | 600.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na eleboracao e emissao das Fopags e contra-cheques desta Prefeitura, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca de uso e manutencao do Sistema de Informatica para contabilidade, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2007 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao da GFIP desta Prefeitura, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/03/2007 | 2100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios dos servicos prestados na Contabilidade desta Prefeitura, ref. ao mes de marco 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/03/2007 | 600.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao dos contra-cheques e folhas de pagamento desta Prefeitura, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/03/2007 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das GFIP desta Prefeitura, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2007 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos do mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2007 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da Professora no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2007 | 80.00 | 00004228635482 | EDNEIDE DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados por 05 dias como merendeira na Escola do Sitio Salinas em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2007 | 220.00 | 00004319934407 | VALDIMERE BERNARDO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da Professora, ref. ao mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2007 | 350.00 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino na Escola do Sitio Rosilha em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2007 | 582.28 | 00003958988466 | LUIS GENESIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professor de Educacao Fisica da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000776 | 29/03/2007 | 4074.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000782 | 29/03/2007 | 1000.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000783 | 29/03/2007 | 750.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Cha do Marinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000784 | 29/03/2007 | 960.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOD-4131 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000785 | 29/03/2007 | 860.00 | 00003217263405 | JOSEFA LUCIA GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000786 | 29/03/2007 | 860.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-1962 no transporte dos estudantes nop percurso do Sitio Lagoa de Dentro via Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref.ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000787 | 29/03/2007 | 860.00 | 00018482494899 | JOVELINO BELARMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BJE-1851 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000788 | 29/03/2007 | 960.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIR-8275 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000789 | 29/03/2007 | 1400.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000790 | 29/03/2007 | 900.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000791 | 29/03/2007 | 1000.00 | 00007643163464 | BETANIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal Pe.Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000792 | 29/03/2007 | 900.00 | 00076025640491 | RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSB-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe. Godofredo J oostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000793 | 29/03/2007 | 750.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000794 | 29/03/2007 | 960.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000795 | 29/03/2007 | 1000.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000796 | 29/03/2007 | 740.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFF-5817 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000797 | 29/03/2007 | 1000.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 n o transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000798 | 29/03/2007 | 1400.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000799 | 29/03/2007 | 910.00 | 00004389028405 | JULIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000800 | 29/03/2007 | 860.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000801 | 29/03/2007 | 1000.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas via Lagoa de Umburanasa Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. aomes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000802 | 29/03/2007 | 1000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Jurema via Guaribas de Cima a Escola NMunicipal Pe.Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mesde marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000803 | 29/03/2007 | 1400.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000804 | 29/03/2007 | 860.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado em veiculo de placa: KHA-0452 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao Mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000805 | 29/03/2007 | 960.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNT-4118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref, ao mes de marco/2007; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000806 | 29/03/2007 | 860.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedra DAgua aEscola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000807 | 29/03/2007 | 860.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000808 | 29/03/2007 | 860.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000809 | 29/03/2007 | 1400.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUD-2939 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000810 | 29/03/2007 | 900.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000811 | 29/03/2007 | 1400.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em Onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas, Pedra DAgua via Cha do Beleu a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao Mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000812 | 29/03/2007 | 860.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000813 | 29/03/2007 | 860.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio sao Bento a Escola Municipal P e. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000814 | 29/03/2007 | 960.00 | 00006159805460 | FRANKLIN BARBOSA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Maria Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000815 | 29/03/2007 | 1400.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de n placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000816 | 29/03/2007 | 1400.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicso executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Gado Bravo, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000817 | 29/03/2007 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000818 | 29/03/2007 | 860.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BGZ-1773 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracol\inho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000819 | 29/03/2007 | 1000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Jurema via Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mesde marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2007 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretaria da Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2007 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do Sr. Secretario do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2007 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abriga familia carente do Municipio, ref. ao mes de fefereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2007 | 3076.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2007 | 13447.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2007 | 5155.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2007 | 710.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 58.021-x pela instituicao bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3, ref. a 3a Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2007 | 6511.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopags desta Prefeitura, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2007 | 351.48 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da Receita Interna, competencia 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2007 | 348.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da Receita Interna, competencia de 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2007 | 5.78 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 8.851-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2007 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos exectuados na prestacao de servicos de informatica para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2007 | 1896.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Ambientais do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2007 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2007 | 30.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da recarga de um extintor do veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2007 | 60.58 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do M unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Laboratorio em substitui cao a titular quando em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/04/2007 | 3700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos advocaticios, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/04/2007 | 300.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no apresentacao da Banda de Pifano nas Festividades no Povoado de Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000840 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionte S-10, KIK-1331, a disposi cao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/04/2007 | 350.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de maquina datilografia e mimiografo da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/04/2007 | 200.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no reparo e conserto do onibus da Secretaria de Educ acao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004879103462 | MARIA ODETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola do Sitio Pedras Altas em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho tutela do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2007 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do salario da Assistente Social do PAIF, REF. ao mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios da Psicologa do Progra PAIF, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2007 | 18.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.497- , Agente Jovem para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2007 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.527-7 Agente Jovem para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X, PDDE, para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2007 | 220.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTK-5579 no transporte dos estudantes do Sitio Picadas para frequentar aula na Faculdade de Umbuzeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2007 | 78.84 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado verificado na conta 6.926-4 para pagamento de taxa bancaria no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado verificado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 5.074-1 - ITR, para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2007 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2007 | 322.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um maquina copiadora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2007 | 2.00 | 05696170000176 | A 3 COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarafi bancaria no mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2007 | 300.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Zona Rural do Municipio para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/04/2007 | 190.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao das Festividades do Padroeiro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2007 | 625.00 | 00002732283827 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2007 | 540.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas para escoamento de agua e recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/04/2007 | 150.00 | 00067543170434 | SEVERINO SIMAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retida e colocacao de rebouco na Sec. de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2007 | 180.00 | 00012265691291 | JOSENILDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da parte eletrica do nibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/04/2007 | 150.00 | 00007786609407 | JOSENILDO RODRIGUES GUIMARAES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura do onibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2007 | 370.00 | 00060344172449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no alguuel de trem da alegria para passeio como as criancas do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/04/2007 | 130.00 | 00005871586465 | JOSE ANSELMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na fiscalizacao e cronometragem do tempo de servicos dos tratores no corte de terra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/04/2007 | 300.00 | 00008648338492 | CRISTOVAO DA SILVA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na fiscalizacao e contragem de horas no corte de terra agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/04/2007 | 377.99 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para licenciamento do veiculo Topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/04/2007 | 173.73 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para licenciamento do veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/04/2007 | 273.02 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para licenciamento do onibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/04/2007 | 1020.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de gas GLP para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/04/2007 | 181.90 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para licencimanto do veiculo d-20 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/04/2007 | 182.97 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para licenciamento do Veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/04/2007 | 720.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no t ransporte de pacientes para receber atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/04/2007 | 2139.89 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2007 | 360.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede e Sitio Cacinmbas para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Pedras Altas e Juremas para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2007 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2007 | 700.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2007 | 700.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2007 | 360.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe dos Agentes Ambientais para inspecao na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2007 | 500.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado no transporte de pacientes dos Sitios Jua, Lameiro e Pereiro para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2007 | 500.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Cacimba, Laiao e Sede para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2007 | 350.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao da instalacao eletrica do imovel locado a Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2007 | 565.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2007 | 700.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2007 | 300.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da Secretaria de Saude quando em campanha de vacinacao na Zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2007 | 200.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado na lavagem no lava rapido dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2007 | 360.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Alto Grande para atendimento medico no PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2007 | 440.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Bao Vista e Cha do Beleu para atendimento de fisioterapia no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2007 | 320.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNR-5354 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2007 | 210.00 | 00004465121415 | LOURIVAL BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Salinas para atendimento medico no PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2007 | 380.00 | 00005441281413 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTL-1878 na remocao de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2007 | 350.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de enfermagem no Centro de Saude, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2007 | 340.00 | 00047774533400 | MARIA DA PAZ LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Sede para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000906 | 10/04/2007 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo camionete custon L, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000907 | 10/04/2007 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo camionetecuston S, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2007 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um i movel a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2007 | 860.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos efetuados na confeccao de proteses dentarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2007 | 100.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um viagem em veiculo d e placa: KIK-0909 na remo cao de um paciente para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2007 | 500.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB-2702 na remo cao de pacientes da localidade Boa Vista, cha do Beleu e Laiao para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2007 | 750.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade na remocao de pacientes dos Sitios Caracolzinho, Boa Vista, Areia e Pereiro para atendimento medico hospitalar em Campina Grnde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2007 | 641.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2007 | 350.00 | 00025581635404 | PAULO ROBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante no Centro de Saude do Municipio em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2007 | 95.00 | 00006471149417 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de paciente para atendimento em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2007 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do a luguel de um i movel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2007 | 80.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados as Equipe de vacinacao quando na Zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2007 | 70.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na troca de cintos e de oleo do veiculo ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2007 | 90.00 | 00059517611749 | JOSE VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da credito no telefone celular, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2007 | 310.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para receber atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2007 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na coleta e remocao do lixo da Sede do Municipio para o lixao na Zona Rural do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2007 | 110.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2007 | 516.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Destacamento Policial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2007 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Municipio que serve como deposito de lixo, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2007 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha para o matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2007 | 300.00 | 00047773430497 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da carne do matadouro publico para o mercado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2007 | 1068.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2007 | 856.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2007 | 500.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus no transporte de equipes de futebol para participar do torneio no MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2007 | 200.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Chefe do Gabinete do P Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP, ref. a 1a parcela do PFM no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2007 | 9544.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3, referente a parcela retida em f avor do INSS no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2007 | 550.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo no 047.2006.0003846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2007 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel onde funciona o predio Sede da Prefeitura, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2007 | 1301.32 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de Setenca Judicial em favor de JOAO SANTOS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2007 | 850.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo camionete D-20 no transporte de merenda escolar para as Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2007 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R,. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2007 | 500.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao no transporte de carteiras da Zona Rural para conserto na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2007 | 3025.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um micro computador completo para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2007 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2007 | 110.00 | 00060291800459 | PEDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no alinhamento, feixe de molas e e freio do onibus da Secretria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2007 | 1650.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 21a parcela do Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2007 | 250.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto-taxi no transporte da Coordenadora da Sec. de Educacao em inspecao nas Escolas da Zona Rural do Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2007 | 990.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa no t ransporte de agua potavel para as Escolas dos Sitios: Pereiro, Alto Grande, Juremas e Guaribas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2007 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel no Sitio Fava de Cheiro que serve como sala de aula, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2007 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a sala de aula. ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2007 | 130.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na fiscalizacao e anotacoes das horas de servicos executados pelo trator na corte de terra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2007 | 350.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo destinado a arcar com despesas para seu deslocamento a Zona Rural do Municipio para inspecao da vecinacao aftoso no rebanho bovino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municiopio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2007 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2007 | 86.00 | 00003806314403 | GILSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimentocios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2007 | 1370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajuda financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2007 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2007 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes d e marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2007 | 50.00 | 00030087635453 | JOSE GUILHERMINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2007 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de umovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2007 | 50.00 | 00007831621709 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2007 | 50.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2007 | 50.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2007 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2007 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2007 | 50.00 | 00099692180425 | RAIMUNDA BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a ab rigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de marc0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2007 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, reef. ao m~es de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2007 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a ab rigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2007 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a aabrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2007 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2007 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2007 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familica carente ao municipio, ref. ao m~es de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2007 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2007 | 50.00 | 00069214549400 | JOSETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de marco/27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2007 | 300.00 | 00002373044498 | JOSE ROCARDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado no transporte de pessoas carentes para tratar assunto junto ao INSS na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2007 | 660.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa no abastecimento de agua potavel para as Escolas do Sitio Boa Vista, Cha do Beleu e Areira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2007 | 820.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos pela elaboracao e acompanhamento do projeto de construcao do muro e banheiros na Quadra de Esporte da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000978 | 11/04/2007 | 1085.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2007 | 98.00 | 00003218865425 | SEVERINO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na reposicao de calcamento na Sede do Municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2007 | 1104.00 | 05696170000176 | A 3 COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados ao conserto e manutencao do veiculo D-20 da Secretaria de lanejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000970 | 11/04/2007 | 24303.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um veiculo Fiat Uno Mille Fire Flex 4 portas, cor prata, 05 passageiros, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2007 | 336.57 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2007 | 210.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000977 | 11/04/2007 | 1558.10 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinado ao veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2007 | 2312.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pneus destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2007 | 620.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e abertura de valetas para escoamento da agua na estrada vicinal Boa Vista/Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2007 | 106.00 | 00004893558463 | MARIO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura do meio-fio da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2007 | 85.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colotacao de cintos e troca de oleo no veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2007 | 51.54 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.036-0 em favor do PASEP no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2007 | 860.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMZ-2037 no transporte de agua potavel para as Escolas dos Sitios: Salinas, Lagoa de Cascavel e Rosilhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2007 | 2120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pneus destinados ao onibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2007 | 200.00 | 00007601329410 | JOSE FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Lagoa de Umburana para servir como sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2007 | 900.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de ticketes de passagens em linha de onibus convencional da Cidade de Gado Bravo a Campina Grande para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2007 | 540.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de oculos destinados a doacao a pessoas carentes e necessitadas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2007 | 1500.00 | 00080529437449 | JOSE ROBERVAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 30 horas no corte de terra agricola nas localidades: Gado Bravo I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2007 | 1500.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 30 horas no corte de terra agricola nas localidades Cha do Beleu e Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/04/2007 | 25.19 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.851-9 para pagamento de tarifa bancaria sobre cheque compensado no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/04/2007 | 2350.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO MECANICA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em laternagem e pintura da ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/04/2007 | 400.00 | 00091769434453 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no emplacamento do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/04/2007 | 75.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da colocacao de adesivos no veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/04/2007 | 1242.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/04/2007 | 400.00 | 00558358000134 | VANDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no embuchamento do motor, substituicao do hidrovacuo e correcao do vasamento do motor do veiculo parati. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/04/2007 | 100.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um jogo de capa branca para a ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/04/2007 | 1.53 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 -ITR em favor do PASEP no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/04/2007 | 1881.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Administracao e Financas e do contrat de instalacao do link. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2007 | 797.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com reparos e manutencao do veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/04/2007 | 200.00 | 00043377890491 | SEVERINO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como solda eletrica no veiculo camionete D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/04/2007 | 291.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2007 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. ao ,mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/04/2007 | 85.00 | 00009527736862 | JOSE LOPES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco e poda de arvores em estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/04/2007 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/04/2007 | 380.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2007 | 86.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/04/2007 | 285.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Coordenadora do Programa Agente Jovem do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/04/2007 | 1625.00 | 00053094913415 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folhas do Programa Agente Jovem, deste Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/04/2007 | 208.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/04/2007 | 300.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o BUFFET quando da inauguracao da Casa da Femilia, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/04/2007 | 100.00 | 00007536833423 | LUCAS DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/04/2007 | 785.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de tarifa de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao d9o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/04/2007 | 1218.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de carteiras escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/04/2007 | 4828.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado verificado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA, referente a contas de energia de predios da Secretaria de Planejamento e da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do debito autorizado em favor da FAMUP, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/04/2007 | 298.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de tarifa de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2007 | 710.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocao de pacientes do PSF do Sitio Caracolzinho para atendimento medico Hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/04/2007 | 185.00 | 00012265691291 | JOSENILDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na parte eletrica do veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/04/2007 | 5841.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 9a parcela Patronal do parcelamento Especial no 303-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/04/2007 | 82.00 | 00003910045499 | LUCIO FREITAS DO RÊGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino em substituicao a titular em licenca de 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/04/2007 | 221.54 | 00005032820490 | JOSEFA LUCIENE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira na Escola do Sitio Picadas em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/04/2007 | 120.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na injecao eletronica do veiculo corsa da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001028 | 19/04/2007 | 860.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento fornecimento de materiais de comstrucoes destinados a construcao do muro e banheiros da Quadra de Esporte da Escola Pe. Godofredo Jootem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/04/2007 | 2520.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento fornecimento de 09 bancos escolar continuo destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001031 | 19/04/2007 | 829.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos de conservacao de Escola da Zona Rural d o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/04/2007 | 150.00 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Edital de Homologacao de Licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/04/2007 | 1400.00 | 10861433000195 | IRECOL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 02 carros coletores de lixo para a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/04/2007 | 120.76 | 07785706000155 | NOVA VIDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados ao PSF do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/04/2007 | 182.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de silencioso, abracaceira e suporte para o veiculo saveiro (ambulancia), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001029 | 19/04/2007 | 4089.85 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio para recuperacao suas residencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001039 | 20/04/2007 | 2055.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2007 | 60.69 | 11006467000327 | DROGARIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2007 | 660.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e abertura de valetas para escoamento da agua na estrada vicinal Boa Vista\/Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2007 | 233.50 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no rebobinamento, troca de rolamentos, e servicos mecanicos em motores de pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP, ref. a 2a parcela do FPM no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2007 | 2095.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 9a parcela do Parcelamento Especial no 303/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001038 | 20/04/2007 | 5070.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais deconstrucao destinados aos servicos de construcao domuro e banheiros da Quadra de Esporte da Escola Pe.Godofredo Joostem, Sede. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001041 | 20/04/2007 | 12383.92 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda escolar para a Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2007 | 1000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no recondicionamento do cabecote do veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2007 | 1700.00 | 08315410000133 | LC DA COSTA EVENTOS E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao da Banda de Forro Pe de Serra para as Festividade do Padroeiro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2007 | 417.40 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimentos de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001048 | 23/04/2007 | 1856.28 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais odontologico destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2007 | 40.00 | 00006626109464 | LUIZETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com aquisicao de generos alimenticios por ser pessoas correntes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2007 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamentodos vencimento da Assistente Social do Programa PAIF, ref. ao mes de abrol/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Psicologa do Programa Paif, REF. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/04/2007 | 1320.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um conjunto longarina com 03 lugares, destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/04/2007 | 987.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apolice de Seguro do veiculo Fiat Mille Fire Felx da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/04/2007 | 40.00 | 04791583000258 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a FArmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001055 | 24/04/2007 | 524.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odntologico e de laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/04/2007 | 153.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados para a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2007 | 4000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator de esteira em 50 horas na recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/04/2007 | 143.07 | 00004284495496 | GORETI RIBEIRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento do debito efetuado indevidamente no contra-cheque da servidora no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/04/2007 | 170.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de trofeus para o torneio de futebol na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/04/2007 | 100.00 | 00003528151404 | INACIO JOAQUIM DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas para escoamento de agua em estrada vicinal do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/04/2007 | 110.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na muntencao e revisao do veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/04/2007 | 104.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/04/2007 | 2287.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologico destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2007 | 150.00 | 00058123091834 | MARIA CELIA OLIVEIRA ROSA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2007 | 34881.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores contratados do PSF, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001086 | 26/04/2007 | 2504.27 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de conserto e manutencao dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001089 | 26/04/2007 | 1527.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2007 | 13365.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/04/2007 | 365.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conclusao dos servicos de recuperacao e abertura de valetas na estrada Boa Vista /Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/04/2007 | 18606.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores estatutarios, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/04/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores contratados, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/04/2007 | 1722.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2007 | 989.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folap da Secretaria de Financas, servidores estatutaios, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2007 | 69.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.681-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/04/2007 | 14491.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutarios, MDE, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/04/2007 | 3023.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servidores contratados, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2007 | 2492.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag Fundeb 60%, servidores contratados, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2007 | 83832.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, servidores estatutarios, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2007 | 24599.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, servidores estatutarios, ref. ao mes de ab ril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2007 | 730.00 | 00007844060492 | ANSELMA FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino da Escola do Sitio Caboclo em substituicao a titular em li cenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2007 | 164.58 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino no periodo de 13 dias na Escola do Sitio Lameiro em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2007 | 623.04 | 00003958988466 | LUIS GENESIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora de Educacao Fisica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da Professora, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/04/2007 | 380.00 | 00004879103462 | MARIA ODETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais da Escola do Sitio Cabloco em substituicao a titular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2007 | 63.30 | 00003910045499 | LUCIO FREITAS DO RÊGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino no perido de 07 dias em substituicao a titular em licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2007 | 380.00 | 00004228635482 | EDNEIDE DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2007 | 101.28 | 00005469975460 | JOSEFA ROSILENE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola do Sitio Pedras Altas no periodo de 08 dias em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2007 | 453.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa sobre as Folha dePagamento do Fundeb, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001088 | 26/04/2007 | 1516.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos corsa e topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/04/2007 | 2655.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2007 | 200.00 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Monitor do Programa Agentes Jovens deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura do Municipio, servidores contratados, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2007 | 508.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do IMSS EMPRESA da Folha com o pagamento da diferenca de vencimentos dos Professores e Regentes de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2007 | 90.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.681-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2007 | 2630.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARITNS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao da Banda Garota Assanhada quando das Festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2007 | 14761.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2007 | 1232.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001097 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo camionete custon L, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001098 | 30/04/2007 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo camionete custon S, destinado a Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao m es de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2007 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2007 | 7600.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2007 | 6031.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores do PSF, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2007 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no setor de informatica da Secretaria de Saude do Municipio, conforme nota fiscal no 0015, Serie A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001139 | 30/04/2007 | 7863.13 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001116 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionte S-10, KIK-1331, a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2007 | 1250.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2007 | 450.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Chefe de Gabinete da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001138 | 30/04/2007 | 1148.18 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2007 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na coleta e remocao do lixo da Sede para o lixao na Zona Rural do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2007 | 350.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao pelos servicos executados com uma equipe de seguranca quando das realizacoes das Festividades do Padroeiro, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2007 | 150.00 | 00003662000466 | ELIZABETH REGIMA BECKMAM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao aos policiais civis na coordenacao da equipe de seguranca quando das festividades do Padroeiro, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001137 | 30/04/2007 | 1120.13 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2007 | 309.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as folhas desta Edilidade, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2007 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2007 | 440.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP, ref,. a 3a parcela do FPM no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2007 | 3700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2007 | 6661.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopag desta Prfeitura, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2007 | 385.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna no Municipiuo, ref. ao mes de abril/27. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2007 | 450.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Administracao e Financas, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2007 | 2100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos horarios como Contador desta Edilidade, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2007 | 600.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das Fopags e contra-cheque desta Edilidade, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2007 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das GFIPS desta Prefeitura, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2007 | 150.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.681-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2007 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca da Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2007 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2007 | 380.00 | 00005032820490 | JOSEFA LUCIENE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira da Escola do Sitio Picadas em substituicao a titular em licenca maternidade, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2007 | 380.00 | 00005463112452 | JOSILENE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino na Escola do Sitio Caboclo em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2007 | 380.00 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados conmo Regente de Ensino em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2007 | 110.00 | 00029482500482 | MARIA LEONILDES DE FIGUEIREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos do mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2007 | 100.00 | 00003232601448 | MARIDALIA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento do mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2007 | 17427.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do fundeb 60%, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2007 | 4039.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 40%, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2007 | 2760.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopaga da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2007 | 2585.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o paganento da diferenca de vencientos da Fopag do Fundeb, ref. ao nes de abril27. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2007 | 107.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de abril/27. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2007 | 133.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA dos servicos prestados em substituicao aos titular em licenca nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2007 | 76.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento INSS EMPRESA das prestadores de servicos em substituicao aos titulares da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001136 | 30/04/2007 | 4775.29 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destiandos aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001145 | 30/04/2007 | 860.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veivulco de placa: BGZ-1773 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001146 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00007643163464 | BETANIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001147 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref.;ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001148 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onbus de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas a Escola Municipal Pe. Godofrdo joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001149 | 30/04/2007 | 860.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no perurso do Sitio caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofrdo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001150 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ^onibus no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dagua via Cha do Beleu a Escola Munjicipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001151 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede. ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001152 | 30/04/2007 | 860.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHA-0452 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. ref. ao mes de abril/2007.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001153 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP 1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho para a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001154 | 30/04/2007 | 900.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Muncipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001155 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK=2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas via Lagoa de Umburana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001156 | 30/04/2007 | 860.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-1962 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro via Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001157 | 30/04/2007 | 960.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: kfx-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001158 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001159 | 30/04/2007 | 900.00 | 00076025640491 | RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSB-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe,. Godofrdo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001160 | 30/04/2007 | 860.00 | 00018482494899 | JOVELINO BELARMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BJE-1851 no transporte dos estudantes no perucrso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001161 | 30/04/2007 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001162 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUD-2939 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofrdo Joosten, Sede, ref. ao mesde abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001163 | 30/04/2007 | 960.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIR-8275 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao M~es de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001164 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal Pe. Godforedo Joostem, Gado bravo.ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001165 | 30/04/2007 | 960.00 | 00006159805460 | FRANKLIN BARBOSA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001166 | 30/04/2007 | 860.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dagua a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001167 | 30/04/2007 | 860.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracol\inho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001168 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudante no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001169 | 30/04/2007 | 860.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no trnsporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal pe. Godofredo Jostem, sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001170 | 30/04/2007 | 860.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001171 | 30/04/2007 | 750.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001172 | 30/04/2007 | 860.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001173 | 30/04/2007 | 860.00 | 00003217263405 | JOSEFA LUCIA GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001174 | 30/04/2007 | 750.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve uclo de placa: HPG-0474 no tranporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Marinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001175 | 30/04/2007 | 900.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001176 | 30/04/2007 | 960.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNT-4118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas a Escola Municipal pe. Godofredo Joostenm, Sede. ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001177 | 30/04/2007 | 960.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOD-4131 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001178 | 30/04/2007 | 910.00 | 00004389028405 | JULIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001179 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibuis de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001180 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no trsnsporte dos estudante no percurso do Sitio Juremas via Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mesde abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001181 | 30/04/2007 | 740.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFF-5817 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2007 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, centro, onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2007 | 380.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2007 | 380.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref, ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2007 | 380.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao m~es de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2007 | 380.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2007 | 380.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2007 | 1250.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de urnas funerarias, conforme nota fiscal no 394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2007 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Programa de Atencao Integrada da Familia =PAIF, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001183 | 01/05/2007 | 5950.00 | 00080529437449 | JOSE ROBERVAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator agricola no corte de terra nas propriedades das localidades Gado Bravo I, II e III, deste Municipiop. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2007 | 80.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa MOD-1310 no transporte de um mudanca de Campina Grande a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2007 | 1905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajuda financeira destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001184 | 02/05/2007 | 860.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BJE-1851 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem , Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2007 | 127.15 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa para licenciamento do onibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2007 | 480.47 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para o licenciamento do onibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2007 | 133.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para o licenciamento do onibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2007 | 41.37 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para o licenciamento do onibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2007 | 75.96 | 00005450593481 | JOILSON XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais na Escola do Sitio Caboclo em substituicao a titular por 07 dias em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004246362476 | MARIA APARECIDA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais do predio Sede da Prefeitura em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2007 | 150.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos referente a publicacao do Edital do concurso realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2007 | 498.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da divulgacao do Munic ipio na internete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais do Centro de Saude em substituicoa a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2007 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2007 | 100.00 | 00060742909468 | MARCONE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para o emplacamento dos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2007 | 379.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DO EMPENH0 No 1100/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2007 | 1067.80 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais para os servicos no veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001215 | 03/05/2007 | 2072.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de manutencao e conservacao dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2007 | 130.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados na arbitragem do torneio realizado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2007 | 470.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e capina do Cemiterio da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pgamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autrorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2007 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/05/2007 | 550.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de conserto e manutencao do veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-S, para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2007 | 100.00 | 00007313036795 | JOSE JOSIMAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/05/2007 | 175.00 | 00067543170434 | SEVERINO SIMAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da casa do Sr. Gilberto Felix, pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2007 | 11.50 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos de troca de oleo e revisao na mota da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/05/2007 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao da GFIP desta Prefeitura, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2007 | 1200.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de aterro em estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2007 | 402.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes ambientais, competencia 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/05/2007 | 72.12 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/05/2007 | 1394.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/05/2007 | 158.47 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos para a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/05/2007 | 1000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de fogos de artificios, destinado as festividades da Festa do Padroeiro deste municipio no dia 19 de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/05/2007 | 490.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executaos em camionete de placa MMC-3928 na entrega de merenda escolar na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/05/2007 | 416.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma maquina fotocopiadora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/05/2007 | 30.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para colocacao de credito no celular | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/05/2007 | 19.00 | 00001302885430 | ANA IZA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da servidora da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/05/2007 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento de diarias ao Sr. chefe do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/05/2007 | 60.00 | 00811657000139 | UCD - LABORATORIO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exame de laboratorio para a pacientes Josefa Santina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/05/2007 | 9.90 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de correspondencia da Secretaria da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/05/2007 | 53.40 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2007 | 74.86 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca de vencimento do Professor da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/05/2007 | 76.41 | 00099692317404 | MARIA DE FATIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento a merendeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/05/2007 | 74.86 | 00067543405415 | LEONIDAS DE LUNA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento do Professor da Escola Municipal Pe.Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/05/2007 | 120.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no motor de partida do veiculo corsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/05/2007 | 4.24 | 00097714526491 | ALEXSANDRA RAMALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da Professora da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/05/2007 | 70.00 | 00003171182424 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Servidor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/05/2007 | 25.52 | 00047773430497 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento do Regene de Ensino da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2007 | 101.00 | 00004573410414 | LAURIZETE ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da merendeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/05/2007 | 2292.50 | 03217602000193 | JOEL SOARES LEITE JUNIOR CONFECCAO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais para o KIT gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/05/2007 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/05/2007 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2007 | 422.80 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 05 caixas de acce chek active de 50 tiras destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2007 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Pedras Altas e Alto Grande para atendimento medico nos PSF do Sitio Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2007 | 700.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2007 | 360.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executdos no transporte da Equipe dos Agentes Ambientais para a Zona Rural do Municipio para inspecao nas residencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2007 | 500.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para os PSF da Sede e do Sitio Boa Vista e remocao a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2007 | 380.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilantde no Centro de Saude em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2007 | 305.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no lava rapido na lavagem dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001255 | 10/05/2007 | 1610.42 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2007 | 60.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2007 | 834.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2007 | 2940.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamaento dos servicos executados nos veiculo camionete custon da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2007 | 500.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no trnasporte de pacientes da Sede, Sitio Cha do Beleu e Lagoa dos Marcos para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2007 | 550.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-1570 na remocao de pacientes do PSF do Sitio Caracolzinho para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2007 | 340.00 | 00047774533400 | MARIA DA PAZ LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Sede para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2007 | 200.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos no lava rapido na lavagem dos veiculo ambulancia e parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2007 | 700.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2007 | 300.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar mo PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2007 | 100.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV 3694 no transporte de servidor da Secretaria de Saude do Municipio a Campina Grande para ir buscar as vacinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2007 | 440.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocao de pacientes do PSF do Sitio Boa Vista para atendimento hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006403881400 | MAXWELL CAMELO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais no Centro de Saude em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2007 | 360.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa MOA-1575 no transporte de pacientes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2007 | 210.00 | 00004465121415 | LOURIVAL BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado em veiculo de placa MNM-5018 no transporte dda Equipe de vacina cao para os Sitios: Salinas, Marias Pretas e lagoa de Cascavel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2007 | 310.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da equipe de vacinadores na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao do Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2007 | 500.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus no transporte de times de futebol para participar de torneio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2007 | 820.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2007 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao a Associacao Desportvia de Gado Bravo, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2007 | 1800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da divulgacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2007 | 1400.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-4447 no transporte e colocacao de metralha e aterro em estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2007 | 560.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas e canaletas na estrada vicinal do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2007 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Pe. leonel Franca, Centro, Aroeiras, onde funciona o predio da Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2007 | 300.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de carne do matadouro publico ao mercado na Sede do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2007 | 130.00 | 00027446875453 | José Francisco Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e limpeza do terreno do matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2007 | 150.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario do Planejamento deste Edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2007 | 260.00 | 00068539363453 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha para o matadouro publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2007 | 200.00 | 00007511926436 | JORGE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de mudas de acassia para o plantio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a Cota do FPM no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2007 | 7917.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado referente ao parcelamento em favor do INSS no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005890123475 | JOSE WILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante do predio sede da Prefeitura em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2007 | 185.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo na conta corrente 10.018-8 - CVBF, em Guia de Recolhimento a favor da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2007 | 500.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao no transporte de carteiras escolares da Zona Rural do Municipio para conserto na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2007 | 220.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTK-5579 no transporte dos Estudantes do Sitio Pedra Dagua para frequentar aula na Faculdade da Cidade de Umbuzeiro, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2007 | 719.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados aos Regentes de Ensino e Coordenadores Pedagogicos quando em curso de capacitacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2007 | 1650.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 22a parcela do curso de Padagogia em Servicos ministrado aos Professores e Regentes de Ensino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2007 | 7058.62 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada de mao de obras para os servicos de reforma da Quadra de Esporte da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2007 | 350.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao da rede eletrica do predio da Secretria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2007 | 1155.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 13 armacoes e 13 pares de lentes destinados a doacao e pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2007 | 400.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de uma ajuda financeira para seu deslocamento ao zona rural do Municipio para inspecao no rebanho bovino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2007 | 245.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na fiscalizacao e cronometragem dos servicos de trator em corte de terra agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2007 | 140.00 | 00005871586465 | JOSE ANSELMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na fiscalizacao dos servicos de corte de terra agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001293 | 10/05/2007 | 2350.00 | 00003109411482 | ALEUDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 47 horas no corte de terra agricola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2007 | 680.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de botijoes GLP destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2007 | 0.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/05/2007 | 11342.26 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na realizacao do 3o Concurso Publico do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/05/2007 | 1314.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/05/2007 | 38.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arrecadacao CIP, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/05/2007 | 360.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: 7980 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/05/2007 | 270.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB-2702 no transporte de pacientes dos Sitio Boa Vista e Cha do Beleu para atendimento medico hospital em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/05/2007 | 430.00 | 00005441281413 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Zona Rural do Municipio para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/05/2007 | 450.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/05/2007 | 130.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados na fiscalizacao e marcacao do corte de terra agricola na localidade Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/05/2007 | 85.00 | 00004507368499 | GERALDO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na fiscalizacao e marcacao das horas de trator na localidade Cha do Beleu e Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/05/2007 | 2109.71 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a doacao no dia das maes, neste mUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/05/2007 | 458.33 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como coordenador do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/05/2007 | 500.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/05/2007 | 80.00 | 00059517611749 | JOSE VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/05/2007 | 50.00 | 00007247463406 | SEVERINO VITORINO BARRETO (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/05/2007 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um imovel destinado a abrigar familias carentes do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/05/2007 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Muicipio, ref. ao mes de abriL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/05/2007 | 50.00 | 00069214549400 | JOSETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/05/2007 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. aoi mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/05/2007 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/05/2007 | 50.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipioo, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/05/2007 | 50.00 | 00030087635453 | JOSE GUILHERMINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familias carentes do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/05/2007 | 50.00 | 00007831621709 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/05/2007 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/05/2007 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/05/2007 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/05/2007 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipioo, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/05/2007 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Munmicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/05/2007 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamemto do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/05/2007 | 50.00 | 00099692180425 | RAIMUNDA BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/05/2007 | 33.00 | 00030087708434 | MARIA DE LOURDES MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados ao Fiscais quando em servicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/05/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajuda financeira destinado a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/05/2007 | 50.00 | 00007631333459 | TATIANA SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/05/2007 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao lauguel de imovel locado a Prefeitura ocupada por pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/05/2007 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do diarias ao Sr. Secretario de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/05/2007 | 331.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-6 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/05/2007 | 200.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIA-0807 no transporte de pacientes para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/05/2007 | 710.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados na remocao de pacientes do PSF do Sitio Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/05/2007 | 320.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte no veiculo de placa: MMK-6378 no transporte de pacientes do Sitios Lagoa dos Marcos, Lameiro e Pedras Altas para atendimento medico na Cidade de CampinaGrande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/05/2007 | 720.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 na remocao de pacientes do PSF da Sede para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/05/2007 | 360.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMT-9862 no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande e Juremas para atendimento medico nos PSF de Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/05/2007 | 620.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/05/2007 | 158.47 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/05/2007 | 77.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados a Equipe do PSF quando em atendimento na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/05/2007 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/05/2007 | 30.00 | 00059517611749 | JOSE VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de credito para o telefone celular a ambulancia da Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/05/2007 | 5965.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Planejamento e da Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/05/2007 | 150.00 | 00043377890491 | SEVERINO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados com solda eletrica no veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/05/2007 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha destinados ao Matadour Pulbico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/05/2007 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno da Zona Rural do Municipio utilizado como lixao, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/05/2007 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma escada andaime destinado a Secretaria do Planejamento e Obras, deste Prefeitura, ref. ao mes de abriol/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/05/2007 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no limpeza dos banheiros do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/05/2007 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do predio da Delegacia de Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/05/2007 | 500.00 | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do acordo firmado na Justica Comum. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/05/2007 | 150.00 | 00065758595420 | JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do servidor desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/05/2007 | 150.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/05/2007 | 150.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/05/2007 | 4.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/05/2007 | 1011.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/05/2007 | 340.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto-taxi na conducao dos coordenadores da Sec. de Educacao em visitas as Escolas na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/05/2007 | 50.00 | 00004369552451 | José Clementino da Silva Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi placa: KJK-3669 no transporte de professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/05/2007 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/05/2007 | 100.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel na Zona Rural do Municipio a disposicao da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/05/2007 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de imovel para funcionar sala de aula na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/05/2007 | 104.00 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para o licenciamento do onibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/05/2007 | 890.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao do Projeto de construcao da Escola do Sitio Tapuio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/05/2007 | 50.00 | 00002373044498 | JOSE ROCARDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNO-9421 no transporte de paciente para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/05/2007 | 515.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao dos veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/05/2007 | 886.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONSELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 01 refrigerador consul 280 L, destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001363 | 16/05/2007 | 2600.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no corte de terra agricola em 52 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/05/2007 | 1625.00 | 00053094913415 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha da Bolsa do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/05/2007 | 600.00 | 00000401940780 | EDILSON ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados em 12 horas no corte de tarra agricola no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/05/2007 | 440.00 | 00084676353715 | Antonio Bernadino Irmão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLI-2187 no transporte de pacientes da Sede, Sitio Gado Bravo II, Cacimba e Areia para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/05/2007 | 640.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2007 | 100.00 | 00007786609407 | JOSENILDO RODRIGUES GUIMARAES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao da parte eletrica do veiculo corsa da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/05/2007 | 720.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MOC-0939 no abastecimento de agua potavel para as escolas dos Sitios Caracolzinho, Guaribas, Alto Grande e Juremas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/05/2007 | 820.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de tickt`s de passagens em linha convencional para o transporte de estudantes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001377 | 18/05/2007 | 10948.88 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 na 2a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/05/2007 | 47.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administracao desta Prefeitura; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/05/2007 | 100.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas para escoamento de agua na estrada vicinal do Sitio Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/05/2007 | 50.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e manutencao de um maquina datilografia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/05/2007 | 1600.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados comtrator de esteira na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/05/2007 | 2107.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 10o parcela do parcelamento Especial MP 303/2006, parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/05/2007 | 5899.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentoda 10o parcela do parcelamento especial MP 303/2006, parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2007 | 980.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/05/2007 | 260.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/05/2007 | 1948.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Administracao e do link. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/05/2007 | 278.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/05/2007 | 1034.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001392 | 23/05/2007 | 13100.10 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destiandos a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/05/2007 | 397.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/05/2007 | 178.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/05/2007 | 4225.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de instrumentos musicais para a Banda da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/05/2007 | 820.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMZ-2037 no abastecimento de agua potavel para as Escolas dos Sitios Lagoa de Cascavel, Salinas , Lagoa de Umburana e Rosilhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/05/2007 | 288.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/05/2007 | 580.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao de estrada vicinal do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/05/2007 | 110.00 | 00069214662487 | SEVERINO ANTONIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como pedreiros na conservacao da casa do Sra. Nazare no Sitio Lagoa de Cascavel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/05/2007 | 1350.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/05/2007 | 450.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Chefe de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/05/2007 | 450.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/05/2007 | 63.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um cartucho para a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/05/2007 | 600.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/05/2007 | 55.26 | 04370647000328 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/05/2007 | 325.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na regulagemn e recarga medicinal no cilindro de oxigenio da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/05/2007 | 14507.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, ref. ao m~es de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/05/2007 | 29627.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados do PSF, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001428 | 28/05/2007 | 991.80 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/05/2007 | 1596.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/05/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, ref. ao mes maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/05/2007 | 1134.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, ref. ao mes d emaio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/05/2007 | 13100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/05/2007 | 330.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao do Coco de Rodas no Sitio Caboclo, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/05/2007 | 17235.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores estatutarios, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/05/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidor contratado, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2007 | 1429.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a Secretaria do Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/05/2007 | 14475.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, servidores estatutarios, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/05/2007 | 3023.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, servidores contratados, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/05/2007 | 86717.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, servidores estatutarios, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/05/2007 | 2492.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o da Fopag do Fundeb 60%, servidores contratados, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/05/2007 | 24580.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, servidores estatutarios, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/05/2007 | 453.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria das Fopags do Fundeb no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/05/2007 | 380.00 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com Regente de Ensino na Escola do Sitio Rosilhas em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/05/2007 | 623.04 | 00003958988466 | LUIS GENESIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professor de Educacao Fisica da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/05/2007 | 380.00 | 00005032820490 | JOSEFA LUCIENE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira da Escola do Si tio Picadas em substituicao a titular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/05/2007 | 380.00 | 00004879103462 | MARIA ODETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira da Escola do Sitio Pedras Daug em substituicao a titular no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2007 | 380.00 | 00001010916483 | EDNALVA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino na Escola do Sitio Caboclo em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/05/2007 | 380.00 | 00004228635482 | EDNEIDE DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como R egetne de Ensino na Escola do Sitio Salinas em substitui cao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2007 | 190.00 | 00006323471477 | JOSE GERONIMO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante na Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem em substituicao ao titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/05/2007 | 2655.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/05/2007 | 1771.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/05/2007 | 220.00 | 00007238493403 | JOSE LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conservacao e manutencao do casebre do Sr. Titu, residente e domiciliado no Sitio Caboclo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/05/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001435 | 29/05/2007 | 801.20 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001434 | 29/05/2007 | 9072.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos do muro e dos banheiros na Quadra de Esporte da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001436 | 29/05/2007 | 2058.93 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001437 | 29/05/2007 | 2388.40 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2007 | 150.00 | 00058123091834 | MARIA CELIA OLIVEIRA ROSA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria a Sra. Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2007 | 380.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de adesivos no veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/05/2007 | 53.06 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2007 | 1491.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, ref. a competencia de 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2007 | 5462.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref. ao mes d e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2007 | 380.00 | 00025581635404 | PAULO ROBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante quando em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2007 | 143.48 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos para a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2007 | 46.43 | 07785706000155 | NOVA VIDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2007 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na prestacao de servicos de informatica a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n o 16/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2007 | 380.00 | 00005890123475 | JOSE WILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante no predio Sede da Prefeitura em substituicao ao titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2007 | 20.00 | 00002875661450 | PAULO DE TACIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento do servidor desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2007 | 30.00 | 00002256813401 | JOSE LEONARDO BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recarga do telefone celular do motorista da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2007 | 5192.60 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2007 | 237.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria das Fopags desta Prefeitura, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3, ref. a 3a parcela do FPM no mes de maio em f avor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2007 | 7853.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2007 | 380.00 | 00004246362476 | MARIA APARECIDA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais no predio Sede da Prefeitua em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2007 | 114.56 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2007 | 3221.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2007 | 17290.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2007 | 6216.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001444 | 30/05/2007 | 20859.12 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados as Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2007 | 30.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de confeccao de um par de placa para a mota da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao do Edital do Concurso Simplificado do Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2007 | 1035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeira destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2007 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento do aluguel de uma imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2007 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2007 | 500.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de urnas funerarias para doacao a carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2007 | 350.00 | 00002376352401 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados em 07 horas no corte de terra agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2007 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2007 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio da Sec. do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2007 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Progra de Atendimento Integral a Familia - PAIF da Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2007 | 380.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2007 | 380.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2007 | 380.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado como Membro do Conselho tutelar do Muncipio, ref. ao m~es de maio\2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2007 | 380.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho tutelar do Municipio,ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2007 | 18.06 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na c onta 10.047-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001531 | 31/05/2007 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento como Assistente Social do Programa de Assistencia Integral a Familia, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001532 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Psicologa do Programa de Assistencia Integral a Familia, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001467 | 31/05/2007 | 1400.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos se rvicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001468 | 31/05/2007 | 1400.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001469 | 31/05/2007 | 860.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; MMQ-1962 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro via Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001470 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001471 | 31/05/2007 | 900.00 | 00076025640491 | RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSB-3613 no trnsporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001472 | 31/05/2007 | 960.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001473 | 31/05/2007 | 1400.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas via Pedra Dgua e Cha do Beleu a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001474 | 31/05/2007 | 860.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em vweiculo de placa; BGZ-1773 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001475 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001476 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00007643163464 | BETANIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos ervicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Campo Alegre a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001477 | 31/05/2007 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001478 | 31/05/2007 | 1400.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUD-2939 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001479 | 31/05/2007 | 900.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos e xectuados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001480 | 31/05/2007 | 860.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado s em veiculo de placa: KHA-0452 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001481 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001482 | 31/05/2007 | 860.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao M~es de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001483 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas via Sitio Lagoa de Umburana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001484 | 31/05/2007 | 860.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BJE-1851 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2007 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2007 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2007 | 380.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2007 | 220.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTK-5579 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dagua para frequentar aula na Faculdade da Cidade de Umbuzeiro, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001501 | 31/05/2007 | 860.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dagua a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001502 | 31/05/2007 | 750.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001503 | 31/05/2007 | 750.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via M arinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001504 | 31/05/2007 | 740.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFF-5817 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Visa a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001505 | 31/05/2007 | 860.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa BOM: 6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, sede, ref. ao M~es de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001506 | 31/05/2007 | 960.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNT-4118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas a Escola Municipal Pe. Godofrdo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001507 | 31/05/2007 | 860.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-2231 no trnsporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001508 | 31/05/2007 | 1400.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001509 | 31/05/2007 | 1400.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001510 | 31/05/2007 | 860.00 | 00003217263405 | JOSEFA LUCIA GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001511 | 31/05/2007 | 860.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao M~es de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001512 | 31/05/2007 | 910.00 | 00004389028405 | JULIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001513 | 31/05/2007 | 960.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOD-4131 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001514 | 31/05/2007 | 900.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001515 | 31/05/2007 | 860.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiuculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001516 | 31/05/2007 | 960.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIR-8275 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001517 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no percurso do Sitio Jurema via Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001518 | 31/05/2007 | 1400.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no trnsporte dos estudantes no percurso da cidade de Aroeira a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Gado Bravo-Pb, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001519 | 31/05/2007 | 960.00 | 00006159805460 | FRANKLIN BARBOSA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Josotem, Sede, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2007 | 610.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e remocao do lixo do terreno da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001534 | 31/05/2007 | 5284.69 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combutiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2007 | 168.38 | 00005868668413 | JOSINEIDE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponde a 12 (doze) dias de licenca na escola situada no Sitio Caboclo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2007 | 2100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Contador desta Prefeitura, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2007 | 600.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao dos contra-cheque e das Fopags desta Prefeitura, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca pelo uso e manutencao de Sistema Informatizado para Contabilidade, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001521 | 31/05/2007 | 2700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do honorarios advocatios, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2007 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o predio Sede da Prefeitura, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2007 | 4.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetauda na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2007 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Pe. Leonel Franca, Centro, onde funciona o predio da Promotoria da Comerca de Aroeiras, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2007 | 380.00 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001535 | 31/05/2007 | 1144.44 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001536 | 31/05/2007 | 1827.27 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2007 | 700.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no trnsporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2007 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de informatica realizado para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 16/2007, serie A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001491 | 31/05/2007 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon L a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001492 | 31/05/2007 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon S, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2007 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2007 | 700.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2007 | 380.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Enfermagem no Centro de Saude em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2007 | 2625.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com exame de ultra sonografia realizadas em pacientes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos AGentes Ambientais do Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001537 | 31/05/2007 | 7909.63 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saud edo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veicul golf a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2007 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na coleta do lixo e remocao para o lixao na Zona Rural do Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001540 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao do empenho no 1521/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2007 | 587.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma maquina fotocopiadora . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2007 | 250.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de uma urna funeraria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/06/2007 | 0.06 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.497-3, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/06/2007 | 2.00 | 09093352000294 | BANCO DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/06/2007 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/06/2007 | 55.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de maquinas de datilografias e de calcular da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/06/2007 | 110.00 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tiragewm de copias para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/06/2007 | 34.10 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao de correspondecia da Secretaria de Saude do mUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/06/2007 | 1596.49 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao conserto e conservacao da cobertura da quadra de esporte da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001550 | 04/06/2007 | 22175.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de cadernos esperial e brochura, destinados a doacao aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/06/2007 | 2400.00 | 07489599000118 | IOKOS - INFORMATICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao, acompanhamento e aplicacao do Processo Simplificado para o EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/06/2007 | 70.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um son para as festividades do dia das Maes da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/06/2007 | 1547.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001565 | 05/06/2007 | 4165.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologico para os PSF da Sede e Rosilha e Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001566 | 05/06/2007 | 2670.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos grafico destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/06/2007 | 507.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha de pagamento dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001569 | 05/06/2007 | 5047.24 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologico e de laboratorio destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001568 | 05/06/2007 | 3570.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais graficos destinados a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/06/2007 | 500.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao da Banda de Pifano nas Festividades do mes de maio newste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/06/2007 | 14.41 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.851-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/06/2007 | 1000.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa no transporte de agua potavel para as Escolas do Sitio Boa Vista, Cha do Beleu e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/06/2007 | 220.00 | 00003216296474 | DJANEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamemto do fornecimento de girandolas para o novenario na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/06/2007 | 1355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/06/2007 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para agrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/06/2007 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/06/2007 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/06/2007 | 50.00 | 00099692180425 | RAIMUNDA BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/06/2007 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/06/2007 | 50.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/06/2007 | 50.00 | 00030087635453 | JOSE GUILHERMINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/06/2007 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/06/2007 | 50.00 | 00007831621709 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/06/2007 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipioi, ref. ao m,es de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/06/2007 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/06/2007 | 50.00 | 00007631333459 | TATIANA SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/06/2007 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/06/2007 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/06/2007 | 50.00 | 00069214549400 | JOSETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/06/2007 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/06/2007 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/06/2007 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/06/2007 | 50.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com om pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/06/2007 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/06/2007 | 80.00 | 00098163906472 | ANA HENRIQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/06/2007 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/06/2007 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/06/2007 | 265.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de oculos destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/06/2007 | 1425.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de l5 litros de k-othrine 25 destinados a didetizacao nas Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/06/2007 | 30.00 | 00045309400478 | ADALBERTO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Fiscalizacao da Prova do Processo Simplificado do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/06/2007 | 30.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Fiscalizacao da Prova do Processo Simplificado do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/06/2007 | 126.92 | 00005463112452 | JOSILENE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a professora titular ao Sitio Caboclo quando em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/06/2007 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a sala de aula na Zona Rural do Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/06/2007 | 617.90 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/06/2007 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13a salario dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/06/2007 | 30.00 | 00002256813401 | JOSE LEONARDO BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da colocacao de 30 reais de credito no celular da Secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/06/2007 | 30.00 | 00059517611749 | JOSE VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da colocacao de 30 reais de credito no celular do motorista da ambulancia da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/06/2007 | 25.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados ao pessoas da Secretaria de Saude quando na Campanha de Vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/06/2007 | 56.63 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/06/2007 | 81.35 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/06/2007 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados ao Programa dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/06/2007 | 180.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de trofeus destinados as Equipe na participacao do torneiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/06/2007 | 30.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da colocacao de 30 reais de credito no celular da Secretaria de Planejmaneto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/06/2007 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do predio da Delegacia de Policia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/06/2007 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza dos sanitarios do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/06/2007 | 80.00 | 05696170000176 | A 3 COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha para a matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/06/2007 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma escada andaime a Secretaria de Planejamento, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/06/2007 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do municipio que serve como lixao, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a Cota Parte do FPM no m~es de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/06/2007 | 9833.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor do INSS na 1a Cota Parte do FPM no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/06/2007 | 35.00 | 00000925208477 | COSMA SONIBERG ARAUJO C. MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do ressarcimento do deposito indevido efetuado na conta 11.190-2 - concurso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/06/2007 | 35.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do ressarcimento do deposito indevido efetuado na conta 11.190-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/06/2007 | 50.00 | 00069222096487 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas como o deposito indevido na conta 11.190-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/06/2007 | 500.00 | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do Acordo no Processo 04720060003861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/06/2007 | 660.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza dos Cemiterios do Sitio Caracolzinho e Tapuiu, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/06/2007 | 500.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus no transporte dos times de futebol para participar do torneio na Sede do Municipioo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/06/2007 | 300.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de carne do matadouro ao mercado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional do Municipio no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/06/2007 | 1200.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao da Banda nas festividades da Padroeira da Comunidade Lagoa de Cascavel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/06/2007 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/06/2007 | 440.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados no transp9orte da Equipe de vacinacao para a Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/06/2007 | 500.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitio Jua, Lameiro e Pereiro para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/06/2007 | 500.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-1570 na remocao de pacientes dos PSF do Sitio Caracolzinho e Boa Vista para atendimento hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/06/2007 | 340.00 | 00047774533400 | MARIA DA PAZ LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/06/2007 | 500.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Cacimba, cha do Beleu e Sede para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/06/2007 | 360.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOA1575 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/06/2007 | 200.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem do s veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/06/2007 | 440.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; MOA-1575 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/06/2007 | 450.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/06/2007 | 400.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Juremas para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/06/2007 | 360.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMT-9862 no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento medico no PSF da Sede e Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/06/2007 | 310.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocao de pacientes dos Sitios Guaribas para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/06/2007 | 1967.25 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados aos servicos de conservacao e manutencao da cobertura da Quaadra de Esporte da Escola Municipal Pe. Godofredo Jootesm, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/06/2007 | 500.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados em caminhao no transporte de carteiras escolar das Escolas da Zona Rural para conserto na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/06/2007 | 350.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao da rede eletrica da Secretaria e da Biblioteca do Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001639 | 11/06/2007 | 3050.00 | 00003109411482 | ALEUDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator no corte de terra agricolo em 61 horas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/06/2007 | 400.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda de custo para seu deslocamento a Zona Rural do Municipio para fiscalizacao e acompanhar a campanha de vacinacao do rebanho bovino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria que serao destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/06/2007 | 370.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados em veiculo d e sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/06/2007 | 360.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMR-6378 no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/06/2007 | 440.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PEVA para inspecao e dedetizacao na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/06/2007 | 250.00 | 00004465121415 | LOURIVAL BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNM-5018 no transporte de pacientes do Sitio Salinas para o PSF na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/06/2007 | 157.50 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/06/2007 | 2262.22 | 02658544000170 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.923-3 em favor de ERALDO FRANCISCO DA SILVA por ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/06/2007 | 876.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. prefeito e Secretarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/06/2007 | 160.00 | 00048431052449 | JOSE NILO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de areia lavada para os servicos executados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/06/2007 | 504.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001660 | 13/06/2007 | 2866.50 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao que serao destinados a manutencao e conservacao dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/06/2007 | 582.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados aos Regentes de Ensino quando em treinamento de capacitacao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/06/2007 | 2600.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator no corte de terra agricola com 52 horas nos Sitio Boa Vista, cacimbas e cha do Beleu, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/06/2007 | 750.00 | 00051129310434 | JAIME GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator no corte de terra agricola no sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/06/2007 | 1625.00 | 00053094913415 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da bolsa dos Agentes Jovens, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/06/2007 | 539.99 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Programa Agentes Jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/06/2007 | 640.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLO-9528 no transporte do Secretario do Trabalho e Acao Social em visitas de fiscalizacao e cadastratamento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/06/2007 | 380.00 | 00002307345450 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como digitadora para o Programa Atencao Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/06/2007 | 1462.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 43 botijoes de GLP para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/06/2007 | 140.00 | 00007786609407 | JOSENILDO RODRIGUES GUIMARAES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com solda eletrica no veiculo corsa da Secretaria de Educ acao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/06/2007 | 100.00 | 00048273058468 | EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com solda eletrica na porte do veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/06/2007 | 450.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/06/2007 | 560.00 | 00005441281413 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Sede e Sitio Cacimbas para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/06/2007 | 248.00 | 00084676353715 | Antonio Bernadino Irmão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLI-2187 no transporte de pacientes para atendimento medico nos PSF da Sede e remocao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/06/2007 | 105.00 | 00002373044498 | JOSE ROCARDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Zona Rural para tratamento de fisioterapia na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/06/2007 | 570.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/06/2007 | 380.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/06/2007 | 115.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/06/2007 | 300.00 | 00007199178409 | JOAO NETO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao do Grupo Musical nas Festividades do Sao Joao no Sitio Tapuiu, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/06/2007 | 290.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/06/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma maquina fotocopiadora para a Secretaria de Adminsitracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/06/2007 | 545.00 | 00007017056477 | CLEIDISON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e remocao do lixo de terrenos nas Escolas da Sede, Guaribas e Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/06/2007 | 316.50 | 00019107854404 | SEBASTIANA CORDEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados em 25 vinte e cinco dias de substituicao a regente de ensino titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/06/2007 | 910.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de carteira escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/06/2007 | 80.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/06/2007 | 160.00 | 00029472340814 | MOISES DO CARMO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em no retelhamento da Escola do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001688 | 18/06/2007 | 3980.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de Biblioteca de Apoio Pedagogico destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001692 | 18/06/2007 | 797.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/06/2007 | 525.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminh ao de placa: QHN-0843 na colocacao de aterro em estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/06/2007 | 300.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para recebe atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/06/2007 | 530.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; KLE-8745 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/06/2007 | 325.10 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da Secretaria de Saude do Municipio quando em campanha de vacinacao na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/06/2007 | 135.00 | 00003072593400 | Jailton de Santana Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do transporte de pacientes para atendimento medico no PSF de Boa Vista e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/06/2007 | 290.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: GTB-2702 no transporte de pacientes dos Sitio Boa Vista e Cha do Beleu para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/06/2007 | 865.24 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/06/2007 | 343.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia de predios da Secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/06/2007 | 200.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com solda eletrica no veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/06/2007 | 4645.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Planejamento e da iluminacao publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/06/2007 | 1103.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/06/2007 | 180.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de mudancas de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2007 | 860.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela elaboracao e acompanhamento do Projeto para construcao da Escola Municipal do Sitio Tapuiu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a rentencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 2a Cota Parte do FPM no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/06/2007 | 0.19 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/06/2007 | 160.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao do link e equipamento de informatica da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/06/2007 | 2118.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal referente a 11a parcela do parcelamento especial MP 303/2006, Art. 8o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/06/2007 | 5960.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 11a parcela do parcelamento especial MP 303/2006, Art. 8o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/06/2007 | 270.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresnetacao da Banda de Pifano nas Festividades Juninas no Sitio Guaribas do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/06/2007 | 90.25 | 00028861914420 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na poda e e roco de matagal na estrada vicinal do Sitio Lagoa de Umburana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001702 | 21/06/2007 | 1080.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de areia grossa para os servicos de ampliacao da Quadra da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/06/2007 | 760.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de agua em caminhao pipa para abastecimento nas Escolas dos Sitios Salinas, Lagoa de Cascavel e Lagoa de Umburana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/06/2007 | 1270.00 | 00052889262472 | EDILSON ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados na recuperacao e conservacao do sistema eletrico da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/06/2007 | 780.00 | 00007017056477 | CLEIDISON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas para escoamento de agua na estrada Vicinal que liga a Sede do Povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/06/2007 | 450.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Chefe de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/06/2007 | 1250.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/06/2007 | 450.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do Secretario da Ad ministracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/06/2007 | 600.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de tichets de passagens no onibus de linha convenciona desta Cidade a Campina Grande a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/06/2007 | 2655.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e acao Social, servidores contratados, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/06/2007 | 1152.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao, exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/06/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/06/2007 | 865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13 o salario da Fopag da Secretaria de Agricultura, exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/06/2007 | 1197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/06/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/06/2007 | 1134.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/06/2007 | 788.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Administracao, exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/06/2007 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Administracao, exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/06/2007 | 504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Financas, exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/06/2007 | 13100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/06/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag do Gabinete do Prefeito, exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/06/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Obras, servidor contratado, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/06/2007 | 18609.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores estatutarios, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/06/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/06/2007 | 8554.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Planejamento, exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/06/2007 | 29627.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados do PSF, ref, ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/06/2007 | 16257.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/06/2007 | 5707.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Secretaria de Saude, ref. ao exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/06/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Saude, exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/06/2007 | 16918.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servidores estatutarios, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/06/2007 | 3023.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servidores contratados, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/06/2007 | 7228.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da fopag da Secretaria de Educacao, exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/06/2007 | 1281.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag Secretaria de Educacao - MDE, exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/06/2007 | 90651.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, servidores estatutarios, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/06/2007 | 43229.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/06/2007 | 2492.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Fundeb 60%, servidores contratados, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/06/2007 | 26607.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, servidores estatutarios, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/06/2007 | 12248.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o da Fopag do Fundeb 40%, exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/06/2007 | 100.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um son para transmissao da quadrilha junina da Escola Pe. Godofredo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/06/2007 | 380.00 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Esnsino na Escola do Sitio Salinas em subsituicao a titular em licenca m edica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/06/2007 | 380.00 | 00005032820490 | JOSEFA LUCIENE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais na Escola do Sitio Picadas em substituic/ao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/06/2007 | 73.40 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao de correspondencia via sedex da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/06/2007 | 903.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.123-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/06/2007 | 380.00 | 00001010916483 | EDNALVA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados como Regente de Ensino na Escola do Sitio Caboclo em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/06/2007 | 380.00 | 00005890281461 | JOSEFA ANDREZA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Regente de Ensino em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/06/2007 | 380.00 | 00004879103462 | MARIA ODETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como merendeira em substituicao a titular (falecida). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/06/2007 | 623.04 | 00003958988466 | LUIS GENESIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora de Educacao Fisica da Escola Pe. Godofredo Jostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/06/2007 | 472.80 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de uma balanca tipo mola capacidade para 25 kilos com suporte, destinado ao PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/06/2007 | 2250.00 | 00049862081449 | EDMILSON GOMES CABOCLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao da Banda nas Festividade Juninas nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/06/2007 | 138.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.681-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/06/2007 | 144.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/06/2007 | 50.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de oleo lubrificante destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/06/2007 | 50.00 | 00086137727815 | SEVERINO SEBASTIAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados aos componentes da Banda quando na apresentacao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/06/2007 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados na limpeza do predio da Delegacia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/06/2007 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza dos sanitarios do mercado publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/06/2007 | 84.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos para a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/06/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao do Aviso de Edital do Processo Simplificado para o EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/06/2007 | 30.00 | 00053094620400 | GELCIENE FLAUSINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na fiscalizacao da prova do Processo Simplificado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/06/2007 | 119.00 | 00004573410414 | LAURIZETE ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da Auxiliar de Servicos Gerais da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/06/2007 | 26.70 | 00091819814491 | DIANA NUNES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da Professora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/06/2007 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/06/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeiras a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/06/2007 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001775 | 28/06/2007 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Assistente Social do Programa de Atencao Integral a Familia, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001776 | 28/06/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Psicologa do Programa de Atencao Integral a Familia, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/06/2007 | 3516.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/06/2007 | 17413.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/06/2007 | 5789.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 40%, ref,. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/06/2007 | 4681.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/06/2007 | 2131.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/06/2007 | 457.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento como Auxiliar de Servicos Gerais, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/06/2007 | 385.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna, ref. ao mes de makio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/06/2007 | 7777.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag desta Prefeitura, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/06/2007 | 600.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das Fopags e contra-cheque desta Prefeitura, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/06/2007 | 600.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da elaboracao e emissao das Foapgs e Contra-cheques desta Prefeitura, ref. a 1a parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/06/2007 | 285.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento por desconto de tarifa bancaria na C/c 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/06/2007 | 4.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado da contga 8.851-X em favor do PASEP no mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/06/2007 | 6.16 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 3a Cota Parte do FPM no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001833 | 29/06/2007 | 3700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/06/2007 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o predio Sede da Prefeitura, ref. ao m~es de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/06/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca de uso e manutencao de Sistema de Informatica para Contabilidade , ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/06/2007 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da elaboracao emissao eletronica das GFIPS desta Prefeitura, r ef. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004246362476 | MARIA APARECIDA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais no predio Sede da Prefeitura em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/06/2007 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/06/2007 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colete e remocao do lixo da Sede do Municipio para o lixao na Zona Rural do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/06/2007 | 380.00 | 00007289638417 | JOSEFA JOSILMA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a Auxiliar de Servicos quando em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/06/2007 | 360.00 | 00007017056477 | CLEIDISON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e roco do matagal nos Cemiterios da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001852 | 29/06/2007 | 2965.82 | 08968232000140 | J. F. NOBREGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/06/2007 | 2200.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo gol a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/06/2007 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao junto a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001853 | 29/06/2007 | 1847.83 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/06/2007 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos de informatica executados para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 17/2007, Serie A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/06/2007 | 700.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, ref. ao m~es de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/06/2007 | 700.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, ref. ao m~es de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001789 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon L a disposicao da Secretaria de Saude, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001790 | 29/06/2007 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon S a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/06/2007 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/06/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001855 | 29/06/2007 | 7930.43 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/06/2007 | 380.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutora da Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/06/2007 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem , Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/06/2007 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001793 | 29/06/2007 | 860.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BGZ-1773 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipalo Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001794 | 29/06/2007 | 960.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIR-8275 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001795 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001796 | 29/06/2007 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001797 | 29/06/2007 | 860.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostemm, Sede, ref. ao m~es de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001798 | 29/06/2007 | 860.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHA-0452 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001799 | 29/06/2007 | 1400.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas via Cha do Beleu a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~esde junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001800 | 29/06/2007 | 1400.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUD-2939 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001801 | 29/06/2007 | 900.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao M~es de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001802 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001803 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00007643163464 | BETANIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudante no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001804 | 29/06/2007 | 860.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BJE-1851 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao M~es de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001805 | 29/06/2007 | 1400.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Gado Bravo-Pb, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001806 | 29/06/2007 | 960.00 | 00006159805460 | FRANKLIN BARBOSA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa?: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001807 | 29/06/2007 | 750.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001808 | 29/06/2007 | 860.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM- 6088, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipakl Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao M~es de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001809 | 29/06/2007 | 860.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001810 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas via Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001811 | 29/06/2007 | 860.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-1962 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001812 | 29/06/2007 | 960.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOD-4131 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godforedo Joostem,Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001813 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001814 | 29/06/2007 | 1400.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Munciipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref.ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001815 | 29/06/2007 | 1400.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001816 | 29/06/2007 | 860.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001817 | 29/06/2007 | 860.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001818 | 29/06/2007 | 960.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001819 | 29/06/2007 | 900.00 | 00076025640491 | RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: KSB-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001820 | 29/06/2007 | 910.00 | 00004389028405 | JULIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001821 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio rosilhas via Lagoa de Umburuna a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001822 | 29/06/2007 | 960.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNT-4118 no transporte dos estudantes no percurso d o Sitio Juremas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001823 | 29/06/2007 | 1400.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001824 | 29/06/2007 | 740.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em v eiculo de placa: KFF-5817 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001825 | 29/06/2007 | 860.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pdras Dagua a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001826 | 29/06/2007 | 750.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Marinhos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001827 | 29/06/2007 | 860.00 | 00003217263405 | JOSEFA LUCIA GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001828 | 29/06/2007 | 1400.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001829 | 29/06/2007 | 900.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001854 | 29/06/2007 | 5316.95 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/06/2007 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/06/2007 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/06/2007 | 380.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao m~es de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/06/2007 | 18.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10497- para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001866 | 30/06/2007 | 2965.82 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados ao abastecimento de veiculos a servicos de Utilidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2007 | 2100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/07/2007 | 2302.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Administracao e do LINK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/07/2007 | 491.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/07/2007 | 460.00 | 00099033992434 | EDUARDO AMARO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao das roupas dos componentes da Quadrilha Junina do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/07/2007 | 295.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua para predios das Secretarias deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/07/2007 | 220.00 | 00001994499451 | JOSE HUMBERTO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao do vocalista nas festividades do Sao Pedro no Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/07/2007 | 440.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIC-4544 no transporte de pacientes dos Sitio Boa Vista, Cha de Beleu e Areia para atendimento nos PSF de Boa Vista e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/07/2007 | 380.00 | 00055160433449 | ERONILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante em substituicao ao titular em gozo de ferias no predio do PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/07/2007 | 1771.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/07/2007 | 272.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/07/2007 | 419.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes ambientais, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/07/2007 | 1316.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/07/2007 | 340.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/07/2007 | 968.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/07/2007 | 211.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004228635482 | EDNEIDE DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001883 | 02/07/2007 | 29974.03 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma Escola Municipal do Ensino Fundamental no Sitio Tapuiu, Zona Rural, Gado Bravo, Paraiba CARTA CONVITE no 24/2007. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/07/2007 | 285.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/07/2007 | 0.06 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.497-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/07/2007 | 16.28 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.497-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2007; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/07/2007 | 416.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com registro de documentos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X par pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria na c/c 5336-8,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/07/2007 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/07/2007 | 2.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancariano no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001901 | 04/07/2007 | 1175.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pneus destinados ao veiculo golf do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001899 | 04/07/2007 | 6400.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator de esteira na conservacao e manutencao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001900 | 04/07/2007 | 1133.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pneus destinados a o veiculo custo da Secretaria deSaude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/07/2007 | 210.00 | 00004465121415 | LOURIVAL BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNN-5018 no transporte de pacientes do Sitio Salinas para atendimento medico no PSF do Sitio Rosilhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/07/2007 | 200.00 | 06079609000184 | VALDEMIR PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a moto da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/07/2007 | 230.00 | 00069214662487 | SEVERINO ANTONIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do casebre do Sr. Jose Batista de Almeida do Sitio Santana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/07/2007 | 400.00 | 00036366226415 | JOSE MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 120 kilos de bolos para a confraternizacao no dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/07/2007 | 1300.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Iluminacao Publica relativa ao mes de junho de 2007 conforme demonstrativo do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/07/2007 | 200.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENÇÃO EM EQUIP. LABORATORIAS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto em um eletrocardiografo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/07/2007 | 263.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/07/2007 | 500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao da Banda nas festividades junina no Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/07/2007 | 190.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na apresentacao do coco de rodas nas Festividades do Sao Joao no Sitio Sao Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/07/2007 | 765.00 | 00007017056477 | CLEIDISON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao da estrada vicinail que liga o Sitio Boa Vista a Sede do Munmicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/07/2007 | 188.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 07 caixas de pilhas destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/07/2007 | 839.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados aos servicos de conservacao e manutencao dos veiculo custon da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/07/2007 | 700.00 | 00001371793409 | ANTONIO FERNANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/07/2007 | 40.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/07/2007 | 1119.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de eluminacao publica, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/07/2007 | 520.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do transporte de agua em caminhao pipa MOC-0939 para abastecimento nas Escolas dos Sitio Juremas, Alto Grande e Guaribas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/07/2007 | 80.00 | 04880590000145 | BRASIL FARMA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIM. E FARMA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/07/2007 | 1600.00 | 08315410000133 | LC DA COSTA EVENTOS E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para divulgacao em radio no periodo compreendido de julho a dezembro/2007 de materiais de desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2007 | 600.00 | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo de Acao de Cobranca no 04720060003861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005890123475 | JOSE WILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante no predio Sede da Prefeitura em substituicao ao titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2007 | 50.00 | 00003218614422 | REINALDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches ao pessoal da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/07/2007 | 10144.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 14.923-3, referente ao parcelamento em favor do INSS na 1a parcela do FPM no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001917 | 10/07/2007 | 3500.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um caminhao destinado a Secretaria do Planejamento e Obras, desta Prefeitura, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2007 | 50.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao do empenho no 1840/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2007 | 350.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao da rede eletrica dos pocos artesianos do M unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2007 | 150.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria ao Sr. Secretario do Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2007 | 300.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de carne do matadouro publico ao mercado na Sede do Municipio, reef. ao mes do julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2007 | 30.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda de custo para seu deslocamento a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2007 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha para o matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2007 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Municipio que serve como lixao, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2007 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um escada andaime a Secretaria de Obras do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/07/2007 | 785.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2007 | 500.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus no transporte de Quadrilhas Juninas para apresentacao na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/07/2007 | 310.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Guaribas para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2007 | 562.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Unidade Mista de Saude do Munmicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/07/2007 | 350.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2007 | 400.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2007 | 420.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Caracolzinho e Pinhoes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2007 | 380.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como motorista da ambulancia em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2007 | 144.70 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de copias destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2007 | 213.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados ao pessoal da vacinacao quando em servicos na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2007 | 330.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2007 | 100.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem do Sitio Caracolzinho a Campina Grande transporte pacientes para atendimento medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2007 | 380.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de enfermagem em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2007 | 111.48 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2007 | 60.71 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2007 | 50.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2007 | 66.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2007 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o PEVA, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/07/2007 | 500.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Jua, Lameiro e Pereiro para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/07/2007 | 330.00 | 00047774533400 | MARIA DA PAZ LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Secretaria de Saude do Municipio a Joao Pessoa; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/07/2007 | 150.00 | 00058123091834 | MARIA CELIA OLIVEIRA ROSA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria a Sra. Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/07/2007 | 500.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da equipe de vacinadores para a Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/07/2007 | 440.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe dos Agentes Ambientais para inspecao em domicilios na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/07/2007 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitio Alto Grande e Juremas para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/07/2007 | 360.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/07/2007 | 120.00 | 00007776258490 | MAGNO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco e capina na Escola do Sitio Lagoa de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/07/2007 | 55.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Coordenadora em inspecao na Escola do Sitio Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/07/2007 | 1700.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 24a parcela do Curso de Pedagogia em Servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2007 | 510.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes aos Professores e Regentes de Ensino quando em treinamento de capacitacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2007 | 72.30 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do envia via Sedex de documentos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2007 | 160.20 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento do mes de junh/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2007 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel no Sitio Campo Alegre para funcionamento de uma sala de aula, rdef. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/07/2007 | 500.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de carteira escolar da Zona Rural para conserto e manutencao da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Instrutora da Banda da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/07/2007 | 220.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de palca JTK-5579 no transporte dos estudantes no percurso da cidade de Gado Bravo a Faculdade na Cidade de Umbuzeiro, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/07/2007 | 220.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: JTK-5579 no transporte dos Estudantes da Cidade de Gado Bravo a Faculdade na Cidade de Umbuzeiro, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001993 | 10/07/2007 | 12107.70 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda escolar para a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/07/2007 | 400.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para seu deslocamento para a Zona Rural do Municipio para inspecao do Seguro Sagra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001936 | 10/07/2007 | 550.00 | 00003109411482 | ALEUDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do corte de terra agricola em propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2007 | 508.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de oculos destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/07/2007 | 500.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da confeccao de proteses dentarias destinados a doacao a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2007 | 1315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2007 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2007 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carente do Municipio, ref. ao m es de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2007 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2007 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref, ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2007 | 50.00 | 00007631333459 | TATIANA SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado0 a abrigar familia carente, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2007 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alu guel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2007 | 50.00 | 00069214549400 | JOSETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2007 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a a abrigar familia carente, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/07/2007 | 50.00 | 00091545625700 | SEVERINO VITORINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/07/2007 | 50.00 | 00030087635453 | JOSE GUILHERMINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/07/2007 | 50.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2007 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um i movel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/07/2007 | 50.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2007 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2007 | 50.00 | 00007831621709 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref,. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/07/2007 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/07/2007 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado aabrigar familia carente, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/07/2007 | 60.00 | 00007786498494 | MARIA DO SOCORRO PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/07/2007 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do al uguel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/07/2007 | 80.00 | 00098163906472 | ANA HENRIQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2007 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/07/2007 | 250.00 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados ao Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/07/2007 | 2030.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de armarios, estantes, longnete e mimeografo a alcool destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/07/2007 | 360.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento medico no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/07/2007 | 440.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um bebedouro branco, destinado a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/07/2007 | 55.27 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 9.360-0 em favor do PASEP no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/07/2007 | 250.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi kgc-5544 no transporte de documentos para os Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/07/2007 | 120.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/07/2007 | 330.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/07/2007 | 1200.08 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/07/2007 | 400.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um son para as festividades de encerramento do periodo letivo do 1o semestre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/07/2007 | 480.33 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para o Programa Agentes Jovems. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/07/2007 | 1625.00 | 00053094913415 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Monitores do Programa Agentes Jovem, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/07/2007 | 453.32 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcantei | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao Programa de Apoio Integral a Familia - PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/07/2007 | 1900.00 | 00080529437449 | JOSE ROBERVAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no corte de terra e aracao em propriedades dos Sitios Gado Bravo I, II e III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002005 | 12/07/2007 | 2000.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no corte de terra agricola nas localidade Sitio boa Vista, cha do Beleu e Cacimbas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/07/2007 | 100.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um fogao de 02 bocas destinados a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/07/2007 | 600.00 | 00007017056477 | CLEIDISON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de conservacao e manutencao da estrada vicinal do Sitio Boa Vista a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/07/2007 | 550.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Municipio de Gado Bravo para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/07/2007 | 520.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/07/2007 | 620.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa no abastecimento de agua nas Escola dos Sitio Boa Vista, Pereiro, Areia e Chao do Beleu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/07/2007 | 420.00 | 00005441281413 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLD-1878 no transporte de pessoas carentes para atendimento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002015 | 17/07/2007 | 1731.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes do municipio para recuperacao de seus casebres. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002018 | 17/07/2007 | 5910.70 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes para recuperacao de seus casebres. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/07/2007 | 180.00 | 10852945000195 | SCD- INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 01 ortese ortopedica destinado a doacao a paciente carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/07/2007 | 420.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de prioteses dentaria destinados a doacao a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/07/2007 | 50.00 | 00003528151404 | INACIO JOAQUIM DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002017 | 17/07/2007 | 465.60 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a manutencao e conservacao de escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002022 | 17/07/2007 | 6136.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de construcao de muro, banheiro e sanitarios na Quadra de Esporte da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/07/2007 | 1081.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/07/2007 | 271.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/07/2007 | 90.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Zona Rural para atendimento medico no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002016 | 17/07/2007 | 319.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de obras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/07/2007 | 4537.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de eneriga eletrica de predios da varias Secretarias e de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 emfavor da FAMUP, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/07/2007 | 300.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de escrituracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/07/2007 | 400.00 | 00016127560420 | PAULO DE ARAUJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para o concurso Pulbico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/07/2007 | 100.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento medico no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/07/2007 | 850.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da elaboracao e acompanhamento do projeto de construcao de um Escola Municipal no sitio Campo Alegre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/07/2007 | 400.00 | 00001371793409 | ANTONIO FERNANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento da Escola Municipal Pe. Godofredo joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/07/2007 | 320.00 | 00025143050472 | RUBENS R. DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na cobertura dos assentos do veiculo corsa da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/07/2007 | 1600.00 | 00001191378446 | CICERO FORTUNATO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em lanternagem e pintura do veiculo corsa da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/07/2007 | 400.00 | 00001371793409 | ANTONIO FERNANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura do muro da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/07/2007 | 765.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar no Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/07/2007 | 170.00 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no trnasporte de aterro para conservacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/07/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidor comissionado, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/07/2007 | 18141.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores estatutarios, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/07/2007 | 690.00 | 00035852984434 | JOSE AMARO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e abertura de valetas para escoamento de agua em estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/07/2007 | 13100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/07/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores comissionados, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/07/2007 | 1008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/07/2007 | 1577.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/07/2007 | 34881.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados do PSF, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/07/2007 | 14761.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/07/2007 | 2492.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, servidores contratados, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/07/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do EJA, servidores contratados, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/07/2007 | 98285.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, servidores estatutarios, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/07/2007 | 27601.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, servidores estatutarios, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/07/2007 | 14728.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, servidores estatutarios, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/07/2007 | 3023.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, servidores comissionados, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/07/2007 | 2655.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores comissionados, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/07/2007 | 2660.00 | 03217602000193 | JOEL SOARES LEITE JUNIOR CONFECCAO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao KIT gestantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/07/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores comissionados, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/07/2007 | 2129.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 12a parcela Especial MP 303/2006 - Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/07/2007 | 6019.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 12a parcela do Parcelamento Especial MP 303/2006 - Art. 8o - Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/07/2007 | 100.95 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma caixa de formulario continuo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/07/2007 | 1568.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de fogos de arteficios destinados aos festejos juninos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/07/2007 | 22.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados aos servicos no veiculo saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/07/2007 | 300.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: KUM-5598 no transporte de pacientes para atendimento medico no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/07/2007 | 1250.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/07/2007 | 450.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Chefe do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/07/2007 | 250.00 | 00004303152447 | JOSILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha para a matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/07/2007 | 450.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/07/2007 | 490.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos execultado em veiculo de placa: MMC-3928 no transporte de merenda escolar da Sede para as Escola na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/07/2007 | 504.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa no abastecimento de agua nas Escolas dos Sitio Lagoa de Cascavel, Salinas e Rosilhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/07/2007 | 167.52 | 00003171182424 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para seu deslocamento a Joao Pessoa a servicos para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/07/2007 | 60.00 | 00003171182424 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/07/2007 | 25.32 | 00005454291455 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a Regente de Ensino por 02 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/07/2007 | 680.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de informaticas destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/07/2007 | 497.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags do Fundeb no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/07/2007 | 17.86 | 00003218614422 | REINALDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados ao servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/07/2007 | 306.00 | 09093352000294 | BANCO DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre pagamento da folhas desta Prefeitura, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/07/2007 | 42.08 | 00039209997468 | JOSEFA SANTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos do mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/07/2007 | 289.50 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no rebobinamento e conservacao de motores e bombas dos pocos artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/07/2007 | 5.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um registro esfera destinado ao poco artesiano da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/07/2007 | 35.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/07/2007 | 424.62 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/07/2007 | 157.40 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao de correspondencia via SEDEX da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/07/2007 | 24.05 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/07/2007 | 1255.52 | 00003830282486 | ANNI DANIELLE TAVARES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como enfermeira no PSF do Sitio Boa Vista em substituicao a titular em lienca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/07/2007 | 875.70 | 00000883549468 | JOSE BARBOSA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como medico no PSF do Sitio Rosilha no periode de 05 (CINCO) dias no mÿes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/07/2007 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/07/2007 | 618.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de tickets de passagem em linha convencional de Gado Bravo a Campina Grande e vice-versa a pessoas carentes para tratar assunto juno ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/07/2007 | 966.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/07/2007 | 123.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao poco artesiano do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/07/2007 | 532.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: mmw-7450 no transporte de pacientes de Gado Bravo para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/07/2007 | 320.00 | 00001371793409 | ANTONIO FERNANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com rebouco na Escola Municipal Pe. Godofredo Josoptem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/07/2007 | 318.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do cobertura de pneus de veiculo da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002093 | 30/07/2007 | 960.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de de placa: KIR-8275 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002094 | 30/07/2007 | 860.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002095 | 30/07/2007 | 860.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHA-0452 no transporte dos estudantes no percurso do SItio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002096 | 30/07/2007 | 900.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO- 7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002097 | 30/07/2007 | 1400.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUD-2939 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mesde julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002098 | 30/07/2007 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes nopercurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002099 | 30/07/2007 | 860.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HGZ-1773 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002100 | 30/07/2007 | 1400.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas via Cha do Beleu a Escola Municipal Pe.Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002101 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00007643163464 | BETANIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002102 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte dos estudantes do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2007 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2007 | 3106.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2007 | 380.00 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Administracao na Sec. de Educacao em substituicao a titular em gazo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004228635482 | EDNEIDE DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira da Escola do Sitio Salinas em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/07/2007 | 164.58 | 00005032820490 | JOSEFA LUCIENE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 13 dias como merendeira na Escola do Sitio Picadas em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2007 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2007 | 220.00 | 00034280383472 | JOSE ORLANTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no rebouco da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002134 | 30/07/2007 | 860.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-1962 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002135 | 30/07/2007 | 860.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em v eiculo d placa; MOB-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002136 | 30/07/2007 | 1400.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da cidade de Aroeiras a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, Gado Bravo, ref. ao mes dejulho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002137 | 30/07/2007 | 960.00 | 00006159805460 | FRANKLIN BARBOSA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002138 | 30/07/2007 | 860.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dagua a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes d e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002139 | 30/07/2007 | 860.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo d e placa: MMQ-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/07/2007 | 1400.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002141 | 30/07/2007 | 860.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculod de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio sao Bento a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002142 | 30/07/2007 | 960.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: MOD-4131 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002143 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002144 | 30/07/2007 | 910.00 | 00004389028405 | JULIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pinhoes a Escola Municipal Pe. Gdoofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002145 | 30/07/2007 | 1400.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godfredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002146 | 30/07/2007 | 1400.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no em onibus de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percuros do Sitio Picadas a Escola Municipal Pe. Godforedo Jooste, Sede. ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002148 | 30/07/2007 | 960.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNT-4118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas a Escola Municipal Pe. Godforedo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002149 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no p ercurso do Sitio Juremas via Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002150 | 30/07/2007 | 1400.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa; KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002151 | 30/07/2007 | 860.00 | 00003217263405 | JOSEFA LUCIA GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofrdo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002152 | 30/07/2007 | 740.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFF-5817 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002153 | 30/07/2007 | 750.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Marinhos a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002154 | 30/07/2007 | 860.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002155 | 30/07/2007 | 900.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa KGB-5282 no t ransporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002156 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Umburana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002157 | 30/07/2007 | 960.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa do Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002158 | 30/07/2007 | 900.00 | 00076025640491 | RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: KSB-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002159 | 30/07/2007 | 860.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BJE-1851 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002160 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2007 | 18896.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2007 | 6469.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004879103462 | MARIA ODETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Escola do Sitio Picadas como merendeira em substituicao a titular em virtude de falecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2007 | 623.04 | 00003958988466 | LUIS GENESIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professor de Educacao Fisica da Escola Municipal Pe. godofredo J oostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2007 | 380.00 | 00005890281461 | JOSEFA ANDREZA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino no Sitio Salinas em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2007 | 265.86 | 00005700479435 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a merendeira titular na Escola do Sitio Pinhoes em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2007 | 63.30 | 00006864142418 | JOSEFA GERLANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a Regente de Ensino na Escola do Sitio Boa Vista em 02 (dois) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2007 | 47.09 | 00006403887440 | JOSIVANIA SERAFIM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a Regente de Ensino no Sitio Areia quando em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2007 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de informatica prestados a Secretaria de Saude do Municipio, conforme nota fiscal no 18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2007 | 700.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2007 | 700.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolozinho, reef. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002121 | 30/07/2007 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon L a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002122 | 30/07/2007 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon S a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2007 | 2108.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/07/2007 | 380.00 | 00051129191400 | MARIA JOSE FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude em substitui cao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2007 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposi cao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002167 | 30/07/2007 | 1213.84 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2007 | 5461.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag dos servidores do PSF, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002108 | 30/07/2007 | 3500.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um caminhao destinado a Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/07/2007 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Pe. Leonel Franca, Centro, onde funciona o predio da Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2007 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2007 | 2200.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo golf a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2007 | 900.00 | 00049862081449 | EDMILSON GOMES CABOCLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao da Banda Fest nas festividades do Padroeiro do Sitio Tapuiu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2007 | 3700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2007 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o predio Sede da Prefeitura, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de j ulho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2007 | 368.48 | 00039209997468 | JOSEFA SANTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Servicos Gerais no predio Sede da Prefeitura, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2007 | 6538.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Edilidade, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2007 | 380.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2007 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a R. Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Programa de Apoio Integral a Familia - PAIF, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2007 | 65.00 | 00055160433449 | ERONILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no rebouco da residencia da Sra. Josefa Silva Barreto no sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2007 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002147 | 30/07/2007 | 750.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transpoerte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002169 | 30/07/2007 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos horonarios como Assistente Social do Programa de Atencimento Integral a Familia, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002170 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Psicologa do Programa de Atendimento Integral a Familia, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/07/2007 | 2100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios do Contador desta Edilidade, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2007 | 600.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao da Fopag e contra-cheque desta Prefeitura, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/07/2007 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos elaboracao na emissao eletronica das GFIP, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uso e manutencao do Sistema de Informatica para Contabilidade, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2007 | 110.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na tiragem de fotografias de obras no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2007 | 4.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2007 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada ma conta 273.142-2 em favor do PASEP no mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2007 | 311.44 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na encadernacoes, reducao e copias para a Secretaria de Financas, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002192 | 31/07/2007 | 1809.28 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2007 | 630.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002191 | 31/07/2007 | 2902.24 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2007 | 2000.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com exame de Ultra-sonografia em pacientes carentes do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002189 | 31/07/2007 | 7343.43 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2007 | 100.00 | 00004573410414 | LAURIZETE ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento do mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EDUC E PROFISION DO PORTAD DE DEFICIENCIA AUDITIVA | ATENDIMENTO A DEFICIENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2007 | 380.00 | 00004246362476 | MARIA APARECIDA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais no predios Sede da Prefeitura em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002190 | 31/07/2007 | 5008.97 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a a notas de publicacao,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002197 | 01/08/2007 | 960.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNT-4118n no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/08/2007 | 500.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da merenda escolar para as Escola da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/08/2007 | 750.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/08/2007 | 1316.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de j ulho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2007 | 507.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/08/2007 | 440.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Cha do Beleu, Boa Vista e Pedras Altas para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002203 | 01/08/2007 | 501.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologico destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/08/2007 | 1250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Publicacao da Portaria de Homologacao no 723/2007 do 3a Concurso Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/08/2007 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2007,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/08/2007 | 150.00 | 00058123091834 | MARIA CELIA OLIVEIRA ROSA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Sra. Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na cont a5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/08/2007 | 225.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X par apagamento de tarifa bancaria no me de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/08/2007 | 0.06 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.497-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.527-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/08/2007 | 58.00 | 00062856820700 | JOSE ALBERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinados a aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/08/2007 | 162.00 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de CPF a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/08/2007 | 250.00 | 00067543170434 | SEVERINO SIMAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de casa da Sra. Josefa Maria do Socorro pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/08/2007 | 885.00 | 00043430902487 | ANTONIO JOSE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/08/2007 | 190.00 | 00005937214463 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de eletricista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002228 | 03/08/2007 | 927.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/08/2007 | 340.00 | 00034280383472 | JOSE ORLANTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados nos reparos e manutencao da Quadra de Esporta da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002222 | 03/08/2007 | 1859.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo corsa e onibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/08/2007 | 58.50 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao via SEDES de documentos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002221 | 03/08/2007 | 633.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos parati e saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/08/2007 | 116.50 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na tioragem de fotocopias para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/08/2007 | 210.00 | 00004465121415 | LOURIVAL BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Salinas para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/08/2007 | 50.00 | 00088489329400 | SELMA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao da campanha de vacinacao influenza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/08/2007 | 35.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/08/2007 | 700.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de urnas funerarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/08/2007 | 150.00 | 00039209806468 | JOSE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da colocacao de metrala e picarro na estrada vicinal do Sitio Lagoa de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/08/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma maquina de fotocopia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/08/2007 | 530.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/08/2007 | 143.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua para predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/08/2007 | 2660.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/08/2007 | 1973.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Administracao e Financas e do Link. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/08/2007 | 198.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/08/2007 | 544.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/08/2007 | 222.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/08/2007 | 159.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/08/2007 | 1768.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/08/2007 | 144.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para predios da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/08/2007 | 554.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios para a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/08/2007 | 194.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/08/2007 | 100.00 | 00004836106400 | JAILTON BENTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisi cao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002249 | 09/08/2007 | 14400.78 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2007 | 651.00 | 02932058000107 | Farmácia São Sebastião - Luciano Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a parcela do FPM no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2007 | 10329.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor do INSS referente ao parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2007 | 858.00 | 03217602000193 | JOEL SOARES LEITE JUNIOR CONFECCAO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao KIT gestantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2007 | 2170.00 | 00043430902487 | ANTONIO JOSE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal que liga o Sitio Areia/Pedras Altas a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/08/2007 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um escada andaima destinado a Secretaria de Planejamento, ref. ao m~es de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/08/2007 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Municipio para o lixao, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/08/2007 | 30.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria ao Sr. Secretaria de Planehamento, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/08/2007 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha destinados ao Matadoiu publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/08/2007 | 300.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no trnsporte de carne do matadouro ao mercado publico na Sede, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/08/2007 | 400.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para seu deslocamento a Zona Rural do Municipio para inspecao do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/08/2007 | 500.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/08/2007 | 1286.00 | 08932760000149 | MARILU SOARES EVANGELISTA FEIJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmanto do fornecimento de oculos destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/08/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeiras destin ados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/08/2007 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de julhoo/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/08/2007 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. aomes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/08/2007 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/08/2007 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/08/2007 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a a abrigar familia carente do Mumicipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/08/2007 | 50.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao m,es de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/08/2007 | 50.00 | 00007247463406 | SEVERINO VITORINO BARRETO (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/08/2007 | 50.00 | 00069214549400 | JOSETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/08/2007 | 50.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia caremte do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/08/2007 | 50.00 | 00030087635453 | JOSE GUILHERMINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/08/2007 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/08/2007 | 50.00 | 00007631333459 | TATIANA SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/08/2007 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/08/2007 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de jkulho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/08/2007 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mesd de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/08/2007 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipiol, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/08/2007 | 50.00 | 00007831621709 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/08/2007 | 60.00 | 00007786498494 | MARIA DO SOCORRO PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/08/2007 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/08/2007 | 80.00 | 00098163906472 | ANA HENRIQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipioo, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/08/2007 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/08/2007 | 60.00 | 00000177783443 | JOSEFA ROSEMERE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao de 02 (duas) 2a vias de Registro de Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002273 | 13/08/2007 | 3250.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos graficos para a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/08/2007 | 60.00 | 00003218614422 | REINALDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados ao pessoal da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/08/2007 | 36.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da confeccao de 03 carimbos destinados a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/08/2007 | 500.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitio Jua, Lameiro e Pereiro para os PSF do Sitio Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/08/2007 | 330.00 | 00047774533400 | MARIA DA PAZ LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocao de pacientes do PSF da Sede para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/08/2007 | 410.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Pedras Altas e Alto Grande para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/08/2007 | 500.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Secretaria de Saude a Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/08/2007 | 440.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da equipe dos Agentes ambientais para inspecao em residencias na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/08/2007 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Pedras Altas e Juremas para atendimento medico e fisioterapia no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/08/2007 | 310.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico no PSF do sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/08/2007 | 360.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe de Vacinacao para a Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002269 | 13/08/2007 | 4723.00 | 24500613000156 | REP S BRINDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos graficos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/08/2007 | 110.00 | 00001038472784 | EXPEDITO AMERICO DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KUP-4936 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para fazer exame de laboratorio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/08/2007 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel locado a Secretaria de Saude para o PEVA, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/08/2007 | 48.28 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento do mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/08/2007 | 128.13 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/08/2007 | 30.00 | 00059517611749 | JOSE VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um diaria ao motorista da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002312 | 13/08/2007 | 184.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002257 | 13/08/2007 | 8430.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de cadernos e materiais destinados as Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/08/2007 | 500.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de carteiras escolar para conserto na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/08/2007 | 500.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus no transporte de estudantes de Gado Bravo a Campina Grande para inscricao no vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/08/2007 | 1128.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 12 litros veneno destinado a dedetizacao das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/08/2007 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a a Secretaria de Educacao para funcionamento de sala de aula, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/08/2007 | 30.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executdos na remocao do lixo da Escola do Sitio Guaribas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/08/2007 | 30.45 | 00003597029450 | RUTHIANA CORDEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da Professora, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/08/2007 | 490.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMC-3928 no transporte de merenda escolar para a Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/08/2007 | 240.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi no transporte da Coordenadora Escolar para inspecao nas Escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/08/2007 | 50.00 | 00005626903445 | EDIELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002321 | 14/08/2007 | 11922.80 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda escolar para as Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/08/2007 | 1650.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 25a parcela do Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/08/2007 | 550.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MNH-0296 no transporte de agua potavel para as Escolas de Boa Vista, cha do Beleu e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/08/2007 | 120.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB-2702 no transporte da Zona Rural para atendimento no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/08/2007 | 350.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no lava rapido dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/08/2007 | 420.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo de placa: KLE-8745 na remocao de pacientes de Gado Bravo a Campina Grande para atendimento medico hospitalar, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002327 | 14/08/2007 | 312.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de produtos odontologico destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/08/2007 | 380.00 | 00005890123475 | JOSE WILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante no predio Sede da Prefeitura em substituicao ao titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/08/2007 | 351.48 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da Receita Interna, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/08/2007 | 351.48 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da Receita Interna, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/08/2007 | 250.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresetacao da Banda de Pifano em solenidade cultural na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/08/2007 | 300.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da cobertura de pneus do caminhao locado a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/08/2007 | 748.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/08/2007 | 180.00 | 00008702637499 | ADRIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados ma apresentacao como vocalista nas Festividade de inauguracao no Sitio Tapuio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/08/2007 | 1157.97 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/08/2007 | 1000.00 | 00083046941749 | Dionisio da Silva Matos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do acordo no Processo no 047.2006.000.6674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de licenca de uso e manutencao de Sistema de Informtica para Contabilidade, ref. ao mes agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/08/2007 | 405.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinados a Equipe de vacinadores e do PSF em servicos na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/08/2007 | 350.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMR-6378 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/08/2007 | 680.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/08/2007 | 650.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes de Gado Bravo para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/08/2007 | 50.00 | 00056836694487 | HELENILDO SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no arco da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002341 | 15/08/2007 | 1055.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologico destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/08/2007 | 650.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados aos Professores e Regentes de Ensino quanto em capacitacao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/08/2007 | 57.00 | 03161004000220 | REPLATIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento 06 sacos de 12 unidades de copos de 5o ml e sacos plasticos de 50 e 100 litros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/08/2007 | 878.00 | 00444152000183 | A FRANCISCO DA SILVA CONFECCOES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais esportivos destinados a doacao a agremiacoes esportivas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002343 | 16/08/2007 | 2479.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos na Quadra de Esporte e Salas de aula da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002344 | 16/08/2007 | 5542.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao e manutencao de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/08/2007 | 280.00 | 00005441281413 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo d e placa: JTL-1878 no transporte de pacientes dos Sitio Cacimbas e Gado Bravo II para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/08/2007 | 320.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico hospitalar na Cidade d eCampina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/08/2007 | 2140.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 13a parcela do Parcelamento Especial MP 303/2006 - art. 1o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/08/2007 | 6080.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 13a parcela do Parcelamento Especial MP 303/2006 - Art. 8o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002348 | 16/08/2007 | 291.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a recuperacao e reforma de predios da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/08/2007 | 845.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e acompanhamento do Projeto de Construcao do Galpao Multi Fabril no sitio Lagoa de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/08/2007 | 225.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002346 | 16/08/2007 | 5631.05 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes para recuperacao de suas casas residenciais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002347 | 16/08/2007 | 896.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/08/2007 | 1625.00 | 00053094913415 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos monitores do Programa Agente Jovem do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/08/2007 | 475.00 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Programa Agente Jovem do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/08/2007 | 12.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo existente na c/c 6.527-7 do Programa Agente Jovens, ao Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/08/2007 | 2000.00 | 00080529437449 | JOSE ROBERVAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no corte de terra agricola em 40 horas nas localidades sitio Gado Bravo I , II e III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/08/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagagamento da locacao de uma maquina fotocopiadora, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/08/2007 | 580.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 01 armario fechado e oi estantes com 06 prateleiras destinados a Secretaria d eSaude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/08/2007 | 60.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte de um pacientes para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/08/2007 | 456.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBM-1182 no transporte de pacientes das localidades Salinas e Lagoa d eCascavel para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002362 | 17/08/2007 | 203.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/08/2007 | 720.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMZ-2037 no transporte de agua potavel para as Escolas dos Sitios Salinas, Lagoa de Cascavel e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/08/2007 | 420.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na instalacao eletrica do veiculo corsa da Secretaria d eEducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/08/2007 | 2772.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/08/2007 | 360.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COMERCIO FARDAMENTO MILITAR E CIVS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de bones para a Banda da Escola Municipal Pe. Godofredo Jooostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/08/2007 | 300.00 | 00004087942406 | MAKSANDRA DE AGUIAR LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na capina e remocao do lixo no terreno da Escola do Sitio Lagoa dos Marc os. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/08/2007 | 346.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados as Equipe de vacinadores quando em servicos na Zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/08/2007 | 610.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; KGM-8997 na remocao de pacientes do PSF do Sitio Caracolzinho para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/08/2007 | 160.00 | 00099033992434 | EDUARDO AMARO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: K LU-5366 no transporte de pacientes para atendimento no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 na 2a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002373 | 20/08/2007 | 2000.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator agricola num total de 40 horas nas localidades; Sitio Cha do Beleu, Boa Vista e Pereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/08/2007 | 420.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanicos executados no veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/08/2007 | 900.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da confeccao de proteses dentaria destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Construcao de Centro Multi-Fabril | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002375 | 20/08/2007 | 16000.00 | 41109612000102 | Z PAULA CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a Medicao do Galpao Multi Fabril, na localidade do Sitio Lagoa de Dentro, Zona Rural deste Municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/08/2007 | 70.52 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo existente na c/c 10.497-3 do Programa Agente Jovem, para o Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/08/2007 | 4563.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Planejamento e da iluminacao publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/08/2007 | 490.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao do veiculo d-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/08/2007 | 290.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de energia de predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/08/2007 | 12.69 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/08/2007 | 855.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de energia de predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/08/2007 | 34.10 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao de correspondencia via SEDEX da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/08/2007 | 350.00 | 00013262742449 | ADERALDO SERGIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao do veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002386 | 22/08/2007 | 2156.56 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/08/2007 | 1140.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de assinatura anual do jornal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/08/2007 | 380.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002388 | 23/08/2007 | 1059.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de laboratorio destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/08/2007 | 135.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Jua a cidade de Campina Grande, para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/08/2007 | 323.90 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/08/2007 | 200.00 | 00034280383472 | JOSE ORLANTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento da Escola Municipal na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/08/2007 | 471.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao desfile do dia 07 de Setebro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/08/2007 | 1270.00 | 00043430902487 | ANTONIO JOSE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em empreitada de mao de obras para os servicos de conservacao e manutencao da estrada vicinal do Sitio Boa Vista a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/08/2007 | 220.00 | 00062856820700 | JOSE ALBERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na complementacao do esgoto na R. Jose Pereira de Aguair. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002396 | 27/08/2007 | 1875.40 | 09571951000195 | J BOSCO LEITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais e livros didaticos destinados a Biblioteca da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem,. Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002394 | 27/08/2007 | 1205.55 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002397 | 27/08/2007 | 199.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude do Munmicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/08/2007 | 150.00 | 00058123091834 | MARIA CELIA OLIVEIRA ROSA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/08/2007 | 111.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados ao pessoal da campanha da vacinacao no Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/08/2007 | 53.06 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/08/2007 | 28.83 | 08680860001105 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/08/2007 | 50.00 | 00002659447403 | TATIANA DA SILVA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao pela participacao na campanha de vacinac~]ao infuenza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/08/2007 | 40.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao na campanha da vacinacao influenza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/08/2007 | 30.00 | 00039210650468 | MARIA JOSE DE F. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao na companha de vacinacao influenza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/08/2007 | 30.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao na campanha da vacinacao influenza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/08/2007 | 30.00 | 00050454412487 | MARIA ALICE FARIAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao da campanha de vacinacao influenza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/08/2007 | 50.00 | 00091820421449 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao da campanha de vacinacao influenza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/08/2007 | 30.00 | 00004245879475 | JOZILANGE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao da campanha de vacinacao influenza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/08/2007 | 30.00 | 00003317691409 | CARMENISA BELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao da campanha de vacinacao influenza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/08/2007 | 30.00 | 00004002977447 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao da campanha de vacinacao influenza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/08/2007 | 50.00 | 00002489329421 | LORENA CARNEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao da campanha de influenza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/08/2007 | 1250.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/08/2007 | 450.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Chefe do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/08/2007 | 50.00 | 00003218614422 | REINALDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados aos servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/08/2007 | 100.00 | 00005389390440 | DANIELA PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na emissao das guias do IPTU/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/08/2007 | 450.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/08/2007 | 151.15 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a confeccao de aderecos para o deslife do dia 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/08/2007 | 232.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Sra. Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/08/2007 | 26.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da Professora, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/08/2007 | 53.40 | 00091819814491 | DIANA NUNES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento da diferenca de vencimentos da professora do mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/08/2007 | 107.00 | 00044745486472 | MARIA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da Professora, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002427 | 28/08/2007 | 40074.90 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de livros, colecao e livro paradidaticos destinados a biblioteca da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002428 | 28/08/2007 | 2090.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de livros paradidaticos e colecoes destinados a Bilbioteca da Escola Municipal Pe.Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/08/2007 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no limpeza dos sanitarios do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/08/2007 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza da Delegacia Publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/08/2007 | 300.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/08/2007 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeira destinadas a pessoas carentes do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/08/2007 | 300.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario do Trabalho e Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/08/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento d a Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/08/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/08/2007 | 17462.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/08/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/08/2007 | 2492.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, servidores contratados, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/08/2007 | 94446.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, servidores estatutarios, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/08/2007 | 26499.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/08/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do EJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/08/2007 | 483.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags do Fundeb no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/08/2007 | 490.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da merenda escolar para as Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/08/2007 | 14076.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/08/2007 | 2466.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/08/2007 | 200.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais esportivos destinados a doacao a times de futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/08/2007 | 1252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/08/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/08/2007 | 1008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/08/2007 | 720.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags do mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/08/2007 | 13100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/08/2007 | 23326.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/08/2007 | 28470.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2007 | 6875.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2007 | 2354.20 | 00003830282486 | ANNI DANIELLE TAVARES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no PSF do Sitio Boa Vista como Enfermeira em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2007 | 2059.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA de servidores da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2007 | 500.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocao de pacientes do PSF do Sitio Caracolzinho para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002471 | 30/08/2007 | 7484.13 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/08/2007 | 60.00 | 00811657000139 | UCD - LABORATORIO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da exame de anatomopatologico no paciente ADEMAR VENTYURA DA SILVA, res. no Sitio Boa Vista, Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2007 | 2100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios com Contador desta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2007 | 600.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das Fopags e contra-cheque desta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2007 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na emissao eletronica da GFIP desta Prefeitura no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2007 | 380.00 | 00004246362476 | MARIA APARECIDA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais no predio Sede da Prefeitura em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o retencao efetuado na conta 14.923-3 na 3a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2007 | 6835.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundweb 40%, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2007 | 19493.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2007 | 480.00 | 00012345678909 | Aedson de Pontes Andreza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora em substituicao a titular na Escola do Sitio Campo Alegre quando em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000177791462 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com Regente de Ensino na Escola do Sitio Gado Bravo III em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2007 | 380.00 | 00004879103462 | MARIA ODETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Escola do Sitio Picadas como rerendeira em substituicao a titular em virtude de falecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2007 | 62.30 | 00003958988466 | LUIS GENESIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professor de Educacao Fisica da Escola Municipal Pe. Godofredo Jooste, periodo de 03 dias, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2007 | 380.00 | 00005890281461 | JOSEFA ANDREZA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Escola do Sitio Salinas como Regente de Ensino em substitui cao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2007 | 380.00 | 00005221535424 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Escola do Sitio Pinhoes como merendeira em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2007 | 380.00 | 00096416440415 | JOSEFA ELIZABETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Secretaria de Educacao como Recepcionista em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002472 | 30/08/2007 | 5007.84 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Munmicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/08/2007 | 450.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um colmeia destinado ao onibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/08/2007 | 22.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um registro de gaveta destinado a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2007 | 52.10 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados aos servicos de manutencao dos pocos artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2007 | 1270.00 | 00043430902487 | ANTONIO JOSE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas e conservacao da estrada vicinal do Sitio Rosilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002473 | 30/08/2007 | 2877.93 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Plajemento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002474 | 30/08/2007 | 1840.12 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2007 | 600.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no fornecimento de tikets de passagens em onibus da linha convencional para pessoas carentes no deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para tratar assunto junto ao I NSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00004891625414 | JOSEFA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para complementacao da aquisicao de uma casa residencial no Sitio Juremas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2007 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002528 | 31/08/2007 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Assistente Social do Programa de Atendimento Integral a Familia, ref. ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002529 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Psicologa do Programa de Atendimento Integral a Familia, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2007 | 380.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2007 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um i movel onde funciona o Programa de Apoio Integral a Familia - PAIF, REF. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2007 | 380.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado s como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2007 | 380.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2007 | 380.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Munic ipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2007 | 380.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2007 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do al guel de um imovel onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroerias, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002533 | 31/08/2007 | 3500.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento da locacao de um caminhao a disposicao da Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2007 | 960.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MNT-4118 na coleta e remocao do lixo da Sede do Municipio para o lixao na Zona Rural do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002478 | 31/08/2007 | 960.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIR8275 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002479 | 31/08/2007 | 860.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HGZ-1773 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002480 | 31/08/2007 | 900.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002481 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP 1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002482 | 31/08/2007 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002483 | 31/08/2007 | 1400.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas via Chao do Beleu a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes deagosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002484 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00007643163464 | BETANIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002485 | 31/08/2007 | 1400.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUD-2939 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002486 | 31/08/2007 | 860.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHA-0452 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe.Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002487 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002488 | 31/08/2007 | 960.00 | 00006159805460 | FRANKLIN BARBOSA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculod e placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002489 | 31/08/2007 | 860.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dagua a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002490 | 31/08/2007 | 750.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002491 | 31/08/2007 | 860.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002492 | 31/08/2007 | 1400.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede,ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002493 | 31/08/2007 | 860.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002494 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas via Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002495 | 31/08/2007 | 860.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-1962 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002496 | 31/08/2007 | 860.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002497 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe,.Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002498 | 31/08/2007 | 900.00 | 00076025640491 | RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSB-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002499 | 31/08/2007 | 1400.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002500 | 31/08/2007 | 960.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOD-4131 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002501 | 31/08/2007 | 740.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa KFF-5817 no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe.Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002502 | 31/08/2007 | 1400.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002503 | 31/08/2007 | 860.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002504 | 31/08/2007 | 750.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Marinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002505 | 31/08/2007 | 860.00 | 00003217263405 | JOSEFA LUCIA GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref, ao m~es de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002506 | 31/08/2007 | 900.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002507 | 31/08/2007 | 960.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNT-4118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002508 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Umburana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002509 | 31/08/2007 | 860.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BJE-1851 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002510 | 31/08/2007 | 960.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa do Marcos a Escola Municipal Pe. Gdofredo Josotem, Sede, ref. ao m~es de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002511 | 31/08/2007 | 1400.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MOT-7220 no transporte de estudantes no percurso do Sitio Picadas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, Sedem ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002512 | 31/08/2007 | 860.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOB-6088 no transporte de estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de ag osto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002513 | 31/08/2007 | 1400.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Gado Bravo, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2007 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/08/2007 | 220.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTK-5579 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Gado Bravo a Faculdade na Cidade de Umbuzeiro, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/08/2007 | 380.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2007 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/08/2007 | 1882.40 | 03802244000186 | FABIOLA AGUIAR BARBOSA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento da Professora da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, ref. aos meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/08/2007 | 4.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de agosto/*2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/08/2007 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2007 | 3700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2007 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel onde funciona o predio Sede da Prefeitura, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2007 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribui cao a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2007 | 2200.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo golf a disposi cao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2007 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no setor de informatica da Secretaria d eSaude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2007 | 700.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, ref. ao m es de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002522 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custo L, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002523 | 31/08/2007 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custo S, a disposi cao da Secretaria d eSa ude do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2007 | 700.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servios executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio caracolzinho, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2007 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/08/2007 | 220.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de retifica no cabecote do veiculo saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/08/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de agosto/200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/09/2007 | 175.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua e esgoto de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/09/2007 | 1392.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/09/2007 | 1316.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao m es de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002568 | 03/09/2007 | 1415.50 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposiicao destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/09/2007 | 507.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Ambientais ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/09/2007 | 2415.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Administracao e Financas e conta mensal do link. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/09/2007 | 328.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/09/2007 | 380.00 | 00025581635404 | PAULO ROBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante do predio Sede da Prefeitura em substitui cao ao titular em l icenca medica.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002554 | 03/09/2007 | 910.00 | 00004389028405 | JULIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe.Godofredo Josotem, Sede, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/09/2007 | 600.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua mineral destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/09/2007 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energial eletrica da Escola Municipal Franciscoi Sergio Aguair. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/09/2007 | 209.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua e esgoto de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/09/2007 | 608.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/09/2007 | 500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como a Banda na apresentacao na Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002567 | 03/09/2007 | 3353.60 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educa cao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/09/2007 | 328.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.366-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/09/2007 | 256.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios locados a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/09/2007 | 174.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua e esgoto de predios da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005937214463 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de eletricista, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/09/2007 | 336.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/09/2007 | 277.00 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KUJ-1516 no transporte de estudantes para a Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/09/2007 | 435.00 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/09/2007 | 2.00 | 09093352000294 | BANCO DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/09/2007 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/09/2007 | 250.00 | 00004465121415 | LOURIVAL BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNN-5018 no transporte de pacientes para atendimento medico no PSF do Sitio Rosilha e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/09/2007 | 1248.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 kits estudantes, 02 kits familia e 02 colecao aprendendo e brincando, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/09/2007 | 750.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de ataude destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/09/2007 | 210.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da colocacao de picarro e aterro na estrada vicinal que liga o Sitio Boa Vista a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/09/2007 | 2020.00 | 00043430902487 | ANTONIO JOSE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no reparo e conservacao de estradas vicinais do Municipio que liga o trecho Sitio Caracolzinho via Alto Grande a Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/09/2007 | 360.00 | 00069080860468 | RONALDO BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da colocacao de 40 metros de gesso nos banheiros da quadra de Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/09/2007 | 1060.00 | 00003908697409 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao da Banda Seducao nas festividades dos concluintes da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2007 | 500.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de materiais destinados as Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/09/2007 | 500.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus no transporte dos Professores para capacitacao na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2007 | 1650.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 26a parcela do Curso de Pegadogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2007 | 490.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em camionete D-20 no transporte de merenda escolar para a Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/09/2007 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a sala de aula, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/09/2007 | 500.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Jua, Areia e Lameiro para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/09/2007 | 440.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos Agentes Ambientais para a Campanha de vacina cao canina na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/09/2007 | 410.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para tratamento de fiosioterapia no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/09/2007 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios alto Grande e Juremas para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/09/2007 | 340.00 | 00047774533400 | MARIA DA PAZ LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos s ervicos executados no trnsporte da equipe de vacinadores para a campanha na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002604 | 10/09/2007 | 255.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/09/2007 | 500.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/09/2007 | 360.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Sede para atendimento medico hospitalar em Cam pina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/09/2007 | 527.50 | 02932058000107 | Farmácia São Sebastião - Luciano Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a farmacia do Centro de Saude do Municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/09/2007 | 310.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no trnsporte de pacientes do Sitio Guaribas para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2007 | 380.00 | 00006459817456 | TIAGO GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante do predio do Centro de Saude do Municipio em substitui cao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/09/2007 | 350.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria de Saud edo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2007 | 250.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do PSF quando em atendimento domiciliar na Zona Rural do Municipio; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/09/2007 | 440.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIC-4544 no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/09/2007 | 320.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMR-6378 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/09/2007 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a Secretaria de Saude onde funciona o Peva, ref. ao m~es de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/09/2007 | 84.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho quento em servicos na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/09/2007 | 8032.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor do INSS ref. ao parcelamento no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na c onta 14.923-3 em favor do PASEP, ref. a 1a Cota Parte do FPM no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002594 | 10/09/2007 | 6160.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um trator de esteira para execucao dos servicos de recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/09/2007 | 650.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-4447 na colocacao de 16 carradas de picarro para manutencao e conservacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/09/2007 | 300.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de carne do matadouro ao mercado publico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/09/2007 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma escada andaime para a Secretaria de Planejamento, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/09/2007 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no limpeza dos banheiros do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/09/2007 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza da do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/09/2007 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Municipio que serve como lixao, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/09/2007 | 30.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria ao Secretario de Planajamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/09/2007 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha destinado ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/09/2007 | 1386.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/09/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2007 | 400.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um ajuda financeira para seu deslocamento a Zona Rural do Municipio para cadastramento do Seguro Sagra/2007; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2007 | 1361.00 | 08932760000149 | MARILU SOARES EVANGELISTA FEIJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de oculos destinados as pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/09/2007 | 130.00 | 00067543170434 | SEVERINO SIMAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de casa de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/09/2007 | 1545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira destinados a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/09/2007 | 50.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carentes do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/09/2007 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/09/2007 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/09/2007 | 50.00 | 00069214549400 | JOSETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/09/2007 | 50.00 | 00007247463406 | SEVERINO VITORINO BARRETO (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel para abrigar familia carente ao Municipioo, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/09/2007 | 50.00 | 00030087635453 | JOSE GUILHERMINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipioo, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/09/2007 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipioo, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/09/2007 | 50.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento o aluguel de um imovel destinado a abrigar famnilia carente do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/09/2007 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/09/2007 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/09/2007 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/09/2007 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio,. ref. ao mes de agosto/2007;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/09/2007 | 50.00 | 00007631333459 | TATIANA SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/09/2007 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, reef. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/09/2007 | 80.00 | 00098163906472 | ANA HENRIQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/09/2007 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/09/2007 | 1240.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/09/2007 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/09/2007 | 250.00 | 00084676353715 | Antonio Bernadino Irmão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLT-2187 no transporte de pacientes p ara atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002653 | 11/09/2007 | 1016.49 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o p agamento do fornecimento de materiais de limpeza de limpeza destinados a Secretaria de Sa ude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/09/2007 | 130.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB-2702 na remocao de pacientes do PSF do Sitio Boa Vista para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/09/2007 | 1338.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serv icos executados no conserto de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/09/2007 | 1122.00 | 06296009000178 | HELIO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 33 botijoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/09/2007 | 400.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao da Escola Municipal do Sitio Cha do Beleu, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002659 | 12/09/2007 | 236.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/09/2007 | 350.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002661 | 12/09/2007 | 1017.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de manutencao nos veiculos da Secretaria de S aude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/09/2007 | 60.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIE-4243 no transporte de pacientes para atendimento medico no PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/09/2007 | 0.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/09/2007 | 265.00 | 00027481329800 | JOSE DE BRITO LEAL IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da abertura de valetas naestrada vicinal que liga o sitio Lagoa de Cascavel ao Sitio Caboclo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002664 | 12/09/2007 | 625.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria do Planejamento; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/09/2007 | 75.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr. Secretario de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0002669 | 13/09/2007 | 845.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como engenheira Civil, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/09/2007 | 195.85 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados aos pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/09/2007 | 150.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como mototaxi no transporte do pessoal da Secretaria de Acao Social para inspecao na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/09/2007 | 240.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/09/2007 | 370.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/09/2007 | 530.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: 8997 no transporte de pacientes dos Sitios Macacos e Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/09/2007 | 720.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMZ-2037 no transporte de agua para as Escolas dos Sitios. Salinas, Santana, LCagoa de Cascavel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/09/2007 | 655.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados aos Professores e Regentes de Ensino quando em capacitacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002674 | 14/09/2007 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pneus, camaras e pecas de reposicao para os veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/09/2007 | 600.00 | 00099695677487 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao do fardamento da Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Jooste. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/09/2007 | 520.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa no abastecimento de agua para as Escolas da Sede, Boa Vista e Cha do Beleu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002677 | 14/09/2007 | 1468.33 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002678 | 14/09/2007 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 02 pneus destinados ao veiculo fiat uno da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/09/2007 | 1225.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da Secretaria de Saude do Municipio e os demais participantes na 1a Conferencia Municipal de Saude realizada na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/09/2007 | 380.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de engermagem na Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/09/2007 | 300.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Zona Rural para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/09/2007 | 80.00 | 00007786609407 | JOSENILDO RODRIGUES GUIMARAES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do motor de partida e ventulina do veiculo veraneio da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/09/2007 | 130.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a a farmacia do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/09/2007 | 1000.00 | 00083046941749 | Dionisio da Silva Matos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do acordo firmado conforme cobranca Processo no 04720060006674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/09/2007 | 320.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no reparo e manutencao de equipamentos de informaticas da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/09/2007 | 730.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destina dos ao Sr. Prefeito e Secretarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/09/2007 | 530.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e manutencao de veicul gol locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/09/2007 | 2151.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 14a parcela do parcelamento Especial MP 303/2006,Art 1o - parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/09/2007 | 6140.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 14a parcela do parcelamento Especial MP 303/2006, Art. 8o, parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/09/2007 | 718.54 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/09/2007 | 250.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/09/2007 | 158.25 | 07785706000155 | NOVA VIDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/09/2007 | 53.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocao de um pacientes do Sitio Caracolzinho para atendimento hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/09/2007 | 117.70 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tiragem de l.177 copias destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/09/2007 | 253.20 | 00000177791462 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora substituta a titular quando em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/09/2007 | 2000.00 | 00003557529487 | SEVERINO RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um terreno medindo 40 metros de frente e fundo por 20 metros de ambos os lados localizado na Escola do Sitio Pedras Dagua, neste Municipio. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002700 | 17/09/2007 | 13315.97 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda escola para a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002696 | 17/09/2007 | 6641.90 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio para recuperacao e conservacao de seus casebres. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/09/2007 | 1700.00 | 00058174486453 | NILTON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colotacao de aterro e picarro em estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/09/2007 | 3800.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de 72 metros em bloco de gesso como divisoria, aplicacao de 92 metros quadrados de forro de gesso, colocacao de 02 portas, 01 janela e recuperacao do forro de gesso no predio locado para a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/09/2007 | 4602.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica de predios publico e da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/09/2007 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da CIP, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002706 | 18/09/2007 | 1800.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 36 horas de trator no corte de terra nas localidades: Cha do Beleu, Boa Vista e Areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/09/2007 | 1060.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/09/2007 | 275.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dabito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/09/2007 | 270.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do conserto de 02 canetas odontologica com troca de rolamentos e de pinca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002705 | 18/09/2007 | 500.00 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/09/2007 | 680.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa no abastecimento de agua potavel para os PSF e Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/09/2007 | 160.00 | 00099033992434 | EDUARDO AMARO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Zona Rural para atendimento medico no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/09/2007 | 400.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-1570 na remocao de pacientes do PSF do Sitio Caracolzinho para atendimento hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/09/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao dede sistema de informtatica para contabilidade, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/09/2007 | 17.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/09/2007 | 363.00 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no consaerto e munutencao debombas dos pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/09/2007 | 228.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no reparo do caminhao locado a Secretaria de Planejamento e Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Construcao de Centro Multi-Fabril | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002714 | 20/09/2007 | 18704.26 | 41109612000102 | Z PAULA CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela da construcao do Galpao Multifabril na localidade Sitio Lagoa de Dentro, neste Municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do P ASEP na 2a Cota Parte do FPM nop mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/09/2007 | 210.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para escritura publica para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/09/2007 | 250.00 | 00047532858472 | SEVERINO FRANCISCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em vei culo de placa: KGS-5114 no transporte da Equipe de vacinacao para a Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/09/2007 | 2050.00 | 00035852984434 | JOSE AMARO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais no trecho Sitio Jua ao Sitio Guaribas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002721 | 21/09/2007 | 1786.64 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados ao caminhao locado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002723 | 24/09/2007 | 1374.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/09/2007 | 450.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Administracao e Financas, deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/09/2007 | 1250.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/09/2007 | 450.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Chefe de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/09/2007 | 115.20 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a farmacia do PSF da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002722 | 24/09/2007 | 2328.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de conservacao em escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/09/2007 | 190.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no reparo do muro da Escola Municipal do Sitio Pinhoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/09/2007 | 300.00 | 00035940689434 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas e recuperacao da estrada vicinal que liga a estrada do Sitio Ze Velho a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/09/2007 | 300.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/09/2007 | 520.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria destinado a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/09/2007 | 880.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executadosno reparo e manutencao da iluminacao publica do Sitio Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/09/2007 | 50.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diarias a Engenheira desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/09/2007 | 7158.93 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de assentamento de 3l3,90 metros quadrados em pedras rachinha e 30,50 metros linear em pedra granito na calcada da Rua: Severino Felipe Barbosa, Centro. | 10102007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/09/2007 | 93419.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, servidores estatutarios, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/09/2007 | 1869.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, servidores contratados, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/09/2007 | 25534.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag Fundeb 40%, servidores estatutarios, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/09/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do EJA, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/09/2007 | 300.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Sra. Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/09/2007 | 100.00 | 00060925590720 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Professora da Escola do Sitio Gado Bravo para participar de capacitacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes d e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/09/2007 | 380.00 | 00005457514463 | MARIA JOSE DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos geriais no predio Sede da Prefeitura em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/09/2007 | 270.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags desta Prefeitura no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/09/2007 | 1252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/09/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Adminsitracao, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/09/2007 | 1008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, ref. ao mes d e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/09/2007 | 13100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref, ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/09/2007 | 75.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte de pacientes para atendimento medico no PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/09/2007 | 25485.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/09/2007 | 20499.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/09/2007 | 2354.20 | 00003830282486 | ANNI DANIELLE TAVARES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Enfermeira do PSF do Sitio Boa Vista em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/09/2007 | 150.00 | 00058123091834 | MARIA CELIA OLIVEIRA ROSA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/09/2007 | 17.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 6.851-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/09/2007 | 480.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa sobre as Fopgs do Fundeb, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/09/2007 | 480.00 | 00012345678909 | Aedson de Pontes Andreza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora substituta a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/09/2007 | 380.00 | 00004879103462 | MARIA ODETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira em substituicao a titular em virtude de falecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/09/2007 | 830.70 | 00005442803421 | KIVIAN EGITO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora de Portugues no Escola Pe. Godofredo Joostem em substituicao a titular em licenca medica (10 dias do mes de agosto e o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/09/2007 | 380.00 | 00000177791462 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/09/2007 | 380.00 | 00005221535424 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira na Escola do Sitio Pinhoes no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/09/2007 | 2466.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/09/2007 | 14076.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/09/2007 | 250.00 | 00004777531830 | MAURICIO GONCALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao da Escola do Sitio Lagoa de Cascavel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00001191378446 | CICERO FORTUNATO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na landernagem do veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/09/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/09/2007 | 17059.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/09/2007 | 380.00 | 00005890123475 | JOSE WILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante do predio Sede da Prefeitura em substituicao ao titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/09/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/09/2007 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002811 | 28/09/2007 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Assistente Social do Programa de Atendimento Integral a Familia, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002812 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Psicologa do Programa de Atendimento Integral a Familia, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/09/2007 | 380.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como M embro do Conselho tutelar do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/09/2007 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Programa de Atendimento Integral a Familia, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/09/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeiras destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/09/2007 | 50.00 | 00007831621709 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/09/2007 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio,. ref. ao mes de agosto/2007;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/09/2007 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Munmicipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/09/2007 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/09/2007 | 30.00 | 00000177783443 | JOSEFA ROSEMERE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da expedicao de uma 2a via de registro civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/09/2007 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel a R. Pe. Leonel Franca, Centro, Aroeiras, onde funciona o Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002834 | 28/09/2007 | 3500.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um caminhao a disposi cao da Secretaria do Planejamento e Obras, deste Prefeitura, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0002838 | 28/09/2007 | 870.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Engenheira civil, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/09/2007 | 960.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na coleta e remocao do lixo da Sede do Municipio para o lixao na Zona Rural do Municipio, ref.; ao m~es de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002856 | 28/09/2007 | 2844.27 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Planejamento de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002770 | 28/09/2007 | 960.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIR-8275 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002771 | 28/09/2007 | 860.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHA-0452 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002772 | 28/09/2007 | 900.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibvus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002773 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00007643163464 | BETANIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola MunicipalPe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002774 | 28/09/2007 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, reef. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002775 | 28/09/2007 | 860.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HGZ-1773 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002776 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002777 | 28/09/2007 | 1400.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas via Cha do Beleu a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes desetembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002778 | 28/09/2007 | 1400.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUD--2939 no transporte dos Estudantes no percurso do Sitiio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola MunicipalPe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002779 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002781 | 28/09/2007 | 910.00 | 00004389028405 | JULIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002782 | 28/09/2007 | 750.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002783 | 28/09/2007 | 1400.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal Pe. Godofredo Jooste, Centro, Cidade de Gado Bravo, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002784 | 28/09/2007 | 860.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m~es de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002785 | 28/09/2007 | 860.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002786 | 28/09/2007 | 860.00 | 00003217263405 | JOSEFA LUCIA GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002787 | 28/09/2007 | 860.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-1962 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002788 | 28/09/2007 | 860.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002789 | 28/09/2007 | 960.00 | 00006159805460 | FRANKLIN BARBOSA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002790 | 28/09/2007 | 860.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOB-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Catacolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002791 | 28/09/2007 | 750.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Marinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002792 | 28/09/2007 | 960.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOD-4131 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002793 | 28/09/2007 | 1400.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002794 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas vioa Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe.Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002795 | 28/09/2007 | 1400.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002796 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002797 | 28/09/2007 | 740.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFF-5817 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002798 | 28/09/2007 | 860.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002799 | 28/09/2007 | 860.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BJE-1851 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002800 | 28/09/2007 | 900.00 | 00076025640491 | RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSB-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002801 | 28/09/2007 | 900.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5285 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002802 | 28/09/2007 | 860.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002803 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Umburana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002804 | 28/09/2007 | 1400.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002805 | 28/09/2007 | 960.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002806 | 28/09/2007 | 960.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNT-4118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002807 | 28/09/2007 | 1400.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes nop percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe.Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/09/2007 | 6212.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/09/2007 | 19489.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/09/2007 | 220.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTK-5579 no transporte dos estudantes no percuros da cidade de Gado Bravo a Faculdade na cidade de Umbuzeiro, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/09/2007 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/09/2007 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/09/2007 | 3274.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002855 | 28/09/2007 | 4920.21 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/09/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/09/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref, ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/09/2007 | 700.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/09/2007 | 700.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/09/2007 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao m es de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/09/2007 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no setor de informatica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002823 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon L a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002824 | 28/09/2007 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do veiculo custon S a disposi cao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/09/2007 | 3384.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/09/2007 | 183.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados ao PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/09/2007 | 25.00 | 04370647000328 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002854 | 28/09/2007 | 7374.07 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/09/2007 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribui cao a Associacao desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/09/2007 | 2200.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo gol a disposicao do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002857 | 28/09/2007 | 1811.85 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combbustiveis destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP ref. a 3a Cota Parte do FPM no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002827 | 28/09/2007 | 3700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/09/2007 | 5968.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags das Edildiade, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/09/2007 | 679.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das parcela do PASEP da receita interna, ref. as competencia de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/09/2007 | 115.60 | 00003218614422 | REINALDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados ao Secretario de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/09/2007 | 80.00 | 00065758595420 | JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do servidor desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/09/2007 | 4.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/09/2007 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/09/2007 | 2100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como contador desta Prefeitura. ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/09/2007 | 600.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das fopags e contra-cheque desta Prefeitura, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/09/2007 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na emissao eletronica das Gfip desta Prefeitura, ref. ao mes de setembro/2007,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/10/2007 | 700.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002862 | 01/10/2007 | 1156.68 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/10/2007 | 2424.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretria de Saude, servidores do PSF, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/10/2007 | 740.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologico para os PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/10/2007 | 70.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no predio do PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/10/2007 | 200.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFU-6722 no transporte de pacientes do Sitio Pedras Altas para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/10/2007 | 1.16 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.961-6 em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/10/2007 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.366-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/10/2007 | 40.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 01 carimbo grande para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/10/2007 | 24.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um telefone padrao destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/10/2007 | 10.75 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um almofada grande destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/10/2007 | 160.00 | 00007776258490 | MAGNO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto-taxi de placa: MNB-1678 no transporte da Assistente Social a Zona Rural para inspecao em residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/10/2007 | 80.00 | 00004079184425 | ADRIANO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto-taxi de placa: PPO-1003 no transporte do Membro do Conselho Tutelar em inspecao na Zona Rural do Munmicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/10/2007 | 200.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP 1340 no transporte de uma mudanca de Campina Grande a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/10/2007 | 175.00 | 00002748875419 | KERCIA ELAINE FARIAS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos do mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002888 | 03/10/2007 | 96066.57 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na contracao de uma Escola Munmicipal do Ensino Fundamental no Sitio Campo Alegre, Zona Rural, Gado Bravo, Paraiba. Convite no 28/2007 Data: 03 de outubro de 2007. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/10/2007 | 507.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma maquina fotocopia semp toshiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/10/2007 | 724.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias excedente ao contrato original no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002885 | 03/10/2007 | 13278.55 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/10/2007 | 180.00 | 00048431052449 | JOSE NILO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de areia lavada para a Secretaria do Planejameno e Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/10/2007 | 104.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de agua e esgota de predios da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/10/2007 | 1025.00 | 00043430902487 | ANTONIO JOSE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e conservacao de estradas vicinais do Sitio Guaribas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/10/2007 | 46.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/10/2007 | 4.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica do predio da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/10/2007 | 50.00 | 00003217279409 | JOSEFA MARIA DO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/10/2007 | 1380.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentarias destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/10/2007 | 567.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de de 30 bolas master destinados a doacao no dia das criancas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/10/2007 | 1676.10 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de brinquedos destinados a destribuicao junto as criancas no dia 12 de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/10/2007 | 138.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de agua e esgoto para predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/10/2007 | 630.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/10/2007 | 250.00 | 00004465121415 | LOURIVAL BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNN-5018 no transporte de pacientes do Sitio Salinas para atendimento no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/10/2007 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica do predio onde funciona o PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/10/2007 | 1864.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica e uso do link da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/10/2007 | 324.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa telefonica da Secretaria de Administracao e Fi nancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/10/2007 | 271.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/10/2007 | 265.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/10/2007 | 277.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua para predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/10/2007 | 429.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/10/2007 | 162.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/10/2007 | 133.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/10/2007 | 755.30 | 00004852819459 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento como Professora da Escola Municipal do Sitio Pinhoes, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/10/2007 | 1500.00 | 00095305572487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aquisicao de uma area de terreno medindo 3.300 metros quadrados na Escola do Sitio Pedras Dagua para ampliacao da area de receacao dos estudantes, conforme as dimensoes e conforntacao no recibo anexo. | 10132007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/10/2007 | 1625.00 | 00053094913415 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da bolsa dos Agentes Jovems de Desenvolvimento Social e Humano, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/10/2007 | 177.70 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa de Atendimento Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/10/2007 | 475.00 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Programa Agentes Jovens do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/10/2007 | 300.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de ataude para o funeral de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002921 | 09/10/2007 | 745.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a recuperacao e manutencao e conservacao de escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/10/2007 | 249.00 | 03161004000220 | REPLATIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/10/2007 | 1316.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESAS da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/10/2007 | 116.00 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tiragem de copias xerox destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/10/2007 | 500.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Areira, Pereira e Jua para atendimento medico na Cidade d e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/10/2007 | 400.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da equipe de vacinacao canina para a Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/10/2007 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/10/2007 | 340.00 | 00047774533400 | MARIA DA PAZ LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de vacinadores para a Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/10/2007 | 500.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocao de pacientes dos PSF da Sede e Sitio Boa Vista para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/10/2007 | 575.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao pessoa de Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/10/2007 | 360.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Secretaria de Saude a servicos para esta Edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/10/2007 | 500.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus no transporte dos participante do 1o EncontroMunicipal da Saude na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/10/2007 | 410.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocao de pacientes dos Sitios Juremas e Alta Grande para atendimento no PSF da Sede e Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/10/2007 | 310.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitio Guaribas para atendimento medico nos PSF Sede e BoaVista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/10/2007 | 380.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/10/2007 | 202.36 | 07785706000155 | NOVA VIDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/10/2007 | 72.41 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a farmacia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/10/2007 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Peva, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/10/2007 | 580.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:KGM-8997 na remocao de pacientes do PSF do Sitio Caracolzinho para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/10/2007 | 450.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico nos PSF da Sede e do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/10/2007 | 55.84 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na cota mensal do CIDE em favor do PASEP no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na 1a Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/10/2007 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o predio sede da Prefeitura, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/10/2007 | 4324.22 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao judicial em favor do Sr. EDMILSON ARAUJO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/10/2007 | 8497.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.923-3, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/10/2007 | 750.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor do Confederacao Nacional dos Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/10/2007 | 560.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de tickets de passagem em onibus da linha convencional a estudantes carentes para escricao do vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/10/2007 | 379.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados aos professores do EJA quando em capacitacao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/10/2007 | 200.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/10/2007 | 490.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de merenda para as escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/10/2007 | 500.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de carteiras escolar da Zona Rural para conserto na Sede do Muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/10/2007 | 1622.50 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 27a parcela do Curso de Pedagoria em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/10/2007 | 100.00 | 00008471804417 | EDNA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel na Zona Rural do Municipio destinado a sala de aula, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002983 | 10/10/2007 | 960.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNT - 4118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas a Escola Municipal Pe.Godofredo Joostem na sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/10/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/10/2007 | 50.00 | 00069214549400 | JOSETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pedras Dagua destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/10/2007 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/10/2007 | 50.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/10/2007 | 50.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/10/2007 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. projetada nesta Cidade destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/10/2007 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/10/2007 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar, Centro, destinado a abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/10/2007 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/10/2007 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/10/2007 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um iomovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/10/2007 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/10/2007 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/10/2007 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar, Centro, destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/10/2007 | 50.00 | 00007631333459 | TATIANA SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/10/2007 | 50.00 | 00007831621709 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao m~es de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/10/2007 | 50.00 | 00030087635453 | JOSE GUILHERMINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/10/2007 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose pereira de Aguiar, Centro, destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/10/2007 | 80.00 | 00098163906472 | ANA HENRIQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/10/2007 | 60.00 | 00007786498494 | MARIA DO SOCORRO PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/10/2007 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002973 | 10/10/2007 | 11961.40 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/10/2007 | 2660.00 | 02448760000191 | INDUSTRIA E COMERCIO CONFECCOES MARIAN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao Kit gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/10/2007 | 107.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela emissao de carteira de identidade de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002937 | 10/10/2007 | 4800.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator de esteira na recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma cisterna em anel como capacidade para 12.000 litros de agua na localidade sitio Picadas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/10/2007 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma escada andaime destinado a Secretaria de Planejamento, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/10/2007 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na zona rural do Municipio destinado ao lixao, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/10/2007 | 300.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no trnasporte de carne do matadouro para o mercado publico na Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/10/2007 | 800.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de uma bomba injclini 38 IN- 41,0 HP - mono destinado ao poco artesiano do Sitio Jua, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/10/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores comissionados, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/10/2007 | 400.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesass para seu deslocamento a Zona Rural para o recadastramento do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/10/2007 | 745.00 | 00035852984434 | JOSE AMARO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais do Sitio Jua ao Sitio Guaribas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002991 | 11/10/2007 | 368.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma casa de moradia para a Sra. Marli Barbosa Felipe a Rua Projetada (proximo ao Matadouro). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002992 | 11/10/2007 | 3900.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/10/2007 | 105.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto-taxi de placa: KLC-8923 no transporte de Membro do Conselho Tutelar em inspecao na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002988 | 11/10/2007 | 1605.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados aos servicos de conservacao e manutencao de escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/10/2007 | 1452.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 484 garrafoes de 20 litros de agua mineral para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/10/2007 | 0.96 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/10/2007 | 90.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Zona Rural para atendimento no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002996 | 15/10/2007 | 1486.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposi cao destinados aos servicos nos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/10/2007 | 1000.00 | 00083046941749 | Dionisio da Silva Matos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo de Cobranca Processo no 04720060006674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/10/2007 | 97.23 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de bolos e sanduiche destinados ao Programa de Atendimento Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/10/2007 | 4955.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da Saelpa para pagamento de tarifa de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor do FAMUP, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/10/2007 | 910.90 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de balanca, termometro para vacinba e incoterm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/10/2007 | 310.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de enerica eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/10/2007 | 1700.00 | 06296009000178 | HELIO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 50 botijoes de GLP destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/10/2007 | 856.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/10/2007 | 640.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMZ-2037 no abastecimento de agua potavel nas escolas dos sitios Lagoa de Cascavel, Salinas e Lagoa de Umburana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/10/2007 | 900.00 | 00049862081449 | EDMILSON GOMES CABOCLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao da banda nas festividade do Padroeiro do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/10/2007 | 360.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lava rapido em veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/10/2007 | 409.00 | 02932058000107 | Farmácia São Sebastião - Luciano Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/10/2007 | 300.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo placa: MND-9812 no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/10/2007 | 375.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados as equipe de vacinadores quando em servicos na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/10/2007 | 590.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes da Sede, Sitio Lagoa de Umburana e Boa Vista para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/10/2007 | 320.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; NMR-6378 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/10/2007 | 100.00 | 00002373044498 | JOSE ROCARDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 na remocao de um paciente para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/10/2007 | 120.00 | 00069215820434 | COSMO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIE-6066 no transporte de pacientes da Zona Rural para atendimento medico na Cidade d eCampina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/10/2007 | 290.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em mota-taxi de placa: KGC-5544 no transporte de Membro do conselho Tutelar para notificacao na Zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/10/2007 | 280.00 | 00099033992434 | EDUARDO AMARO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao de uma casa residencial de pessoa carente no Sitio Cha do Beleu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/10/2007 | 902.00 | 08932760000149 | MARILU SOARES EVANGELISTA FEIJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de oculos destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/10/2007 | 915.00 | 00007003918439 | JOSE EDILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e manutencao da estrada vicinal que liga o Sitio Jua ao Sitio Guaribas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/10/2007 | 450.00 | 00002256813401 | JOSE LEONARDO BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do Sr. Secretario de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/10/2007 | 90.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria do Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/10/2007 | 1578.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de micro computador e impressora para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/10/2007 | 260.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um son e quipamentospara a 1a Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/10/2007 | 211.35 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/10/2007 | 990.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa no abastecimento de agua para as Escola dos Sitio Boa Vista, Cha do Beleu e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003024 | 19/10/2007 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 02 pneus, 02 camara de ar e 02 protetores para o onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na 2aCota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003027 | 19/10/2007 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo Golf do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003025 | 19/10/2007 | 908.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pneus destinados aos veiculo ambulancia saveiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/10/2007 | 763.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaneto dos servicos executados na recapagem de 04 pneus do caminhao da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/10/2007 | 34.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos da SAELPA atraves da arrecadacao da CIP, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/10/2007 | 1280.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a SAELPA, pelos servicos de iluminacao Publica, atraves da CIP, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003032 | 22/10/2007 | 835.48 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/10/2007 | 350.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/10/2007 | 2163.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 15a parcela do parcelamento especial MP 303/2006, arti. 1o parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/10/2007 | 6201.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 15a parcela do parcelamento especial MP 303/2006, art. 8o parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003031 | 22/10/2007 | 13599.61 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda escolar para a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/10/2007 | 330.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 02 ventiladores neweco de 65 cm destinado a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/10/2007 | 60.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no caminhao pipa de placa: MZC-0939 na colocacao de agua na Escola do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0003040 | 23/10/2007 | 61020.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados ma fabricacao de banco escola e escrivaninha em madeira massica para as Escola do Municipio. CARTA-CONVITE No 29/2007 DATA: 23.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/10/2007 | 2.03 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/10/2007 | 5276.68 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na implantacao com pedra rachinha em ruas do Cemiterio Publico a R. Jose Pereira de Aguiar, nesta Cidade. | 10122007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/10/2007 | 550.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no reparo e conservacao do veiculo D-20, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/10/2007 | 1959.90 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/10/2007 | 450.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretaria da Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/10/2007 | 1250.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/10/2007 | 450.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Chefe de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/10/2007 | 200.00 | 00012265691291 | JOSENILDO RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da parte eletrica do veiculo saveiro (ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/10/2007 | 300.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresnetacao da Banca nas Festa do Padroeiro do Sitio Guaribas do Meio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/10/2007 | 125.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de trofeus para doacao as times no torneio do Sitio Caracolzinho , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/10/2007 | 220.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT - EEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de mudas para o plantio na Praca Sao Jose, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/10/2007 | 565.00 | 00035852984434 | JOSE AMARO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na muntencao e conservacao da estrada vicinal do Sitio Jua ao Sitio Guaribas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/10/2007 | 1222.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados aos servicos de conservacao e manutencao dos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/10/2007 | 574.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos e hospitalares, destinados a manutencao das atividades da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/10/2007 | 25485.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio,ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/10/2007 | 18973.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/10/2007 | 120.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na instalacao eletrica do veiculo parati da Secretaria de Saud edo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/10/2007 | 614.10 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/10/2007 | 13100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/10/2007 | 1252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/10/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Eadminsitracao, servidores comissionados, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/10/2007 | 1008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de financas, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/10/2007 | 93569.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag Fundeb 60%, ref. ao m~es de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/10/2007 | 25408.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag Fundeb 40%, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/10/2007 | 1869.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag Fundeb 60%, servidores contratados, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/10/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do EJA, reef. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/10/2007 | 14076.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/10/2007 | 2466.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, servidores comissionados, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/10/2007 | 1500.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como a apresentacao da Banda Aconchego nas Festividade da Escola Pe. Godofredo Joostem Sede, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/10/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento e Obras, servidor comissionado, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/10/2007 | 17144.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento e Obras, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/10/2007 | 1625.00 | 00053094913415 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da bolsa aos Agentes Jovens de Desenvolvimento Social e Humano, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/10/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidor comissionado, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/10/2007 | 148.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um player station 03 destinados aos a rifa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003100 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Psicologa do Programa de Atendimento Integral a Familia , ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003101 | 30/10/2007 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Assistencia Social do Programa de Atendimento Antegral a Familia, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/10/2007 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/10/2007 | 50.00 | 00069214549400 | JOSETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pedras Dagua para abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/10/2007 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao m~es de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/10/2007 | 50.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao m~es de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/10/2007 | 50.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/10/2007 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado em R. Projetado nesta Cidade destinado a abrigar familia carente, ref. ao m~es de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/10/2007 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, destinado a abrigar familia carente, ref. ao M~es de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/10/2007 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar, Centro, destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/10/2007 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel derstinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/10/2007 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/10/2007 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/10/2007 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/10/2007 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar destinado a abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/10/2007 | 50.00 | 00007631333459 | TATIANA SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/10/2007 | 50.00 | 00007831621709 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/10/2007 | 50.00 | 00030087635453 | JOSE GUILHERMINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/10/2007 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar, Centro, destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/10/2007 | 80.00 | 00098163906472 | ANA HENRIQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de outubro/20907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/10/2007 | 60.00 | 00007786498494 | MARIA DO SOCORRO PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/10/2007 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/10/2007 | 380.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/10/2007 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Progra de Atendimento Integral a Familia, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/10/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira destinadas a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00043430902487 | ANTONIO JOSE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003097 | 30/10/2007 | 2636.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do forncimento de combustiveis destinados aos veiculo da Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/10/2007 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma escada andaime destinado a Secretaria de Planejamento, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/10/2007 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona rural do Municipio destinado ao lixao, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/10/2007 | 960.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos execudos em caminhao na coleta e remocao do lixo da Sede ao lixao na Zona Rural, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003179 | 30/10/2007 | 3500.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um caminhao a disposicao da Secretaria de Planejamento e Obras, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/10/2007 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003182 | 30/10/2007 | 870.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como engenheira Civil, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/10/2007 | 92.41 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados aos pocos arteisianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/10/2007 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha destinado ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/10/2007 | 50.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria a Engenheira desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/10/2007 | 30.00 | 00033024090797 | PAULO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNA-5794 em diligencias com a Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/10/2007 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no limpeza dos sanitarios do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/10/2007 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza da delegacia de policia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/10/2007 | 880.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no reparo e manutencao da rede de iluminacao publica do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/10/2007 | 300.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003079 | 30/10/2007 | 960.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculoi de placa: KIR-8275 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Josotem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003080 | 30/10/2007 | 860.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HGZ-1773 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Carcolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003081 | 30/10/2007 | 860.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHA-0452 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003082 | 30/10/2007 | 900.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003083 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipaol Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003084 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003085 | 30/10/2007 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003086 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00007643163464 | BETANIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal Pe, Godofredo Joostemn, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003087 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUD-2939 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003088 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados onibus de placa: KFX- 9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas via cha do Beleu a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003099 | 30/10/2007 | 4776.48 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/10/2007 | 220.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTK-5579 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Gado Bravo a Faculdade na Cidade de Umbuzeuiros, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/10/2007 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel onde funciona a Biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutora da Banda da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/10/2007 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para o almoxarifado da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/10/2007 | 300.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/10/2007 | 2605.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/10/2007 | 507.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 em favor do Banco do Brasil S/A para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopas do Fundeb, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003112 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal Pe. Godofredo J oostem, Gado Bravo, ref. ao mesd de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003113 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lado de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003114 | 30/10/2007 | 960.00 | 00006159805460 | FRANKLIN BARBOSA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003115 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003116 | 30/10/2007 | 860.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m es de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003117 | 30/10/2007 | 860.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: MOB-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003118 | 30/10/2007 | 960.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNT-4118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003119 | 30/10/2007 | 860.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003120 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003121 | 30/10/2007 | 860.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003122 | 30/10/2007 | 960.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOD-4131 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003123 | 30/10/2007 | 960.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003124 | 30/10/2007 | 750.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003125 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Jurema via Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mesde outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003126 | 30/10/2007 | 860.00 | 00003217263405 | JOSEFA LUCIA GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003127 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Umburana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003128 | 30/10/2007 | 860.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003129 | 30/10/2007 | 860.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BJE-1851 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003130 | 30/10/2007 | 740.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onuibus de placa: KFF-5817 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003131 | 30/10/2007 | 860.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-1962 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003132 | 30/10/2007 | 860.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003133 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MOT 7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas a Escola Municipal Pe,. Godofrdo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003134 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados emonibus de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003135 | 30/10/2007 | 750.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salina via Marinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003136 | 30/10/2007 | 900.00 | 00076025640491 | RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSB-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes d e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003137 | 30/10/2007 | 900.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placaKGB-5285 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003138 | 30/10/2007 | 910.00 | 00004389028405 | JULIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/10/2007 | 480.00 | 00012345678909 | Aedson de Pontes Andreza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados coimo professora da Escola do Sitio Campo Alegre em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/10/2007 | 126.60 | 00005890281461 | JOSEFA ANDREZA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 10 dias nasubstituicao a professora titular do Sitio Gado Bravo III em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/10/2007 | 210.64 | 00002748875419 | KERCIA ELAINE FARIAS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da professora, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/10/2007 | 436.38 | 00005442803421 | KIVIAN EGITO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 21 dias em substituicao a professora titular da Escola Pe. Godofredo Joostem em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/10/2007 | 227.88 | 00005221535424 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no periodo de 18 dias como merendeira da Escola do Sitio Pinhoes em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004879103462 | MARIA ODETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira da Escola do Sitio Pedras DAgua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/10/2007 | 253.00 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Escola do Sitio Gado Bravo em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/10/2007 | 120.00 | 00003171182424 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/10/2007 | 23.37 | 00099694522404 | RISONETE SANTOS RODRIGUES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos do mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/10/2007 | 3955.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa, referente ao FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/10/2007 | 16019.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa, parte FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/10/2007 | 507.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/10/2007 | 276.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags desta Prefeitura, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na 3a Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0003148 | 30/10/2007 | 3700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de Sistema de Informatica para contabilidade, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/10/2007 | 3499.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/10/2007 | 2100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Contador desta Prefeitura, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/10/2007 | 600.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao dos contra-cheques e Fopags desta Prefeitura, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/10/2007 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao eletronica da GFIP desta Prefeitura, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/10/2007 | 380.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante do predio Sede da Prefeitura em substituicao ao titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/10/2007 | 257.40 | 00003218614422 | REINALDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004246362476 | MARIA APARECIDA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxilliar de servicos gerais no predio Sede da Prefeitura em substituicao a titular em licenca medeica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003096 | 30/10/2007 | 1781.01 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/10/2007 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contriucao a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/10/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de outubro/2007.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/10/2007 | 1875.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/10/2007 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007.l | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/10/2007 | 2354.20 | 00003830282486 | ANNI DANIELLE TAVARES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Enfermeira do PSF do Sitio Boa Vista em substituicao a titular em licenca maternidade, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2007 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Setor de Informatica da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao m~es de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2007 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003091 | 30/10/2007 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custo L a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003092 | 30/10/2007 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon S a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2007 | 2078.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/10/2007 | 150.00 | 00058123091834 | MARIA CELIA OLIVEIRA ROSA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2007 | 1525.75 | 00002489329421 | LORENA CARNEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da Enfermeira do PSF do Sitio Boa Vista, deste Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003098 | 30/10/2007 | 7439.01 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Enfermagem no PSF do Sitio Boa Vista em substituicao a titular em licenca para curso de reciclagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/10/2007 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a R. Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Peva, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/10/2007 | 100.00 | 00008471804417 | EDNA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a sala de aula na Zona Rural do Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/10/2007 | 236.61 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a farmacia da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/10/2007 | 80.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinandos a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/10/2007 | 9336.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Empresa, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2007 | 4.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2007 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na cotna 283.142-2 em favor do PASEP ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2007 | 230.00 | 00038532433715 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na sonorizacao da festa no Sitio Lameiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2007 | 1060.00 | 00003908697409 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a a presentacao da banda Fest nas festividades da Padroeira do sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2007 | 167.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de trofeus e medalhas destinados ao times na participacao do torneio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2007 | 485.00 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servico execucao no Programa Agentes Jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/11/2007 | 370.00 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais esportivos destinados a doacao a times de futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/11/2007 | 3210.00 | 00035852984434 | JOSE AMARO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao de obras para os servicos de conservacao e manutencao de estradas vicinais de lagoa de Dentro e Lagoa de Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/11/2007 | 358.50 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no rebobinamento de motores dos pocos artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/11/2007 | 30.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento d e eletrodos para conserto de motor da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/11/2007 | 118.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destiandos a manutencao de pocos artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/11/2007 | 139.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo golf a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/11/2007 | 700.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no trnsporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, ref. ao mes d e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/11/2007 | 190.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados na reforma de pneus dos veiculos da Secretaria d eSaude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/11/2007 | 4819.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003242 | 05/11/2007 | 4136.00 | 24500613000156 | REP S BRINDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos graficos executados para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/11/2007 | 600.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocao de pacientes do PSF do Sitio Caracolzinho para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003245 | 05/11/2007 | 575.22 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento do fornecimento de materiais odontolofico destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003246 | 05/11/2007 | 2977.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologico para os PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003252 | 05/11/2007 | 471.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais hospitalar para os PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/11/2007 | 250.00 | 00004465121415 | LOURIVAL BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do sitio Salinas para atendimento medico no PSF do Si tio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/11/2007 | 331.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados as Equipe de vacinadores quanto em campanha na Zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003240 | 05/11/2007 | 1600.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de impressao dos Boletins Oficial do Municipio, agosto a novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no m es de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/11/2007 | 0.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.070-1 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/11/2007 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003239 | 05/11/2007 | 4930.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos graficos na confeccao de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/11/2007 | 186.27 | 00003171182424 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/11/2007 | 150.00 | 00010889400482 | JOSE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento da apresentacao do Grupos de Forro na festividade do Sitio Lagoa de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.366-8 par apagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/11/2007 | 100.00 | 00082612617434 | JOSE MARCONE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto-taxi no transporte de Membro do Conselho Tutelar em inspecao na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/11/2007 | 110.00 | 00067543170434 | SEVERINO SIMAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao do casebre da Sra. Maria Antonia da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/11/2007 | 1680.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da confeccao de protese dentaria para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/11/2007 | 943.45 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 07/11/2007 | 1860.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do uso do link e de contas da Secretaria de Administra cao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 07/11/2007 | 307.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 07/11/2007 | 276.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/11/2007 | 110.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao na participacao da vacinacao canina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/11/2007 | 605.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao dos servicos executados na campanha da vacinacao canina, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/11/2007 | 172.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de agua e esgoto de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/11/2007 | 1894.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/11/2007 | 130.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; BNO-8171 no transporte de pacientes para atendimento medico no PSF da Sede, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/11/2007 | 172.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de agua e esgoto de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/11/2007 | 418.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 07/11/2007 | 41.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/11/2007 | 159.48 | 00003166742492 | MARLENE DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao adiantamento do 13o da servidora Marlene da Silva Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/11/2007 | 210.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/11/2007 | 520.00 | 00027446875453 | José Francisco Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como pedreiro no conserto e conservacao do casebre de Severina Josefa da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/11/2007 | 1050.00 | 00091545625700 | SEVERINO VITORINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e conservacao da casa do sr. Manoel Henrique Barbosa Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/11/2007 | 168.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de agua e esgoto de predios da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/11/2007 | 304.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados aos servicos de conservacao e manutencao dos pocos artesianos do Sitio Boa Vista do municipio, referente ao mes Novembro de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/11/2007 | 780.00 | 00001233842730 | FAGUNDES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas na estrada vicinal do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/11/2007 | 300.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao destacamento policial desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/11/2007 | 350.00 | 00002307345450 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados como a digitacao e extracao de cadastro junto a CEF E MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/11/2007 | 1611.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/11/2007 | 104.50 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagem de correnpondencia da Secretaria do Trabalho e acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/11/2007 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/11/2007 | 25.34 | 00005454291455 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/11/2007 | 68.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e conservacao e manutencao de maquinas datiliografia da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/11/2007 | 370.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em lava rapidos dos veiculos da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/11/2007 | 370.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe dos Agentes Ambientais para realizacao da vacinacao canina na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/11/2007 | 117.50 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tiragem de copias para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/11/2007 | 112.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes ao pessoas do PSF do Si tio Carcolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/11/2007 | 54.00 | 04370647000328 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/11/2007 | 85.80 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/11/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do maquina fotocopia da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP no 1a Cota Parte do FPM no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/11/2007 | 8740.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor do INSS para pagamento de parcelamento de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00026313383400 | FRANCUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio Sede da Prefeitura, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/11/2007 | 192.00 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/11/2007 | 800.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/11/2007 | 500.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Cacimbas e Sede para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/11/2007 | 310.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio guaribas para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/11/2007 | 380.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/11/2007 | 700.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/11/2007 | 410.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande e Juremas para atendimento medico no PSF do Sitio boa Vista e tratamento de fisioterapia no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/11/2007 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Juremas e Alto Grande para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/11/2007 | 340.00 | 00047774533400 | MARIA DA PAZ LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da equipe de vacinadores para a Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/11/2007 | 360.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocaode pacientes do PSF da Sede para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/11/2007 | 500.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Jua, Lameiro e Areia para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/11/2007 | 450.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no trnsporte de pacientes dos Sitios Boa Vista e Cha do Beleu para exames de laboratorio na Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/11/2007 | 170.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 no transporte de pacientes par atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/11/2007 | 733.50 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/11/2007 | 500.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de carteira escolar para conserto na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/11/2007 | 490.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da merenda escolar para a Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/11/2007 | 1622.50 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 28a parcela do curso de pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/11/2007 | 300.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no trnsporte de carne do matadouro para o mercado na Sede do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/11/2007 | 400.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no recadastramento para o seguro Safra 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/11/2007 | 300.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de escritura publica de um terreno para construcao de uma barragem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/11/2007 | 110.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB-2702 no transporte de pacientes para atendimento no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/11/2007 | 731.50 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executdos na remocao de pacientes do Sitio Caracolzinho para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/11/2007 | 640.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 na remocao de pacientes do PSF da Sede para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/11/2007 | 190.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados a equipe de vacinadores quando em servicos na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/11/2007 | 50.00 | 00001038472784 | EXPEDITO AMERICO DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: TAI-4955 no transporte de paciente para atendimento no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/11/2007 | 0.07 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/11/2007 | 420.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos pela confeccao das placas do predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/11/2007 | 891.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua mineral destinados aos PSF, Secretria de Saude e Unidade Mista de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/11/2007 | 474.50 | 02932058000107 | Farmácia São Sebastião - Luciano Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/11/2007 | 2050.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como exames de ultrasonagrafia realizadas em pacientes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/11/2007 | 290.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003336 | 13/11/2007 | 6295.66 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos nos veiculos da Secretaria de Sa ude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/11/2007 | 850.00 | 06296009000178 | HELIO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 25 botijoes de gas GLP destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/11/2007 | 150.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secrtaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/11/2007 | 109.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao conserto e manutencao do veiculo D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/11/2007 | 360.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em mota-taxi no transporte de Membro do Conselho Tutelar para inspecao na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/11/2007 | 110.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto-taxi placa: KLP-5965 no transporte da Assistente Social para ins pecao na Zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/11/2007 | 50.00 | 00004516115433 | JOSE MACIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente do M unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/11/2007 | 1696.00 | 08932760000149 | MARILU SOARES EVANGELISTA FEIJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de oculos de graus destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/11/2007 | 206.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/11/2007 | 150.00 | 00002256813401 | JOSE LEONARDO BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/11/2007 | 600.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de 02 tanques de captacao de agua no poco artesiano do Sitio Manoel Inacio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/11/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/11/2007 | 580.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MNT-0674 no transporte de agua para as Escola da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/11/2007 | 1120.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MNH-0296 no abastecimento de agua para as escolas dos Sitios: Boa Vista, Areia, Chao do Beleu e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/11/2007 | 1350.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no abastecimento de agua para as escolas dos Sitios Lagoa de Cascavel, Santana e Picadas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/11/2007 | 800.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes para hospitais de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/11/2007 | 124.83 | 07785706000155 | NOVA VIDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/11/2007 | 780.00 | 00050454412487 | MARIA ALICE FARIAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha da gratificacao da equipe de vacinadores na campanha da polio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003350 | 16/11/2007 | 885.55 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/11/2007 | 60.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais destinados a secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/11/2007 | 450.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mangueiras para os pocos artesianos dp Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003356 | 19/11/2007 | 1523.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a Secretaria de Planejamento e Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/11/2007 | 100.00 | 04217922000106 | JONAS ENEIAS MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na cambagem e alin hamento do veiculo D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003355 | 19/11/2007 | 4436.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/11/2007 | 480.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais esportivos para doacao a times de futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003353 | 19/11/2007 | 2251.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento do fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de manutencao e conservacao de escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/11/2007 | 220.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Sede para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/11/2007 | 318.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica de predios da Secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/11/2007 | 280.00 | 00005441281413 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTL-1878 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 2a cota Parte do FPM no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/11/2007 | 760.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao dos equipamento de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/11/2007 | 919.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/11/2007 | 180.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MZC-0939 no abastecimento das Escolas do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003367 | 20/11/2007 | 16654.15 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/11/2007 | 5100.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuadona conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica de predios da Secretaria de Planejamento e de tarifa de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/11/2007 | 500.00 | 00011037725468 | JOSE PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conserto do catavento do poco artesiano do Sitio Manoel Inacio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/11/2007 | 370.00 | 00025143050472 | RUBENS R. DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e conserto dos bancos do veiculo D-20 da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/11/2007 | 2150.00 | 00001191378446 | CICERO FORTUNATO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e recuperacao do veiculo D-20 na parte de funilaria completa e lanternagem . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/11/2007 | 1300.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado na recuperacao e conserto da carroceria do caminhao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/11/2007 | 530.00 | 00031270433415 | PAULO DE TARSO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos executados na recuperacao da carroceria da Caminhoneta D-20, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/11/2007 | 150.00 | 10852945000195 | SCD- INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um ortese destinado a doacao a paciente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003369 | 21/11/2007 | 13008.48 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/11/2007 | 32.81 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no m~es de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/11/2007 | 1160.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo aplicado do Conv enio firmado Prefeitura Municipal de Gado Bravo/Govern o do Estado, Convenio no /20 06. FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/11/2007 | 69.90 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias e encadernacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/11/2007 | 6263.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 16o parcela do parcelamento especial MP 303/2006, art. 8o parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/11/2007 | 2174.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 16o parcela do parcelamento especial MP 303/2006 art. 1o parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003370 | 21/11/2007 | 8432.06 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude do Municipioo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003383 | 22/11/2007 | 3972.08 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de laboratorio e hospitalar para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/11/2007 | 341.38 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento em favor do PASEP, ref. a receita interna do Municipio, competencia 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/11/2007 | 338.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento em favor do PASEP, ref. a receita interna do Municipio, competencia 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/11/2007 | 450.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/11/2007 | 2800.00 | 00099650290400 | JOSEFA MARIA OTAVIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 0472007000068-3 em faavor de Josefa Maria Otavio de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/11/2007 | 2800.00 | 00004000443402 | ELIENE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca no Processo no 047200700070-9 em favor de Eliene Maria de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/11/2007 | 1250.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/11/2007 | 450.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. chefe de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003389 | 23/11/2007 | 3720.27 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/11/2007 | 625.00 | 00035852984434 | JOSE AMARO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a reparos e manutencao das estradas vicinais do Sitio Lagoa de dentro zona rual, para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003391 | 26/11/2007 | 4996.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologico destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003392 | 27/11/2007 | 3828.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologico, laboratorio e farmacologico para a Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/11/2007 | 257.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de maquinas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/11/2007 | 1252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/11/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/11/2007 | 1008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Financas, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/11/2007 | 276.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifas sobre as Fopags desta Prefeitura, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/11/2007 | 7279.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/11/2007 | 2100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como contador desta Prefeitura, ref. ao mes de novembr 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/11/2007 | 600.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao da folhas e contra-cheque dos servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/11/2007 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao eletronica da GFIP da Prefeitura, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo uso e manutencao do sistema de empenho, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/11/2007 | 380.00 | 00004246362476 | MARIA APARECIDA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais no predio Sede da Prefeitura em substituicao a t itular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/11/2007 | 13100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamneto do Fopaga do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/11/2007 | 24901.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/11/2007 | 24117.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/11/2007 | 507.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/11/2007 | 2131.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/11/2007 | 380.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxliar de Enfermagem no PSF do Sitio Boa Vista em substituicao a titular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/11/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Ambientais do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/11/2007 | 1528.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Comunitario de Saude, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/11/2007 | 5545.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/11/2007 | 2354.20 | 00003830282486 | ANNI DANIELLE TAVARES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na substituicao da enfermeira do PSF do Sitio Boa Vista em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/11/2007 | 8820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003427 | 28/11/2007 | 1303.47 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/11/2007 | 54.00 | 04370647000328 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/11/2007 | 116.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destiandos a Fzarmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/11/2007 | 76.97 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/11/2007 | 14076.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/11/2007 | 2466.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria d eEduca cao - MDE, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/11/2007 | 95094.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/11/2007 | 1869.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag Fundeb 60%, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/11/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento d a Fopag do EJA, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/11/2007 | 25962.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/11/2007 | 2899.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/11/2007 | 120.00 | 00001212590481 | VANDERLEIA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte do moto a Coordenadora do EJA para inspecao em escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/11/2007 | 6450.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/11/2007 | 18686.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de movembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/11/2007 | 480.00 | 00012345678909 | Aedson de Pontes Andreza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a professora da Escola do Sitio Ze Velho em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/11/2007 | 190.00 | 00003910045499 | LUCIO FREITAS DO RÊGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a Regente de Ensino da Escola do Sitio Guaribas em licenca medica por 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/11/2007 | 380.00 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substiuicao a Regente de Ensino da Escola do Sitio Gado Brav o III em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/11/2007 | 513.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa sobre as Folhas doi Fundeb no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/11/2007 | 380.00 | 00004879103462 | MARIA ODETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a merendeira titular da Escola do Sitio Pedras Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/11/2007 | 740.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao da Ban da nas festividades do Patroeiro do Sitio Cha de Beleu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/11/2007 | 17263.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/11/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/11/2007 | 880.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da de eletricidade do Cemiterio da Sede e Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/11/2007 | 560.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na revisao e man utencao do caminhao da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/11/2007 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha para a motadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/11/2007 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na liza peza do sanitario do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/11/2007 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/11/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/11/2007 | 1385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003445 | 29/11/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como psicologa do Programa de Atendimento Integral a Familia, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/11/2007 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Assistente Social do Programa de Atendimento Integral a Familia, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/11/2007 | 80.00 | 00082612617434 | JOSE MARCONE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto-taxi no transporte do Secretario do trabalho e acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/11/2007 | 342.00 | 00007017056477 | CLEIDISON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao da estrada vicinal do Sitio Guaribas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/11/2007 | 85.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao ressarcimento de despesa de diaria de servidor,para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/11/2007 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagam,ento dos servicos na instalacao eletrica do veiculo parati. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/11/2007 | 430.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/11/2007 | 152.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um silencio para o veiculo saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/11/2007 | 820.00 | 08315410000133 | LC DA COSTA EVENTOS E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao de materiais do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/11/2007 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/11/2007 | 2200.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo golf a disposi cao do Gabinete do Prefeito, ref. ao m es de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003518 | 30/11/2007 | 1750.17 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustivel para o veiculo golf do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2007 | 4.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2007 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 283.142-2 emfavor do PASEP no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP, ref. a 3a cota Parte do FPM no mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0003492 | 30/11/2007 | 3700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2007 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no setor de informatica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2007 | 700.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio, ref. ao mes d enovembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003470 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon L a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2007 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006403881400 | MAXWELL CAMELO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicso gerais do PSF em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003520 | 30/11/2007 | 7496.49 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2007 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Peva, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2007 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Bilbioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2007 | 220.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTK-5579 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Gado Bravo a Umbuzeiro, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2007 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003457 | 30/11/2007 | 860.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003458 | 30/11/2007 | 750.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003459 | 30/11/2007 | 860.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003460 | 30/11/2007 | 960.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOD-4131 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003461 | 30/11/2007 | 860.00 | 00003217263405 | JOSEFA LUCIA GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003462 | 30/11/2007 | 960.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNT-4118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003463 | 30/11/2007 | 860.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-2231 no transporte dos Estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003464 | 30/11/2007 | 1400.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003465 | 30/11/2007 | 960.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003466 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos Estudantes no percurso do Sitio Juremas via Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003467 | 30/11/2007 | 860.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOB-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003472 | 30/11/2007 | 960.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIR-8275 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003473 | 30/11/2007 | 860.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HGZ-1773 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003474 | 30/11/2007 | 860.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHA-0452 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003475 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003476 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003477 | 30/11/2007 | 1400.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa; HUD-2939 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003478 | 30/11/2007 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003479 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00007643163464 | BETANIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003480 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Umburana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003481 | 30/11/2007 | 900.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003482 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Muicipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003483 | 30/11/2007 | 960.00 | 00006159805460 | FRANKLIN BARBOSA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003487 | 30/11/2007 | 1400.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede de Gado Bravo, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003488 | 30/11/2007 | 1400.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003493 | 30/11/2007 | 860.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento d os servicos executados em veiculo d e placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio sao Bento a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003503 | 30/11/2007 | 860.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; BJE-1851 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003504 | 30/11/2007 | 1400.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MOT-7220 no trnsporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003506 | 30/11/2007 | 860.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-1962 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003507 | 30/11/2007 | 900.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve culo de placa: KGB-5285 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao m es de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003508 | 30/11/2007 | 740.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFF-5817 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003509 | 30/11/2007 | 1400.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe, Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003510 | 30/11/2007 | 910.00 | 00004389028405 | JULIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003511 | 30/11/2007 | 900.00 | 00076025640491 | RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSB-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal. Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003513 | 30/11/2007 | 860.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem , Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003514 | 30/11/2007 | 1400.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: K FX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas via Cha do Beleu a Escola Municipal Pe. Godofredo J oostem, Sede, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003516 | 30/11/2007 | 750.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPC-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Marinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, r ef. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/11/2007 | 300.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Educa cao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003521 | 30/11/2007 | 4786.07 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/11/2007 | 380.00 | 00008870956741 | Severino do Carmo Marinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na mudanca e limpeza da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2007 | 100.00 | 00008471804417 | EDNA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um i m ovel na Zona Rural do Municipio para servir como sala de aula, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/11/2007 | 300.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003494 | 30/11/2007 | 870.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como engenheira civil desta Edilidade, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/11/2007 | 960.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao na coleta e remocao do lixo da Sede do Municipio para o lixao na zona rural, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003502 | 30/11/2007 | 3500.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um caminhao a disposicao da Secretaria de Planejamento e Obras, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/11/2007 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003519 | 30/11/2007 | 2675.97 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2007 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terrenos na zona rural do municipio que serve como lixao, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/11/2007 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma escada andaime para a Secretaria de Obras, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2007 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao m es de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/11/2007 | 380.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2007 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Programa de Atendimento Integral a Familia, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/11/2007 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carente, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2007 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrifar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/11/2007 | 80.00 | 00098163906472 | ANA HENRIQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao m es de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2007 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2007 | 50.00 | 00030087635453 | JOSE GUILHERMINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel d e um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao me de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2007 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2007 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2007 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2007 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2007 | 50.00 | 00069214549400 | JOSETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2007 | 50.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao m es de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2007 | 50.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao m es de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2007 | 50.00 | 00007831621709 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do a luguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2007 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao m es d e novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2007 | 50.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a brigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2007 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao m es de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2007 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um i movel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2007 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao m es de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/12/2007 | 1250.00 | 00091545625700 | SEVERINO VITORINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da casa residencial do Sr. Jose Felipe da Silva no sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/12/2007 | 630.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de urnas funerarias para sepultamento de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/12/2007 | 480.00 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados no desenvolvimento das atividades do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/12/2007 | 16000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de uma barragem no Sitio Pedra DïAgua - Zona Rural, num total de 200 horas. | 10142007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/12/2007 | 1020.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/12/2007 | 380.00 | 00025581635404 | PAULO ROBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante do predio Sede da Prefeitura em subustituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/12/2007 | 450.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento de diarias do Chefe do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/12/2007 | 1280.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de carteiras escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/12/2007 | 76.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006665402410 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante da Escola Municipal do Sitio Boa Vista em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/12/2007 | 240.00 | 00004465121415 | LOURIVAL BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNN-5018 no transporte de pacientes do Sitio Salinas para atendimento medico no PSF do Sitio Rosilhas e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003549 | 03/12/2007 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon S a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, reef. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/12/2007 | 2240.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados aos Agentes de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/12/2007 | 800.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONSELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um refrigerador consul 280 CRC destinados ao PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/12/2007 | 17.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 metros de calha para vidro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/12/2007 | 150.00 | 00058123091834 | MARIA CELIA OLIVEIRA ROSA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/12/2007 | 150.00 | 00099033992434 | EDUARDO AMARO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Cha do Beleu para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/12/2007 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/12/2007 | 250.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de retifica do bloca do veiculo corsa da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/12/2007 | 287.30 | 00003218614422 | REINALDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/12/2007 | 698.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de fogos de artificios destinados as festividades de final de ano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003576 | 04/12/2007 | 1419.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento e Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/12/2007 | 940.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/12/2007 | 200.00 | 00003072593400 | Jailton de Santana Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: 3316 no transporte de pacientes para atendimento na Cidade do Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/12/2007 | 3000.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de 30 carradas de areia no campo de futebol do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/12/2007 | 2052.00 | 08273648000143 | ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS ARTESOES DE GADO BRAVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um doacao a Associacao conforme Lei Municipal 145/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/12/2007 | 200.00 | 00097890243472 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao da banda de pifano nas festividades do sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/12/2007 | 316.00 | 00013262742449 | ADERALDO SERGIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e conservacao do veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/12/2007 | 61.68 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/12/2007 | 210.00 | 00007085811889 | Jurací Otávio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KJL-3520 no transporte de pacientes do Sitio Campo Alegre para atendimento medico no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/12/2007 | 1525.75 | 00002489329421 | LORENA CARNEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da Enfermeira do PSF do Sitio Caracolzinho, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0003589 | 06/12/2007 | 30.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO COMPLEMETAR DA NE 2888, referente aos servicos de medicoes da Construcao da Escola Municipal de Campo Alegre. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/12/2007 | 2245.00 | 00007017056477 | CLEIDISON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas, conservacao e manutencao da estrada vicinal do Sitio Lagoa de Dentro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/12/2007 | 607.50 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento do fornecimento de pipocas, bombons e pirulitos para distribuicao jonto as criancas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/12/2007 | 1800.00 | 00002110158492 | ROBERIO BEZERRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao da Banda Karkara nas festividades de encerramento das aula deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003591 | 07/12/2007 | 4057.79 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados ao onibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003592 | 07/12/2007 | 2200.92 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos Fiat e saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/12/2007 | 153.45 | 07785706000155 | NOVA VIDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/12/2007 | 140.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 no transporte de pacientes para consulta de vista na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP, ref. a 1a Cota Parte do FPM no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/12/2007 | 8245.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o detio autorizado efetuado na conta 14.923-3, ref. ao parcelamento jonto ao INSS, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/12/2007 | 560.70 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de arronjos destinados a ornamentacao da da casa onde funciona o Programa de Apoio Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/12/2007 | 551.00 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de bombas e equipamento dos pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/12/2007 | 455.70 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao para os servicos de conservacao e manutencao do veiculo d-20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/12/2007 | 350.00 | 10798221000100 | HAZIN 7 CIA LTDA COM REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um padrao de camisa esportiva para doacao a time de futebol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/12/2007 | 752.76 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma maquina fotocopiadora, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/12/2007 | 60.00 | 00003218524431 | MURILO BORGES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa JFK-7908 no transporte de pacientes para atendimento no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/12/2007 | 114.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte de pacientes do Sitio Caracoliznho para atendimento medico hospitalar em campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/12/2007 | 320.00 | 00001191378446 | CICERO FORTUNATO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao do veiculo fiat da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/12/2007 | 830.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicpos executados em veiculo de placa: KGM-8997 na remocao de pacientes do PSF do Sitio Caracolzinho para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/12/2007 | 117.00 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tiragem de copias xerox para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/12/2007 | 1190.00 | 06296009000178 | HELIO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003609 | 12/12/2007 | 384.00 | 00006159805460 | FRANKLIN BARBOSA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003610 | 12/12/2007 | 343.92 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dagua a Escola Municipal do Ensino fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref, ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003611 | 12/12/2007 | 559.92 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003612 | 12/12/2007 | 360.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003613 | 12/12/2007 | 399.96 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilha via Laoga de Umburana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003614 | 12/12/2007 | 399.96 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003615 | 12/12/2007 | 559.92 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mesde dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/12/2007 | 500.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de carteiras escolar das Escolas da Zona Rural para conserto e manutencao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/12/2007 | 490.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da merenda escolar da Sede para as Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003618 | 12/12/2007 | 384.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIR-8275 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003619 | 12/12/2007 | 343.92 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HGZ-1773 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/12/2007 | 559.92 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas via cha do Beleu a Escola Municipal Pe. Godofredo joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003621 | 12/12/2007 | 399.96 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003632 | 12/12/2007 | 300.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas Via cha do Marinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao perido de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003633 | 12/12/2007 | 559.92 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Gado Bravo, ref. a 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003634 | 12/12/2007 | 300.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003635 | 12/12/2007 | 399.96 | 00007643163464 | BETANIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH--9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo alegre a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao perido de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/12/2007 | 76.99 | 00099694522404 | RISONETE SANTOS RODRIGUES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos do mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/12/2007 | 30.00 | 00003171182424 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/12/2007 | 80.81 | 00003597029450 | RUTHIANA CORDEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos do mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/12/2007 | 27.50 | 00002228104400 | MARIA MARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento do mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/12/2007 | 1540.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 29a parcela do curso de pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003647 | 12/12/2007 | 559.92 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUD-2939 no transporte de estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Cascavel via Sitio Santana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003648 | 12/12/2007 | 343.92 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do Mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/12/2007 | 559.92 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do m~es de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003650 | 12/12/2007 | 343.92 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHA-0452 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/12/2007 | 343.92 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Jooste, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003652 | 12/12/2007 | 559.92 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacios a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao perido de 12 dia sdo mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003653 | 12/12/2007 | 343.92 | 00003217263405 | JOSEFA LUCIA GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003654 | 12/12/2007 | 343.61 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-1962 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003655 | 12/12/2007 | 343.92 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal Pe.Godofredo Joostem, Sede, ref. ao perido de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003656 | 12/12/2007 | 384.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOD-4131 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, Sede, ref. a 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003657 | 12/12/2007 | 360.00 | 00076025640491 | RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003659 | 12/12/2007 | 343.92 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola MUnicipal Pe. Godofredo Joostem,sede, ref. a 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/12/2007 | 150.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/12/2007 | 348.72 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do sitio barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, Sede, ref. ao period de 12dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003664 | 12/12/2007 | 363.96 | 00004389028405 | JULIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003665 | 12/12/2007 | 399.96 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa> CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/12/2007 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pneus destinados ao veiculo corsa da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003674 | 12/12/2007 | 343.92 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003675 | 12/12/2007 | 343.92 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BJE-1851 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003676 | 12/12/2007 | 384.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no tranasporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003677 | 12/12/2007 | 384.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sevicos executados em veiculo de placa: MNT-4118 no transporte dos estudantes no percurso do sitio Juremas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. a 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003678 | 12/12/2007 | 399.96 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas via guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003679 | 12/12/2007 | 360.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao periodo de 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003683 | 12/12/2007 | 296.04 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFF-5817 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo joostem, Sede, ref.a 12 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/12/2007 | 500.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Sede e dos Sitios Gado Bravo para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/12/2007 | 410.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitio Juremas e Alto Grande para atendimento de fisioterapia no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/12/2007 | 700.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KUM-5598 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/12/2007 | 310.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/12/2007 | 340.00 | 00047774533400 | MARIA DA PAZ LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe de vacinadores para a Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/12/2007 | 360.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocao de pacientes dos PSF da Sede e Boa Vista para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/12/2007 | 500.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitio Jua,Lameiro e Areia para atendimento medico hospitalar nos PSF do Sitio Boa Vista e Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/12/2007 | 380.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de enfermagem na unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/12/2007 | 4830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/12/2007 | 1729.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/12/2007 | 266.00 | 00007280770789 | VERONICA BERNARDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao dos servicos executados para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/12/2007 | 530.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do PSF do Sitio Boa Vista para tratamento de fisioterapia no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/12/2007 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Guaribas, Juremas e Alto Grande para atendimento medico nos PSF dos sitio Caracolzinho e Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/12/2007 | 300.00 | 00038532433715 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMX-2676 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/12/2007 | 450.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe dos Agentes Ambientais para a Zona rural quando da campanha da vacinacao canina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/12/2007 | 310.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho quando em atendimento na zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/12/2007 | 498.40 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/12/2007 | 500.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao pessoas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/12/2007 | 370.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem no lava rapido dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/12/2007 | 316.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Sede para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/12/2007 | 82.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de fio e fita isolante para os servicos de conservacao da eletricidade de predios da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/12/2007 | 1200.00 | 00026313383400 | FRANCUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/12/2007 | 1905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/12/2007 | 60.00 | 00007786498494 | MARIA DO SOCORRO PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familias carentes do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/12/2007 | 50.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municpio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/12/2007 | 375.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto-taxi no transporte da Assistenten Social da Secretario do Trabalho e Acao Social para entrevista de familia para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003670 | 12/12/2007 | 6657.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003673 | 12/12/2007 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com alinhamento de direcao e cambagem do veiculo corsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/12/2007 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha para o matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/12/2007 | 500.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de rfeicoes destinados ao reforco policial quando em servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/12/2007 | 300.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de carne do matadouro publico para o mercado na Sede do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/12/2007 | 960.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na coleta e remocao do lixo da Sede para o lixao na zona rural do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/12/2007 | 400.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para seu deslocamento a zona Rural do Municipio para recadastramento parra o programa seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/12/2007 | 847.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e secretarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/12/2007 | 1250.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/12/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/12/2007 | 756.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, ref. a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/12/2007 | 8877.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/12/2007 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. a 2a parcela do 1/12o do 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/12/2007 | 150.00 | 00002256813401 | JOSE LEONARDO BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/12/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. a 2a parcela do 13o salario do exercicio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/12/2007 | 1625.00 | 00053094913415 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da bolsa dos Agentes Jovens do Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/12/2007 | 270.00 | 00067543170434 | SEVERINO SIMAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no rebouco e retelhamento da casa do Sr. Severino vitorino barreto - Belem, pessoas carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/12/2007 | 100.00 | 00003446119493 | ADRIANA TRAVASSOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/12/2007 | 663.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/12/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Adminsitracao, ref. a 2a parcela do 13o,exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/12/2007 | 504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, ref. a 2a parcela do 13o salario de exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/12/2007 | 6148.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, ref. ao 13a salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/12/2007 | 600.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da elaboracao e emissao da Fopags do 13a salario do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/12/2007 | 120.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para tratamento de fisioterapia no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/12/2007 | 1321.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, ref. ao 13o saalrio do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/12/2007 | 700.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no abastecimento de agua potavel em caminhao pipa para os PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003694 | 13/12/2007 | 1802.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologico para oS psf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003695 | 13/12/2007 | 400.00 | 02168790000144 | INACIO SOLON ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 05 ventiladores zaitec 30cm para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003696 | 13/12/2007 | 25308.90 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/12/2007 | 7262.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/12/2007 | 475.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da folha da Saude, ref. ao 13o salario do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/12/2007 | 720.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de armarios, gaveteiros e estantes para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/12/2007 | 2516.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao 13o do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/12/2007 | 7018.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao, MDE, ref. a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/12/2007 | 953.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, ref. a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/12/2007 | 46696.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag do Fundeb 60, ref. ao exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/12/2007 | 12848.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/12/2007 | 18017.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao 13o salario do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/12/2007 | 5000.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao 13o salario do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/12/2007 | 600.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do abastecimento de agua potavel para as Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/12/2007 | 300.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no abastecimento de agua poïtavel para as Escolas dos Sitio Guaribas e Juremas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/12/2007 | 750.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 250 garrafoes de agua mineral para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/12/2007 | 7880.00 | 07551461000100 | VGA PAPELARIA DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de cadernos destinados aos alunos do Programe de Educacao de Jovens e Adultos - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/12/2007 | 7475.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de livros destinados a doacao aos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/12/2007 | 226.13 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a confraternizacao dos idosos na na Casa do Programa de Atendimento Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/12/2007 | 47.60 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais destinados a ornamentacao da c asa onde funciona o Programa Integral da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/12/2007 | 431.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria do Trabalho e acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/12/2007 | 485.00 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ptestacao de servicos executados no desenvolvimento das atividades do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/12/2007 | 2945.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do link e de contas da Secretaria da Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/12/2007 | 494.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria da adminsitracao e financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/12/2007 | 1155.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do predio onde funciona a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/12/2007 | 231.98 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/12/2007 | 565.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BNO-8171 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/12/2007 | 2973.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica e da locacao do link da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/12/2007 | 410.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Cidade de Gado Bravo para fazer consulta de vista em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/12/2007 | 396.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/12/2007 | 74.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/12/2007 | 839.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da Saelpa para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/12/2007 | 300.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao da Banda de Pifano nas Festividades do Sitio salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/12/2007 | 320.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao da banda na confraternizacao dos alunos da Escola Pe. Godofredo Joostem,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/12/2007 | 140.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao para conserto e conservacao do onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/12/2007 | 80.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto e conservacao do onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/12/2007 | 278.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da Saelpa para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/12/2007 | 470.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes da Sede para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/12/2007 | 11.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito autorizado efetuado na conta 6.851-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/12/2007 | 815.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de informatica destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/12/2007 | 700.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes para atendiment medico hospitalar em campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/12/2007 | 79.78 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do forencimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/12/2007 | 150.00 | 00065758595420 | JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria de Admininstracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/12/2007 | 6326.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 17a parcela do parcelamento especial MP-303/2006 - art. 8o - parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/12/2007 | 2196.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 17a parcela do parcelamento especial MP-303/2006, Art. 8o - parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/12/2007 | 1700.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um micro compatador para a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/12/2007 | 240.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao de equipamento de informatica da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/12/2007 | 300.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados aos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/12/2007 | 200.00 | 00035005416404 | MARIA LUCIA LINHARES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para treinamento e capacitacao do Consleho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/12/2007 | 432.70 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIUO DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao Programa de Atendimento Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/12/2007 | 899.19 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de paes, biscoito e bolos destinados a confreternizacao na Casa do Programa de Atendimento Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/12/2007 | 956.00 | 08932760000149 | MARILU SOARES EVANGELISTA FEIJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de oculos destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/12/2007 | 21853.15 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio para recuperacao e conservacao de suas casas residenciais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/12/2007 | 5145.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao debito autozarizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da Saelpa para pagamento de contas de energia eletrica de predios desta Edilidade e da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP, ref. a contribuicao do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003768 | 19/12/2007 | 2476.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos no veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/12/2007 | 5549.90 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/12/2007 | 250.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/12/2007 | 106.00 | 00013262742449 | ADERALDO SERGIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003766 | 19/12/2007 | 373.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao e conserto de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003765 | 19/12/2007 | 850.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/12/2007 | 150.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/12/2007 | 10064.80 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados as Escolas do Municipio, atendidas atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/12/2007 | 300.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/12/2007 | 2995.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/12/2007 | 14076.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/12/2007 | 2146.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretario de Educacao - MDE, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/12/2007 | 95612.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/12/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - EJA, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/12/2007 | 623.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/12/2007 | 25526.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - Fundeb 40%, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/12/2007 | 18074.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/12/2007 | 4684.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/12/2007 | 83.37 | 00099694522404 | RISONETE SANTOS RODRIGUES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/12/2007 | 430.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do INSS EMPRESA sobre a Folha do Peva, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/12/2007 | 2058.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/12/2007 | 24920.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/12/2007 | 62.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa sobre credito de pagamento da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/12/2007 | 8820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/12/2007 | 6547.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA DA Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/12/2007 | 1629.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/12/2007 | 21326.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/12/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/12/2007 | 150.00 | 00058123091834 | MARIA CELIA OLIVEIRA ROSA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/12/2007 | 6570.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA sobre as Fopags desta Edildade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/12/2007 | 679.38 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna ref. as competencia novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/12/2007 | 468.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa de credito das Fopags desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/12/2007 | 1252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/12/2007 | 1008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/12/2007 | 35.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetaudo na conta 14.923-3 em favor do PASEP, REF. A 2a Cota Parte do FPM no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/12/2007 | 450.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o opagamento de diarias ao Secretario de Adminsitracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/12/2007 | 428.34 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcantei | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao Programa de Atendimento Integral da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/12/2007 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Assistente Social do Programa de Atendimento Integral a Familia, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOLVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarias como psicologa do Programa de Atendimento Integral a Familia, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/12/2007 | 17263.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/12/2007 | 890.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao da iluminacao natalina na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/12/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/12/2007 | 300.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/12/2007 | 13100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/12/2007 | 320.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao da banda nas festicidades de confraternizacao dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/12/2007 | 200.00 | 00005775908473 | José Sandro Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de cadeiras e mesas para as festividade de confraternizacao dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/12/2007 | 550.00 | 00043377890491 | SEVERINO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com solda eletrica na recuperacao e conservacao do veiculo D-40 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/12/2007 | 150.00 | 00002307345450 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no setor de Informatica do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/12/2007 | 125.84 | 00039209997468 | JOSEFA SANTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 4/12 do 13o salario do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003818 | 21/12/2007 | 400.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao dos boletins oficial do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003813 | 21/12/2007 | 2010.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de blocos de requisicao de exames para a Secretaria de Saud edo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003814 | 21/12/2007 | 2256.00 | 24500613000156 | REP S BRINDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude do Municiïpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003815 | 21/12/2007 | 1440.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos graficos na confeccao de ficha de acompanhamento domiciliar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/12/2007 | 1310.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMZ-2037 no abastecimento de agua de potavel para as Escolas dos sitios Lagoa de Cascavel, Santana, Salinas e Rosilhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/12/2007 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remanufatura do cartucho da impressora da Secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/12/2007 | 17.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa Bancaria debitada na c/c 8.941-9, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003825 | 26/12/2007 | 475.00 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/12/2007 | 300.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KUM-5598 no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003833 | 26/12/2007 | 7556.53 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/12/2007 | 40.00 | 00001038472784 | EXPEDITO AMERICO DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da paciente do Sitio Boa Vista para fazer exame de laboratorio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/12/2007 | 100.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Equipe de vacinadores em campanha na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/12/2007 | 55.00 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tiragem de copias para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/12/2007 | 150.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do servidor da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003830 | 26/12/2007 | 2024.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos de recuperacao e manutencao de Escolas na Zona Rural do mUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003831 | 26/12/2007 | 4449.82 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/12/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha Complementar da Secretaria de Educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003834 | 26/12/2007 | 10805.05 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda escolar para as Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/12/2007 | 300.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao da banda nas festividades no sitio Pereiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/12/2007 | 800.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao nesta Cidade do time de futebol em jogo comemorativo nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/12/2007 | 45.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na vulvanizacao de pneus do onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/12/2007 | 350.00 | 00047773430497 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria de Educacao; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/12/2007 | 3012.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados as Escolas do Municipio atendidas atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003837 | 26/12/2007 | 13108.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/12/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/12/2007 | 450.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario do Trabalho e acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003826 | 26/12/2007 | 2494.58 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/12/2007 | 380.00 | 00005890123475 | JOSE WILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigia do predio Sede da Prefeitura em substituicao do titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/12/2007 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza dos banheiros do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/12/2007 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003827 | 26/12/2007 | 1775.87 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/12/2007 | 2200.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003864 | 27/12/2007 | 5245.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria do Planejamento e Obras para utilizacao na recuperacao de predios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/12/2007 | 380.00 | 00003528292490 | JAILSON JOSE FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante em substituicao do titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003867 | 27/12/2007 | 3500.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do caminhao a disposicao da Secretaria de Planejamentom, desta Prefeitura, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/12/2007 | 560.00 | 00043430902487 | ANTONIO JOSE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados na recuperacao e conservacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/12/2007 | 1625.00 | 00053094913415 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da bolsa dos Agentes Jovens do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/12/2007 | 475.00 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados ao Programa de Atendimento Integral a Familia p PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/12/2007 | 426.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag Complementar da Secretaria de Educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/12/2007 | 26800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Folha Complementar do Fundeb 60%.no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/12/2007 | 5197.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da folha complementar do Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/12/2007 | 172.70 | 00004879103462 | MARIA ODETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais no Escola do Sitio Pedras Dagua no periode 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/12/2007 | 218.10 | 00012345678909 | Aedson de Pontes Andreza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com professora no sitio Campo Alegre, ref. a 10 dias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/12/2007 | 200.00 | 00031325165468 | TANIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha complementar do fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/12/2007 | 200.00 | 00003218217423 | MARIA JOSE GONCAVES DE FARIAS AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha complementar do Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/12/2007 | 172.70 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como regente de Ensino em substituicao a titular em licenca medica por 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/12/2007 | 148.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de 02 copiadores facit da Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/12/2007 | 1411.30 | 07220925000197 | Quimica Araújo - Maria das Neves Araújo Moura - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados as Escolas do Municipio atendidas atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/12/2007 | 139.50 | 07551461000100 | VGA PAPELARIA DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados as Escolas do Municipio atendidas atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/12/2007 | 380.00 | 00096416440415 | JOSEFA ELIZABETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servico executados em substituicao a auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Saude em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/12/2007 | 380.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a auxiliar de enfermagem do PSF do Sitio Boa Vista em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/12/2007 | 266.00 | 00007280770789 | VERONICA BERNARDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao de atendimento extra como agente de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003853 | 27/12/2007 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon L a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003854 | 27/12/2007 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon s a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/12/2007 | 380.00 | 00005457514463 | MARIA JOSE DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais no predio sede da Prefeitura em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/12/2007 | 4.14 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEPno mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP no 3a Cota Parte dO FPM no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/12/2007 | 2100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Contador desta Prefeitura, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/12/2007 | 600.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios na elaboracao e confeccao das fopag desta Prefeitura, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/12/2007 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao eletronica das GFIP desta Prefeitura, ref. ao mes de dezemro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao e uso do sistema informatizado de empenhos, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/12/2007 | 1.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/12/2007 | 398.90 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho quando em atendimento na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/12/2007 | 33.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa sobre a folha do MDE no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/12/2007 | 1351.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6, para pagamento de tarifa sobre as Fopags do Fundeb no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao da banda nas festividades natalina nesta Cidade.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00091545625700 | SEVERINO VITORINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e conservacao de uma casa residencial da Sra. Rosilda Pereira no Sitio guaribas de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/12/2007 | 120.00 | 08580672000125 | CARTORIO DE REGISTO CIVIEL LUCENA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao de 2a vias de registro de nascimento de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/12/2007 | 410.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao do caminhao da Secretaria de Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0003900 | 31/12/2007 | 870.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como emgenheira civil desta Prefeitura, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/12/2007 | 960.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na coleta e remocao do lixo da Sede do Municipio para o lixao na zona Rural do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/12/2007 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno da na Zona Rural do Municipal que serve de lixao, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/12/2007 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um escada andaime para o Secretaria de Obras, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/12/2007 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/12/2007 | 47.50 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do ISS dos servicos executados para o Programa de Atendimento Integral a Familia nos meses de outubro/novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/12/2007 | 1711.00 | 08932760000149 | MARILU SOARES EVANGELISTA FEIJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de oculos de graus destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/12/2007 | 380.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/12/2007 | 380.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de dezembro/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/12/2007 | 380.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho tutelar do Municipio, ref ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/12/2007 | 380.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho tutelar do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/12/2007 | 380.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/12/2007 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Programa de Atencao Integral a familia, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/12/2007 | 60.00 | 00007786498494 | MARIA DO SOCORRO PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao m~es de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/12/2007 | 80.00 | 00098163906472 | ANA HENRIQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/12/2007 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/12/2007 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/12/2007 | 50.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/12/2007 | 50.00 | 00030087635453 | JOSE GUILHERMINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/12/2007 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/12/2007 | 50.00 | 00069214549400 | JOSETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/12/2007 | 50.00 | 00007831621709 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/12/2007 | 50.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/12/2007 | 50.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/12/2007 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao m~es de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/12/2007 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/12/2007 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/12/2007 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/12/2007 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/12/2007 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/12/2007 | 16.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo cosra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/12/2007 | 646.00 | 06296009000178 | HELIO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 19 botijoes de GLP para as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da banda da Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede. ref. o mes d edezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/12/2007 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/12/2007 | 100.00 | 00008471804417 | EDNA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de imovel na zona rural do Municipio para servir como sala de aual, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003887 | 31/12/2007 | 310.60 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/12/2007 | 260.00 | 00005441281413 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTL-1878 no transporte de pacientes do Sitio Cacimbas para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/12/2007 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos servicos de informatica executados para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/12/2007 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria de saude, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/12/2007 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Peva, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/12/2007 | 3700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/12/2007 | 1200.00 | 00026313383400 | FRANCUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o predio Sede da Prefeitura, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3893
Última atualização: 11/06/2024